Szentes Városi Szolgáltató Kft. 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. Témafelelős: Döbrőssy Iván Tárgy: új energetikai célú termálkút létesítése, új távvezetéki hálózat kialakítása, épületenergetikai rekonstrukció Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete S z é k h e l y é n Tisztelt Képviselő-testület! 2009. március 16-án megjelent a Környezet és Energia Operatív Program keretében támogatott két pályázati kiírás. Az első pályázati kiírás a Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal- KEOP-2009-4.2.0/B, mely keretében lehetőség nyílik a Dr. Sípos Ferenc Parkerdő Otthon területén új termálkút létesítésére. Az új termálkútból kinyert hőenergia az Otthont, a Vízmű épületét, és a Kurca-parti fűtőművet látná el primer energiával, esetlegesen a Kontaset épületét is be lehet kapcsolni. A tervezett távvezetéki hálózat ún. szekunder köre a Strand jelenleg hiányzó és hektikus jelleggel rendelkezésre álló hőenergia igényét fedezné. E pályázat keretein belül a termálkút keletkező csurgalék vizének az elvezetése a Tisza sodorvonalába is megtörténne. Az új kút elvi létesítési engedélye tartalmazza, hogy a szekunder termálvizet a Tisza sodorvonalba kell elhelyezni. Célszerű azonban ezt az elvezető nyomóvezetéket úgy méretezni, hogy további termálkutak (Szentes I., Szentes II., Kórház I., Kórház II.) csurgalékvizét is lehessen továbbítani. A szennyvízbírság hőterhelési mértéke olyan terheket róhat a kút tulajdonosokra, melyek jelentős költség kihatással vannak, mivel 30 C nem haladhatja meg a kibocsátott víz hőmérséklete. A bírság tétele 10,- Ft/ C/m3. A létesítendő új kút esetében ez az összeg 90.000 eft. Azonban a csurgalékvíz hőmérséklete a 30 o C-ot nem haladhatja meg, így előzetes ismereteink alapján szükségessé válik a víz hűtése. Erre vonatkozóan felül kell vizsgálni, hogy a hulladékvíz elszállítás nyomvonalán, vagy annak ésszerű közelségében található-e olyan önkormányzati tulajdonú, vagy megvásárolható termőföld ingatlan, mely kertészeti termeléssel e célra hasznosítható lenne. Amennyiben létezik ilyen ingatlan, úgy előzetes becslések szerint, mintegy 3 hektár területű növényházzal a hulladékvíz hőmérséklete csökkenthető a kívánatos mértékre. A növényházak megvalósítására más pályázati lehetőségek rendelkezésre állnak 2010-től, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból. A növényházak és a terület tulajdonosa az önkormányzat lenne, a működtetésük pedig az erre vonatkozó, a T. Képviselő-testület által meghatározott pályázati feltételek szerint történne meg. Másik alternatív megoldás egy hűtővíztározó létesítés a tervezett nyomóvezeték vonalán, így azonban elveszik az a hőenergia, melyet a szekunder termálvizek még tartalmaznak. A kivitelezés költségeit az 1. sz. melléklet tartalmazza. 1
A KEOP-2009-4.2.0/B pályázat támogatási intenzitása 60%. A fennmaradó 40%-ot önerőként szükséges biztosítani. A második pályázati kiírás az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva- KEOP-2009-5.3.0./B támaszkodva az előző pályázat által elért eredményekre, a Dózsa-ház, a Művelődési és Ifjúsági ház, a Lajtha László Zeneiskola, a Gyermekek Átmeneti Otthona, a Gondozási Központ, a Boros Sámuel Szakképző Iskola, Városi Sportcsarnok, Petőfi Sándor Általános Iskola, a Bölcsőde távhőre való átállítását, illetve az épületek energetikai korszerűsítését tartalmazná. További intézmények bekapcsolása is lehetséges, mint a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola, a Rendőrség, valamint a Tűzoltóság. A Rendőrség és a Kertészeti Szakközépiskola esetében azonban a tulajdonos nyilatkozata és hozzájárulása szükséges az energetikai korszerűsítéshez. A megvalósulás esetén erre az ágra ráköthető