IKTATÓSZÁM: 08-8/891-6/2016. TÁRGY: KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEG- INDÍTÁSA PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZVILÁGÍTÁSI REND- SZER KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES PÉNZÜGYI KONST- RUKCIÓ BESZERZÉSÉRŐL ÉS A KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER KOR- SZERŰSÍTÉSÉNEK TERVEZÉSÉ- RŐL, KIVITELEZÉSÉRŐL MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2016. június 23.-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: ELŐADÓ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER MAGAY MIKLÓS FŐOSZTÁLYVEZETŐ DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER HIVATALI KOORDINÁTOR: VÉLEMÉNYEZTE: DÁTUM: BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: SZÁMA: VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG 151/2016. (06.21.) PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 361/2016. (06.22.) ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER v_4_0
Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 alapján a közvilágítás biztosítása kötelező önkormányzati feladat. Pécsett e feladat ellátását 21925 db lámpatestből álló infrastruktúra biztosítja az alábbiak szerint: Fényforrás típusa Lámpatest Mennyiség (db) Hgli 1697 K. fénycső 7818 Nátrium 5247 LED 7163 A Hgli fényforrásokkal üzemelő lámpatestek nagy fogyasztásúak, 25 évnél idősebbek, elavultak. A nátrium fényforrású lámpatestek szintén nagy fogyasztásúak, 15 évnél idősebbek, közepesen elavultak, a kompakt fénycsöves lámpatestek közepes fogyasztásúnak minősíthető 10-15 év körüli eszközöknek tekinthetők. A tervezett közvilágítás korszerűsítéssel 12190 db lámpatest kerül lecserélésre. A cserével érintett lámpatestek beépített teljesítménye 912,40 kw, mely a cserét követően 348,84 kw-ra csökken. A beépített teljesítmény megtakarítása az autonóm fényáram szabályzás és a távfelügyeleti rendszer használatával együtt 570,35 kw lesz. A pécsi közvilágítási rendszer éves üzemideje 3.993 óra. A közvilágítás, mint a városüzemeltetés egyik alapfeladata, kiadási oldalról két nagy részből áll: a villamos energia fogyasztásából és a közvilágítás karbantartásából. Előbbi éves szinten közel 300 millió forint, utóbbi kb. 50 millió forint kiadást jelent az Önkormányzatnak. A feladat teljes körű ellátása tehát éves szinten közel 350 millió forintjába kerül a Városnak. A korszerűsítés II. ütemének megvalósításával az éves megtakarítás várhatóan 127,7 millió forint, a beruházás becsült költsége 1,4 Mrd Ft. A közvilágítási piacon az elmúlt évtizedben a LED fényforrások rohamos elterjedése figyelhető meg. Ennek oka az eddigi fényforrás típusokhoz képest lényegesen kedvezőbb energiafogyasztás, illetve a világító testek hosszú élettartama. Mára elmondható, hogy a LED túljutott azokon a kezdeti nehézségeken, ami egy új technológia kiforrottságához szükséges. A korszerűsítés első ütemében 2015. év elején a Város közvilágítási lámpatest állományának egyharmada került lecserélésre. A korszerűsítési program részeként 7136 db lámpatest cseréje történt meg, melynek hatására 570 kw beépített teljesítmény csökkenést értünk el és a tavalyi év folyamán közel 130 millió forint megtakarítást eredményezett. A fent leírtak miatt javaslom, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a város üzemeltetésére fordított költségek hatékonyabb felhasználása és a takarékos gazdálkodás miatt az elavuló közvilágítási hálózat korszerűsítését folytassa. A csere révén nemcsak a közvilágítási célú villamos-energia fogyasztás csökkenthető, hanem a karbantartási kiadások is mérséklődnek tekintettel arra, hogy az új lámpatestekhez több éves garanciát vállalnak a gyártók. 2
