Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 02 Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése 03 Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 05 Feújítások, beruházások eőirányzata és tejesítése 10 Finanszírozási bevéteek eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek tejesítése 34 Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása 36 A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása 98 Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése - 2 -
Szám Üres űrapok jegyzéke Űrap megnevezés - 3 -
02 - Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 1 2 3 4 5 01 Aapietmények 350 445 0 0 02 Ietménykiegészítések 248 86 03 Nyevpóték 37 115 0 0 04 Egyéb köteező ietménypótékok 34 735 0 0 05 Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 06 Egyéb juttatás 07 Tejes munkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása (01+...+06) 671 155 0 0 08 Részmunkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása 24 445 0 0 09 Rendszeres szeméyi juttatások (07+08) 695 60 10 Jutaom (normatív) 11 Jutaom (tejesítményhez kötött) 12 Készenéti, ügyeeti, heyettesítési díj, túóra, túszogáat 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsoódó juttatások 14 Tejes munkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai (10+...+13) 15 Részmunkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai 16 Munkavégzéshez kapcsoódó juttatások (14+15) 17 Keresetkiegészítés fedezete 18 Végkieégítés 19 Jubieumi jutaom 2 00 20 Napidíj 2 50 21 Biztosítási díjak 22 Egyéb sajátos juttatások 3 00 23 Tejes munkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 7 50 24 Részmunkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai 25 Fogakoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 7 50 26 Ruházati kötségtérítés, hozzájáruás 27 Üdüési hozzájáruás 28 Közekedési kötségtérítés 4 00 29 Étkezési hozzájáruás 30 Egyéb kötségtérítés és hozzájáruás 30 00 31 Tejes munkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései (26+...+30) 34 00 32 Részmunkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései 2 00 33 Szeméyhez kapcsoódó kötségtérítések és hozzájáruások (31+32) 36 00 34 Tejes munkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 3 00 35 Részmunkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 36 Szociáis jeegű juttatások (34+35) 3 00 37 Tejes munkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 38 Részmunkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 39 Küönfée nem rendszeres juttatások (37+38) 40 Tejes munkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 44 50 41 Részmunkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 2 00 42 Nem rendszeres szeméyi juttatások (17+40+41) 46 50 43 Áományba nem tartozók juttatásai 3 00 44 Tartaékos áományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédemi tanintézeti hagatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testüeti és rendvédemi szervek áományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Küső szeméyi juttatások (43+47) 3 00 49 Szeméyi juttatások (09+42+48) 745 10 50 Szociáis hozzájáruási adó 196 00 51 Korkedvezmény-biztosítási járuék 52 Egészségügyi hozzájáruás 4 00 53 Táppénz hozzájáruás 1 40 54 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (50+...+53) 201 40 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 28 00-4 -
03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 1 2 3 4 5 01 Éemiszer beszerzés 02 Gyógyszerbeszerzés 03 Vegyszerbeszerzés 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 4 00 05 Könyv beszerzése 1 50 06 Foyóirat beszerzése 1 70 07 Egyéb információhordozó beszerzése 3 30 08 Tüzeőanyagok beszerzése 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 5 30 10 Szakmai anyagok beszerzése 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szeemi termékek beszerzése 1 00 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 13 Egyéb anyagbeszerzés 2 50 14 Készetbeszerzés (01+ +13) 19 30 15 Nem adatátvitei céú távközési díjak 4 50 16 Adatátvitei céú távközési díjak 2 50 17 Egyéb kommunikációs szogátatások 8 00 18 Kommunikációs szogátatások (15+16+17) 15 00 19 Vásárot éemezés 20 Béreti és ízing díjak 21 ebbő: - PPP konstrukcióhoz kapcsoódó szogátatási díj fizetés 22 Száítási szogátatás díja 10 23 Gázenergia-szogátatás díja 11 00 24 Viamosenergia-szogátatás díja 9 00 25 Távhő- és meegvíz-szogátatás díja 26 Víz- és csatornadíjak 27 Karbantartási, kisjavítási