az Apponyi téri Óvoda. Az energetikai korszerűsítésről készült előzetes tervezői költségszámításokat az említett intézmények vonatkozásában 2. számú mellékletként csatolom. A KEOP-2009-5.3.0./B pályázat támogatási intenzitása 60%, a fennmaradó 40%-ot önerőként szükséges biztosítani. A távhőszolgáltatásra történő rákapcsolás esetén várhatóan a fűtési költségekből minimális megtakarítás, illetve egyes esetekben költségnövekedés jelentkezik, azonban ennek a beruházásnak elsődlegesen célja a gázenergiától való függetlenítés, valamint a levegőszennyező források megszüntetése. Számításaink szerint a fűtési alapdíjból képződő bevétel lefedi az amortizációs költséget, így fűtésdíj csökkentésre nem ad lehetőséget. A 3. számú melléklet tartalmazza a fentieket, azonban meg kell jegyeznem, hogy az intézményi adatok pontatlansága miatt nem teljes a táblázat. A pályázatok benyújtásának feltételei: - mindkét pályázat megvalósíthatósági tanulmányon alapul, az ebben kiszámított energetikai és károsanyag emissziós adatok ismeretében adható be. - amennyiben a megvalósíthatósági tanulmányban kimunkált mutatók szerint a pályázatok beadhatók, úgy szükséges épületek esetében építészeti és (kivitelezésre alkalmas) épületgépészeti tervdokumentációk elkészítése is. - az önerő biztosításáról szóló képviselő-testületi határozat, melynek tartalma a pályázati kiírásokban részletesen szabályozott. Források: 1.) KEOP-2009-4.2.0./B - a tervezett beruházás összköltsége (becslés): - ebből támogatás (becslés, végleges eredmény a megvalósíthatósági tanulmány elkészülte után áll rendelkezésre): - a szükséges önerő: 2.) KEOP-2009-5.3.0./B - a tervezett beruházás összköltsége (tervezői költségszámítás alapján): - ebből támogatás (becslés, végleges eredmény a megvalósíthatósági tanulmány elkészülte után áll rendelkezésre): - a szükséges önerő: A pályázatok beadási határideje: folyamatos. Pályázati forrás 6-6 Mrd Ft áll rendelkezésre országosan. 2
./2009. (IV.24.) Kt. Tárgy: új energetikai célú termálkút létesítése, új távvezetéki hálózat kialakítása, épületenergetikai rekonstrukció H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az új energetikai célú termálkút létesítése, új távvezetéki hálózat kialakítása, épületenergetikai rekonstrukcióval kapcsolatos KEOP- 2009-4.2.0/B és KEOP-2009-5.3.0./B pályázatok előkészítésével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1.) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a KEOP-2009-4.2.0/B és KEOP-2009-5.3.0./B pályázatokkal kapcsolatban a megvalósíthatósági tanulmányokat, a szükséges tervdokumentációkat elkészíttesse, illetve a megvalósíthatósági tanulmányok az Önkormányzatra kedvező számított értékei esetén a pályázatokat beadja. 2.) A Képviselő-testület a pályázatokhoz szükséges önerő biztosításáról a megvalósíthatósági tanulmányokban szereplő tényleges értékek alapján későbbi alakalommal hoz döntést. A határozatról értesítést kapnak: 1.) Szentes Város Polgármestere 2.) Szentes Város Alpolgármestere 3.) SzVSz Kft. ügyvezető igazgatója- Döbrőssy Iván 3.) Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 4.) Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály- Vagyongazdálkodási Iroda 5.) Irattár Döbrőssy Iván ügyvezető igazgató 3
