2011/12-es bajnoki évad Önrész (Ft) Támogatás (Ft) Összesen (Ft)

Összefoglaló táblázat bajnoki évad Önrz (Ft) Támogatás (Ft) Összesen (Ft) Személyi jellegű ok en (50%) 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás (biztonságtechnikai, infrastruktúra) (70%) 171 000 Ft 399 000 Ft 570 000 Ft Utánpótlás-neveli feladatok (90%) 2 958 480 Ft 26 626 320 Ft 29 584 800 Ft Képzsel összefüggő feladatok (60/25%) 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen: 3 129 480 Ft 27 025 320 Ft 30 154 800 Ft Közreműködői díj (3%): 810 760 Ft LSZ Évad Beruházás megneveze Indoka, célja beruházási érték (Ft) Üzembe helyez tervezett időpontja 1 2011/12 Edz-, mérkőzelemz Az edzek, mérkőzek rögzíte lehetőséget ad a hibák, hiányosságok szemléltetére, elemzére, amely által hatékonyabbá válik a korrekció, mind a játékos, mind az edző számára. 570 000 Ft 2012.05.01 570 000 Ft 1/11 oldal Rinyamenti Kézilabda Club

2011/12 A sportfejleszt program összefoglaló vete Ktg. BAJNOKSÁGBAN NEVEZETT CSAPATOK SZÁMA 6 2 8 LÉTSZÁM (IGAZOLT, VERSENYENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ JÁTÉKOSOK SZÁMA) 67 40 107 ek (Ft) U13 alatta U18-19 Összesen I. Sporteszköz, sportfelszerel beszerze 3 847 200 Ft 5 785 600 Ft 9 632 800 Ft II. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft 224 000 Ft 224 000 Ft III. Személyszállítási ek 1 000 000 Ft 1 600 000 Ft 2 600 000 Ft IV. Nevezi ek [az szövetség által szervezett bajnokság vagy verseny nevezi díja nem számolható el.] 40 000 Ft 10 000 Ft 50 000 Ft V. Rendezi, felkzíti, képzi ek [A 3.4 ponttal nem lehet átfed, itt csak az utánpótlással kapcsolatos képzi ek jelenhetnek meg] 350 000 Ft 1 840 000 Ft 2 190 000 Ft VI. Verseny játékengedélyek kiállításának ei[ide nem értve az MLSZ által megállapított, a szakszövetség díjfizeti rendjében rögzített díjakat a verseny- játékengedélyek esetén.] 0 Ft 0 Ft 0 Ft VII. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 880 000 Ft 2 880 000 Ft 5 760 000 Ft VIII. Felkzítsel, edzőtáboroztatással versenyeztetsel közvetlenül összefüggő szállás étkez e 228 000 Ft 800 000 Ft 1 028 000 Ft IX. A programban rztvevő sportszakemberek személyi jellegű ai 4 100 000 Ft 4 000 000 Ft 8 100 000 Ft X. Logisztikai ek (csak bérlet) - kivéve személygépkocsi, utánfutó 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen (korosztályonként): 12 445 200 Ft 17 139 600 Ft 29 584 800 Ft Összesen (minden korosztály) 29 584 800 Ft 2/11 oldal Rinyamenti Kézilabda Club

Korosztályok Jelenleg 1 év Ssz. Korosztály Adatlap szerint Nem Csapat Létszám Edző Regisztrált Versenyengedély Bajnokságban (Szövetség által kiírt) szereplő csap. Csapat Létszám Edző 1. U8 (Szivacs) U13 alatta Lány 1 15 1 2. U9 (szivacs) U13 alatta Lány 1 11 1 11 11 1 1 15 1 3. U10 U13 alatta Lány 1 12 1 9 9 1 1 15 1 4. U11 U13 alatta Fiú 1 12 1 12 12 1 1 15 1 5. U12 U13 alatta Lány 1 12 1 13 13 1 1 15 1 6. U12 U13 alatta Fiú 1 12 1 12 12 1 1 15 1 7. U13 U13 alatta Lány 1 12 1 10 10 1 1 15 1 8. Junior U18-19 Fiú 1 16 1 22 22 1 1 15 1 9. Junior U18-19 Lány 1 16 1 18 18 1 1 15 1 UP Teljes 9 103 8 107 107 8 9 135 9 10. Felnőtt Felnőtt férfi 1 16 1 16 16 1 1 16 1 női 1 16 1 16 16 1 1 16 1 Felnőtt 2 32 2 32 32 2 2 32 2 3/11 oldal Rinyamenti Kézilabda Club

