Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST HEGYVIDÉK XII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása TECHAD2 Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 2 257 575 02 Normatív jutalmak (K1102) 110 000 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 15 873 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 42 128 05 Végkielégítés (K1105) 4 214 06 Jubileumi jutalom (K1106) 28 104 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 113 378 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 1 092 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 48 204 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 228 11 Lakhatási támogatások (K1111) 10 000 12 Szociális támogatások (K1112) 500 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 11 326 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 2 643 622 15 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 90 471 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 108 556 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 63 570 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 262 597 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 2 906 219 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 831 118 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 51 564 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 163 710 23 Árubeszerzés (K313) 0 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 215 274 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 225 868 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 30 780 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 256 648 28 Közüzemi díjak (K331) 331 556 29 Vásárolt élelmezés (K332) 526 591 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 33 978 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 239 814 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 510 224 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 1 597 827 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 846 633 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 4 086 623 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 277 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 89 358 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 89 635 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 1 101 694 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 156 030 41 Kamatkiadások (K353) 8 000 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 400 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 142 167-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 1 408 291 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 6 056 471 46 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 47 Családi támogatások (K42) 15 680 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 120 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 15 920 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 10 650 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 21 511 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 3 175 53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 51 000 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 118 056 55 Nemzetközi kötelezettségek (K501) 0 56 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 6 150 57 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 0 58 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 59 Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) 6 150 60 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 0 61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) 0 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) 0 63 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 19 045 64 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) 0 65 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) 0 66 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 67 Kamattámogatások (K510) 0 68 Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) 0 69 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 370 906 70 Tartalékok (K513) 178 253 71 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+ +70) (K5) 574 354 72 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 121 260 73 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 1 024 720 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 73 636 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 117 733 76 Részesedések beszerzése (K65) 0 77 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 5 900 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 361 080 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 1 704 329 80 Ingatlanok felújítása (K71) 1 595 804 81 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 82 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 13 194 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 434 428 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 2 043 426 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 0 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) 0-5 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) 0 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 88 158 89 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) 0 90 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 0 91 Lakástámogatás (K87) 0 92 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) 262 783 93 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) 0 94 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+ +93) (K8) 350 941 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 14 584 914-6 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 130 322 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 901 939 03 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 381 717 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 23 612 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 169 531 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 1 607 121 08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 0 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 0 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) 0 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 269 918 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 1 877 039 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 450 469 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 0 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) 0 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) 0 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 238 703 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) (B2) 689 172 20 Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 21 Társaságok jövedelemadói (B312) 0 22 Jövedelemadók (=20+21) (B31) 0 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) 0 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) 0 25 Vagyoni tipusú adók (B34) 2 115 000 26 Értékesítési és forgalmi adók (B351) 3 057 397 27 Fogyasztási adók (B352) 0 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 29 Gépjárműadók (B354) 188 000 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 50 000 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) (B35) 3 295 397 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 42 729 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) 5 453 126 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 1 800 873 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 510 194 37 Tulajdonosi bevételek (B404) 3 937 38 Ellátási díjak (B405) 319 629 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 593 155 40 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 28 622 41 Kamatbevételek (B408) 35 028 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 0 43 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 63 187-7 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 44 Egyéb működési bevételek (B411) 7 650 45 Működési bevételek (=34+ +44) (B4) 3 362 275 46 Immateriális javak értékesítése (B51) 0 47 Ingatlanok értékesítése (B52) 641 866 48 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 49 Részesedések értékesítése (B54) 0 50 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 51 Felhalmozási bevételek (=46+ +50 (B5) 641 866 52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 0 53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 0 54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) 0 55 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) 0 56 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 870 57 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+ +56) (B6) 870 58 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 0 59 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) 0 60 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) 0 61 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) 0 62 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) 0 63 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+ +62) (B7) 0 64 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7) 12 024 348-8 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) 0 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) 0 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) 0 04 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) 0 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) 0 06 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) 0 07 Kincstárjegyek beváltása (K9123) 0 08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) 0 09 Belföldi kötvények beváltása (K9125) 0 10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) 0 11 Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+ +10) (K912) 0 12 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) 0 13 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 14 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 5 387 451 15 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 0 16 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 0 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) 0 18 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) 0 19 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) 0 20 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) 0 21 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+ +17+20) (K91) 5 387 451 22 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) 0 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) 0 24 Külföldi értékpapírok beváltása (K923) 0 25 