VERTIKÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMU ÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/ 366-029, 576-070, Fax : 22/576-071 e-mail: vertikalrt@t-online.hu http://www.vertikalrt.hu Fejér Megyei Cégbíróság, Cg.: 07-10-001014 Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Berhida Tisztelt Képviselő Testület! A Vertikál Zrt. az Önkormányzattal kötött közi szerződés alapján jóváhagyásra beterjeszti a 2010. évre vonatkozó lakossági szilárd hulladékgyűjtési, szállítási és elhelyezési közi díjakat. A lakossági szilárd hulladékok gyűjtése és kezelése kötelezően igénybeveendő köz. A díj összeállítása a települési hulladékkezelési közi díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet, illetve a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény alapján, a hazai és az európai uniós jogszabályokban meghatározott követelmények teljesítése és a szakszerű, hatékony és gazdaságos működés figyelembevételével történt. A díjkalkulációban a Társaságnál 2009. év 1-8 hó időszakában ténylegesen felmerülő költségek alapján a 2010. évre vonatkozóan meghatározásra kerültek a kezeléshez szükséges költségek és ráfordítások, a jogszabályi és egyéb követelmények teljesítéséhez szükséges további fejlesztések, majd ezek alapján a közi díj. A fent megnevezett jogszabályokban meghatározottak értelmében a közi díj a következő tevékenységek költségeit tartalmazza: Hulladék begyűjtési költség Hulladék szállítási költség Szelektív hulladék begyűjtési, szállítási és kezelési költsége Hulladék ártalmatlanítási/hasznosítási költség A hulladékkezelő létesítménynek, eszköznek a közsal kapcsolatos üzemeltetési költsége Céltartalék-képzés utógondozásra, monitoringra és rekultivációra Társaságunk az idei évtől a díjképzés módszerét hozzáigazította a jelenlegi hazai és regionális elvárásokhoz, így a közi díj egységárát, illetve a díj alapjául szolgáló egyes díjtételeket Ft/liter egységre vetítetten határozta meg. A módszer változtatásának oka, hogy az Európai Unió követelményrendszere a fokozatosság elvének figyelembevételével az egyes települések egységes teherviselése érdekében azonos díjpolitikai elvek alapján azonos díjkalkuláció alkalmazását teszi szükségessé, az egységes kezelhetőség és az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében. Ennek megfelelően az egységes hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetési tevékenységeihez az ömlesztetten begyűjtött települési szilárd hulladék begyűjtése és szállítása; az ömlesztetten begyűjtött települési szilárd hulladék előkezelése, hasznosítása és ártalmatlanítása, valamint a szelektív hulladékok begyűjtése és előkezelése kapcsolódóan egységes fajlagos üzemi költségeket kell alkalmazni.
A hulladékkezelési köz főbb adatai Polgárdi régióra vonatkozóan: Régióban ellátott ingatlanszám: Ürített edényzetek száma: Régió összes gyűjtő km: Régió összes szállító km: Begyűjtött lakossági hulladék: A hulladéklerakóban ártalmatlanítással kezelt hulladék: 15 975 db 908 324 db 23 332 km 75 534 km 104 457 260 liter/év 206 697 908 liter/év 2009. ÉV VÁRHATÓ ÖSSZES KÖLTSÉG (Ft) I. KÖZVETLEN KÖLTSÉG 226213000 II. KÖZVETETT KÖLTSÉG 45701000 III. INDOKOLT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK (I. + II.) 271914000 IV. HASZNOSÍTÁS EGYÉB BEVÉTELEI (SZELEKTÍV) 