4.2. Tárgyi eszköz beruházások/felújítások einek rzletes veti táblázata típus LSZ. Évad A évadra vonatkozó tárgyi eszköz beruházás megneveze Projektcél Üzembe helyez / beszerz tervezett időpontja DB Egységár Magyarázat/Indoklás 570 000 Ft 1 2011/12 Edz-, mérkőz elemz UP fejleszt 2012.05.01 4.2. 2011/12 Edzelemző szoftver 1 150 000 Ft 150 000 Ft 4.2. 2011/12 Videokamera 1 120 000 Ft 120 000 Ft Az edzek, mérkőzek rögzíte lehetőséget ad a hibák, hiányosságok szemléltetére, elemzére, amely által hatékonyabbá válik a korrekció, mind a játékos, mind az edző számára. 4.2. 2011/12 Laptop 1 200 000 Ft 200 000 Ft 4.2. 2011/12 TV 1 100 000 Ft 100 000 Ft 4/11 oldal Rinyamenti Kézilabda Club

4.3. Utánpótlás-nevel fejleszt einek rzletes veti táblázata A sportfejleszt program összefoglaló vete típusa 2011/12 Korosztály Nem Pozíció megneveze A programban rztvevő sportszakemberek személyi jellegű ai (mikortól) Alkalmazás (elszámolás) időpontja Egység Hónap Havi bruttó bér 8 100 000 Ft IX. 1 2011/12 U18-19 Fiú/lány Edző Vezető edző 2011.10.01 10 150 000 Ft 1 500 000 Ft IX. 1 2011/12 U18-19 Fiú/lány Edző Edző 2011.10.01 10 80 000 Ft 800 000 Ft IX. 1 2011/12 U18-19 Fiú/lány Edző Edző 2011.10.01 10 80 000 Ft 800 000 Ft IX. 1 2011/12 U18-19 Fiú/lány Edző Edző 2011.10.01 10 80 000 Ft 800 000 Ft IX. 1 2011/12 U13 alatta Fiú/lány Edző Edző 2011.10.01 10 80 000 Ft 800 000 Ft IX. 1 2011/12 U13 alatta Fiú/lány Edző Edző 2011.10.01 10 80 000 Ft 800 000 Ft IX. 1 2011/12 U13 alatta Fiú/lány Edző Edző 2011.10.01 10 80 000 Ft 800 000 Ft IX. 1 2011/12 U13 alatta Fiú/lány Edző Edző 2011.10.01 10 80 000 Ft 800 000 Ft IX. 1 2011/12 U13 alatta Fiú/lány Edző Edző 2011.10.01 10 80 000 Ft 800 000 Ft IX. 1 2011/12 U18-19 Fiú/lány edző Sportorvos 2011.10.01 10 10 000 Ft 100 000 Ft IX. 1 2011/12 U13 alatta Fiú/lány edző Sportorvos 2011.10.01 10 10 000 Ft 100 000 Ft Képzi ek (ide nem értve a külön jogcímen jelzett képzeket: 2011/12 Korosztály Nem "11/e) 2012.06.30 750 000 Ft A játékos létszámhoz tartozó sportszakemberek létszámának fejleszte a sportszakmai programunk megvalósításához mindenképpen. Az edzők, sportszakemberek erkölcsi megbecsülén túl, anyagi elismerben történő rzesíte elengedhetetlen a kitűzött célok eléréhez. Hosszútávon mindenképpen cél az eredmények tekintetében történő díjazás. Az MKSZ által kiadott képzi tervhez igazodó képzek által edzői szakmai képzeken való rzvétellel erre az 5/11 oldal Rinyamenti Kézilabda Club

V. 2011/12 U18-19 Fiú/lány Edzők, játékosok 2011/12 Korosztály Nem Garnitúra/ csapatonként (mikortól) Egység Csapatkohézió, összetartó, fejlesztő tréning 1 750 000 Ft 750 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerel beszerze 2012.06.30 9 632 800 Ft idényre nem számolunk, de ebben az évben meghatározzuk a szakmai programunkhoz a tervezett létszámokhoz igazodó személyi fejleszti terünket magas szakmai színvonalhoz képzi terünket. Az edzők játékosok közötti kommunikáció, összhang, csapatkohézió, az edzeken versenyhelyzetben való hatékony együttműköd érdekében fejlesztő tréningeken való rzvételt szervezünk. I. 2011/12 U18-19 Fiú/lány Labda 40 8 000 Ft 320 000 Ft I. 2011/12 U13 alatta Fiú/lány Labda 67 8 000 Ft 536 000 Ft I. 2011/12 U18-19 Fiú/lány Labda (meccs) 12 000 Ft 120 000 Ft 6/11 oldal Rinyamenti Kézilabda Club

