A KE02944/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete



Hasonló dokumentumok
Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE03068/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE00242/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE10528/2018/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

A KE02914/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE03062/2014/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE02874/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE02939/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE00252/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

/ :35

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában


Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

A KE08937/2017/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám:

A KE02978/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület...

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt


Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE02898/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

1 / :37


Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE02910/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Pécselyi Sportegyesület. Pécselyi SE

A KE10460/2018/MJSZ-4 számú határozat melléklete

A KE02906/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE03008/2014/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE02964/2014/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE00249/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE07768/2016/MJSZ-4 számú határozat melléklete

A KE03089/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE00184/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

be/sfphp /2015/mvlsz

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE00185/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE06267/2015/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

2 / :27

be/sfphp /2015/mvlsz

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE00178/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Átírás:

Oldalszám: 1 A KE02944/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02944/2014/MVLSZ Érkezett:

Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Hungerit Vízisportot Támogató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság HVTN Gazdálkodási formakód: 113 Adószám: 24240509-2-06 Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: 2013.02.20. Tevékenység megkezdésének időpontja: 2013.02.20. Hivatásos sportszervezet Kapcsolat Székhely: 6600 Szentes, Attila utca 3. Levelezési cím: 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 06304570161 E-mail: bujtam@iszkft.hu Fax: Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Nagypál Szilárd Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: bujtam@iszkft.hu E-mail: tao@waterpolo.hu Telefon: 06304570161 Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Szentesi Üdülőközpont Önkormányzat Szentes Gazdasági társaság Szentesi Üdülőközpont Nkft. Átlagos heti használat 40 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 14 003 900 Ft 15 000 000 Ft 2-Tagdíj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 15 096 597 Ft 17 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 28 703 100 Ft 62 148 771 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 0 Ft 0 Ft 57 803 597 Ft 94 148 771 Ft

