A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 6 9 2 1 0 5 1 2 0 0 2 0 2 8 7 9 0 5 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése, székheye:......... 4032 Debrecen Böszörményi út 173 2013. 20... évi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, i. feviágosítást nyújt: Az irányító szerv részérő eenőrizte:...( név)...(név)...(teefon)...(teefon)
Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 02 Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése 03 Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 05 Feújítások, beruházások eőirányzata és tejesítése 07 Intézményi működési bevéteek eőirányzata és tejesítése 10 Finanszírozási bevéteek eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek tejesítése 12 Eátottak pénzbei juttatásai eőirányzata és tejesítése 34 Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása 36 A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása 98 Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése - 3 -
Szám Üres űrapok jegyzéke Űrap megnevezés - 4 -
02 - Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Aapietmények 265 661 0 0 02 Ietménykiegészítések 03 Nyevpóték 04 Egyéb köteező ietménypótékok 14 82 05 Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 30 828 0 0 06 Egyéb juttatás 07 Tejes munkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása összesen (01+...+06) 311 309 0 0 08 Részmunkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása 09 Rendszeres szeméyi juttatások (07+08) 311 309 0 0 10 Jutaom (normatív) 11 Jutaom (tejesítményhez kötött) 12 Készenéti, ügyeeti, heyettesítési díj, túóra, túszogáat 21 349 0 0 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsoódó juttatások 4 08 14 Tejes munkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai összesen (10+...+13) 25 429 0 0 15 Részmunkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai 16 Munkavégzéshez kapcsoódó juttatások (14+15) 25 429 0 0 17 Keresetkiegészítés fedezete 50 18 Végkieégítés 19 Jubieumi jutaom 2 687 0 0 20 Napidíj 2 21 Biztosítási díjak 22 Egyéb sajátos juttatások 80 23 Tejes munkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 3 507 0 0 24 Részmunkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai 25 Fogakoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 3 507 0 0 26 Ruházati kötségtérítés, hozzájáruás 27 Üdüési hozzájáruás 28 Közekedési kötségtérítés 2 22 29 Étkezési hozzájáruás 30 Egyéb kötségtérítés és hozzájáruás 6 785 0 0 31 Tejes munkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései összesen (26+...+30) 9 005 0 0 32 Részmunkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései 33 Szeméyhez kapcsoódó kötségtérítések és hozzájáruások összesen (31+32) 9 005 0 0 34 Tejes munkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 15 35 Részmunkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 36 Szociáis jeegű juttatások (34+35) 15 37 Tejes munkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 38 Részmunkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 39 Küönfée nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 40 Tejes munkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 38 091 0 0 41 Részmunkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 42 Nem rendszeres szeméyi juttatások (17+40+41) 38 591 0 0 43 Áományba nem tartozók juttatásai 1 20 44 Tartaékos áományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédemi tanintézeti hagatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testüeti és rendvédemi szervek áományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Küső szeméyi juttatások (43+47) 1 20 49 Szeméyi juttatások összesen (09+42+48) 351 10 50 Szociáis hozzájáruási adó 93 07 51 Korkedvezmény-biztosítási járuék 52 Egészségügyi hozzájáruás 1 13 53 Táppénz hozzájáruás 50 54 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (50+...+53) 94 70 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 6 785 0 0-5 -
