1 / 13 2013.08.08. 16:17 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Kecskeméti Tornaegylet Labdarúgó Korlátolt Felelősségű Társaság KTE Kft 3 Tagsági azonosítószám 2840 A kérelmező jogállása : Amatőr Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Hivatásos Utánpótlás sportszervezet típusa: Adószám: 1 2 6 8 1 8 6 8-2 - 0 3 Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 1 7-8 9 7 3 0 0 0 1 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 6 0 0 0 (helység) Kecskemét (út, utca) Csabai Géza körút (házszám) 1/a. Telefon: 0676415812 Honlap: www.kecskemetite.hu A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 6 0 0 0 (helység) Kecskemét (út, utca) Csabai Géza körút (házszám) 1/a. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 06308643056 S. Juhász Attila ügyvezető E-mail cím: sjuhasz.attila@kecskemetite.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 06308643056 Sportszervezet alapításának időpontja: 2001-07-05 S. Juhász Attila E-mail cím: sjuhasz.attila@kecskemetite.hu A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája KLC Kecskemét UP nevelés 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
2 / 13 2013.08.08. 16:17 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2010 2011 2012 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 50 MFt 25 MFt 80 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 290 MFt 230 MFt 350 MFt 0 MFt 174.273 MFt 604.1 MFt 188 MFt 256 MFt 500 MFt 528 MFt 685.27 MFt 1 534.1 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2010 2011 2012 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 98 MFt 475 MFt 190 MFt 17 MFt 26 MFt 35 MFt 14 MFt 21 MFt 50 MFt 147 MFt 110 MFt 250 MFt 260 MFt 20 MFt 350 MFt 536 MFt 652 MFt 875 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2010 2011 2012 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 120 MFt 250 MFt 350 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek
3 / 13 2013.08.08. 16:17 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Kecskeméti Testedző Egyesületet 1911. június 11-én alapították. A klub elsősorban a helyi munkásoknak teremtett sportolási lehetőséget. A KTE Labdarúgó Kft. 2005 év végén került a jelenlegi tulajdonosok irányítása alá. Az azóta eltelt időszak során a tulajdonosi kör bizonyította elkötelezettségét a minőségi labdarúgás megteremtése és megszilárdítása iránt Kecskemét városában. A 97 éve várt feljutásnak köszönhetően Kecskeméten a futball népszerűsége és nézettsége jelentősen megugrott. Az NB I-es szereplés következtében kecskeméti futball nagy lendületet vett az utóbbi években. 2008-ban még csak a feljutást ünnepelte a klub, azóta meghatározó tagjává vált a magyar futballnak és 2011-ben a Magyar Kupa megnyerésével, immár a nemzetközi porondon is bemutatkozhatott a csapat. Az egyesület az előző évben ünnepelte centenáriumát. A Kecskeméti Tornaegylet Labdarúgó Kft. (a továbbiakban: KTE) sportfejlesztési programjának legfőbb céljai az alábbiakban foglalhatók össze: A magyar labdarúgó sport folyamatos és magas szintű utánpótlás bázisaként tevékenykedni. A 2011-ben alakult Kecskeméti TE Labdarúgó Akadémia fejlesztése, a feltételeinek folyamatos javítása, melynek teljesítése érdekében ebben a támogatási időszakban a szükséges infrastruktúra fejlesztése a fő feladatunk. NB I-es csapatunk játékosállományának, az Akadémiánkról kikerülő tehetségekkel való feltöltése. Az Akadémia működésének fő feladata, hogy minőségi képzést és megfelelő jövőképet biztosítson a régió és a város tehetséges futballistái számára. A szakmai képzés mellett, jól felszerelt, modern környezetben lakhatási lehetőséget biztosít a Kecskeméttől távol élő családokból érkező tehetséges labdarúgók számára. Emellett kiemelt szerepet kapnak a nevelés, személyiségfejlesztés területei, különös tekintettel a versenyszerűen sportoló tanulók speciális problémáira, helyzetére. A KTE a Kecskeméti Labdarúgó Club Szendrei-Joma Sportiskolával (KLC) szoros együttműködésben végzi utánpótlás-nevelési tevékenységét. Az ELIT képzés mellett, fontos feladat biztosítani azoknak a gyerekeknek a szervezett sportolását is, akik a futballt nem hivatásként, hanem az egészséges életmód részeként szeretnék űzni. A két klub megállapodása alapján, a tömegesítés feladata a KLC-re hárul, így az U5-12-es korosztályok működtetését ez a klub látja el. U12-től a kiválasztott, ELIT képzéshez megfelelő tehetséggel rendelkező gyerekek szakmai