KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2OO3. Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke. A cél szerinti támogatások kimutatása. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke, illetőleg összege. A közhasznú szervezetről szóló rövid tartalmi beszámoló.
1./ Számviteli beszámoló. Eredmény levezetés Összes közhasznú tevékenység bevétele Központi költségvetésből Pályázati úton elnyert támogatás Egyéb bevétel Vállalkozói tevékenység bevétele Tényleges pénzbevételek Közhasznú tevékenység ráfordításai Vállalkozási tevékenység ráfordításai Tárgyév pénzügyi eredmény Nem pénzben realizált eredmény Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 39.990.00 39.532.00 200.00 258.00 39.990.00 32.197.00 8.175.00 16.724.00 16.724.00 Mérleg Befektetett eszközök Tárgyi eszközök Forgó eszközök Pénzeszközök Eszközök összesen Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozás/eredmény Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből Források összesen 8.665.00 8.665.00 21.693.00 21.693.00 30.358.00 30.358.00 100.00 13.534.00 16.724.00 30.358.00
2./ A költségvetési támogatások felhasználása. Az alapítvány pályázat útján az alábbi költségvetési támogatást kapta: Miniszterelnöki Hivatal működési támogatás 200.00 Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1.000.00 Tárgyévben az APEH által kiutalt 1 % 37.987.00 A működési támogatást telefon és Internet használatra 110.00, üzemanyag költség 90.00. Az ÁNTSZ-től kapott támogatást a Segítő füzetek kiadására fordítottuk. Az 1%-ot kuratóriumi határozat szerint használtuk fel az alábbiak szerint: - csecsemőosztály felújítása 2.550.00 értékben - hematológiai osztály légkondicionálás 700.00 - számítógépek 400.00 - gyógyító állatok program 400.00 - nővérhívó rendszer 3.000.00 - klinikán kívüli rehabilitáció 5.000.00 - gyermekszállító autó 10.000.00 - munkabér 1.000.00 - családtámogatás 5.000.00 - rehabilitációs programok folytatására, autó fenntartására 10.000.000 Ft 3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások. A MEH-től kapott támogatást az alapítvány működésére fordítottuk. Az egyéb támogatásként kapott 258.000 forintot az 1 %-os kampányra valamint működésre fordítottuk. Anyag jellegű költségekre 17.800.211 forintot költöttünk az alábbiak szerint: Személyszállító autó a gyermekek szállítására 9.170.763 Ft Gyógyszer vásárlásra 78.611 Ft Ajándék, játék, könyv 1.096.798 Ft Klinikán használatos eszközök 1.769.773 Ft Nővérruha 1.491.663 Ft Osztály felújítások 4.192.603 Ft
Anyagjellegű szolgáltatás Fénymásolás, posta, telefon, szállítás Internet, nyomtatvány Személyi jell. ráfordítás Munkabérek és járulékok Nem anyag jell. szolgáltatás Rehabilitációs és családsegítő program Hirdetések, reklám, szakkönyv Szabadidős program Bankköltség Biztosítások Egyéb költségek Adóalapot csökkentő költségek Összesen: Beruházási kiadások Költségek összesen 1.115.992 Ft 158.00 3.451.512 Ft 164.021 Ft 186.745 Ft 8.00 22.884.481 Ft 8.930.00 31.815.418 Ft Az alapítvány a személyautó üzembe helyezésével nagy hiányt pótolt, hiszem most már a kezelésekre, vizsgálatokra és haza ezzel az autóval tudjuk szállítani a gyerekeket. Ezzel is könnyebbé tesszük az életüket, hiszen nem kell órákat mentőre várniuk vagy a tömegközlekedést igénybe venniük. Felújítottuk a csecsemő osztályt és jelentősen támogattuk a hematológiai osztály felújítását. Transzplantáción átesett gyermek hazaköltöztetését segítettük azzal, hogy felújítottuk a család lakásának azt a részét, amit a gyermek használ. Színes munkaruhákat vásároltunk az onkológiai és hematológiai osztályokon dolgozó nővéreknek, ezzel is oldva a kórház egy hangú színeit. Ennek költsége 1.491.663 Ft. Szabadidős programjainkon és karácsonykor is kis ajándékokkal lepjük meg a két osztályon kezelt gyermekeket, olykor egyéni kívánságokat is teljesítünk. Első ízben rendeztük meg az egész napos hajókirándulást a Dunán 550.000 forintba került.