SZENTES VÁROS TERMÁLPROGRAM (2009) BERUHÁZÁSI ÉS ÜZEMKÖLTSÉG ELEMZÉSE 1.sz. melléklet Munka megnevezése Me Mennyiség Egységár Ár építés Ár gépészet Ár vezérlés Mindösszesen Kútfúrás m 2 000 90 000 180 000 000 180 000 000 Kút gépészet búvárszivattyú SP95 2A 15 kw 7 000 000 7 000 000 Kútfejgépészet 1 500 000 1 500 000 Kút elektromosság 1 500 000 1 500 000 LVS Gáztalanítás 0 0 100 m3-s pihentető tartály 0 0 Frekvenciaváltós továbbító szivattyú 2 000 000 2 000 000 Nyomásfokozó szivattyúvezeték épület 30 m2 m2 30 150 000 4 500 000 4 500 000 Rendszer vezérlés 800 000 800 000 Kút, kútfej nyomásfokozás összesen 184 500 000 10 500 000 2 300 000 197 300 000 Munka megnevezése Me Mennyiség Egységár Ár építés Ár gépészet Ár vezérlés Mindösszesen Vezetékek NA 150 hőszgetelt nyomóvezeték m 1 270 20 000 25 400 000 25 400 000 NA 200 Ameron hőszigeteletlen vezeték m 706 22 000 15 532 000 15 532 000 Bekötővezetékek 0 Öregek otthona 0 Előremenő NA80 hőszigetelt Ameron m 30 15 000 450 000 450 000 viszatérő NA 80 Ameron m 30 8 000 240 000 240 000 Vízmű 0 Előremenő NA80 hőszigetelt Ameron 80 15 000 1 200 000 1 200 000 viszatérő NA 80 Ameron 80 8 000 640 000 640 000 Hőcserélő az öregek otthonában osztóra csatlakoztatva 1 500 000 1 500 000 Hőcserélő az vízműnél osztóra csatlakoztatva 1 500 000 1 500 000 Hőcserélő az strandon osztóra csatlakoztatva 0 0 Hőcserélő az Fűtőmű osztóra csatlakoztatva 4MW 6 000 000 6 000 000 Vezetékek és hőcserélők összesen 43 462 000 9 000 000 0 52 462 000
Munka megnevezése Me Mennyiség Egységár Ár építés Ár gépészet Ár vezérlés Mindösszesen Tiszába vezetés 0 Átemelő alépítmény 15 350000 8 000 000 8 000 000 Étemelő gépészet 32 000 000 32 000 000 Átemelő elektromosság 3 500 000 3 500 000 NA 300 nyomócső építés m 5070 25000 126 750 000 126 750 000 Sodorvonalba bevezetés 35 000 000 35 000 000 Összesen 169 750 000 32 000 000 3 500 000 205 250 000 BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN ÉS ÜZEMKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS Munka megnevezése Me Mennyiség Egységár Ár építés Ár gépészet Ár vezérlés Mindösszesen Kútfej, nyomásfokozás vezetékek, hőcserélők tiszába vezetés 397 712 000 51 500 000 5 800 000 455 012 000 Amortizációs ráta % 10 14 33 Éves amortizáció gyorsított leírással 39 771 200 7 210 000 1 914 000 48 895 200 Amortizáció összesen: 48 895 200 Éves üzemköltség Fajlagos amortizáció bevallottra (150 000) 326 48 895 200 Fajlagos amortizáció (670 000) 73 Bérköltség 0 Energiaköltség 1 300 000 VKJ (150 000 m3) 5 062 500 Bányajáradék 500 000 Szennyvízbírság hőterhelésre 40 fok felett 10 Ft/fok/m3 90 000 000 Üzemköltség összesen: Üzemelési köétség összesen 670000 Üzemelési köétség összesen 150000 145 757 700 218 972 Csongrád 2009 április dr. Ördögh József okl. mérnök, okl.mk.közgazda
2 számú melléklet Szentes városban működő intézmények távhőszolgáltatáshoz történő csatlakoztatása S. sz. Intézmény neve Intézmény címe Jelenlegi fűtési mód Milyen beavatkozással köthető rá a táv-hőrendszerre (csatlakozás meglévő hálózatra) (hálózatfejlesztést igényel) Stb. Rákötési és bővítési költségek (költségbecslés alapján) Épület rekonstrukció Pályázat szerinti lehetőségek alapján. 1. Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfi S. u. 15. KAZÁN KORSZERŰSÍÍTÉS (A távhővezeték kiépítése a betonburkolatok, fák és a közművek miatt nehézkes. Rendszer és kapacitás bővítés szükséges) Norvég alap Norvég alap 2. Szentes Város Bölcsődéje Vásárhelyi út 2. KAZÁN KORSZERŰSÍTÉS (A távhővezeték kiépítése a betonburkolatok, fák és a közművek miatt nehézkes. Rendszer és kapacitás bővítés szükséges) Norvég alap Norvég alap 3. Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Kiss B. u. 11. KAZÁN KORSZERŰSÍÍTÉS (A távhővezeték kiépítése a térburkolatok, betonburkolatok és a közművek miatt nehézkes.rendszer és kapacitás bővítés szükséges) Norvég alap Norvég alap 4. Gyermekek Átmeneti Otthona Vele egy épülettömbben kerül kialakításra az új Családsegítő Központ Munkácsy M. u. 3. Ady E. u. 10. KAZÁN KORSZERŰSÍTÉS (A távhővezeték kiépítése a térburkolatok, betonburkolatok és a közművek miatt nehézkes.rendszer és kapacitás bővítés szükséges) Norvég alap Norvég alap 1 Készítette: SZVSZ KFT.