6517000 V. TARTÓS MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES NYERESÉG (III-IV. 5%-a) 13270000 MINDÖSSZESEN KÖLTSÉG 278 667 000 KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE 1.1 I. KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK Ömlesztett hulladékgyűjtés és szállítás Anyagköltségek Anyag jellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás ÉCS Igénybevett Egyéb Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenés ÖSSZESEN 28 270 000 13 979 000 4 755 000 19 764 000 3 555 000 6 361 000 2 794 000 79 478 000 1.2 Ömlesztett hulladék kezelés 13 217 000 68 897 000 3 188 000 14 134 000 1 630 000 4 381 000 14 809 000 120 256 000 1.2.1 Hulladéklerakó 12 697 000 62 661 000 1 241 000 13 683 000 1 614 000 4 246 000 13 044 000 109 186 000 1.2.2 Komposztáló 520 000 6 236 000 1 947 000 451 000 16 000 135 000 1 765 000 11 070 000 1.3 Szelektív hulladék gyűjtés 1 292 000 16 650 000 777 000 3 573 000 518 000 1 120 000 2 549 000 26 479 000 1.3.1 Hulladékgyűjtés és szállítás 94 000 14 579 000 0 1 042 000 154 000 294 000 1 099 000 17 262 000 1.3.2 Szelektív hulladék kezelés 1 198 000 2 071 000 777 000 2 531 000 364 000 826 000 1 450 000 9 217 000 I. ÖSSZESEN 42 779 000 99 526 000 8 720 000 37 471 000 5 703 000 11 862 000 20 152 000 226 213 000 II. KÖZVETETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 2.1 Egyéb ráfordítások 16226000 2.1.1 Rekultiváció 8250000 2.1.2 Egyéb tételek 7976000 2.2 Általános költségek (FNOK) 29475000 II. ÖSSZESEN 45701000 Mivel a 2009. évben az elmúlt évekhez viszonyítva jelentősebb mértékben nőtt a lakossági kintlevőségek összege, ezért Társaságunk csak a feltétlenül szükséges költségemelkedést kívánja a lakosság felé érvényesíteni. Ennek megfelelően a 2010. évre várható költségek kalkulációjánál a KSH által 2010. év 1-8 hónapra vonatkozóan megadott 11,8 %-os ágazati infláció értékénél alacsonyabb az anyagköltségek, személyi jellegű ráfordítások valamint az egyéb tételek esetében 5%-os, az általános költségek esetében 8%-os, míg az igénybevett ok, egyéb ok és az értékcsökkenés esetében 10%-os költségnövekedéssel számoltunk.
2010. ÉV VÁRHATÓ ÖSSZES KÖLTSÉG (Ft) I. KÖZVETLEN KÖLTSÉG 243944000 II. KÖZVETETT KÖLTSÉG 48458000 III. INDOKOLT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK (I. + II.) 292402000 IV. HASZNOSÍTÁS EGYÉB BEVÉTELEI (SZELEKTÍV) 6647000 V. TARTÓS MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES NYERESÉG (III-IV. 4%-a) 11430000 MINDÖSSZESEN KÖLTSÉG 297 185 000 KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE 1.1 I. KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK Ömlesztett hulladékgyűjtés és szállítás Anyagköltségek Anyag jellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás ÉCS Igénybevett Egyéb Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenés ÖSSZESEN 29 683 000 15 377 000 5 230 000 20 753 000 3 733 000 6 679 000 3 073 000 84 528 000 1.2 Ömlesztett hulladék kezelés 13 877 000 75 787 000 3 507 000 14 842 000 1 712 000 4 600 000 16 290 000 130 615 000 1.2.1 Hulladéklerakó 13 331 000 68 927 000 1 365 000 14 368 000 1 695 000 4 458 000 14 349 000 118 493 000 1.2.2 Komposztáló 546 000 6 860 000 2 142 000 474 000 17 000 142 000 1 941 000 12 122 000 1.3 Szelektív hulladék gyűjtés 1 356 000 18 316 000 855 000 3 751 