1 / 11 2013.08.01. 15:48 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület XVI. Ker. KMSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Adószám: 1 8 1 7 7 4 7 3-1 - 4 2 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 1 1 6 5 (helység) Budapest (út, utca) Futórózsa utca (házszám) 65 A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 1 1 6 5 (helység) Budapest (út, utca) Futórózsa utca (házszám) 65 Hivatalos honlap: Telefon: 06303012401 Fax: 06303012401 www.kezilabdamse.hu E-mail: atikezi@tvnetwork.hu A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 06303012401 Rozmán Attila Elnök E-mail cím: atikezi@tvnetwork.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 06303012401 Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Rozmán Attila E-mail cím: atikezi@tvnetwork.hu Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Szerb Antal Gimnázium Önkormányzat Önkormányzat 16 Centenáriumi Általános Iskola Önkormányzat Önkormányzat 15 Újlak Általános Iskola Önkormányzat Önkormányzat 12 Kék Iskola Önkormányzat XVI. ker KMSE 56 A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 2002-07-25 2002-07-25 A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
ályázat / 11 2013.08.01. 15:48 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2011 2012 2013 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 3.82 MFt 1.8 MFt 2 MFt 0 MFt 0.18 MFt 1 MFt 4.242 MFt 5.64 MFt 6 MFt 6.75 MFt 37.715 MFt 40 MFt 0.544 MFt 0 MFt 0 MFt 15.36 MFt 45.34 MFt 49 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2011 2012 2013 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1.33 MFt 3.781 MFt 20 MFt 3.943 MFt 0.362 MFt 4 MFt 0 MFt 0.986 MFt 1 MFt 0 MFt 0 MFt 5 MFt 4.758 MFt 8.822 MFt 9 MFt 10.03 MFt 13.95 MFt 39 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2011 2012 2013 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 8.041 MFt 12.795 MFt 40 MFt 3.943 MFt 0.362 MFt 4 MFt
3 / 11 2013.08.01. 15:48 Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Általános célkitűzések: A XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület a 2013/2014-es sportfejlesztési programjában hasonlóan a 2011/2012-es, valamint a 2012/2013-as támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési programhoz olyan feltételrendszer biztosítását kívánja megvalósítani, amelynek segítségével az Egyesület a kézilabda sportágban meghatározó utánpótlásnevelési centrummá válhat. A fő prioritásaink a korábbi évekhez hasonlóan az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos feladatok köré csoportosíthatóak. A tömegbázis növelés kiemelt célként jelentkezik jelen sportfejlesztési programban is. A XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület keretein belül egy több mint 20 éve megkezdett munkát kívánunk katalizálni a TAO támogatások megfelelő kihasználásával és felhasználásával. Jelen programunk kereteinek kialakításában jelentős tapasztalati segítséget nyújtottak a korábbi években benyújtott sportfejlesztési programok. A megfelelően felhasznált, korábban elnyert támogatási összegek pozitív hatásai már mérhetőek az Egyesület kapcsán. Ezen eredményeket és a plusz források által katalizált fejlődést kívánjuk tovább erősíteni a 2013/2014-es támogatási időszakban. Éppen ezért főként olyan fejlesztéseket, beszerzéseket helyezünk előtérbe jelen sportfejlesztési programunkban is, amelyek egyrészt tovább viszik a 2011/2012-es, illetve a 2012/2013-as támogatási időszakban megkezdett folyamatokat, másrészt fenntarthatóak, harmadrészt pedig olyan jellegű beruházások, befektetések, amelyek az esetleges plusz források megszűnését követően is fenntarthatóak lesznek. Egyesületünkben jelenleg 15 utánpótlás csapat versenyeztetése valósul meg, ezen felül a Kézilabdasport a Gyermekekért elnevezésű programunkban is közel 400 gyermek foglalkoztatását, tehetséggondozását valósítjuk meg. Ezekben a műhelyekben testnevelő tanárok segítségével oktatjuk a kézilabdát. Tárgyi eszköz beruházás: Az utánpótlás-korú játékosok és a velük való munka