szogátatások kiadásai 6 40 28 Egyéb üzemetetési, fenntartási szogátatási kiadások 62 70 29 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson beüre 30 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson kívüre 31 Pénzügyi szogátatások kiadásai 2 00 32 Szakmai szogátatások kiadásai 33 Szogátatási kiadások (19+20+22+ +32) 91 20 34 Vásárot közszogátatások 35 Vásárot termékek és szogátatások átaános forgami adója 29 00 36 Kiszámázott termékek és szogátatások átaános forgami adó befizetése 37 Működési kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 38 Fehamozási kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriáis javak átaános forgami adó befizetése (05. űrapon szerepők nékü) - 5-40 Működési céú átaános forgami adó (35+...+39) 29 00 41 Befödi kiküdetés 50 42 Küfödi kiküdetés 7 00 43 Reprezentáció 3 00 44 Rekám és propagandakiadások 50 45 Kiküdetés, reprezentáció, rekámkiadások (41+ +44) 11 00 46 Szeemi tevékenység végzéséhez kapcsoódó kifizetés 6 00 47 Eőző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nékü) 48 Váakozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára tejesített egyéb befizetés 50 Fehasznáásra nem engedéyezett többetbevéte befizetése 51 Bevéteek meghatározott köre utáni befizetés 52 A kötségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési köteezettség 53 A kötségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési köteezettség 54 Egyéb befizetési köteezettség 55 Küönfée kötségvetési befizetések (47+ +54) 56 Munkátató áta fizetett szeméyi jövedeemadó 3 40 57 Nemzetközi tagsági díjak 1 00 58 Rehabiitációs hozzájáruás 6 70 59 Heyi adók, egyéb vám, ieték és adójeegű befizetések 60 Díjak, egyéb befizetések 5 00 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 16 10 62 Működési céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 63 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 64 Működési céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 65 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 66 Kamatkiadások (62+ +65)
03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 1 2 3 4 5 67 Reaizát árfoyamveszteségek 68 Egyéb doogi kiadások 1 00 69 Doogi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 188 60-6 -
05 - Feújítások, beruházások eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatanok feújítása 02 Gépek, berendezések és feszereések feújítása 03 Járművek feújítása 04 Tenyészáatok feújítása 05 Feújítás eőzetesen feszámított átaános forgami adója 06 Feújítások (01+...+05) 07 Immateriáis javak vásárása 50 08 Ingatanok vásárása, étesítése (föd kivéteéve) 09 - ebbő: akás, akóteek vásárás 10 Födterüet vásárás 11 Gépek, berendezések és feszereések vásárása, étesítése 1 94 12 Járművek vásárása, étesítése 13 Tenyészáatok vásárása 14 Áami készetek, tartaékok kiadásai 15 Beruházás eőzetesen feszámított átaános forgami adója 66 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsoódó átaános forgami adó befizetés 17 Beruházások (07+08+10+ +16) 3 10-7 -
10 - Finanszírozási bevéteek eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 1 2 3 4 5 01 Hosszú ejáratú hiteek, köcsönök fevétee 02 ebbő: pénzügyi váakozástó 03 Likviditási céú hiteek, köcsönök fevétee pénzügyi váakozástó 04 Rövid ejáratú hiteek, köcsönök fevétee 05 ebbő: pénzügyi váakozástó 06 Hite-, köcsönfevéte áamháztartáson kívürő (01+03+04) 07 Forgatási céú befödi értékpapírok, bevátása, értékesítése 08 ebbő: befektetési jegyek 09 Forgatási céú befödi értékpapírok kibocsátása 10 Befektetési céú kárpótási jegyek értékesítése 11 Befektetési céú befödi áamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 12 Befektetési céú egyéb befödi pénzügyi befektetések bevéteei 13 Befektetési céú befödi értékpapírok kibocsátása 14 Befödi értékpapírok bevéteei (07+09+ +13) 15 Eőző év eőirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési céú igénybevétee 16 Eőző év eőirányzat-maradványának, pénzmaradványának fehamozási céú igénybevétee 17 Eőző év váakozási maradványának működési céú igénybevétee 18 Eőző év váakozási maradványának fehamozási céú igénybevétee 19 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások 20 Maradvány igénybevétee (15+ +19) 21 Áamháztartáson beüi megeőegezések beérkezése 22 Központi, irányító szervi működési céú támogatás 1 135 10 23 Központi, irányító szervi fehamozási céú támogatás 3 10 24 Központi, irányító szervi támogatás (22+23) 1 138 20 25 Forgatási céú küfödi értékpapírok bevátása, értékesítése 26 Befektetési céú küfödi áamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 27 Befektetési céú egyéb küfödi pénzügyi befektetések bevéteei 28 Befektetési céú küfödi értékpapírok kibocsátása 29 Küfödi hiteek, köcsönök fevétee 30 ebbő: nemzetközi fejesztési szervezetektő 31 ebbő: más kormányoktó 32 ebbő: küfödi pénzintézetektő 33 Küfödi finanszírozás bevéteei (25+...+29) 34 Finanszírozási bevéteek (06+14+20+21+24+33) 1 138 20 35 Függő bevéteek 36 Átfutó bevéteek 37 Kiegyenítő bevéteek 38 Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek (35+36+37) - 8 -