Működésre, rendezvényekre 1.115.992 forintot költöttünk. Ide tartozik a posta, telefon, Internet, szállítási költségek, nyomtatványok, irodaszer, fénymásolás. Szakkönyvekre, közlönyökre 33.796 forintot fizettünk. A bankköltség 164.021 Ft. Az autó különféle biztosításai 186.745 Ft. Az alapítvány 2oo3. októberétől alkalmaz 1 fő ügyintézőt és 2oo3. december 1-től 1 fő gépkocsivezetőt. A gépkocsivezető a klinikán teljesít szolgálatot. A két fő bérköltsége járulékokkal 158.00. Kiadtuk a Segítő füzetek 1-2. részét, erre, valamint hirdetésekre, kampányra költöttünk 1.185.042 forintot. Rehabilitációs programunk évek óta működik a klinikán, ennek költségei 1.168.00. A két osztályra orvosi műszereket vásároltunk: Nikon mikroszkóp 4.337.936 Ft, infúziós szekrény 1.835.5oo Ft, bioptron lámpák 387.00, 2 db mozgáskoordinációs eszköz 400.00, kisebb eszközöket 1.970.00 értékben. 4./A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke. Az alapítvány az adózó állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ból 2003-ban 37.987.00 felajánlásban részesült.
5./ A célszerinti juttatások kimutatása. Az alapítvány a MEH-től nyert támogatást konkrét célra, a működésére fordította. Az egyéb támogatásként kapott összeget az alapítvány működésre és kampányra fordította. Az ÁNTSZ támogatást a pályázatban megfogalmazottakra fordította. Az 1 % felhasználása kuratóriumi döntés szerint történik. 5./ A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke, illetőleg összege Az alapítvány kurátorai illetve Ellenőrző Bizottság tagjai juttatásokat nem kapnak. Munkájukat társadalmi munkában végzik. 6./ A kiemelkedően közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. Az alapítvány 2oo3-ban tovább folytatta Prevenciós programját: Alkotó délutánok Mina Kati kézműves vezetésével, a Játékos tornaórák Pektor Gabi mozgáspedagógus vezetésével és a Túlélő sziget 1-2 Földesi Enikő pszichológus vezetésével. Kiadtuk a Segítő füzetek 1-2. részét, melyben tájékoztatást kapnak gyermekek és szülők a betegségről, a kórházi kezelésről, a tennivalókról. A Segítő füzeteket igény szerint eljuttattuk a 10 onkológiai központba. Jelentős eredményeket értünk el a Családsegítő programunkkal, hiszen egy súlyosan beteg gyermeknek megteremtettük azokat a feltételeket, mellyel otthonában is tud gyógyulni, egy másik családnak is segíteni tudtunk a betegség okozta kiadások enyhítésében. A 2oo3. decemberében kapott Üllői úti lakás a felújítás után fog nagy segítséget nyújtani a vidéki családoknak.
Családsegítő programunk nem ér véget a klinikai kezelés végével, a rehabilitációs időszakban is segítséget nyújtunk a családoknak. Ez a tevékenységünk az egész ország területére kiterjed, hiszen a klinikára az ország minden területéről érkeznek gyermekek. Ha szükséges felvesszük a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, családsegítő szolgálattal. Szabadidős programjainkkal hozzájárultunk, hogy a gyerekek kicsit kiszakadjanak az egyhangú kórházi környezetből, ne foglalkozzanak betegségükkel, megváltozott életükkel, hanem kortársaikhoz hasonlóan éljék a gyermekek gondtalan életét. Ilyen program volt a Gyermeknapi egész napos hajókirándulás a Dunán május 25-én, kirándulás a Tropicariumba november 21-én és a Karácsonyi ünnepség december 17-én. Támogatóinknak és a klinika dolgozóinak rendeztük a Pesti Vigadó Kamaratermében azt a karácsonyi ajándékkoncertet, mellyen a kiskőrösi Gospel Sasok és a Kiskőrösi Szürke Verebek Jazz Együttes lépett fel. Jelentős volt a klinikán az osztályok felújítása: szép, a gyermekekhez közelálló kórtermek kialakítása. Mosógépek vásárlása, ezzel könnyítve a szülőknek a több hetes kórházi tartózkodás idején a mosást. A szülők és a gyermekek az utazásukhoz villamos jegyeket kaptak egész évben folyamatosan. Decemberben az autó indításával ez megszűnt, viszont az autó minden vizsgálatra, kezelésre viszi a gyermekeket. A műszerek közül a már felsorolt mikroszkóp, infúziós szekrény, bioptron lámpa, egyszer használatos eszközök stb. 2003. decemberében a Kincstári Vagyonigazgatóság kiutalt egy 6o négyzetméteres lakást az alapítványnak. Ezt a következőkben felújítjuk és Mama-lakásként fog üzemelni a vidéki gyermekeknek és szüleiknek könnyítve a pesti tartózkodást. Az alapítvány tevékenységének meghatározója az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, az egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Meghatározó, hogy ennél a betegségnél a gyógyulás nemcsak a klinikán folyik, hanem otthon is, és évekig tart a gyógyulási folyamat. Az a feladatunk, hogy a gyógyulás hosszú útján végig segítsük a gyermekeket. Kiskőrös, 2oo4. február 10. Horváth Zoltánné Titkár Takácsné Stalter Judit elnök