jelenti a XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület szakmai munkájának alapját. Ahhoz, hogy ezen szakmai munka valóban hatékony és a fiatalok számára is vonzó legyen olyan tárgyi eszköz feltételek biztosítása szükséges, amely a megfelelő edzésmunka biztosítása mellett biztonságos és a modern kor vívmányait a lehető legnagyobb mértékben hasznosító és alkalmazó. A 2012/2013-as támogatási időszakban a mérkőzésekre való felkészülés, a szakmai taktikai lehetőségek bővítése érdekében megvalósítandó telekommunikációs, média, illetve informatikai eszközök beszerzését terveztük, amelyek segítségével megfelelő elemzések készítése valósulhat meg. A 2013/2014-es támogatási időszakban a fő hangsúly a személyszállítási költségek racionalizálására tevődött át. Jelen program keretein belül egy nagyméretű busz vásárlását tervezzük, amely segítségével jelentős kiadáscsökkenést várunk az Egyesület költségvetésének ezen tételénél. A jelentős sportolói létszám és a versenyeztetett csapatok magas száma megköveteli, hogy az Egyesület rendelkezzen egy nagy méretű személyszállítási eszközzel, ugyanis csak bérlettel megoldani ezen kiadásokat jelentős plusz költségeket jelentenek. Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása: A XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület az utánpótlás-nevelés területén 1991 óta fejti ki tevékenységét. A Sportegyesület Magyar Kézilabda Szövetség tagja, annak versenyrendszerében és jelenleg 15 korosztályos csapattal rendelkezik, az igazolt játékosaink száma pedig megközelíti a 140 főt. Csapataink rendszeresen a legjobb csapatok között szerepelnek az országos elődöntőkön és döntőkön, valamint a nemzetközi kupákon. Egyesületünk közel 400 gyerek nevelésével, fejlesztésével foglalkozik. A gyerekek képzése már az óvodában elkezdődik és egészen a felnőtt korosztályig tart (jelenleg 7 iskolában és 2 óvodában folyik képzés). A 2013/2014-es támogatási időszakban is a 2011/2012-es és a 2012/2013-as támogatási időszakhoz hasonlóan ezen széles tömegbázis sportolási versenyzési feltételeit kívánjuk javítani. Vonzó alternatívát szeretnénk felmutatni, ajánlani a kerület és tágabb értelemben egész Budapest ifjúságának. Ez többek között csak úgy valósítható meg, hogyha megfelelő sporteszközök, sportfelszerelések állnak az egyes korosztályok rendelkezésére (mezek, labdák, hálók, melegítők, cipők, sport bólyák, wax, stb.) (részletesen lásd a táblázatokban). Mind a szakmai munka és mind az edzés körülmények javultak az elmúlt két támogatási időszakban elnyert forrásoknak köszönhetően, valamint a több edzés lehetősége végett. Az edzések minősége is változott az eszközállomány javulásának köszönhetően. Programunkat az igazolt játékosokkal jelenleg oktatási intézmények sportlétesítményeiben valósítjuk meg. Ezen intézmények a következők: Szerb Antal Gimnázium tornaterme (felkészülés), a Kék Iskola (felkészülés/versenyeztetés) Újlak Általános Iskola tornaterme (felkészülés/versenyeztetés) illetve a Centenáriumi Általános Iskola (felkészülés/versenyeztetés). A felkészülésre/versenyeztetésre használt létesítmények bérleti díjait is a plusz forrásokból kívánjuk biztosítani. A mérkőzésekre való eljutás sok esetben a legmegterhelőbb költségeket jelentik az egyesületek számára. A játékosok szállítási költségeinek elszámolható részét is jelen kérelem keretei között kívánjuk megvalósítani, amellett, hogy ezen költségeinket a tárgyi eszköz beruházás jogcímen megvásárolni kívánt busz segítségével csökkenteni kívánjuk. Edzőtáborok szervezésével a versenyeken, bajnokságokban való részvételen túl olyan meccsrutin szerzésének lehetőségét kívánjuk kínálni a játékosaink számára, hogy ezáltal fejlődésük maximalizálható legyen. Terveink között szerepelnek edzőtáborok, különböző tornák szervezése, valamint mások által szervezett tornákon való részvétel. Az ezekkel kapcsolatos helyszínek és időpontok még egyeztetés tárgyát képezik jelen sportfejlesztési program benyújtásának pillanatában. A felkészülés és a versenyeztetés rendezési