A megvalósítás érdekében az alábbi lépés megtétele szükséges: A Kbt. második rész az Uniós értékhatárt elérő értékű, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Ennek indoka az, hogy a jelen beszerzés tárgya összetett a vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi (szállítási) és lízing szerződéses konstrukció lenne, ezért a szerződés jellegével összetettségével, jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények, és az ezekhez kötődő kockázatok miatt tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat. A közbeszerzés keretében a nyertes Ajánlattevő feladata Pécs közigazgatási területén a meglévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek (világítótestek) leszerelése, továbbá a vállalkozási elemekkel vegyes szállítási (adásvételi) és lízingszerződés keretében közvilágítási hálózat aktív elemek (világítótestek) beszerzése, a világítótestek üzembehelyezése és üzembeállítása. A Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a projekt megvalósításhoz szükséges tervezés is. A nyertes Ajánlattevő által elvégzendő feladatok teljes körűen tartalmazzák a finanszírozástól (zárt végű pénzügyi lízing keretében) a beszerzésig és felszerelésig az eszközök üzembeállításától és az üzemkésszé tételig valamennyi elvégzendő feladatot az ajánlati dokumentumokban részletezetteknek megfelelően. A lízing konstrukcióra vonatkozó előírások: - finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing, - futamidő: szerződés aláírásának napjától számított 120 hónap, - díjfizetés gyakorisága: havonta, - finanszírozás devizaneme: HUF, - kamatozás: változó, 1 havi BUBOR alapkamaton számítva, - kamatfelár mértéke: az ajánlattevő által megajánlottak szerint - kamatkövetés: a nyertes ajánlattevő általános lízingfeltételeket tartalmazó szabályzatában meghatározottak szerint és mértékben. - az ajánlatkérő kizárólag a szerződésben, a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal összhangban meghatározott díjakat/költségeket köteles megfizetni, a futamidő alatt egyéb díjat, kezelési költséget vagy más költségelemet a nyertes ajánlattevő nem írhat elő. Az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi az eljárás ajánlattételi felhívása. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya egy komplex szolgáltatási csomag (finanszírozási résszel, tervezési feladattal, árubeszerzéssel és kivitelezéssel) így ajánlattevők számára nem lesz lehetőség részajánlat tételre. Az Önkormányzat az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok értékelési szempont szerint bírálja el az ajánlatkérő az alábbi részszempontok szerint: 1. A megvalósítandó rendszer (leszerelés, szállítás, felszerelés, üzembe helyezés) nettó beszerzési ára (nettó HUF) (súlyszám: 60) 3
2. A lízingre megajánlott ajánlati ár kamatfelár mértéke- (1 havi BUBOR + %. A kamatfelár mértékét két tizedes jegyig kell megadni). -%- (súlyszám: 40) 3. AZ ÁFA hitelre megajánlott ajánlati ár - kamatfelár mértéke- (1 havi BUBOR + %. A kamatfelár mértékét két tizedes jegyig kell megadni). -%- (súlyszám: 40) 4. A közvilágítási hálózat aktív elemeinek (világítótestek) korszerűsítésére megajánlott teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésének időpontjától számítva, amely a jelenlegi világítótestek leszerelése, új világítótestek szállítása, felszerelése, üzembe helyezése maximum 100 naptári napos teljesítési határidő vállalható minimum 150 naptári nap vállalandó naptári nap (súlyszám: 20) Az előterjesztés 2. sz mellékletét képezi a közbeszerzési eljárás részvételi felhívása, melyben a részvétel pénzügyi és műszaki alkalmassági feltételei rögzítésre kerültek. Ezek esetében minimumfeltételként a jelenleg beszerezni tervezett kontingens nagyságrendileg felére vonatkozó referenciát javasolt kérni. A kivitelezésre keretében 12.337 db új LED-es világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) kerül felszerelésre. A Nyertes vállalkozó feladata továbbá a közvilágítás fejlesztés megtervezése, engedélyeztetése (a szükséges hozzájárulások megszerzése) a belvárosi díszvilágítási rendszer távfelügyeletének megvalósítása 145 lámpahelyen és a közvilágítás 147 darab lámpatesttel történő bővítése, valamint a meglévő 12.190 db lámpatest leszerelése és a tulajdonos által