34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek - 9 - Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások 01 országgyűési képviseő 02 köztársasági enök 03 akotmánybíró 04 Kúria enöke, egfőbb ügyész 05 aapvető jogok biztosa, heyettes biztos 3 18 368 9 184 0 14 289 0 0 41 841 06 Áami Számvevőszék enöke, aenöke 07 egyéb váasztott tisztségviseő (vezető) 08 egyéb váasztott tisztségviseő (nem vezető) 09 pogármester, főpogármester 10 heyi önkormányzati képviseő-testüet tagja, megyei közgyűés tagja 11 apogármester, főpogármester-heyettes, megyei közgyűés enöke, aenöke 12 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11) 3 18 368 9 184 0 14 289 0 0 41 841 13 miniszterenök, miniszterenök-heyettes 14 miniszter,miniszterre azonos ietményre jogosut vezető 15 kormánybiztos, miniszterenöki biztos, miniszteri biztos* 16 közigazgatási áamtitkár 17 áamtitkár (kivéve közigazgatási áamtitkár) (közigazgatási) áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 18 heyettes áamtitkár heyettes áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 19 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 1 5 566 2 783 0 3 617 0 0 11 966 20 73 282 58 626 6 632 16 649 0 0 155 189 20 főjegyző, jegyző, ajegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 21 NAV enök, NAV enökheyettes, NAV szakfőigazgató 22 NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-heyettes 23 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivata enöke, Gazdasági Versenyhivata enökheyettese 24 számvevő igazgató-heyettes, enöki (aenöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 25 számvevő osztáyvezető-főtanácsos,enöki (aenöki) tanácsadó, eenőrzésvezető, vizsgáó irodavezető, vizsgáó vezető főtanácsos, vizsgáó főtanácsos 26 fővárosi és megyei kormányhivatat vezető kormánymegbízott, járási hivata vezetője 27 fővárosi és megyei kormányhivata főigazgatója, igazgatója, járási hivatavezető heyettese 28 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője 29 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-heyettese 30 Kttv. 136. (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-heyettes 31 I. besoroási osztáy 96 230 458 180 425 32 751 443 634 32 II. besoroási osztáy 12 20 472 7 167 278 18 28 097 33 III. besoroási osztáy 1 1 158 407 0 1 565 34 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+ +33) 35 igazgató (főigazgató), igazgatóheyettes (főigazgatóheyettes) 36 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető 130 330 936 249 408 39 661 20 446 0 0 640 451 37 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 38 "A", "B" fizetési osztáy 39 "C", "D" fizetési osztáy 40 "E"-"J" fizetési osztáy 41 kutató, fesőoktatásban oktató 42 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41) 43 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 44 ítéőtába bírája, feebbvitei főügyészség ügyésze 45 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 46 heyi bírósági bíró, heyi ügyészség ügyésze 47 bírósági titkár, aügyész 48 bírósági fogamazó, fogamazó 49 tisztviseő fesőfokú 50 tisztviseő és írnok középfokú 51 fizikai akamazott
34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 52 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51) 53 országos parancsnok, országos parancsnok-heyettes, NAV enök, NAV enök-heyettes, NAV szakfőigazgató 54 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, igazgató, osztáyvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató-heyettes főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető 55 főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető, NAV főigazgató-heyettesnek minősüő vezető, osztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főosztáyvezetőnek minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások 56 I. besoroási osztáy 57 II. besoroási osztáy 58 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57) 