költségein túl az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve sportfejlesztési programunkban beállításra kerültek logisztikai költségek, nevezési díjak, valamint szállás és étkezési költségek. Ez utóbbi kiemelkedően fontos az utánpótlás korosztály tekintetében, ugyanis a sokszor egész napos vagy többnapos tornák, a nagy távolságra lévő ellenfelek ellen lejátszott mérkőzések megkövetelik, hogy a sportolók étkezését és szállását biztosítsuk. A programunk szakmai részét olyan sportszakemberek segítségével kívánjuk megvalósítani, akik szaktudásukkal, nevelési módszereikkel sikerre vezethetik csapatainkat és biztos alapját képezhetik az Egyesület fejlődésének. Sportszakemberek megfelelő bérezésével egy stabil szakmai stáb kialakítása a célunk. Az aljogcím keretein belül főként edzők bérezését kívánjuk megoldani, valamint egy csapatorvos, egy technikai vezető és egy utánpótlás igazgató juttatásainak finanszírozását (részletesen lásd a táblázatokban). A 2012/2013-as támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési programunk központi eleme egy rehabilitációs részleg létrehozása volt, amely a kiváló felszereltségével tovább csökkentheti a sérülések kockázatát és a gyógyulási, rehabilitációs időszak időtartalmát. A 2013/2014-es támogatási időszakban gyógyszerek, diagnosztikai eszközök kapcsán egyrészt ki kívánjuk használni a jogszabály adta lehetőségeket és játékosaink részére diagnosztikai felméréseket kívánunk biztosítani, valamint vitaminok, izotóniás italok vásárlásával étrendjük megfelelő kiegészítésével növelni kívánjuk a felkészülés hatékonyságát. Ezen túlmenően az edzéseken mérkőzéseken alapvető fontosságú eszközöket készítményeket kívánunk beszerezni az aljogcímen belül (részletesen lásd a táblázatokban).a XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület korábban benyújtott két sportfejlesztési programjának köszönhetően mind a szakmai munka és mind az edzés körülmények javultak a több edzés lehetőség végett. Az edzések minősége is változott az eszközállomány javulása miatt. Programunkat az igazolt játékosokkal jelenleg oktatási intézmények sportlétesítményeiben valósítjuk meg. Ezen intézmények a következők: Szerb Antal Gimnázium tornaterme (felkészülés), a Kék Iskola (felkészülés/versenyeztetés) Újlak Általános Iskola tornaterme (felkészülés/versenyeztetés) illetve a Centenáriumi Általános Iskola (felkészülés/versenyeztetés). A XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület az utánpótlás-nevelés területén 1991 óta fejti ki tevékenységét. A Sportegyesület Magyar Kézilabda Szövetség tagja, annak versenyrendszerében és jelenleg 15 korosztályos csapattal rendelkezik, az igazolt játékosaink száma pedig megközelíti a 140 főt. Csapataink rendszeresen a legjobb csapatok között szerepelnek az országos elődöntőkön és döntőkön valamint a nemzetközi kupákon. Egyesületünk több mint 350 gyerek nevelésével, fejlesztésével foglalkozik. A gyerekek képzése már az óvodában elkezdődik és egészen a felnőtt korosztályig tart (jelenleg 7 iskolában és 2 óvodában folyik képzés). A 2013/2014-es támogatási időszakban is a 2011/2012-es és a 2012/2013-as időszakhoz hasonlóan ezen széles tömegbázis sportolási versenyzési feltételeit kívánjuk javítani. Vonzó alternatívát szeretnénk felmutatni, ajánlani a kerület és tágabb értelemben egész Budapest ifjúságának. Külön figyelmet fordítunk a sportoló szüleivel, iskolájával, osztályfőnökével való kapcsolattartásra. Segítséget nyújtunk a sportoló egyéni fejlődésében /különedzések/, valamint elősegítjük a sérült játékosok lehető leggyorsabb felépülésében,továbbá kiemelt figyelmet fordítunk a gyerekek étkezésére is. A tömegbázis és a magas színtű utánpótlás-nevelés érdekében 2004-ben létrehozásra került a Kézilabdasport a Gyermekekért program, amely megvalósítása napi rendszerességgel folyamatosan történik. Az egyes korosztályokban naponta folyik az edzésmunka, hétégén pedig bajnoki illetve kupamérkőzéseken vesznek részt az utánpótlás-korú növendékek. A finanszírozás időbeli ütemezése ezen munkafolyamathoz igazítottan történik. Hosszú távú céljaink közé tartozik az infrastruktúra fejlesztése illetve a működési feltételrendszer megteremtése, amelynek keretein belül egy sportcsarnok beruházás megvalósítását szeretnénk beütemezni, ahol a már meglévő, és folyamatosan növekvő utánpótlás bázisunk versenyezhet. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem releváns. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület 2013/2014-es sportfejlesztési programja nem tartalmaz építési beruházást. A jelen kérelemben igényelt támogatási összegek felhasználását folyamatosan kívánjuk megvalósítani igazodva a bajnoki évadhoz és a versenynaptárhoz, valamint az egyesületi működési struktúrához A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület sportfejlesztési programja összhangban áll a Magyar Kézilabda Szövetség által elkészített hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájában megfogalmazottakkal. A kézilabda sportág népszerűsítése, tömegbázis növelése ezáltal az ország legnépszerűbb teremsportága cím megtartásának elősegítése mind-mind olyan célok, amelyek elérésében a Sportegyesület is aktív részt kíván vállalni. A sportági piramis alapját képező fiatalok a sportnak történő megnyerése, azon belül pedig a kézilabda sportágnak való megnyerése elsődleges fontosságú a kézilabdázás jövője szempontjából. A 2011/2012-es, valamint a 2012/2013-as támogatási időszakhoz hasonlóan a 2013/2014-es sportfejlesztési programunk is az utánpótlás nevelésen alapuló fejlesztési elképzeléseket és célokat tartalmaz. A jelen kérelemben megfogalmazottak, a korábbi támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési programokhoz hasonlóan a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat sportfejlesztési terveivel is párhuzamba állítható és a kerületi testnevelési és sportfeladatokkal, illetve fejlesztési célkitűzésekkel összhangban van, annak szerves részét képezi. A korábbi kérelmeink eredményeinek következtében már most is olyan jelek és hatások érzékelhetőek, amelyek egyértelműen ezen plusz forrásoknak tulajdoníthatóak. Mind a szakmai munka, mind az edzés körülmények javultak a több edzés lehetőség, valamint a többletforrásoknak köszönhetően. Az edzések minősége is változott az eszközállomány javulása miatt. Nőtt az egyes korosztályokban sportoló játékosaink száma. Játékosaink rendre meghívót kapnak Budapest válogatott keretébe, továbbá több sportolónk kapta meg a legjobb tanuló, legjobb sportoló ösztöndíját a
4 / 11 2013.08.01. 15:48 XVI. Kerületben. Jelen sportfejlesztési program céljaiban és eszközrendszerében egyenes folytatásaként értelmezhető a korábbi sportfejlesztési programoknak. Az előző programok működési elemeit alapul véve, azt továbbfejlesztve és kiegészítve született meg a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési program, amelynek szintén az utánpótlás-nevelés áll a középpontjában, azon belül is az egyik legmeghatározóbb tétel egy a személyszállítási költségeink csökkentését szolgáló busz beszerzése. A 2013/2014-es sportfejlesztési programunk elkészítésekor figyelemmel voltunk a jogszabályi környezetben bekövetkezett változásokra, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség újonnan kiadott irányelveire, a benchmark-rendszer bevezetésére. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület keretein belül egy több mint 20 éve megkezdett munkát kívánunk katalizálni a TAO támogatások megfelelő kihasználásával és felhasználásával. Jelen programunk kereteinek kialakításában jelentős tapasztalati segítséget nyújtottak a korábbi években benyújtott sportfejlesztési programok. A megfelelően felhasznált, korábban elnyert támogatási összegek pozitív hatásai már mérhetőek az Egyesület kapcsán. Ezen eredményeket és a plusz források által katalizált fejlődést kívánjuk tovább erősíteni a 2013/2014-es támogatási időszakban. Éppen ezért főként olyan fejlesztéseket, beszerzéseket helyezünk előtérbe jelen sportfejlesztési programunkban is, amelyek egyrészt tovább viszik a 