000 544 000 1 176 000 2 803 000 28 801 000 1.3.1 Hulladékgyűjtés és szállítás 98 000 16 037 000 0 1 094 000 162 000 309 000 1 208 000 18 908 000 1.3.2 Szelektív hulladék kezelés 1 258 000 2 279 000 855 000 2 657 000 382 000 867 000 1 595 000 9 893 000 I. ÖSSZESEN 44 916 000 109 480 000 9 592 000 39 346 000 5 989 000 12 455 000 22 166 000 243 944 000 II. KÖZVETETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 2.1 Egyéb ráfordítások 16625000 2.1.1 Rekultiváció 8250000 2.1.2 Egyéb tételek 8375000 2.2 Általános költségek (FNOK) 31833000 II. ÖSSZESEN 48458000 Az ömlesztett és szelektív hulladékok gyűjtésének, szállításának és megfelelő kezelésének költségei, valamint a Polgárdi régió alapadatai alapján a hulladékkezelési köz 2010. évi fajlagos költségei az alábbiak: Hulladékkezelési köz 2010. évi fajlagos költségei Polgárdi régióra vonatkozóan MEGNEVEZÉS Költségek (Ft) Fajlagos költség (Ft/liter) Ömlesztett hulladékgyűjtés és szállítás 84529105 0,81 Gyűjtés 48913277 0,47 Szállítás 26337918 0,25 Számlázás 9277910 0,09 Ömlesztett hulladék kezelés 130614903 0,63 Szelektív hulladékkezelés árbevétellel csökkentett költsége 22153115 0,22 Szelektív hulladékgyűjtés, kezelés költsége 28800284 0,28 Szelektív hull. hasznosítás bevétele 6647169 0,06 Egyéb ráfordítások és felnemosztott költségek 48457971 0,46 Tartós működéshez szükséges nyereség 11430204 0,11 Mindösszesen: 297 185 298 2,23
A Polgárdi régióban ellátott ingatlanszám a 2009. év eleji nyilvántartáshoz képest kis mértékű, 1,5%-os emelkedést mutat, mely két ellentétesen ható tényező eredményeként alakult ki. Az ingatlanszámok kb. 3%-os növekedést produkáltak a 2009. év folyamán bevezetett matricás azonosító rendszernek köszönhetően, mellyel a hulladékszállítási t eddig be nem jelentett módon igénybe vevőket könnyebben ki tudtuk szűrni, és bekötésre kerültek a közi rendszerbe. A 2009. év folyamán az Önkormányzatokkal történt személyes egyeztetés során Társaságunk a leigazolt üres ingatlanokat törölte az aktív ügyfeleket tartalmazó nyilvántartásból, mely az ingatlanszám kb. 2%-os csökkenését eredményezte. Ezen intézkedéseknek köszönhetően a 2010-es évre készített díjjavaslat a tényleges i mennyiség alapján készülhetett el. Társaságunk fontosnak tartja, hogy a 2000. évi XLIII. számú Hulladékgazdálkodási törvényben rögzített hulladékgazdálkodási alapelveket szem előtt tartva határozza meg az egyes településekre vonatkozó közi díjat. A szennyező fizet elv alapján a hulladék termelője, birtokosa köteles a hulladékkezelési költségeit megfizetni, melynek megfelelően az egységes díjszámítás alapján számított fajlagos költségek figyelembevételével a település egyéni adottságaira vetített költségszámítást végeztünk, illetve az egységes fajlagos költségek alapján számított díjtételek az egyéni adottságok alapján korrigálásra kerültek. A költségkorrekció* során figyelembe vett egyéni települési adottságok: gyűjtő km, szállító km, ürítési gyakoriság, ingatlanszám, lomhulladék mennyisége. Fentiek figyelembevételével javaslatunk a 2010. évi i díjakra Berhida településen a következő: Ingatlanszám: 1892 Ürítési gyakoriság: 52 Ürítések száma: 102232 Gyűjtő km: 1872 Szállító km: 6843 Begyűjtött lakossági hulladék: 11756680 Éves nettó lakossági költségek (Ft) Ömlesztett hulladékgyűjtés és szállítás