2 számú melléklet Szentes városban működő intézmények távhőszolgáltatáshoz történő csatlakoztatása S. sz. Intézmény neve Intézmény címe Jelenlegi fűtési mód Milyen beavatkozással köthető rá a táv-hőrendszerre (csatlakozás meglévő hálózatra) (hálózatfejlesztést igényel) Stb. Rákötési és bővítési költségek (költségbecslés alapján) Épület rekonstrukció Pályázat szerinti lehetőségek alapján. 1. Szentesi Művelődési Központ Tóth J. u. 10-- 14. (Lehetséges a távhőre való kapcsolása, Bővítés szüks.) Norvég alapból kiépítve 101 000 000 Ft 2. Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola a Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola Tagintézménye Ady E. u. 6-8. (A távhővezeték kiépítése a térburkolatok, betonburkolatok és a közművek miatt nehézkes.rendszer és kapacitás bővítés szükséges) 5 000 000 Ft 131 000 000 Ft 3. Dr. Papp László Városi Sportcsarnok Jövendő u. 1. (Lehetséges a távhőre való kapcsolása, Bővítés szüks.) 17 000 000 Ft 31 800 000 Ft 4. Gondozási Központ-I.Sz. Idősek Klubbja Horváth M. u. 10. (A távhővezeték kiépítése a térburkolatok, betonburkolatok és a közművek miatt nehézkes.rendszer és kapacitás bővítés szükséges) 8 000 000 Ft 14 600 000 Ft Összesítve: 30 000 000 Ft 278 400 000 Ft 2 Készítette: SZVSZ KFT.
2 számú melléklet Szentes városban működő intézmények távhőszolgáltatáshoz történő csatlakoztatása S. sz. Intézmény neve Intézmény címe Jelenlegi fűtési mód Milyen beavatkozással köthető rá a táv-hőrendszerre (csatlakozás meglévő hálózatra) (hálózatfejlesztést igényel) Stb. Rákötési és bővítési költségek (költségbecslés alapján) Épület rekonstrukció Pályázat szerinti lehetőségek alapján. 1. Klauzál Utcai Óvoda Klauzál u. 5-- 7. FIGYELEM! FÉRŐHELYBŐVÍTÉS KÉTSZERESÉRE (Lehetséges a távhőre való kapcsolása, Bővítés szüks.) 4 000 000 Ft 10 000 000 Ft 2. Keretvárosi gyermek és felnőttorvosi rendelők Köztársaság u. 27 (Lehetséges a távhőre való kapcsolása) 1 500 000 Ft 1 000 000 Ft 3. Nyomda Petőfi S. u. 1. (Lehetséges a távhőre való kapcsolása) 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft Összesen: MINDÖSSZESEN: 6 500 000 Ft 12 000 000 Ft 36 500 000 Ft 290 400 000 Ft 3 Készítette: SZVSZ KFT.
