1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Foci Suli Közhasznú Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve: Foci Suli Alapítvány 2Gazdálkodási formakód: 569 3Tagsági azonosítószám 3602 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs - Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs - Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Utánpótlás típusa: Sportszervezet Nem jogosult Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs - 1 8 6 Adószám: 6 2 4 -- 9 8 1 1 3 1 1 7 4 2 0-9 4 2 Bankszámlaszám: 0 1 3 2 8 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 2 6 0 0 Vác (helység) Stadion út (út, utca) 30-504-77-06 Telefon: 2 (házszám) www.focisulialapitvany.huhonlap: A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 2 6 0 0 Vác (helység) Damjanich utca (út, utca) 7. 3.em./15. (házszám) A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Kiss Ferenc A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Kuratórium Elnöke 30-504-77-06 Mobiltelefonszám: foci@digitalvac.hu E-mail cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Kiss Ferenc 30-504-77-06 Mobiltelefonszám: foci@digitalvac.hu E-mail cím: A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látványcsapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája nincs egyéb kapcsolata nincs egyéb kapcsolata nincs egyéb kapcsolata 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látványcsapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 2011 2012 2013 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.498 MFt 0.688 MFt 1 MFt 0 MFt 0 MFt 61.8 MFt 0.3 MFt 0.948 MFt 22.1 MFt összesen: 0.8 MFt 1.64 MFt 84.9 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2011 2012 2013 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 19 MFt 0 MFt 0 MFt 0.5 MFt Anyagköltség 0.1 MFt 0.1 MFt 0.4 MFt Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1.1 MFt 0.394 MFt 1 MFt 0.1 MFt 0.257 MFt 64 MFt összesen: 1.3 MFt 0.75 MFt 84.9 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2011 2012 2013 Utánpótlásra fordított összeg 1.17 MFt 0.66 MFt 24 MFt Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0.5 MFt Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlásnevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek 4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013/14 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Foci Suli Közhasznú Alapítvány célja a labdarúgó sport és népszerűsítése, a nagyobb tömegbázis kialakítása, ezen belül még a Vác város általános- és középiskoláiban működő fociosztályok, a diáksport fejlesztése, infrastrukturális körülményeinek a jobbá tétele. Valamint az alapítvány feladatai között szerepel, az egészséges személyiségfejlődéshez szükséges programok szervezése, ismeretanyagok terjesztése, a labdarúgó sport gyakorlása útján helyes életmód kialakításának elősegítésével a szolgáltatásokat igénybe vevő személyek részére segítséget nyújtson a fizikai, szellemi erejük fenntartásában, a testilelki egyensúly és az egészség megőrzésében. Az alapítvány életében 2011 őszén vezetőség csere történt, melynek első
lépéseként az új vezetőség közhasznú státuszba emelte a szervezetet, hogy még jobban, még hatékonyabban tudjuk az előbb felsorolt célokat és feladatokat megvalósítani, valamint 3 fő konkrét területet jelöltünk meg, ahol az alapítvány meg tudja valósítani a céljait és feladatait: Az első terület a tömegbázis kialakítása. Az alapítványban jelenleg 73 gyermek focizik, a 7 évestől a 15 éves korosztályig! A tavalyi évben és az idén is a Bozsik Egyesületi Programban szerepelünk, majd szeptembertől az U15-ös és U13-as csapatot is elindítjuk bajnokságban! A célunk, hogy évről évre több korosztályt is bevonjunk a képzésünkben és 2 év alatt elérjük azt, hogy U7-től egészen U19-ig működtettünk csapatokat, ezzel is lehetőséget biztosítva minél több gyermek sportolásához, a labdarúgás nagyobb tömegbázisának a kialakulásához! A második terület az iskolai diáksport segítése,, mellyel a nehéz anyagi helyzetben lévő iskolák sportéletét szeretnénk jobbá, minőségibbé tenni. Itt elsősorban iskolai focipályák építésében gondolkozunk! A harmadik terület a grassroots labdarúgás népszerűsítése. A célunk egy olyan lakótelepi fociterület, grund kialakítása, ahol teret tudunk adni a kispályás szabadidős labdarúgásnak, valamennyi korosztályt ideértve, a legkisebbektől a veteránokig. Az alapítvány jelenleg albérletben tartja az edzéseket, éppen ezért is szeretnénk egy önálló bázis kialakítását, ahol az előbb említett célokat tökéletesen meg tudjuk valósítani. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Az előbb felsorolt célok megvalósulásához idén, az alapítványunk egy ingatlan beruházást tervez a következőképpen: Egy lakótelepi foci terület, grund kialakítása, mely Vácott a Törökhegyi u. 7-9 szám alatt valósulna meg, a volt Tungsram sporttelepen. A sporttelepet több mint 15 éve bezárták és nem használták, az ingatlanon két bitumenes pálya és egy öltöző helység található. A terveink szerint a két pályát szeretnénk átalakítani két műfüves 20x40m-es pályára, az öltöző helységet pedig szeretnénk felújítani és használható állapotba hozni. Ezzel egy olyan folyamatot indíthatnánk el, amire eddig még kevés példa volt Magyarországon! Hiszen jól tudjuk, hogy a rendszerváltás után rengeteg futball pálya tűnt el, mi pedig most egy ilyen eltűnt sportlétesítményt tudnánk újra feléleszteni és visszaadni a sportolásra, focizásra vágyó gyerekeknek, felnőtteknek, és időseknek egyaránt! A munkálatokat 2014 tavaszán kezdenénk el és legkésőbb 2014.06.01.-én fejeznénk be és adnánk át használatra. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A két újonnan létrehozott műfüves pályák teljes amortizációja 8-10 év múlva történne meg. Megvalósulásukat, 2014.06.01.- ig tervezzük befejezni. A két műfüves pályát az alapítvány korosztályos csapatai, a környékben lévő általános iskolák és óvodák tanulói fogják rendszeresen használni, valamint a pálya üzemeltetésével teret fogunk adni a szabadidős labdarúgásnak, a grundfocinak, korosztálytól függetlenül, a legkisebbektől az aggastyánokig! A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az MLSZ elsődleges célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesítése! Ezzel teljes mértékben azonosulva alakítottuk ki a sportfejlesztési programunkat. Jelenleg 73 gyermek focizik az alapítványunkban, szeptembertől 1 db U15-ös, 1 db U13-12-es, 2 db U11- es, 2 db U9-es és 2 db U7-es csapatot fogunk versenyeztetni a Magyar Labdarúgó Szövetség versenyrendszerében. Célunk, hogy 2014 június 30- ig tovább növeljük a létszámunkat és elérjük a 90-100 főt! Az utánpótlás-nevelésre fordított forrásoknál, célunk, a nevelés színvonalának emelése, képzett edzők bevonásával, valamint sportfelszerelések vásárlásával csökkenteni a szülők kiadásait a gyermekük sportolásával kapcsolatban és lehetőséget teremteni a labdarúgás gyakorlására a szegényebb anyagi körülmények között élő gyermekeknek is! Például megteremteni a lehetőséget arra, hogy egy szegényebb sorsú gyermek is át tudja élni azt a pozitív érzést, amikor egy egységes, szép, új edzőfelszerelésben megy edzésre! A személyi jellegű ráfordításoknál a technikai vezetőn, az utánpótlás szakág vezetőn kívül szeretnénk egy mentálhigiénés szakembert is bevonni a mindennapi munkába, akinek feladata lesz a 73 gyermek lelki egészségének az ápolása, segítő beszélgetések lefolytatása, valamint a csapatok számára csapatépítő tréningek megtartása, személyiség fejlesztő önismereti játékok tartása! Nem elég fizikailag, technikailag, jó utánpótlást képezni, mentálisan is erősíteni, terelgetni kell a gyerekeket. Így válhat belőlük kiegyensúlyozott, jól képzett labdarúgó, aki nem görcsöl a pályán, hanem teszi a dolgát és "csak" játszik a pályán a saját maga, csapata, és szurkolói örömére! Ebben nyújt nagy segítséget egy mentálhigiénés szakember! Az infrastruktúra fejlesztésénél elsődleges cél a működési feltételrendszer javítása, mind az alapítványban sportoló gyermekeknek, mind a Grassroots program keretein belül sportoló személyeknek és mind az iskolai diáksport terén. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A program lehetséges társadalmi hatásai között kiemelendő az a terület, ami az alapítvány fő célkitűzései között is szerepel. Az az a labdarúgó sport gyakorlása útján helyes életmód kialakítása a szolgáltatásokat igénybe vevő személyek részére, valamint segítségnyújtás a fizikai, szellemi erejük fenntartásában, a testi-lelki egyensúly és az egészség megőrzésében. Ebben van nagy szerepe a mentálhigiénés szakembernek, aki napi kapcsolatban van a gyerekekkel, és akinek bármilyen mentális problémája lenne, azt azonnal észreveszi és foglalkozik vele. A társadalmi hatásoknál még nagyon fontos a prevenció! Ugyanis aki rendszeresen sportol, az tesz az egészségéért, tehát kisebb a valószínűsége, hogy megbetegszik, így neki nem kell gyógyszerre költenie, az államnak, pedig kevesebb egészségügyi ellátást kell fizetnie, az ilyen életmódot élő személyek után. És ez már nem csak társadalmi, hanem gazdasági hatás is! A sportfejlesztési programunknak kiemelt gazdasági hatásai között kiemelendő, hogy a programnak köszönhetően a szülők, a gyermekük sportolásával kapcsolatos anyagi tehervállalásaik jelentősen csökkennek, ezzel könnyítve a mindennapi megélhetésüket, valamint az így megmaradt pénzüket a magyar gazdaság egyéb szegmenseiben fogják elkölteni! 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
5Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6Támogatott pozíció(k) Új? Kategória Képesítés Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 2013/14 Technikai vezető Igen Egyéb nem releváns EKHO 8 12 28 045 Ft 5 609 Ft 403 848 Ft 2013/14 Mentálhigiénés szakember Igen Edző UEFA "A" EKHO 4 12 37 394 Ft 7 479 Ft 538 476 Ft 2013/14 Up.Szakágvezető Igen Edző UEFA "A" EKHO 4 12 37 394 Ft 7 479 Ft 538 476 Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban 16 36 102 833 Ft 20 567 Ft 1 480 800 Ft Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 744 121 Ft 744 121 Ft 1 488 241 Ft 2014/15 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 744 121 Ft 744 121 Ft 1 488 241 Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció 2013/14 Technikai vezető Indoklás Az ő feladata lesz valamennyi korosztály technikai ügyeinek az intézése, minden ezzel kapcsolatos adminisztráció,utazás és egyéb kapcsolattartás szövetséggel és más egyesületekkel is. Az ő feladata lesz az igazolásokkal, sportorvossal kapcsolatos feladatok, az edzések és mérkőzések technikai feladatainak az elvégzése,az utazások, edzőtáborok leszervezése. Az ő feladata lesz a sportolók lelki egészségének az ápolása, segítő beszélgetések lefolytatása, valamint a csapatok számára csapatépítő tréningek megtartása, személyiség fejlesztő 2013/14 Mentálhigiénés szakember önismereti játékok tartása! Fontos, hogy ne csak fizikailag, technikailag, taktikailag legyenek képzettek a gyerekek, hanem mentálisan is erősíteni, terelgetni kell a sportolókat, hiszen így válhat belőlük kiegyensúlyozott, jól képzett labdarúgó. Ez lesz a feladata a mentálhigiénés szakembernek! 2013/14 Up.Szakágvezető Az ő feladat lesz az egész utánpótlás kézben tartása. Ő dolgozza ki azt a szakmai programot, amely alapján kell dolgozniuk a korosztályos edzőknek, ő fogja ezt folyamatosan ellenőrizni és végrehajtatni. Ő tartja a napi kapcsolatot valamennyi korosztályos edzővel, ő kéri számon az elvégezendő feladatokat és természetesen ahol szükséges, ott besegít a mindennapi munkába is. 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni. 78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak 9Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás 10T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. É.k. en. 2013/14 pálya ép. 2 db 20x40 m-es Műfüves pálya építése Igen 70 % 31 369 000 Ft 2014-06-01 2013/14 p. inf. bőv. 2 db 20x40 m-es műfüves pályához a világítás palánk és Igen rugalmas 70 alátét % valamint pálya eszközök 10 850 000 Ft 2014-06-01 2013/14 öltöző f.ú. öltöző épületének infrastruktúrális felújítása Igen 70 % 10 000 000 Ft 2014-06-01 52 219 000 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 15 776 133 Ft 36 810 977 Ft 52 587 110 Ft 2014/15 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 15 776 133 Ft 36 810 977 Ft 52 587 110 Ft Új ingatlan beruházások részletezése Évad Beruházás 3Beruházás típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme M.j. 2013/14 2 db 20x40 m-es Műfüves pálya építése Kicsi mf.p. Tárgyi beruházások részletes indoklása 2600 Vác Törökhegyi utca 7-9 4224/2 2 db 20x40 m Egyéb Évad Tárgyi eszköz Indoklás Az alapítvány jelenleg albérletben tartja az edzéseket, éppen ezért is szeretnénk egy önálló bázis kialakítását, mely az alábbi feladatokat látná el: Edzés és versenyzési lehetőség az alapítvány korosztályos csapatai számára, hiszen jelenleg 73 gyermek focizik nálunk, a 7 évestől a 15 éves korosztályig! A célunk, hogy évről évre több korosztályt is bevonjunk a képzésünkben, így növelve a labdarúgás tömegbázisát és ehhez elengedhetetlenül szükséges egy minőségi létesítmény, ahová szívesen jönnek focizni a gyerekek. A második terület az iskolai diáksport segítése,, mellyel a nehéz anyagi helyzetben lévő iskolák sportéletét szeretnénk jobbá,