03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Éemiszer beszerzés 16 762 0 0 02 Gyógyszerbeszerzés 50 03 Vegyszerbeszerzés 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 25 05 Könyv beszerzése 5 0 0 06 Foyóirat beszerzése 6 07 Egyéb információhordozó beszerzése 08 Tüzeőanyagok beszerzése 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 835 0 0 10 Szakmai anyagok beszerzése 63 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szeemi termékek beszerzése 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 50 13 Egyéb anyagbeszerzés 1 00 14 Készetbeszerzés (01+ +13) 20 542 0 0 15 Nem adatátvitei céú távközési díjak 96 16 Adatátvitei céú távközési díjak 24 17 Egyéb kommunikációs szogátatások 2 053 0 0 18 Kommunikációs szogátatások (15+16+17) 3 253 0 0 19 Vásárot éemezés 20 Béreti és ízing díjak 60 21 ebbő: - PPP konstrukcióhoz kapcsoódó szogátatási díj fizetés 22 Száítási szogátatás díja 23 Gázenergia-szogátatás díja 14 00 24 Viamosenergia-szogátatás díja 8 00 25 Távhő- és meegvíz-szogátatás díja 26 Víz- és csatornadíjak 8 00 27 Karbantartási, kisjavítási szogátatások kiadásai 2 19 28 Egyéb üzemetetési, fenntartási szogátatási kiadások 3 664 0 0 29 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson beüre 5 30 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson kívüre 5 31 Pénzügyi szogátatások kiadásai 1 00 32 Szakmai szogátatások kiadásai 33 Szogátatási kiadások (19+20+22+ +32) 37 554 0 0 34 Vásárot közszogátatások 4 982 0 0 35 Vásárot termékek és szogátatások átaános forgami adója 19 917 0 0 36 Kiszámázott termékek és szogátatások átaános forgami adó befizetése 1 00 37 Működési kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 38 Fehamozási kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriáis javak átaános forgami adó befizetése (05. űrapon szerepők nékü) - 6-40 Működési céú átaános forgami adó összesen (35+...+39) 20 917 0 0 41 Befödi kiküdetés 1 42 Küfödi kiküdetés 43 Reprezentáció 1 44 Rekám és propagandakiadások 45 Kiküdetés, reprezentáció, rekámkiadások (41+ +44) 2 46 Szeemi tevékenység végzéséhez kapcsoódó kifizetés 47 Eőző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nékü) 48 Váakozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára tejesített egyéb befizetés 50 Fehasznáásra nem engedéyezett többetbevéte befizetése 51 Bevéteek meghatározott köre utáni befizetés 52 A kötségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési köteezettség 4 002 0 0 53 A kötségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési köteezettség 54 Egyéb befizetési köteezettség 55 Küönfée kötségvetési befizetések (47+ +54) 4 002 0 0 56 Munkátató áta fizetett szeméyi jövedeemadó 1 02 57 Nemzetközi tagsági díjak 58 Rehabiitációs hozzájáruás 59 Heyi adók, egyéb vám, ieték és adójeegű befizetések 50 60 Díjak, egyéb befizetések 60 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 2 12 62 Működési céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 63 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 64 Működési céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 65 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 66 Kamatkiadások összesen (62+ +65)
03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 67 Reaizát árfoyamveszteségek 68 Egyéb doogi kiadások 21 69 Doogi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 93 60-7 -
05 - Feújítások, beruházások eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Ingatanok feújítása 02 Gépek, berendezések és feszereések feújítása 03 Járművek feújítása 04 Tenyészáatok feújítása 05 Feújítás eőzetesen feszámított átaános forgami adója 06 Feújítások (01+...+05) 07 Immateriáis javak vásárása 08 Ingatanok vásárása, étesítése (föd kivéteéve) 866 0 0 09 - ebbő: akás, akóteek vásárás 10 Födterüet vásárás 11 Gépek, berendezések és feszereések vásárása, étesítése 12 Járművek vásárása, étesítése 13 Tenyészáatok vásárása 14 Áami készetek, tartaékok kiadásai 15 Beruházás eőzetesen feszámított átaános forgami adója 234 0 0 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsoódó átaános forgami adó befizetés 17 Beruházások (07+08+10+ +16) 1 10-8 -