59 Tábornokok, tisztek 60 Zászósok, tisztheyettesek 61 Dipomáciai szogáatot tejesítők 62 Szerződéses egénység 63 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62) 64 vezető,, igazgató, enök, igazgató-heyettes, enök-heyettes, hivatavezető, hivatavezető-heyettes, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (vezető) 65 fesőfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 66 középfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 67 fizikai akamazott, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (fizikai akamazott) 6 13 308 0 0 13 308 68 ösztöndíjas fogakoztatott 69 közfogakoztatott 70 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendekezései aapján fogakoztatott vezető 71 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+ +70) 72 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71) II. LÉTSZÁMADATOK 6 13 308 0 0 13 308 139 362 612 258 592 39 661 34 735 0 0 695 600 73 Kötségvetési engedéyezett keret (ááshey) fő 139 0 74 Nyitó (fő) 124 0 75 Munkajogi nyitó (fő) 146 0 76 Üres áásheyek száma a forduónapon 4 0 77 Tartósan üres áásheyek száma 3 0 78 Átagos statisztika áományi 139 0 Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak 79 az Európai Unió kötségvetésében biztosított forrásbó finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében fogakoztatottak 80 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott prémiumévesek 81 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott küöneges fogakoztatási áományba heyezettek a 82 a Romák fogakoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterenökségen és a minisztériumokban fogakoztatottak 83 ösztöndíjas fogakoztatottak (Pftv, ietve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjró szóó 228/2011. (X. 28.) Korm. rendeet) 84 munkaerőpiactó tartósan távo évő szeméyek 85 Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak : (79+ +84) - 10 -
Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú - 11 - Vezetői aapfokú középfokú fesőfokú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. funkció-csoport Létszám 01 a) csoport 0 14 14 0 0 61 61 75 02 b) csoport 0 2 2 0 0 5 5 7 03 Összesen (01+02) 0 16 16 0 0 66 66 82 II. funkció-csoport 04 Humánpoitikai 0 0 1 1 1 05 Gazdákodási-kötségvetési 0 2 2 0 3 1 4 6 06 Jogi 07 Nemzetközi 0 1 1 0 0 5 5 6 08 Eenőrzési 0 0 1 1 1 09 Koordinációs 0 2 3 5 5 10 Informatikai 0 2 2 0 1 3 4 6 11 Kommunikációs 0 1 1 0 0 3 3 4 12 Egyéb ( ) 0 1 1 1 1 4 6 7 13 Összesen (04+ +12) 0 7 7 1 7 21 29 36 III. funkciócsoport 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 8 8 8 15 - I. csoport feadatait segítő 0 0 2 2 2 16 - II. csoport feadatait segítő 0 0 4 4 4 17 - III. csoport feadatait segítő 0 0 2 2 2 18 Protokoáris 19 Kézbesítési 20 Száítási 1 4 0 5 5 21 Jóéti 1 0 0 1 1 22 Üzemetetési 23 Rendészeti 24 Raktározási 25 Egyéb ( ) 0 1 1 0 5 1 6 7 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 2 9 9 20 21 27 Mind (03+13+26) 0 24 24 3 16 96 115 139 28 ebbő 29 Köztisztviseők (30+ +32) 0 24 24 1 12 96 109 133 30 I. funkció csoport 0 16 16 0 0 66 66 82 31 II. funkció csoport 0 7 7 1 7 21 29 36 32 III. funkció csoport 0 1 1 0 5 9 14 15 33 Kormánytisztviseők (34+ +36) 34 I. funkció csoport 35 II. funkció csoport 36 III. funkció csoport 37 Közakamazottak (38+ +40) 38 I. funkció csoport 39 II. funkció csoport 40 III. funkció csoport 41 Rendvédemi szervek hivatásos áományú tagjai (42+ +44) 42 I. funkció csoport 43 II. funkció csoport 44 III. funkció csoport 45 Magyar Honvédség hivatásos áományú katonái (46+ +48) 46 I. funkció csoport 47 II. funkció csoport 48 III. funkció csoport 49 Bírák, ügyészek (50+ +52) 50 I. funkció csoport 51 II. funkció csoport 52 III. funkció csoport 53 Igazságügyi, ügyészségi akamazottak (54+ +56) 54 I. funkció csoport 55 II. funkció csoport 56 III. funkció csoport 57 Munka Törvénykönyve hatáya aá tartozók (58+ +60) 2 4 0 6 6 58 I. funkció csoport 59 II. funkció csoport 60 III. funkció csoport 2 4 0 6 6 61 Megbízási szerződés aapján fogakoztatottak (62+ +64) 62 I. funkció csoport
Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú Vezetői aapfokú középfokú fesőfokú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám 63 II. funkció csoport 64 III. funkció csoport - 12 -