(mikortól) Egység 10 I. 2011/12 U13 alatta Fiú/lány Labda (meccs) 10 12 000 Ft 120 000 Ft I. 2011/12 U18-19 Fiú/lány 4 Mez garnitúra (2 db/fő) 40 160 6 000 Ft 960 000 Ft I. 2011/12 U13 alatta Fiú/lány 4 Mez garnitúra (2 db/fő) 67 268 6 000 Ft 1 608 000 Ft I. 2011/12 U18-19 Fiú/lány 1 Melegítő (1 db/fő) - Edz 40 40 11 900 Ft 476 000 Ft I. 2011/12 U13 alatta Fiú/lány 1 Melegítő (1 db/fő) - Edz 67 28 11 900 Ft 333 200 Ft I. 2011/12 U18-19 Fiú/lány 1 Cipő (terem) 40 40 15 000 Ft 600 000 Ft I. 2011/12 U13 alatta Fiú/lány 1 Cipő (terem) 67 28 15 000 Ft 420 000 Ft Gálafelszerel kísérőkkel együtt (melegítő, 2 db Póló, I. 2011/12 U18-19 Fiú/lány 1 rövidnadrág) 67 67 20 000 Ft 1 340 000 Ft I. 2011/12 U13 alatta Fiú/lány 1 Gálafelszerel kísérőkkel együtt (melegítő, 2 db Póló, rövidnadrág) 40 40 20 000 Ft 800 000 Ft I. 2011/12 U18-19 Fiú/lány 1 Sporttáska 40 40 5 990 Ft 239 600 Ft A beszerezni kívánt sportszerek, sportfelszerelek mind az egységes megjelent így csapat összetartást, mind pedig az edzt a felkzült támogató alapvető erőforrások rendelkezre állását célozzák. Ezen eszközök felszerelek beszerzével a szülők által viselt ek terhét kívánjuk csökkenteni. Az erőnléti edzek végzéhez sporteszközök beszerze által a kondicionáló termek bérleti ét csökkentenénk, valamint a sportcsarnokon belül elérhető terem eszközök által az edzprogram a játékosok ideje is jobban tervezhető, végrehajtható. I. 2011/12 U18-19 Fiú/lány Labdafogó háló 1 300 000 Ft 300 000 Ft 7/11 oldal Rinyamenti Kézilabda Club

(mikortól) Egység I. 2011/12 U18-19 Fiú/lány Kapuháló 2 pár 1 30 000 Ft 30 000 Ft I. 2011/12 U13 alatta Fiú/lány Kapuháló 2 pár 1 30 000 Ft 30 000 Ft I. 2011/12 U18-19 Fiú/lány Kapu 1 pár 1 120 000 Ft 120 000 Ft I. 2011/12 U18-19 Fiú/lány Kézi súlyzók 10 20 000 Ft 200 000 Ft Fekvőpad, rúddal, I. 2011/12 U18-19 Fiú/lány súlyokkal 1 80 000 Ft 80 000 Ft I. 2011/12 U18-19 Fiú/lány Lábgép 1 120 000 Ft 120 000 Ft I. 2011/12 U18-19 Fiú/lány TRX 1 80 000 Ft 80 000 Ft I. 2011/12 U18-19 Fiú/lány Futópad 1 300 000 Ft 300 000 Ft I. 2011/12 U18-19 Fiú/lány Kombi gép 1 500 000 Ft 500 000 Ft Gyógyszerek, diagnosztikai 2011/12 Korosztály Nem Csapat eszközök 2012.06.30 224 000 Ft II. 2011/12 U18-19 Fiú/lány 2 Krémek 30 60 500 Ft 30 000 Ft II. 2011/12 U18-19 Fiú/lány 2 Olaj 30 60 800 Ft 48 000 Ft II. 2011/12 U18-19 Fiú/lány 2 Fagyasztó spray 15 30 1 200 Ft 36 000 Ft II. 2011/12 U18-19 Fiú/lány 2 Orvosi táska 2 4 15 000 Ft 60 000 Ft II. 2011/12 U18-19 Fiú/lány Masszőrpad 1 50 000 Ft 50 000 Ft A játékosok megfelelő egzségi állapotához gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eit a mértékben terveztük. 8/11 oldal Rinyamenti Kézilabda Club