Oldalszám: 3 Kiadások Kiadás Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 17 962 175 Ft 37 704 000 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 0 Ft 0 Ft 132 283 Ft 150 000 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 0 Ft 0 Ft 3 390 000 Ft 3 500 000 Ft 4-Anyagköltség 0 Ft 0 Ft 47 290 Ft 50 000 Ft Összesen 0 Ft 0 Ft 21 531 748 Ft 41 404 000 Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték 2010. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 2011. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 2012. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 2013. évi tényadatok (Ft) 20 498 000 Ft 2014. évi tervadatok (FT) 61 852 530 Ft Összesen 82 350 530 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám Felnőtt Férfi Profi 16 Fő Felnőtt Nő Profi 9 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE02944/2014/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ok - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A szentesi Hungerit Vízisportot Támogató Nonprofit Kft. a vidéki vízilabda élet egyik fellegvára, profi klub lévén a felnőtt játékosok férfi és női bajnokságban egyaránt vidéki versenyző és képző központja. A Kft. a Szentesi Vízilabda Klubbal kötött megállapodás értelmében a felnőtt férfi és női csapatok (16-9 fővel) átvételét vállalja a 2014-2015-ös sportévadban, valamint vállalja saját jogon felkészülést és versenyeztetést. Ezért a program a következő két jogcímből áll: tárgyi eszköz és személyi jellegű ok, amelyek alapvetően szükségesek a sikeres szerepléshez. Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen: - Fürdőköpeny 30 db: egységes megjelenés miatt szükséges - Melegítő alsó, felső szett 30 db: egységes megjelenés miatt szükséges - Páncélúszó 15 db: egységes megjelenés miatt szükséges - Páncéldressz 15 db: egységes megjelenés miatt szükséges - Papucs 30 db: egységes megjelenés miatt szükséges - Póló 30 db egységes megjelenés miatt szükséges - Rövidnadrág 30 db: egységes megjelenés miatt szükséges - Ezen a jogcímen 1 605 000 Ft-ot szeretnénk elkölteni, aminek támogatás tartalma 1 123 500 Ft. A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ai: A klub 25 profi játékosának munkáját 10 szakember segíti. A férfi és a női csapat esetében is szükséges egy vezetőedző, egy segédedző, egy technikai vezető, valamint a teljes csapatra egy marketinges és egy titkárnő, aki az adminisztrációt végzi. A csapat mozgatását sofőr segíti. Valamint a megfelelő piaci szintű menedzselést az ügyvezetőnk intézi. Ezért minden szakemberünket megfelelő színvonalú bérezésben szeretnénk részesíteni. Ezen a jogcímen 37 704 000 Ft-ot szeretnénk elkölteni, aminek támogatás tartalma 18 852 000 Ft. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A Kft. számára a Szentesi Üdülőközpontban található 50 m-es nyitott uszoda biztosítja az edzések és a mérkőzések lebonyolításához szükséges vízfelületet. Az uszoda nincs a Kft. tulajdonában, ezért annak bérlésére szorul. Az OB I-es férfi csapat jelenleg a bajnokság 12. helyén áll nagy versenyben az OSC-Újbuda csapatával. A csapat átlagéletkora rendkívül alacsony, ezért rengeteg fejlődési potenciál/tartalék van még ebben a csapatban. Az OB I-es női felnőtt csapat jelenleg a bajnokság döntőjében szerepel. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): nem releváns 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A sportfelszerelések beszerzése közvetlen a bajnoki évad kezdetén jelentkezik (augusztusban), illetve az azt követő januári időszakban. A személyi jellegű ok kifizetésére egyenletesen kerül sor, havi bontásban tizenegy alkalommal, mivel a júniusi időszak a szentesi vízilabda életében szünetet jelent. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Programunk összhangban a Szövetség sportágfejlesztési stratégiájával a sportág népszerűsítését, tömegesítését, a minőségi edzői munka fejlesztését tőzte céljául, mint azt a korábbi fejezetek alátámasztják. Továbbá az MVLSZ-szel összhangban kiemelkedően fontosnak tartjuk a profi játékosok lehetőségeinek javítását. Hiszünk abban, hogy megfelelő színvonalon elvégzett szakmai munka meghozza gyümölcsét és a klub érdemben szólhat bele a jövőben a bajnoki címért folytatott küzdelembe. A sportág népszerűsítését a gyerekeknél kell elkezdeni, mivel a gyerekkorban szerzett élmények, tapasztalatok rendkívüli erővel bírnak. Ezért az eredmények javításával, egyre többen fertőződhetnek meg a vízilabda sportággal, amelynek köszönhetően élete végéig lelkes szurkoló vagy játékos válhat belőlük, megteremtve a sportág iránt a szükséges keresletet. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