2011/2012-es, illetve a 2012/2013-a támogatási időszakban megkezdett folyamatokat, másrészt fenntarthatóak, harmadrészt pedig olyan jellegű beruházások, befektetések, amelyek az esetleges plusz források megszűnését követően is fenntarthatóak lesznek. A XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület sportfejlesztési programjában megfogalmazottak, a korábbi támogatási időszakokban benyújtott kérelmek egyenes folytatásaként egy olyan átgondolt és fenntartható forráslehívást és forrásfelhasználást valósít meg, amely a fokozatos növekedés elvével teremti meg a kézilabdázás fejlődésének lehetőségeit. A hatás amelyet kiváltanak ezen plusz források egyszerre jelentkeznek a gazdasági és egyszerre a társadalmi oldalon is. Primer és kézzel fogható hatásként munkahelyeket teremt, a növekvő tömegbázis, nem csupán a professzionális kézilabdázásnak teremt megfelelő merítési rekrutációs lehetőséget, hanem a társadalom is egészségesebbé válik azáltal, hogy a gyerekek mozgásgazdagabb életmódot folytatnak. Utánpótlás-nevelési programunk, a Kézilabdasport a Gyermekekért hiánypótló szerepet tölt be kerületünkben és vonzáskörzetében. Napjainkban a sport sajnálatos módon nem szerepel az első helyek között a szabadidő leggyakoribb eltöltésének szülők illetve gyermek által preferált prioritási listában. Háttérbe szorul az egyéb munkahelyi, iskolai teendők mellett az egészséges életmód kialakítása, az igény felébresztése az egészséges testmozgásra. Sportfejlesztési programunkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy a gyermekek a család és az iskolán kívül is megtalálják azt a közeget, amelyet igazán közel éreznek magukhoz. Kerületünkben és annak vonzáskörzetében közel 400 gyerekkel foglalkozunk folyamatosan, naponta. A kerületi önkormányzat elismerve eddigi munkánkat a 2004-es évtől a kiemelt egyesületek közé sorolta Sportegyesületet. Az önkormányzati sportfejlesztési tervében szervesen számít munkánkra. A társasági adókedvezmények nyújtotta támogatások elmaradása esetén egy már katalizált folyamat állna újból alaphelyzetbe, amely meglátásunk szerint adott esetben nagyobb problémákat is okozhat attól, mintha nem adódott volna ez a plusz források becsatornázását megvalósító mechanizmus. Ugyanis ha már valami elindul, megkezdődik, akkor a hírtelen visszarendeződés hatalmas károkat okozhat. Csalódhatnak a fiatalok az egyik évben még működő a következőben pedig alaphelyzetbe visszaálló rendszerben, amelyet rossz esetben a sportban történő kudarcként élnek meg, ezáltal könnyebben elfordulhatnak tőle. Gazdasági szempontból egy sikeres, megfelelő tömegbázissal rendelkező csapat vonzó lehet a térség és az országos ügyfélkörrel rendelkező cégek számára, valamint nagyobb aktivitásra sarkallja a helyi lakosságot is egy sikeres csapat megléte. A sportfejlesztési programunkhoz megfelelő szakemberállománnyal rendelkezünk, edzéslehetőségeink biztosítottak, így az nem jelenthet kockázatot a megvalósulásra. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. 5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Név Szül. idő Kategória Licensz / megnevezés Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen 0 0 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
5 / 11 2013.08.01. 15:48 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték busz nagy 18 000 000 Ft 18 000 000 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 5 515 831 Ft 12 870 272 Ft 18 386 103 Ft 5 515 831 Ft 12 870 272 Ft 18 386 103 Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, Üzembe felújítás tervezett helyezés befejezése tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték U.f. E.k. 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen Tárgyi beruházások részletes indolkása Évad Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás busz nagy Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