meghatározott helyre történő beszállítása. A kivitelezési munkák megvalósítása során a kivitelezéssel érintett útszakaszokon, utakon a nyertes vállalkozónak biztosítani kell a biztonságos közlekedést. A közbeszerzési eljárások megindítása Pécs megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri hivatala Közbeszerzési szabályzata III. fejezet 4.a., 4.b. és 4.c. pontjára tekintettel a Közgyűlés hatáskörébe tartozik a közbeszerzési eljárás megindítása, illetve az egyéb döntések bíráló bizottság tagjainak és a tárgyalás vezetőjének felkérése. A most megindításra kerülő a közvilágítás-korszerűsítés várható ütemezés az alábbi lesz: 2016. III. negyedév tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása, majd az eljárás lezárását követően a szerződéskötéshez szükséges előzetes kormányzati hozzájárulás megkérése 2016. IV. negyedév az előzetes kormányzati hozzájárulás birtokában a szerződés hatályba lép, a tervezési munkák megkezdődnek 2017. I. negyedév az elkészült tervek alapján a szükséges engedélyezési eljárások lefolytatásra kerülnek, a kivitelezés előkészítése megkezdődik 2017. II. negyedév tényleges kivitelezés, a beruházás lezárása A hivatkozott rendelkezések előírják ugyanis, hogy: 4
a./ Ha az eljárás megindítását megelőzően a szükséges mértékű pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre b./ Az előterjesztő javaslatára, az a) pontban foglalt esetekben a közgyűlés a forrás biztosításáról rendelkező határozatában dönthet az eljárás megindításától, vagy lezárásáról is. c./ Ha a közgyűlés a b) pontban foglaltak szerint jár el, a szükséges forrás biztosításával egyidőben dönt mindazon kérdésekben, melyek az eljárás megindításával illetve lezárásával kapcsolatban - egyéb esetekben - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartoznak A közbeszerzés összetett pénzügyi és műszaki komponenseire figyelemmel javasolom továbbá, hogy a Bíráló Bizottság eseti tagjául Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezetőt és Magay Miklós főosztályvezetőt kérje fel a Közgyűlés, külön díjazás nélkül. Javasolom, hogy az eljárás során az ajánlattevőkkel a tárgyalást Girán János alpolgármester vezesse. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. (1) szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. A törvény 3. d.) pontja szerint a lizingszerződés megkötése adósságot keletkeztető ügyletnek minősül. Tekintettel a lefolytatandó eljárás hátralevő lépéseire a jelen előterjesztéssel megindításra kerülő közbeszerzési eljárás a 2016. évi költségvetést érintően kötelezettségvállalást még nem jelent, azonban a beszerzéshez kapcsolódó rövid lejáratú ÁFA kötelezettség teljesítésének szükséges forrását a Város 2017. évi költségvetésében önerőből kell biztosítani. A zártvégű lízingkonstrukció jellegéből adódóan a beruházás megvalósulását követően a beruházáshoz kapcsolódó ÁFA értéket egyben szükséges megfizetni, ami nagyságrendileg 300 és 400 millió forint közé tehető. A Jegyző az önkormányzati adósságot keletkeztető ügylet szükségességét az államháztartásról szóló törvényben foglalt kötelezettsége alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a közvilágítási rendszer biztonságos működéséhez szükséges ezen pénzügyi konstrukció biztosítása mivel az jelentős működési költségmegtakarítást eredményez. Az összeg volumene, valamint futamideje az Önkormányzat működésére nézve kockázatot jelent. A kockázat mértéke a beérkezett ajánlatok, illetve a nyertes ajánlat ismeretében határozható meg. A Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2016.06.21-én, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016.06.22-én foglal állást jelen előterjesztés tárgyában, melynek eredményéről a Képviselő Testület szóban kap tájékoztatást. 5
A döntés meghozatala Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013. (05.22.) önkormányzati rendelet 36. (2) l.) pontja szerint minősített többséget igényel. Pécs, 2016. június 14. Dr. Páva Zsolt polgármester 6