07 - Intézményi működési bevéteek eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Áru- és készetértékesítés eenértéke 564 0 0 02 Nyújtott szogátatások eenértéke 845 0 0 03 Egyéb saját bevéte 15 04 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások értéke 05 Béreti és ízingdíj bevéteek 2 154 0 0 06 - ebbő: önkormányzati vagyon bérbeadásábó származó bevéte 07 '- ebbő: vadászati jog gyakorásábó, hasznosításábó származó bevéte 08 Intézményi eátási díjak 09 Akamazottak térítése 3 491 0 0 10 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétee 11 Akamazott, hagató, tanuó stb. kártérítése és egyéb térítése 5 12 Egyéb saját működési bevéte (01+ +05+08+ +11) 7 254 0 0 13 Működési kiadásokhoz kapcsoódó ÁFA visszatérüés 14 Kiszámázott termékek és szogátatások ÁFÁ-ja 1 246 0 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsoódó fordított ÁFA miatti bevéte 16 Fehamozási kiadásokhoz kapcsoódó fordított ÁFA miatti bevéte 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriáis javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevéteek, -visszatérüések (13+...+17) 1 246 0 0 19 Működési céú kamatbevéteek áamháztartáson beürő 20 Működési céú kamatbevéteek áamháztartáson kívürő 21 Működési céú reaizát árfoyamnyereség bevétee 22 Működési céú hozam- és kamatbevéteek összesen (19+20+21) 23 Intézményi működési bevéteek (12+18+22) 8 50-9 -
10 - Finanszírozási bevéteek eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Hosszú ejáratú hiteek, köcsönök fevétee 02 ebbő: pénzügyi váakozástó 03 Likviditási céú hiteek, köcsönök fevétee pénzügyi váakozástó 04 Rövid ejáratú hiteek, köcsönök fevétee 05 ebbő: pénzügyi váakozástó 06 Hite-, köcsönfevéte áamháztartáson kívürő (01+03+04) 07 Forgatási céú befödi értékpapírok, bevátása, értékesítése 08 ebbő: befektetési jegyek 09 Forgatási céú befödi értékpapírok kibocsátása 10 Befektetési céú kárpótási jegyek értékesítése 11 Befektetési céú befödi áamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 12 Befektetési céú egyéb befödi pénzügyi befektetések bevéteei 13 Befektetési céú befödi értékpapírok kibocsátása 14 Befödi értékpapírok bevéteei (07+09+ +13) 15 Eőző év eőirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési céú igénybevétee 16 Eőző év eőirányzat-maradványának, pénzmaradványának fehamozási céú igénybevétee 17 Eőző év váakozási maradványának működési céú igénybevétee 18 Eőző év váakozási maradványának fehamozási céú igénybevétee 19 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások 20 Maradvány igénybevétee (15+ +19) 21 Áamháztartáson beüi megeőegezések beérkezése 22 Központi, irányító szervi működési céú támogatás 539 70 23 Központi, irányító szervi fehamozási céú támogatás 1 10 24 Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) 540 80 25 Forgatási céú küfödi értékpapírok bevátása, értékesítése 26 Befektetési céú küfödi áamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 27 Befektetési céú egyéb küfödi pénzügyi befektetések bevéteei 28 Befektetési céú küfödi értékpapírok kibocsátása 29 Küfödi hiteek, köcsönök fevétee 30 ebbő: nemzetközi fejesztési szervezetektő 31 ebbő: más kormányoktó 32 ebbő: küfödi pénzintézetektő 33 Küfödi finanszírozás bevéteei (25+...+29) 34 Finanszírozási bevéteek összesen (06+14+20+21+24+33) 540 80 35 Függő bevéteek 36 Átfutó bevéteek 37 Kiegyenítő bevéteek 38 Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek (35+36+37) - 10 -
12 - Eátottak pénzbei juttatásai eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. ] 02 GYES-en és GYED-en évők hagatói hiteének cézott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. ] 03 Rendszeres gyermekvédemi kedvezményben részesüők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. ] 04 Kiegészítő gyermekvédemi támogatás és a kiegészítő gyermekvédemi támogatás pótéka [Gyvt. 20/B. ] 05 Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] 06 Heyi megáapítású pénzben nyújtott rendkívüi gyermekvédemi támogatás [Gyvt. 21. ] 07 Természetben nyújtott rendkívüi gyermekvédemi támogatás [Gyvt. 18. (5) bek.] 08 Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. (4) bek.] 09 Egyéb csaádi támogatás 10 Csaádi támogatások (01+ +09) 11 Ápoási díj [Szoctv. 