2013/14 2 db 20x40 m-es Műfüves minőségibbé pálya építésetenni. A közelben 3 általános iskola és 2 óvoda is működik, melyek valamennyike részt veszt a Bozsik Intézményi Programban és ő nekik nyújtana ez kiváló lehetőséget a délelőtti testnevelés órák megtartásában és a délutáni diáksport foglalkozások lebonyolításában. A harmadik terület a grassroots labdarúgás népszerűsítése. A létesítmény megvalósításával célunk egy olyan lakótelepi fociterület, grund kialakítása, ahol teret tudunk adni a kispályás szabadidős labdarúgásnak, valamennyi korosztályt ideértve, a fiúktól a lányokig, a legkisebbektől a veteránokig. Az előbb felsorolt célok megvalósítása nagy pályakihasználtságot eredményez, éppen ezért szeretnénk 2db pályát megvalósítani, hogy minden igényt ki tudjunk szolgálni. A terveink szerint a két pályát szeretnénk ellátni villanyvilágítással, palánkkal és rugalmas alátéttel,hogy egy minőségi létesítményt hozzunk 2013/14 2 db 20x40 m-es műfüves létre, pályához ahová a világítás szívesen palánk jön focizni és rugalmas mindenki. alátét Valamint valamint pálya pálya eszközökkel is szeretnénk ellátni a létesítményt, kispadokkal, kapukkal és labdafogó hálókkal. 2013/14 öltöző épületének infrastruktúrális A sporttelepet felújítása több mint 15 éve bezárták és nem használták, így az öltöző helységek felújításra szorulnak! Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma U15-U13-12-U11-U9-U7 valamint az általános műfü iskolák és ovódák tanulói 2 db 20x40m-es és a szabadidősportként műfüves pályafutballozó 80 személyek! óra kb. 800-1000fő Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 1I.v. Bérleti díj Ft/óra 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint 11Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok száma Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2013/14-es bajnoki évad 2I.v. h. M.j. Korosztály Csapatok szám Ebből NB I kötelező UP Ebből NB II. kötelező UP U19 0 0 0 U18 0 0 0 U17 0 0 0 U16 0 0 0 U15 1 0 0 U14 0 0 0 U13-12 1 0 0 U11 2 0 0 U9 2 0 0 U7 2 0 0 Tehetségbónusz táblázat (Ide kérjük felsorolni azt a max.4 játékost, akit felsőbb osztályba igazoltak át.) Versenyző neve Versenyengedélyének száma 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Átvevő Átvevő sportszervezet sportszervezet neve adószáma Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória 2013/14 Sportfelszerelések csomag 80 3 739 Ft 299 120 Ft Sportfelszerelés 2013/14 Labdák db 80 935 Ft 74 800 Ft Sporteszköz 2013/14 Jelölő bóják db 60 93 Ft 5 580 Ft Sporteszköz 2013/14 Jelölő trikó db 80 187 Ft 14 960 Ft Sporteszköz 2013/14 Labdatartó háló /20db-os/ db 4 935 Ft 3 740 Ft Sporteszköz
2013/14 Kompresszor nyomásmérővel db 1 4 674 Ft 4 674 Ft Sporteszköz 2013/14 Sópotló és vitaminkiegészítő készítmény kg 10 2 244 Ft 22 440 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2013/14 Fagyasztó spray db 10 374 Ft 3 740 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2013/14 Mágnes tábla db 5 2 805 Ft 14 025 Ft Sporteszköz Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti napi óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 2013/14 Igen Edző HU-561 3 EKHO 12 28 045 Ft 5 609 Ft 403 848 Ft 2013/14 Igen Edző 7515 3 EKHO 12 28 045 Ft 5 609 Ft 403 848 Ft 2013/14 Igen Edző HU-384 3 EKHO 12 28 045 Ft 5 609 Ft 403 848 Ft 2013/14 Igen Edző HU-374 3 Normál 12 28 045 Ft 7 853 Ft 430 776 Ft 2013/14 Igen Edző 6692 3 EKHO 12 28 045 Ft 5 609 Ft 403 848 Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma HU-384 UEFA "A" U15 15 24 7515 Egyéb U13-12 15 12 HU-561 UEFA "A" U11 15 18 HU-374 UEFA "A" U9 15 20 7515 UEFA "A" U7 15 8 6692 UEFA "A" U15 15 15 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória 2013/14 Váci Piarista Gimnázium Tornaterme 16 1 122 