Oldalszám: 5 A sport szemlélet- és személyiségformáló ereje egyedülálló. A sportolás során pozitív irányba fejlődhetnek a gyerekek, hiszen az uszoda nem egy demokratikus közeg, meg kell tanulniuk szabályok szerint, egymást tisztelve és elfogadva élni, beilleszkedni egy csapat munkájába, alárendelni magukat a csapat érdekeinek. Ezt a szellemiséget elsajátítva az itt felnevelkedő gyerekek az élet minden területén nagyobb eséllyel állják majd meg a helyüket, értékes tagjai lesznek közösségüknek. A mindennapos edzés, a lemondás bizonyos dolgokról a kitűzött cél érdekében, megtanítja őket küzdeni, és nem mellékesen növeli terhelhetőségüket, állóképességüket. A mindennapos edzések, sportolás hatására egészségi állapotuk, kiegyensúlyozottságuk javul. Olyan káros folyamatok, mint az elhízás, vagy egészségtelen életmód nem rontja életminőségüket. A program hatására a városban egy egészségesebb, életvidámabb, kiegyensúlyozottabb generáció nőhet fel, amely mindannyiunk érdeke. A gazdasági hatások közül nyilvánvaló hatás a klub anyagai lehetőségeinek bővülése, a pluszforrások bevonása. Ez mind klubszinten, mind pedig a régió szintjén is pozitív gazdasági folyamatokat eredményezhet. Reményeink szerint ha sikerül a sportfejlesztési programunkat együttműködésben az egyéb infrastruktúrafejlesztési programokkal együttesen megvalósítani, akkor a helyi gazdaságitársadalmi élet egyik fontos tényezőjévé válhat a szentesi vízilabda, ahol a nézőket, szurkolókat, sportolókat es nem utolsó sorban a szponzorokat, támogatókat megfelelő környezetben és megfelelő humán-erőforrás háttérrel szolgálhatjuk ki. Egy sikeres csapat hatására kiépülhet egy olyan szurkolói bázis, amely fizetőképes keresletet támaszt majd a vízilabda felé, amely megnyilvánulhat növekvő nézőszámban, növekvő jegybevételekben, illetve marketingértékben. Az klub részéről a program során elköltött összeg bekerül a gazdaságba, amely pozitív lökést ad majd a sportszer és sporteszköz forgalmazóknak, beszállítóknak. A költségvetési hatásokat is ki kell emelni, mivel manapság a feketemunka, az adóelkerülés idejét éljük. Az egyesületnél bejelentett munkavállalók járulék és adóvonzata a központi költségvetés bevételeit növeli.

Oldalszám: 6 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ok Időszak Ráfordítás adatai Munkakör: Tóth László, női vezetőedző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: Győri Eszter, női segédedző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: Matajsz Márk, férfi vezetőedző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: Németh Dániel, férfi segédedző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: Bujdosó Tamás, technikai vezető, női csapat Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Munkakör: Bíró Dániel, technikai vezető, férfi csapat Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Munkakör: Mayer Helga, marketing szakértő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Munkakör: Erdei Éva, adminisztrátor Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Munkakör: Nagypáld Szilárd, ügyvezető Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Megbízás időtartama Létrehozás indoklása: A menedzser típusú feladatok elvégzése miatt fontos. Munkakör: Dragon László, Sofőr Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Juttatás Létrehozás indoklása: A hatékony csapat mozgatása miatt szükséges a busz kezeléséhez. Munkáltatói járulékok Évadra jutó 10 hónap 500 000 Ft 100 000 Ft 6 000 000 Ft 10 hónap 300 000 Ft 60 000 Ft 3 600 000 Ft 10 hónap 500 000 Ft 100 000 Ft 6 000 000 Ft 10 hónap 300 000 Ft 60 000 Ft 3 600 000 Ft 12 hónap 200 000 Ft 57 000 Ft 3 084 000 Ft 12 hónap 220 000 Ft 62 700 Ft 3 392 400 Ft 12 hónap 220 000 Ft 62 700 Ft 3 392 400 Ft 12 hónap 140 000 Ft 39 900 Ft 2 158 800 Ft 12 hónap 300 000 Ft 85 500 Ft 4 626 000 Ft 12 hónap 120 000 Ft 34 200 Ft 1 850 400 Ft Összesen 2 800 000 Ft 662 000 Ft 37 704 000 Ft

