1 KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE Tárgyalja: Humán Bizottság napirendi pont A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2015. évi önköltségének meghatározása Tisztelt Képviselő-testület! A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (intézményi térítési díj) nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget az Szt. 115. (1) bekezdése értelmében. A Képviselő-testület évente április 1-ig határozhatja meg a szociális intézménynél alkalmazandó önköltségeket szolgáltatásonként, ellátásonként, ami évközben egy alkalommal korrigálható. A Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének csatolt előterjesztése alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.92. (1) bekezdés b) pontja értelmében -, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek jóváhagyni. A gyermekjóléti ellátások önköltségére vonatkozóan javaslatot nem terjesztünk a Képviselőtestület elé, mivel az intézményi térítési díjak március 1-jétől nem módosulnak. Határozati javaslat: Kapuvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a szociális ellátásokra vonatkozó szolgáltatási önköltségeket 2015. március 1. napjától, az előterjesztésnek megfelelően. Felelős: Hámori György polgármester Határidő: azonnal Kapuvár, 2015. február 19. Hámori György polgármester H - 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Tel: (96) 596-001 Fax: (96) 596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu
2
3 NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 12. (: 06-96/ 595-088 Fax: 06-96/ 595-089 E-mail: nyitottkapuvar@tszszk.hu Web: www.tszszk.hu Jogszabályi háttér: Önköltség számítás 2015. évre Az 1993. évi III. tv. 114. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. 115. (1) 751 Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. (2) 752 A kötelezett által fizetend térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezet konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igényl t a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 753 (3) 754 A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthet, illetve elengedhet, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. 115/A. Térítésmentesen kell biztosítani a családsegítést, a közösségi ellátásokat, ezen szolgáltatások esetén intézményi térítési díjat nem kell megállapítani. Önköltség számítás szakfeladatonként I. Térítési díjas szolgáltatások 1. Szociális étkeztetés Tervezett ellátotti létszám: 238 fő Normatív állami támogatás 60.896 Ft/fő/év= 242 Ft/fő/nap Teljes szolgáltatási önköltség:8.014.125,- 8.014.125,- Ft /251 nap/238 fő ellátott=134 Ft +áfa =170 Ft az egy ételadagra jutó szolgáltatási önköltség. Étkezés önköltsége 1 adagra vonatkoztatva főzőhelyenként (áfás): Kapuvár: 500 Ft/adag + 170 Ft =670 Ft
4 Himod: 650 Ft/adag + 170 Ft =820 Ft Kisfalud 650 Ft/adag + 170 Ft =820 Ft Mihályi, Vadosfa 672 Ft/adag + 170 Ft = 842 Ft Kiszállítás Szállítási szolgáltatás 2.476.000 Ft/251 nap / 70 fő =140,9 Ft Javasolt intézményi térítési díj főzőhelyenként (27% áfát tartalmaz) Kapuvár: 480 Ft Himod: 550 Ft Kisfalud 550 Ft Mihályi 570 Ft Vadosfa 570 Ft Kiszállítással: 620 Ft 2. Házi segítségnyújtás Összes kiadás: 24.603.000,- Ft Normatív támogatás 1 főre 188.500 Ft/év Tervezett ellátott 95 fő, tervezett gondozási órák száma 2015-re a 2014. évi teljesített, azaz 15.500 óra. 24.603.000 Ft/15.500 óra =1587,-Ft/óra Gondozási óradíj önköltsége: 1587 Ft Javasolt intézményi térítési díj 440 Ft/gondozási óra A házi gondozás áfa mentes tevékenység. 3. Idősek klubja: Összes működési kiadás: 10.474.000 Ft Tervezett ellátott: 30 fő Normatíva: 1. Idősek nappali ellátása: 109.000 Ft 2. Szociális étkezés : 60.896 Ft 169.896 Ft/fő/év Személyi kiadás: 5.225.000 Ft Dologi kiadás összesen: 5.249.000-Ft Dologi kiadások Vásárolt élelmezés +szállítás költsége br. 3.998.100 Ft / Rezsi ktsg:1.336.900 Ft Önköltség: a.) Nappali ellátás tartózkodás Személyi juttatás: 5.225.000 Ft Rezsi ktsg 10% -a 133.690 Ft 5.358.690 Ft
5 5.358.690 Ft/251 nap/30 fő= 712 Ft/nap/fő (áfa mentes) b.) Étkezés Idősek klubjában: Tervezett ellátott 27 fő Vásárolt élelmezés +szállítás költsége 3.998.100 Ft Rezsi ktsg 90 % 1.203.210,-Ft 5.201.310,- Ft 5.201.310 Ft/251 nap/27 fő= 767,-Ft/nap/fő (áfát tartalmaz) Javasolt intézményi étkezési térítési díj: 765 Ft (bruttó) Javasolt intézményi tartózkodási díj 712 Ft 4. Fogyatékosok napközi otthona: Összes kiadás. 14.927.000 Ft Tervezett normatíva 1fő =550.000 Ft/fő/év =2191 Ft/nap Működési önköltség 14.927.000 Ft/251 nap/ 20 fő =2973,5 Ft Javasolt intézményi étkezési térítési díj 700,-Ft/nap/fő (27% áfát tartalmaz) Javasolt intézményi térítési díj tartózkodás 50,-Ft/nap/fő. (Áfát nem tartalmaz.) 5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Működési kiadások: 3.957.000 Ft Feladatfinanszírozás: 3.957.000 Ft Önköltség: 0 Ft Javasolt intézményi térítési díj: 0 Ft Térítésmentes szolgáltatások önköltség számítása Szakfeladat Működési kiadás Ft Normatív támogatás Önköltség Ft Ft Családsegítés 11.842.000 11.841.000-542.000 Közösségi ellátás 8.099.000 8.150.000 +51.000 Gyermekjóléti szolg. 8.691.000 9.879.000-1.188.000 Kapuvár, 2014. február 11. Garabné Gulyás Mária Igazgató