Ft 5 89 760 Ft tornaterem 2013/14 Nagyméretű fűves pálya és öltöző bérlése 48 1 870 Ft 10 897 600 Ft Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei élőfüves pálya Jogcím 2013/14 2014/15 2015/16 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 416 899 Ft 26 180 Ft 93 485 Ft 9 348 Ft 373 940 Ft 987 360 Ft 373 940 Ft 2 046 168 Ft 0 Ft összesen: 4 327 320 Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 436 662 Ft 3 929 958 Ft 4 366 620 Ft 2014/15 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 436 662 Ft 3 929 958 Ft 4 366 620 Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció 2013/14 HU-561 2013/14 7515 Indoklás Ő irányítja az U11-es korosztály mindkét csapatát. Megtartja az edzéseket és versenyezteti a gyerekeket, valamint a tehetséges labdarúgóknak egyéni képzést is tart. U13-12-es 1 csapat és U7-es 2 csapat Ő irányítja az U13-12-es korosztályt, valamint az U7-es korcsoport mindkét csapatát. Megtartja az edzéseket és versenyezteti a gyerekeket, valamint a tehetséges labdarúgóknak egyéni képzést is tart. 2013/14 HU-384 Ő irányítja az U15-ös korosztályt. Megtartja az edzéseket és versenyezteti a gyerekeket, valamint a tehetséges labdarúgóknak egyéni képzést is tart. 2013/14 HU-374 Ő irányítja az U9-es korosztály mindkét csapatát. Megtartja az edzéseket és versenyezteti a gyerekeket, valamint a tehetséges labdarúgóknak egyéni képzést is tart. 2013/14 6692 Kapusedző, valamennyi csapatban lévő kapusok képzésével foglalkozik. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.
14A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban 0 0 Ft Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 Á 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2013/14 SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2014/15 Á 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2014/15 SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) 0 Ft Maximum közrem. díj Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2013/14 414 851 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok Képzési feladatok 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad 7 441 Ft 0 Ft 368 110 Ft 0 Ft 39 300 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 414 851 Ft 0 Ft Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Output Indikátorok Teljes szakember állomány Célérték (támogatási időszak vége) Fő 4 6 50.0 % Licence-szel rendelkező Fő 4 6 50.0 % Változás a bázisév %- ában
edzők száma Fő 4 6 50.0 % Edzőtáborok száma db 0 3 0.0 % Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: db 0 2 0.0 % m2 0 1 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában U19 Fő 0 0 0.0 % U18 Fő 0 0 0.0 % U17 Fő 0 0 0.0 % U16 Fő 4 8 100.0 % U15 Fő 24 28 16.7 % Egyéb indikátor: U13-U12 12 16 33.3 % U7-U11 46 52 13.0 % 0.0 % Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Vác (helység), 2014 (év) 11 (hó) 26 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H. Alulírott Kiss Ferenc, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Vác (helység), 2014 (év) 11 (hó) 26 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H. Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (35 000 Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) Kelt: Vác (helység), 2014 (év) 11 (hó) 26 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 35 000 Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű 744 121 Ft 7 441 Ft 744 121 Ft 1 488 242 Ft ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 36 810 977 Ft 368 110 Ft 15 776 133 Ft 52 587 110 Ft Utánpótlásnevelési feladatok 3 929 958 Ft 39 300 Ft 436 662 Ft 4 366 620 Ft Képzési feladatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 41 485 056 Ft 414 851 Ft 16 956 916 Ft 58 441 972 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlásnevelési feladatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Képzési feladatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű 744 121 Ft 7 441 Ft 744 121 Ft 1 488 242 Ft ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 36 810 977 Ft 368 110 Ft 15 776 133 Ft 52 587 110 Ft Utánpótlásnevelési feladatok 3 929 958 Ft 39 300 Ft 436 662 Ft 4 366 620 Ft Képzési feladatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 41 485 056 Ft 414 851 Ft 16 956 916 Ft 58 441 972 Ft