(mikortól) Egység 1 1 2011/12 Korosztály Nem VII. 2011/12 U18-19 Fiú/lány VII. 2011/12 U18-19 Fiú/lány VII. 2011/12 U13 alatta Fiú/lány VII. 2011/12 U13 alatta Fiú/lány Ford. 2011/12 Korosztály Nem V. 2011/12 U18-19 Fiú/lány Bajnokság (hazai) Edzhez kapcsolódó ek 2012.06.30 5 760 000 Ft Nagyatád Városi Sportcsarnok 24 alkalom/hó 6000ft/óra 10 144 000 Ft 1 440 000 Ft Nagyatád Városi Sportcsarnok 24 alkalom/hó 6000ft/óra 10 144 000 Ft 1 440 000 Ft Bárdos Sportcsarnok 24 alkalom/hó 6000ft/óra 10 144 000 Ft 1 440 000 Ft Nagyatád Városi Sportcsarnok 24 alkalom/hó 6000ft/óra 10 144 000 Ft 1 440 000 Ft Bajnokság (szövetség- hazai idegen) 2012.06.30 3 710 000 Ft RendezI (bírók, biztonsági szolg., rendezők, orvos) 19 50 000 Ft 950 000 Ft Pályabérleti díjainkat az eddigi ek a megnövekedett - ebben az évben növelt - játékos csapatlétszám figyelembe vételével határoztuk meg. A bajnokságban 8 csapatot nevezünk, a veti tervünk a tervezett fordulókhoz igazodik. 9/11 oldal Rinyamenti Kézilabda Club

(mikortól) Egység Bajnokság III. 2011/12 U18-19 Fiú/lány (idegen) Utazás 1 1 200 000 Ft 1 200 000 Ft Bajnokság III. 2011/12 U13 alatta Fiú/lány (idegen) Utazás 1 800 000 Ft 800 000 Ft Bajnokság Étkez (/ fő/ 1000 ft/ VIII. 19 2011/12 U18-19 Fiú/lány (idegen) csapatonként ) 40 760 1 000 Ft 760 000 Ft TORNA / KUPA DB 2011/12 Korosztály Nem (Belföld) 2012.06.30 1 208 000 Ft V. 4 2011/12 U18-19 Fiú/lány V. 4 2011/12 U13 alatta Fiú/lány Torna (saját rendez) Torna (saját rendez) RendezI (bírók, biztonsági szolg., rendezők, orvos, érmek, kupa) 2 70 000 Ft 140 000 Ft RendezI (bírók, biztonsági szolg., rendezők, orvos, érmek, kupa) 5 70 000 Ft 350 000 Ft III. 1 2011/12 U18-19 Fiú/lány Torna (idegen) Utazás (évente) 1 300 000 Ft 300 000 Ft III. 4 2011/12 U13 alatta Fiú/lány Torna (idegen) Utazás (évente) 1 100 000 Ft 100 000 Ft VIII. 1 2011/12 U18-19 Fiú/lány Torna (idegen) Étkez (/ fő/ 1000 Ft/ csapatonként ) 40 40 1 000 Ft 40 000 Ft VIII. 4 2011/12 U13 alatta Fiú/lány Torna (idegen) Étkez (/ fő/ 1000 Ft/ csapatonként ) 57 228 1 000 Ft 228 000 Ft Évente 7 tornát rendezünk (fiú/lány, korcsoport), legalább 5 környékbeli tornán veszünk rzt, ezzel is segítve csapataink felkzülét. IV. 3 2011/12 U18-19 Fiú/lány Torna (idegen) Nevezi díj 1 10 000 Ft 10 000 Ft IV. 3 U13 alatta Fiú/lány Torna (idegen) Nevezi díj 4 10 000 Ft 40 000 Ft 10/11 oldal Rinyamenti Kézilabda Club

2011/12 (mikortól) Egység DB 2011/12 Korosztály Nem Edzőmérkőz 2012.06.30 200 000 Ft Évente kb. 2-2 edzőmérkőzen veszünk III. 2011/12 U18-19 Fiú/lány Torna (idegen) Utazás (évente) 1 100 000 Ft 100 000 Ft rzt. III. 2011/12 U13 alatta Fiú/lány Torna (idegen) Utazás (évente) 1 100 000 Ft 100 000 Ft 11/11 oldal Rinyamenti Kézilabda Club