ályázat / 11 2013.08.01. 15:48 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2013/14-es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U7 U8 U9 U10 U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági Junior 26 2 20 2 12 1 17 1 14 1 14 2 23 2 4 2 1 1 0 0 4 1 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése 12 Évad Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória szivacskézilabda 100 2 500 Ft 250 000 Ft kézilabda mez 140 5 500 Ft 770 000 Ft kézilabda nadrág 140 4 500 Ft 630 000 Ft edzőpóló 140 5 500 Ft 770 000 Ft szabadidő melegítő alsó 110 12 000 Ft 1 320 000 Ft szabadidő melegítő felső 110 10 000 Ft 1 100 000 Ft Szivacskézilabda kapu 4 40 500 Ft 162 000 Ft Kapuháló 2 50 000 Ft 100 000 Ft Sport bólya 10 13 000 Ft 130 000 Ft wax 025 30 6 500 Ft 195 000 Ft kézilabda 50 15 000 Ft 750 000 Ft bemelegítő krém 30 3 000 Ft 90 000 Ft Fagyasztó spray 30 900 Ft 27 000 Ft lemosó spray 30 2 500 Ft 75 000 Ft diagnosztikai felmérés 50 30 000 Ft 1 500 000 Ft kézilabda kapu 1 500 000 Ft 500 000 Ft kézilabda cipő 110 20 000 Ft 2 200 000 Ft vitaminok 1000 1 000 Ft 1 000 000 Ft izotóniás italok 500 3 000 Ft 1 500 000 Ft Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves költség Újlak Általános Iskola 8 200 Ft 12 10 120 984 000 Ft Újlak Általános Iskola 8 200 Ft 12 10 120 984 000 Ft Újlak Általános Iskola 8 200 Ft 12 10 120 984 000 Ft Szerb Antal Gimnázium 8 000 Ft 42 10 420 3 360 000 Ft Szerb Antal Gimnázium 8 000 Ft 42 10 420 3 360 000 Ft Centenáriumi Általános Iskola 8 000 Ft 30 10 300 2 400 000 Ft Centenáriumi Általános Iskola 8 000 Ft 30 10 300 2 400 000 Ft
/ 11 2013.08.01. 15:48 Kék Iskola - minden korosztály 2 500 Ft 100 10 1 000 2 500 000 Ft Újlak Általános Iskola 8 200 Ft 12 10 120 984 000 Ft Újlak Általános Iskola 8 200 Ft 12 10 120 984 000 Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak Név Kategória Új? Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen 8 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 8 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft 8 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft 8 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft 8 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft 8 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft 8 12 120 000 Ft 24 000 Ft 1 728 000 Ft 8 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft 4 12 80 000 Ft 16 000 Ft 1 152 000 Ft 250 000 18 000 000 Sportszakemberek adatainak részletezése Évad Név Szül. Idő Licensz / megnevezés 2 Fogl. kor. Balázs István 1954-09-04 Rozmán Attila 1962-02-27 Rohodi Péter 1984-11-14 Buza Bence 1970-12-10 Mórocz Zsolt 1977-10-09 Vig Krisztina 1992-10-17 Masszőr Poór Csaba 1979-04-27 utánpótlás igazgató Szigetiné Ábrahám Andrea 1972-01-05 technikai vezető Dr. Varga Marcell 1977-04-13 Csapat Orvos
ályázat / 11 2013.08.01. 15:48 Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2013/14 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár AJT program költségei 8 877 000 Ft 4 192 000 Ft 5 000 000 Ft 3 000 000 Ft 4 000 000 Ft 0 Ft 18 940 000 Ft 6 000 000 Ft 18 000 000 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft 69 009 000 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 7 092 395 Ft 63 831 551 Ft 70 923 946 Ft 7 092 395 Ft 63 831 551 Ft 70 923 946 Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb folyó költségek Amortizá- ció Tanácsadói szolgálta- tások Képzésben Összesen résztvevők személyes költségei 0 Ft 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész Igényelt támogatás Összesen 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
9 / 11 2013.08.01. 15:48 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása Maximum közrem. díj 1 276 630 Ft 1 276 631 Ft 257 400 Ft 257 405 Ft 1 534 030 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2013/14 767 018 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 386 103 Ft 0 Ft 1 914 946 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2 301 049 Ft 0 Ft
10 / 11 2013.08.01. 15:48 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Budapest (helység), 2013 (év) 08 (hó) 01 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
1 / 11 2013.08.01. 15:48