43/A. (1) és (4) bek.] 12 Mozgáskorátozottak szeméygépkocsi-szerzési és -átaakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. ] 13 Közgyógyeátás [Szoctv.50. (1)-(2) bek.] 14 Heyi megáapítású ápoási díj [Szoctv. 43/B. ] 15 Heyi megáapítású közgyógyeátás [Szoctv.50. (3) bek.] 16 Egyéb betegségge és fogyatékosságga kapcsoatos nem társadaombiztosítási eátások 17 Betegségge és fogyatékosságga kapcsoatos nem társadaombiztosítási eátások (11+ +16) 18 Fogakoztatást heyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek ] 19 Egyéb fogakoztatássa, munkanéküiségge kapcsoatos eátások 20 Fogakoztatássa, munkanéküiségge kapcsoatos eátások (18+ +19) 21 Hozzájáruás a akossági energiakötségekhez 22 Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] 23 Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] 24 Természetben nyújtott akásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] 25 Adósságkezeési szogátatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készüék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] 26 Adósságkezeési szogátatásban részesüőknek kifizetett akásfenntartási támogatás Szt. 38. (1) bek. (b) pont 27 Egyéb akhatássa kapcsoatos eátások 28 Lakhatássa kapcsoatos eátások (21+ +27) 29 Áami gondozottak pénzbei juttatásai 30 Oktatásban résztvevők pénzbei juttatásai 31 Intézményi eátottak egyéb pénzbei juttatásai 32 Intézményi eátottak pénzbei juttatásai (29+ +31) 8 80 33 Hadigondozottak Közaapítványát terheő hadigondozotti eátások 34 A Nemzet Színésze címet viseő színészek havi éetjáradéka, művészeti nyugdíjsegéyek, baettművészeti éetjáradék 35 Az ehunyt akadémikusok hozzátartozóinak foyósított özvegyi- és árvaeátás 36 A Nemzet Sportoója címme járó járadék, oimpiai járadék, idős sportoók szociáis támogatása 37 Bevándorási és Áampogársági Hivata áta foyósított eátások 38 Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] 39 Rendszeres szociáis segéy [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] 40 Átmeneti segéy [Szoctv. 45. ] 41 Temetési segéy [Szoctv. 46. ] 42 Egyéb, az önkormányzat rendeetében megáapított juttatás 43 Természetben nyújtott rendszeres szociáis segéy [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] 44 Átmeneti segéy [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] 45 Temetési segéy [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} 46 Rászorutságtó függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] 47 Önkormányzat áta saját hatáskörben (nem szociáis és gyermekvédemi eőírások aapján) adott pénzügyi eátás 48 Önkormányzat áta saját hatáskörben (nem szociáis és gyermekvédemi eőírások aapján) adott természetbeni eátás 49 Egyéb nem intézményi eátások (33+ +48) 50 Eátottak pénzbei juttatásai (10+17+20+28+32+49) 8 80-11 -
34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek 51 fizikai akamazott 0 0-12 - Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 6 7 8 9 10 Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások összesen 01 országgyűési képviseő 0 0 02 köztársasági enök 0 0 03 akotmánybíró 0 0 04 Kúria enöke, egfőbb ügyész 0 0 05 aapvető jogok biztosa, heyettes biztos 0 0 06 Áami Számvevőszék enöke, aenöke 0 0 07 egyéb váasztott tisztségviseő (vezető) 0 0 08 egyéb váasztott tisztségviseő (nem vezető) 0 0 09 pogármester, főpogármester 0 0 10 heyi önkormányzati képviseő-testüet tagja, megyei közgyűés tagja 11 apogármester, főpogármester-heyettes, megyei közgyűés enöke, aenöke 12 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11) 0 0 0 0 0 0 13 miniszterenök, miniszterenök-heyettes 0 0 14 miniszter,miniszterre azonos ietményre jogosut vezető 0 0 15 kormánybiztos, miniszterenöki biztos, miniszteri biztos* 0 0 16 közigazgatási áamtitkár 0 0 17 áamtitkár (kivéve közigazgatási áamtitkár) (közigazgatási) áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 18 heyettes áamtitkár heyettes áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 19 