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) 0 26 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) 0 27 Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+ +26) (K92) 0 28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) 0 29 Váltókiadások (K94) 0 30 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) 5 387 451-9 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) 0 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 0 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) 0 04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) 0 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) 0 06 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 07 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 0 08 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 09 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) 0 10 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 2 560 566 11 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 12 Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) 2 560 566 13 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 5 387 451 16 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 0 18 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) 0 19 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) 0 20 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) 0 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 7 948 017 22 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 0 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 0 24 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 25 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) 0 26 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) 0 27 Külföldi finanszírozás bevételei (=22+ +26) (B82) 0 28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 0 29 Váltóbevételek (B84) 0 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 7 948 017-10 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos** 04 közigazgatási államtitkár 05 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 06 helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 40 213 864 32 574 5 537 785 5 817 7 506 2 802 0 0 08 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 3 26 453 4 699 0 0 436 928 419 0 0 09 NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató 10 NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes 11 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese 12 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 13 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos 14 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője 15 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese 16 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezető 17 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes 18 Kttv. 136. (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes 19 I. besorolási osztály összesen 113 389 659 62 024 12 173 1 940 16 434 14 278 5 038 5 210 0 20 II. besorolási osztály összesen 40 83 403 14 331 12 644 323 5 817 2 932 1 143 580 0 21 III. besorolási osztály összesen 7 12 799 2 257 1 393 0 1 018 459 246 0 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+ +21) 203 726 178 115 885 31 747 3 048 29 522 26 103 9 648 5 790 0 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 12 50 999 0 0 2 127 1 336 171 0 18 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 10 30 291 0 360 0 1 180 3 366 0 18 0 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 0 0 0 50 0 236 0 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 163 236 985 0 3 240 1 787 19 716 4 844 0 340 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 144 228 694 0 3 339 1 360 16 656 5 503 0 1 652 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 186 410 672 0 3 282 8 184 21 791 6 498 0 917 0 29 kutató, felsőoktatásban oktató 30 gyakornok (pedagógus) 13 27 412 0 0 0 1 533 115 0 0 0 31 pedagógus I. 105 331 261 0 110 11 693 12 370 1 385 0 1 991 0 32 pedagógus II. 12 49 849 0 0 1 500 1 415 338 0 0 0 33 mesterpedagógus 2 6 568 0 0 0 175 0 0 0 0 34 kutatótanár 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 20 89 719 0 0 2 619 2 358 76 0 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 667 1 462 450 0 10 381 29 270 78 766 22 296 0 4 936 0 37 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze - 11 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 38 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 40 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 41 bírósági titkár, alügyész 42 bírósági fogalmazó, fogalmazó 43 tisztviselő felsőfokú 44 tisztviselő és írnok középfokú 45 fizikai alkalmazott 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45) 47 országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató 48 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető 49 NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető 50 I. besorolási osztály összesen 51 II. besorolási osztály összesen 52 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) 53 Tábornokok, tisztek 54 Zászlósok, altisztek 55 Diplomáciai szolgálatot teljesítők 56 Szerződéses sorkatonák 57 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56) 58 vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) 59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 35 60 455 9 988 0 0 5 090 2 125 852 0 0 62 ösztöndíjas foglalkoztatott 63 közfoglalkoztatott 35 8 492 0 0 0 0 0 0 600 0 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 70 68 947 9 988 0 0 5 090 2 125 852 600 0 66 országgyűlési képviselő 67 köztársasági elnök 68 alkotmánybíró 69 Kúria elnöke, legfőbb ügyész 70 alapvető jogok biztosa, helyettes biztos - 12 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 71 Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke 72 egyéb választott tisztségviselő (vezető) 73 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 74 polgármester, főpolgármester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 321 75 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 282 76 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 868 77 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 471 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 940 2 257 575 125 873 42 128 32 318 113 378 50 524 10 500 11 326 90 471 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 84 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján 85 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak első napján 87 a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak első napján 88 ösztöndíjas foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján - 13 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - ÖSSZESEN Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása I. funkció-csoport 01 a) csoport 1 72 73 5 43 272 320 393 02 b) csoport 0 0 0 4 77 91 172 172 03 Összesen (01+02) 1 72 73 9 120 363 492 565 II. funkció-csoport 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 1 1 2 3 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 8 8 0 16 21 37 45 06 Jogi 0 4 4 0 0 0 0 4 07 Nemzetközi 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 1 1 2 09 Koordinációs 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Informatikai 0 1 1 0 0 0 0 1 11 Kommunikációs 0 1 1 0 0 2 2 3 12 Egyéb ( ) 0 0 0 8 9 2 19 19 13 Összesen (04+ +12) 0 16 16 8 26 27 61 77 III. funkció-csoport 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 21 9 30 30 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 7 6 13 13 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 2 3 3 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 13 1 14 14 18 Protokolláris 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Kézbesítési 0 0 0 0 5 0 5 5 20 Szállítási 0 0 0 0 2 0 2 2 21 Jóléti 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Üzemeltetési 0 5 5 78 112 18 208 213 23 Rendészeti 0 2 2 0 33 1 34 36 24 Raktározási 0 0 0 0 1 0 1 1 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 11 0 11 11 26 Összesen (14+18+ +25) 0 7 7 78 185 28 291 298 27 Összesen (03+13+26) 1 95 96 95 331 418 844 940 A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint 28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) 0 48 48 1 59 157 217 265 29 I. funkció csoport 0 27 27 0 19 127 146 173 30 II. funkció csoport 0 15 15 0 15 22 37 52 31 III. funkció csoport 0 6 6 1 25 8 34 40 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 1 45 46 18 215 236 469 515 33 I. funkció csoport 1 43 44 9 99 214 322 366 34 II. funkció csoport 0 1 1 0 9 5 14 15 35 III. funkció csoport 0 1 1 9 107 17 133 134 36 Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39) 0 0 0 0 0 23 23 23 LÉTSZÁM ÖSSZESEN - 14 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - ÖSSZESEN Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 37 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 23 23 23 38 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 39 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 40 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) 0 0 0 0 0 0 0 0 41 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 42 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 43 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 44 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47) 0 0 0 0 0 0 0 0 45 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 46 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 47 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 21 53 1 75 75 49 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 50 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 51 III. funkció csoport 0 0 0 21 53 1 75 75 52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) 0 0 0 18 16 1 35 35 53 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 54 II. funkció csoport 0 0 0 18 16 1 35 35 55 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Választott tisztségviselők (57+58+59) 0 4 4 0 0 0 0 4 57 I. funkció csoport 0 4 4 0 0 0 0 4 58 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 59 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 60 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) 0 1 1 9 20 11 40 41 61 I. funkció csoport 0 0 0 8 10 8 26 26 62 II. funkció csoport 0 1 1 1 4 2 7 8 63 III. funkció csoport 0 0 0 0 6 1 7 7 LÉTSZÁM ÖSSZESEN - 15 -
TECHAD2 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok # Megnevezés Eredeti előirányzat (min) 1 2 3 01 B113 - Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 381 717-16 -