98 - Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 1 2 3 4 5 01 Rendszeres szeméyi juttatás (=02/09) 695 60 02 Nem rendszeres szeméyi juttatás (=02/42) 46 50 03 Küső szeméyi juttatások (=02/48) 3 00 04 Szeméyi juttatások (01+02+03) - 13-745 10 05 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (=02/54) 201 40 06 ebbő: Egészségügyi hozzájáruás (=02/52) 4 00 07 Doogi kiadások (=03/69) 188 60 08 ebbő: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) 1 00 09 ebbő:kamatkiadások (=03/66) 10 ebbő: Küönfée kötségvetési befizetések (=03/55) 11 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/01) 12 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/11) 13 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/21) 14 Működési céú támogatásértékű kiadások (=04/31) 15 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/32) 16 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/41) 17 Működési céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/52) 18 Tartaékok (működési céú) (=04/57) 19 Egyéb működési céú kiadások (11+ +18) 20 Eátottak pénzbei juttatásai (=12/50) 21 Működési kiadások (04+05+07+19+20) 1 135 10 22 Feújítások (ÁFA-va) (=05/06) 23 Beruházások (ÁFA-va) (=05/17) 3 10 24 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/59) 25 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/69) 26 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/79) 27 Fehamozási céú támogatásértékű kiadások (=04/89) 28 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/90) 29 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/99) 30 Lakástámogatás (=04/100) 31 Fehamozási céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/111) 32 Fehamozási céú cétartaék (=04/112) 33 Befektetési céú részesedések vásárása (=04/113) 34 Megévő tartós részesedéshez kapcsoódó tőkeemeés kiadása (=04/114) 35 Egyéb fehamozási céú kiadások (24+ +34) 36 Fehamozási kiadások (22+23+35) 37 Kötségvetési kiadások (21+36) 3 10 1 138 20 38 Intézményi működési bevéteek (=07/23) 39 ebbő: Kamatbevéteek (=07/19+07/20) 40 Eőző évi kötségvetési kiegészítések, visszatérüések (=09/24) 41 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/25) 42 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/35) 43 Működési céú támogatásértékű bevéteek (=09/46) 44 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő (40+ +43) 45 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/48) 46 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/57) 47 Működési céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/68) 48 Működési céú átvett pénzeszközök (45+46+47) 49 Közhatami bevéteek (=16/26) 50 Működési bevéteek mind (38+44+48+49) 51 Tárgyi eszközök, immateriáis javak értékesítése (ÁFA-va) (=08/13) 52 Tartós részesedések értékesítése (=08/21) 53 Megévő részesedések tőkekivonásához tőkeeszáításához kapcsoódó bevéteek (=08/22) 54 Egyéb pénzügyi befektetések bevéteei (=08/28-08/21-08/22) 55 ebbő: Kamatbevéteek (=08/25+08/26) 56 Fehamozási bevéteek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)
98 - Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 1 2 3 4 5 57 Fehamozási bevéteek (51+52+53+54+56) 58 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/80) 59 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/90) 60 Fehamozási céú támogatásértékű bevéteek (=09/101) 61 Fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő (58+ +60) 62 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/103) 63 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/112) 64 Fehamozási céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/123) 65 Fehamozási céú átvett pénzeszközök (62+...+64) 66 Fehamozási bevéteek mind (57+61+65) 67 Kötségvetési bevéteek mind (50+66) 68 Kötségvetési kiadások és bevéteek egyenege (37-67) 1 138 20 69 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=06/29) 70 Központi, irányítószervi támogatás foyósítása (=06/18) 71 Küönböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) 72 Finanszírozási kiadások (69+70+71) 73 Függő, átfutó, kiegyenítő kiadások (=06/34) 74 Maradvány működési céú igénybevétee (=10/15+10/17) 75 Maradvány fehamozási céú igénybevétee (=10/16+10/18) 76 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=10/19) 77 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 1 138 20 78 Küönböző finanszírozási bevéteek (=10/34-10/20-10/24) 79 Finanszírozási bevéteek (74+ +78) 1 138 20 80 Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek (=10/38) 81 Tárgyévi kiadások (37+72+73) 82 Tárgyévi bevéteek (67+79+80) 1 138 20 1 138 20 83 Fogakoztatottak a (fő) - időszakra 139 0 0 84 Munkajogi (fő) a tárgyidőszak végén - 14 -