Gyűjtés - szállítás 8447078 Számlázás 1350815 Ömlesztett hulladékkezelés 7429188 Szelektív hulladékkezelés árbevétellel csökkentett költsége 2493336 Szelektív hulladékgyűjtés, kezelés költsége 3241476 Szelektív hull. hasznosítás bevétele 748140 Egyéb ráfordítások és felnemosztott költségek 5453952 Tartós működéshez szükséges nyereség 1286471 Összesen: 26460841 Költségkorrekció*: -112609 Mindösszesen: 26348232 Ürítési költség (Ft/liter) 2,24 Ürítési költség (Ft/110-120 liter) 258 2009. évi nettó ürítési díj 216 Szükséges emelés 19% Javasolt emelés 15%
2010. évi közi díj Nettó ürítési díj (Ft/db) Bruttó éves ürítési díj (Ft/Ingatlan) 110-120 liter 249 16185 240 liter 498 1100 liter 2490 Fent meghatározott díjak tartalmazzák az évenkénti lomtalanítás, valamint a lakossági szelektív hulladékgyűjtés hulladékudvarok gyűjtő szigetek költségeit is. Az esetlegesen keletkező többlethulladék elszállítására Társaságunk emblémával ellátott zsákot forgalmaz, melynek ára bruttó 290 Ft. Az ár magában foglalja a hulladék gyűjtési, szállítási és elhelyezési költségét is. A zsákok beszerezhetők Társaságunk székhelyén. Edényzet bérletek: 1,1 m 3 - es konténer: 3 800 Ft+25 % ÁFA/hó 4 m 3 -es konténer: 8 900 Ft+25 % ÁFA/hó 2010. évre javasolt többlet Házhoz menő és/vagy gyűjtőpontos szelektív gyűjtés A települési hulladékkezelési közi díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008 sz. kormányrendelet lehetőséget biztosít az Önkormányzatoknak kéttényezős i díj alkalmazására, ami a díját egy, minden igénybevevő esetében egységesen fizetendő rendelkezésre állási alapdíjra, valamint az ingatlanról ténylegesen elszállításra kerülő hulladék mennyiség arányában fizetendő ürítési díjra bontja. Társaságunk véleménye szerint az egytényezős i díj alkalmazása biztosítja legjobban a fenntartható fejlődést, és környezetünk tisztán tartását. A jelenlegi szelektív hulladékgyűjtő rendszereket (hulladékgyűjtő szigeteket és udvarokat) a lakosság jelentős része nem veszi igénybe, illetve a nem megfelelő igénybevétel sok lakos lelkiismeretes munkáját teszi tönkre. Belátható, hogy az eddig alkalmazott rendszerrel a lerakandó hulladékok mennyiségét nem lehet jelentősen csökkenteni, valamint a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése is csak jelentős többletköltséggel teljesíthetőek. A házhoz menő szelektív gyűjtés lényege, hogy a szolgáltató a kommunális hulladék gyűjtéséhez hasonlóan a hasznosítható hulladékokat (PET palack, papír, valamint a zöld hulladék) közvetlenül az ingatlanoktól gyűjti be adott rendszerességgel. A lomtalanítás alkalmával rendszeresen jelentkező lomizás nagymértékben kiküszöbölhető a külön alkalommal megtartott gyűjtőpontos elektronikai hulladékgyűjtés bevezetésével. A jelenlegi szelektív hulladékgyűjtés ilyen módon történő kibővítésével jelentősen megnövelhető a szelektív hulladékgyűjtés hatékonysága, javítható az emberek környezettudatossága, csökkenthető a lerakásra kerülő hulladékmennyiség és hosszabb távon csökkenthető a hulladékkezelés fajlagos költsége. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés paramétereinek és költségeinek meghatározásakor a 2009. év folyamán Szabadbattyánban és Pusztaszabolcson bevezetett gyűjtés adatait, valamint a Székesfehérvári szolgáltató tapasztalatait vettük alapul.