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 0 0 0 0 0 0 20 főjegyző, jegyző, ajegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 0 0 21 NAV enök, NAV enökheyettes, NAV szakfőigazgató 0 0 22 NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-heyettes 23 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivata enöke, Gazdasági Versenyhivata enökheyettese 24 számvevő igazgató-heyettes, enöki (aenöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 25 számvevő osztáyvezető-főtanácsos,enöki (aenöki) tanácsadó, eenőrzésvezető, vizsgáó irodavezető, vizsgáó vezető főtanácsos, vizsgáó főtanácsos 26 fővárosi és megyei kormányhivatat vezető kormánymegbízott, járási hivata vezetője 27 fővárosi és megyei kormányhivata főigazgatója, igazgatója, járási hivatavezető heyettese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője 0 0 29 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-heyettese 0 0 30 Kttv. 136. (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-heyettes 0 0 31 I. besoroási osztáy összesen 0 0 32 II. besoroási osztáy összesen 0 0 33 III. besoroási osztáy összesen 0 0 34 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+ +33) 35 igazgató (főigazgató), igazgatóheyettes (főigazgatóheyettes) 36 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető 0 0 1 5 292 0 0 60 5 892 4 16 75 1 320 948 0 19 018 37 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 16 37 928 0 0 2 700 4 814 0 45 442 38 "A", "B" fizetési osztáy összesen 8 10 624 1 680 0 12 304 39 "C", "D" fizetési osztáy összesen 39 64 08 5 040 7 025 0 76 145 40 "E"-"J" fizetési osztáy összesen 65 130 987 0 0 5 160 16 361 0 152 508 41 kutató, fesőoktatásban oktató 0 0 42 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41) 133 265 661 0 0 14 820 30 828 0 311 309 43 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 0 0 44 ítéőtába bírája, feebbvitei főügyészség ügyésze 0 0 45 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 0 0 46 heyi bírósági bíró, heyi ügyészség ügyésze 0 0 47 bírósági titkár, aügyész 0 0 48 bírósági fogamazó, fogamazó 0 0 49 tisztviseő fesőfokú 0 0 50 tisztviseő és írnok középfokú 0 0
34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 6 7 8 9 10 52 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51) 53 országos parancsnok, országos parancsnok-heyettes, NAV enök, NAV enök-heyettes, NAV szakfőigazgató 54 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, igazgató, osztáyvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató-heyettes főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető 55 főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető, NAV főigazgató-heyettesnek minősüő vezető, osztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főosztáyvezetőnek minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 56 I. besoroási osztáy összesen 0 0 57 II. besoroási osztáy összesen 0 0 58 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57) 0 0 59 Tábornokok, tisztek 0 0 60 Zászósok, tisztheyettesek 0 0 61 Dipomáciai szogáatot tejesítők 0 0 62 Szerződéses egénység 0 0 63 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62) 64 vezető,, igazgató, enök, igazgató-heyettes, enök-heyettes, hivatavezető, hivatavezető-heyettes, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (vezető) 65 fesőfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 66 középfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 67 fizikai akamazott, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (fizikai akamazott) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 ösztöndíjas fogakoztatott 0 0 69 közfogakoztatott 0 0 70 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendekezései aapján fogakoztatott vezető 71 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+ +70) 72 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71) II. LÉTSZÁMADATOK 0 0 0 0 133 265 661 0 0 14 820 30 828 0 311 309 73 Kötségvetési engedéyezett keret (ááshey) fő 133 0 74 Nyitó (fő) 129 0 75 Munkajogi nyitó (fő) 131 0 76 Üres áásheyek száma a