2 számú melléklet Szentes városban működő intézmények távhőszolgáltatáshoz történő csatlakoztatása S. sz. Intézmény neve Intézmény címe Jelenlegi fűtési mód Milyen beavatkozással köthető rá a táv-hőrendszerre (csatlakozás meglévő hálózatra) (hálózatfejlesztést igényel) Stb. Rákötési és bővítési költségek (költségbecslés alapján) Épület rekonstrukció Pályázat szerinti lehetőségek alapján. Bizonytalan csatlakozási lehetőség: 1. Városi Rendőrkapitányság Kossuth L. u. 43. (A távhővezeték kiépítése a térburkolatok, betonburkolatok és a közművek miatt nehézkes.rendszer és kapacitás bővítés szükséges) 5 000 000 Ft 2. Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola Kossuth L. u. 45. (A távhővezeték kiépítése a térburkolatok, betonburkolatok és a közművek miatt nehézkes.rendszer és kapacitás bővítés szükséges) 31 000 000 Ft 9 000 000 Ft 3. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Kossuth L. u. 47. (A távhővezeték kiépítése a térburkolatok, betonburkolatok és a közművek miatt nehézkes.rendszer és kapacitás bővítés szükséges) 7 000 000 Ft 4. Apponyi Téri Óvoda Apponyi tér G ép. LEVÁLÁS MAGASHÁZRÓL, KAZÁN KIALAKÍTÁS ( A távolság miatt nem rentábilis. Kis hőfogyasztás.) 6 500 000 Ft 4 000 000 Ft Összesítve: 37 500 000 Ft 25 000 000 Ft 4 Készítette: SZVSZ KFT.
Szentes városban működő intézmények távhőszolgáltatáshoz történő csatlakoztatása 3. sz. melléklet S. sz. Intézmény neve Jelenlegi állapot szerint Távhőszolgáltatás esetén 2008. évi fűtési költség (bruttó) Légtérfogat lm3 Alapdíj 265Ft/lm3/év (br) Kalkulált hődíj 2928 Ft/GJ (br) Összesen kalkulált (br) 1. Petőfi Sándor Általános Iskola 4 504 000 Ft 7689 2 037 585 Ft 2 430 000 Ft 4 467 585 Ft 2. Szentes Város Bölcsődéje 1 963 000 Ft 2160 572 400 Ft 683 000 Ft 1 255 400 Ft 3. Szentesi Művelődési Központ 3 862 000 Ft 6000 1 590 000 Ft 1 898 000 Ft 3 488 000 Ft 4. Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 1 367 000 Ft 4857 1 287 105 Ft 1 538 000 Ft 2 825 105 Ft
Gyermekek Átmeneti Otthona 5. 846 000 Ft 4151 1 100 015 Ft 1 311 000 Ft 2 411 015 Ft Vele egy épülettömbben kerül kialakításra az új Családsegítő Központ 6. Boros Sámuel Szakközépiskola 5 272 000 Ft 12300 3 259 500 Ft 3 888 000 Ft 7 147 500 Ft 7. Dr. Papp László Városi Sportcsarnok 5 590 000 Ft 17409 4 613 385 Ft 5 505 000 Ft 10 118 385 Ft 8. Gondozási Központ-I.Sz. Idősek Klubbja 1 297 000 Ft 1570 416 050 Ft 498 000 Ft 914 050 Ft 9. Városi Rendőrkapitányság na. na. na. na. na. 10. Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6 750 000 Ft 11608 3 076 120 Ft 3 670 000 Ft 6 746 120 Ft
11. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2 479 000 Ft 3900 1 033 500 Ft 1 233 000 Ft 2 266 500 Ft 12. Apponyi Téri Óvoda 2 261 000 Ft 1293 342 645 Ft 409 000 Ft 751 645 Ft 13. Klauzál Utcai Óvoda 1 001 000 Ft 1350 357 750 Ft 428 000 Ft 785 750 Ft 14. Keretvárosi gyermek és felnőttorvosi rendelők 440 000 Ft 330 87 450 Ft 105 000 Ft 192 450 Ft 15. Nyomda 426 000 Ft 1300 344 500 Ft 410 000 Ft 754 500 Ft Összesen: 38 058 000 Ft 44 124 005 Ft