Oldalszám: 7 Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 50 % 19 139 086 Ft 18 564 915 Ft 191 390 Ft 382 781 Ft 19 139 086 Ft 37 704 001 Ft 38 278 172 Ft Összesen 19 139 086 Ft 18 564 915 Ft 191 390 Ft 382 781 Ft 19 139 086 Ft 37 704 001 Ft 38 278 172 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: Fürdőköpeny (db) Megnevezés: Melegítő alsó, felső (szett) Megnevezés: Páncéldressz (db) Megnevezés: Páncélúszó (db) Megnevezés: Papucs (pár) Megnevezés: Póló (db) Megnevezés: Rövidnadrág (db) Tervezett felújítási, beruházási érték 30 db 15 000 Ft 450 000 Ft 30 db 15 000 Ft 450 000 Ft 15 db 15 000 Ft 225 000 Ft 15 db 7 000 Ft 105 000 Ft 30 db 4 000 Ft 120 000 Ft 30 db 4 500 Ft 135 000 Ft 30 db 4 000 Ft 120 000 Ft 1 605 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 70 % 1 147 598 Ft 1 113 172 Ft 11 475 Ft 22 951 Ft 491 828 Ft 1 605 000 Ft 1 639 426 Ft Összesen 1 147 598 Ft 1 113 172 Ft 11 475 Ft 22 951 Ft 491 828 Ft 1 605 000 Ft 1 639 426 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 1 147 598 Ft 1 113 172 Ft 11 475 Ft 22 951 Ft 491 828 Ft 1 605 000 Ft 1 639 426 Ft Összesen 1 147 598 Ft 1 113 172 Ft 11 475 Ft 22 951 Ft 491 828 Ft 1 605 000 Ft 1 639 426 Ft

Oldalszám: 8 Közreműködői költségek indoklása A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. Ezen feladatok ellátásáért a programban 2%-os közreműködői díjat terveztünk Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 405 732 Ft Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 405 732 Ft

Oldalszám: 9 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 346200 Ft 350000 Ft 1,09% Teljes szakember állomány 10 fő 10 fő 0% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 3 fő 3 fő 0% 1 fő 1 fő 0% 0 darab 0 darab 0% nem releváns 0 m2 0 m2 0% nem releváns Nézőszám 800 fő 1000 fő 25% Javuló eredmények magasabb fizetést jelentenek Szeretnénk megtartani a jelenlegi szakembergárdát. Szeretnénk megtartani a jelenlegi edzői szakember gárdát Szeretnénk megtartani a jelenlegi edzői szakembergárdát. A nészerűség és a minőségi játék miatt várhatóan növekszik a látogatottsága a mérkőzéseknek Eredmény indikátorok Korosztály Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Gyermek Serdülő Ifjúsági Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés Felnőtt 25 fő 25 fő 0% Tartani szeretnénk a meglévő létszámot. Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték Megjegyzés Gyermek 'C' 0 helyezés 0 helyezés nem releváns Gyermek 'B' 0 helyezés 0 helyezés nem releváns Gyermek 'A' 0 helyezés 0 helyezés nem releváns Gyermek Serdülő Ifjúsági 0 helyezés 0 helyezés nem releváns 0 helyezés 0 helyezés nem releváns 0 helyezés 0 helyezés nem releváns Felnőtt 1 helyezés 1 helyezés Tartani szeretnénk az 1. helyet

Oldalszám: 10 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás Személyi jellegű ok 19 139 086 Ft 18 564 915 Ft 191 390 Ft 382 781 Ft 19 139 086 Ft 37 704 001 Ft 38 278 172 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 1 147 598 Ft 1 113 172 Ft 11 475 Ft 22 951 Ft 491 828 Ft 1 605 000 Ft 1 639 426 Ft Versenyeztetés költségei Összesen 20 286 684 Ft 19 678 087 Ft 202 865 Ft 405 732 Ft 19 630 914 Ft 39 309 001 Ft 39 917 598 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás Személyi jellegű ok 19 139 086 Ft 18 564 915 Ft 191 390 Ft 382 781 Ft 19 139 086 Ft 37 704 001 Ft 38 278 172 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 1 147 598 Ft 1 113 172 Ft 11 475 Ft 22 951 Ft 491 828 Ft 1 605 000 Ft 1 639 426 Ft Versenyeztetés költségei Összesen 20 286 684 Ft 19 678 087 Ft 202 865 Ft 405 732 Ft 19 630 914 Ft 39 309 001 Ft 39 917 598 Ft

Oldalszám: 11 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.