forduónapon 2 0 77 Tartósan üres áásheyek száma 0 0 78 Átagos statisztika áományi 123 0 Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak 79 az Európai Unió kötségvetésében biztosított forrásbó finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében fogakoztatottak 80 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott prémiumévesek 81 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott küöneges fogakoztatási áományba heyezettek a 82 a Romák fogakoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterenökségen és a minisztériumokban fogakoztatottak 83 ösztöndíjas fogakoztatottak (Pftv, ietve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjró szóó 228/2011. (X. 28.) Korm. rendeet) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 munkaerőpiactó tartósan távo évő szeméyek 0 0 85 Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak összesen: (79+ +84) 1 0-13 -
Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú 62 I. funkció csoport 0 0-14 - Vezetői összesen Nem vezetői aapfokú Nem vezetői középfokú Nem vezetői fesőfokú Nem vezetői összesen 6 7 8 9 10 I. funkció-csoport Létszám összesen 01 a) csoport 0 4 4 0 0 48 48 52 02 b) csoport 0 33 25 58 58 03 Összesen (01+02) 0 4 4 0 33 73 106 110 II. funkció-csoport 04 Humánpoitikai 0 0 05 Gazdákodási-kötségvetési 0 1 1 0 3 3 6 7 06 Jogi 0 0 07 Nemzetközi 0 0 08 Eenőrzési 0 0 09 Koordinációs 0 0 10 Informatikai 0 0 11 Kommunikációs 0 0 12 Egyéb ( ) 0 0 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 3 3 6 7 III. funkciócsoport 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 1 0 1 1 15 - I. csoport feadatait segítő 0 1 0 1 1 16 - II. csoport feadatait segítő 0 0 17 - III. csoport feadatait segítő 0 0 18 Protokoáris 0 0 19 Kézbesítési 0 0 20 Száítási 0 0 1 1 1 21 Jóéti 0 0 22 Üzemetetési 4 10 0 14 14 23 Rendészeti 0 0 24 Raktározási 0 0 25 Egyéb ( ) 0 0 26 Összesen (14+18+ +25) 4 11 1 16 16 27 Mindösszesen (03+13+26) 0 5 5 4 47 77 128 133 28 ebbő 0 0 29 Köztisztviseők (30+ +32) 0 0 30 I. funkció csoport 0 0 31 II. funkció csoport 0 0 32 III. funkció csoport 0 0 33 Kormánytisztviseők (34+ +36) 0 0 34 I. funkció csoport 0 0 35 II. funkció csoport 0 0 36 III. funkció csoport 0 0 37 Közakamazottak (38+ +40) 0 5 5 4 47 77 128 133 38 I. funkció csoport 0 4 4 0 33 73 106 110 39 II. funkció csoport 0 1 1 0 3 3 6 7 40 III. funkció csoport 4 11 1 16 16 41 Rendvédemi szervek hivatásos áományú tagjai (42+ +44) 0 0 42 I. funkció csoport 0 0 43 II. funkció csoport 0 0 44 III. funkció csoport 0 0 45 Magyar Honvédség hivatásos áományú katonái (46+ +48) 0 0 46 I. funkció csoport 0 0 47 II. funkció csoport 0 0 48 III. funkció csoport 0 0 49 Bírák, ügyészek (50+ +52) 0 0 50 I. funkció csoport 0 0 51 II. funkció csoport 0 0 52 III. funkció csoport 0 0 53 Igazságügyi, ügyészségi akamazottak (54+ +56) 0 0 54 I. funkció csoport 0 0 55 II. funkció csoport 0 0 56 III. funkció csoport 0 0 57 Munka Törvénykönyve hatáya aá tartozók (58+ +60) 0 0 58 I. funkció csoport 0 0 59 II. funkció csoport 0 0 60 III. funkció csoport 0 0 61 Megbízási szerződés aapján fogakoztatottak (62+ +64) 0 0
Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú Vezetői összesen Nem vezetői aapfokú Nem vezetői középfokú Nem vezetői fesőfokú Nem vezetői összesen 6 7 8 9 10 Létszám összesen 63 II. funkció csoport 0 0 64 III. funkció csoport 0 0-15 -
98 - Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Rendszeres szeméyi juttatás (=02/09) 311 309 0 0 02 Nem rendszeres szeméyi juttatás (=02/42) 38 591 0 0 03 Küső szeméyi juttatások (=02/48) 1 20 04 Szeméyi juttatások (01+02+03) 56 Fehamozási bevéteek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) - 16-351 10 05 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (=02/54) 94 70 06 ebbő: Egészségügyi hozzájáruás (=02/52) 1 13 07 Doogi kiadások (=03/69) 93 60 08 ebbő: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) 09 ebbő:kamatkiadások (=03/66) 10 ebbő: Küönfée kötségvetési befizetések (=03/55) 4 002 0 0 11 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/01) 12 