Fajlagos adatok Ömlesztett hulladékmennyiség Ingatlanszám Várható igénybevétel (30%) Gyűjtő km Szállító km 104457260 l/év 15975 db 4793 db 470 Km/alkalom 1570 Km/alkalom Fajlagos költségek Gyűjtés - ömlesztett kommunális hulladék 2100 Ft/km Gyűjtés - házhoz menő szelektív hulladék 1500 Ft/km Gyűjtés - elektronikai hulladék 310000 Ft/alkalom Szállítás 349 Ft/km Ingatlanonként keletkező mennyiség Papír 3 kg/alkalom PET palack 1,5 kg/alkalom Zöldhulladék 17 kg/alkalom Elektronikai hulladék 5 kg/alkalom Bálázás + elszállítás 9 Ft/kg Költségek PET palack Papír Zöld hulladék Elekronikai Összesen Gyűjtési alkalom (db/év) 12 12 6 2 Gyűjtés költsége 8280000 4140000 620000 13040000 Szállítás költsége 6572000 3286000 1095000 10953000 Bálázás és szállítás 776000 1553000 0 0 2329000 Egyéb költség (központi irányítás, zsákok, propaganda) 2577000 743000 86000 3406000 Költségek összesen 19 758 000 8 169 000 1 801 000 29 728 000 Átvételi ár 50 10-4,49 4 Árbevétel 4313000 1725000-2195000 192000 4035000 Árbevétellel csökkentett költség 13719000 5973000 1609000 21301000 Költség (Ft/liter) 0,13 0,06 0,02 0,20 Költség (Ft/ürítés) 15 7 2 24 Házhozmenő szelektív gyűjtés igénybevétele esetén javasolt i díjak: 2010. évi közi díj Nettó ürítési díj (Ft/db) Bruttó éves ürítési díj (Ft/Ingatlan) 110-120 liter 273 17745 Kísérleti jelleggel az alábbi házhoz menő szelektív gyűjtési konstrukciót tudjuk felajánlani a települési önkormányzat részére: Költségek PET palack Papír Zöld hulladék Elekronikai Összesen Gyűjtési alkalom (db/év) 6 6 3 2 Költség (Ft/liter) 0,07 0,03 0,02 0,12 Költség (Ft/ürítés) 7 4 2 13
A szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságnövelésének jogszabályi háttere A lerakásra kerülő települési szilárd hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmára vonatkozóan a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény tartalmaz előírásokat, mely szerint hulladéklerakóra - a települési szilárd hulladék részeként - kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget tömegben mérve az 1995-ben országos szinten képződött - a települési szilárd hulladék részét képező - biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest a) 2009. július 1. napjáig 50%-ra, b) 2016. július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni. A 2004/12/EK irányelvben meghatározottak szerint 2012-ig a csomagolási hulladékok legalább 60%-ának hasznosítását kell megvalósítani, oly módon, hogy a hulladék legalább 55%-a anyagában hasznosuljon. A papír és az üveg csomagolási anyagok tekintetében az anyagában történő hasznosítás mértékének el kell érnie legalább a 60%-ot, a fémek esetében az 50%-ot, a műanyagoknál a 22,5%-ot. A Társaságunk által felajánlott többletokkal költséghatékonyan teljesíthető egy magasabb színvonalú, valamint a hazai és európai uniós jogszabályi előírások. Kérem Önöket, hogy a 2010. évi hulladékszállítási közi díjat - figyelembe véve a közelmúltban érvénybe lépett törvényi kötelezőségek betartását az elkövetkezendő képviselő testületi ülésükön, a jelen díjjavaslat szerint megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjenek. A sal kapcsolatosan felmerülő kérdések megválaszolására munkatársaink mindenkor a Képviselő Testületek rendelkezésére állnak. Tisztelettel: Polgárdi, 2009. 10. 31. Ferencz Károly vezérigazgató VERTIKÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Polgárdi, Bocskai u. 39. szám Telefon: 22/ 366-029 Fax: 22/576-071