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/11) 13 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/21) 14 Működési céú támogatásértékű kiadások (=04/31) 15 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/32) 16 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/41) 17 Működési céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/52) 18 Tartaékok (működési céú) (=04/57) 19 Egyéb működési céú kiadások összesen (11+ +18) 20 Eátottak pénzbei juttatásai (=12/50) 8 80 21 Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) 548 20 22 Feújítások (ÁFA-va) (=05/06) 23 Beruházások (ÁFA-va) (=05/17) 1 10 24 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/59) 25 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/69) 26 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/79) 27 Fehamozási céú támogatásértékű kiadások (=04/89) 28 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/90) 29 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/99) 30 Lakástámogatás (=04/100) 31 Fehamozási céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/111) 32 Fehamozási céú cétartaék (=04/112) 33 Befektetési céú részesedések vásárása (=04/113) 34 Megévő tartós részesedéshez kapcsoódó tőkeemeés kiadása (=04/114) 35 Egyéb fehamozási céú kiadások összesen (24+ +34) 36 Fehamozási kiadások összesen (22+23+35) 37 Kötségvetési kiadások (21+36) 1 10 549 30 38 Intézményi működési bevéteek (=07/23) 8 50 39 ebbő: Kamatbevéteek (=07/19+07/20) 40 Eőző évi kötségvetési kiegészítések, visszatérüések (=09/24) 41 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/25) 42 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/35) 43 Működési céú támogatásértékű bevéteek (=09/46) 44 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő (40+ +43) 45 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/48) 46 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/57) 47 Működési céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/68) 48 Működési céú átvett pénzeszközök (45+46+47) 49 Közhatami bevéteek (=16/26) 50 Működési bevéteek mindösszesen (38+44+48+49) 8 50 51 Tárgyi eszközök, immateriáis javak értékesítése összesen (ÁFA-va) (=08/13) 52 Tartós részesedések értékesítése (=08/21) 53 Megévő részesedések tőkekivonásához tőkeeszáításához kapcsoódó bevéteek (=08/22) 54 Egyéb pénzügyi befektetések bevéteei (=08/28-08/21-08/22) 55 ebbő: Kamatbevéteek (=08/25+08/26)
98 - Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 57 Fehamozási bevéteek (51+52+53+54+56) 58 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/80) 59 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/90) 60 Fehamozási céú támogatásértékű bevéteek (=09/101) 61 Fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő (58+ +60) 62 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/103) 63 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/112) 64 Fehamozási céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/123) 65 Fehamozási céú átvett pénzeszközök (62+...+64) 66 Fehamozási bevéteek mindösszesen (57+61+65) 67 Kötségvetési bevéteek mindösszesen (50+66) 8 50 68 Kötségvetési kiadások és bevéteek egyenege (37-67) 540 80 69 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=06/29) 70 Központi, irányítószervi támogatás foyósítása (=06/18) 71 Küönböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) 72 Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71) 73 Függő, átfutó, kiegyenítő kiadások (=06/34) 74 Maradvány működési céú igénybevétee (=10/15+10/17) 75 Maradvány fehamozási céú igénybevétee (=10/16+10/18) 76 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=10/19) 77 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 540 80 78 Küönböző finanszírozási bevéteek (=10/34-10/20-10/24) 79 Finanszírozási bevéteek összesen (74+ +78) 540 80 80 Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek (=10/38) 81 Tárgyévi kiadások (37+72+73) 82 Tárgyévi bevéteek (67+79+80) 549 30 549 30 83 Fogakoztatottak a (fő) - időszakra 133 0 0 84 Munkajogi (fő) a tárgyidőszak végén - 17 -