felkészítését már a KTE végzi, de a későn érő vagy kevésbé tehetséges játékosok számára is biztosítja a szervezett felkészülést a KLC az idősebb korosztályokban is. A szakmai program kidolgozásával megtörtént a személyi és tárgyi feltételek meghatározása is, melyet az akadémiai akkreditációs anyagunkban rögzítettünk. A meghatározott személyi feltételeknek megfelelő szakmai stáb felállítása mindkét sportszervezetben megtörtént, ezáltal is biztosítva az egységes szempontoknak megfelelő kiválasztási, nevelési, képzési és fejlesztési feladatok magas színvonalú ellátását. Az átszervezés eredményeként a szakmai fejlődés mellett a költség-hatékony működtetés elérése is célunk. A korcsoportok utaztatásával, pályahasználatával járó szervezési feladatok hatékonyabban végrehajthatóvá, a kapcsolódó költségek optimalizálhatóvá válnak. A KTE felnőtt csapatának sikere robbanásszerű érdeklődést váltott ki a régióban a labdarúgás iránt. Kecskeméten 40 különböző korosztályú csapatban közel 1000 fő futballozik. A 40 csapat összesen heti 150 edzésen vesz részt. A KTE utánpótlásának létszáma jelenleg A fejlődés és a tömegbázis növekedése megfelel a Magyar Labdarúgó fő, mely 11 csapatot jelent.szövetség stratégiai irányvonalának, de a megnövekedett létszám komoly kihívás elé állítja a várost. Kecskeméten kettő, elsősorban labdarúgásra kialakított létesítmény üzemel, melyek önkormányzati tulajdonban vannak. A Széktói Stadiont a Stadion Nonprofit Kft., a Műkertvárosi Sportcentrumot az UFK KHE üzemelteti. A két létesítményben összesen hat füves és egy műfüves labdarúgó pálya található. A pályák túlzsúfoltak, hiszen a stadionban található Center pályát és az egyik edzőpályát kizárólag az NB I-es és NB III-as csapat használja, így a többi 38 csapatnak a maradék 5 pályán kell osztoznia, ami év közben is nehézséget okoz, de a téli időszakban az 1 db műfüves pálya nem tudja kielégíteni az igényeket. A nemzetközi irányelvek alapján, csapatonként fél pályával kellene számolni, ami 20 db pályát jelentene Kecskeméten. Tisztában vagyunk a lehetőségekkel és tudjuk, hogy ez egyelőre álom kategória, de a lehetőségekhez mérten fejleszteni kell az infrastrukturális hátterünket, hogy a futball hátországát, a tömegbázist biztosítani tudjuk. A célkitűzések eléréséhez szükséges infrastrukturális helyzetünk javítása érdekében a következő pontban részletezett beruházásokat tervezzük végrehajtani. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A Műkertvárosi Sportcentrum füves és műfüves pályáján utánpótlás mérkőzések, edzések, városi amatőr kispályás bajnokság zajlik, gyakorlatilag egymást váltják a csapatok. A téli időszakban a műfüves pálya nem tudja kielégíteni az igényeket. A Széktói Stadion ad otthont a Kecskeméti TE NB-I-es csapatának, a center pályán rendezzük a mérkőzéseket, továbbá egy füves pályán történik a felkészülés, melyet az NB-III-as csapat is használ az edzéseik és mérkőzéseik során. A fennmaradó három füves pálya és a pályák között kialakított füves területek nagyon túlzsúfoltak, szinte folyamatos az igénybevételük, leterheltségük messze meghaladja az ideális mértéket (a szakirodalom szerint napi 2óra/pálya az optimális terhelés). A pályákon délután 3-tól este 8-ig zajlanak a foglalkozások, de az őszi-téli időszakban az üzemidő lerövidül, mivel csak két pálya rendelkezik világítással. A Széktói Stadion nagy hiányossága, hogy nincs világítással ellátott edzőpálya. A kedvezőtlen időjárású hónapokban a pályák minősége sokat romlik, a létesítmény nem tudja biztosítani a képzés számára szükséges feltételeket. A létesítményt az alábbi egyesületek, szervezetek használják rendszeresen: Kecskeméti TE, Kecskeméti LC, UFC Kecskemét, SC Hírös Ép Kecskemét, Kecskeméti ARC (rögbi), Diákolimpiai és iskolai rendezvények, Bozsik Program rendezvényei, stb. Csak a rendszeres használó labdarúgók létszáma meghaladja az 1000 főt. A Széktói Stadion a fentiekben leírtak miatt nem tudja megfelelő színvonalon a labdarúgást kiszolgálni, kizárólag füves pályákkal ilyen mennyiségű igényt lehetetlen kielégíteni. Nagy előrelépést jelent a sikeres pályázatunk esetén megépítésre kerülő műfüves pálya kialakítása és a rendelkezésre álló élőfüves pályák felújítása, mely tartalmazza a világítás és a közlekedő utak kialakítását is. A műfüves pálya kialakításával növelhető az edzésszám és csökkenthető a füves pályák terhelése. Az infrastruktúra fejlesztés részeként az öltözők felújítását is tervezzük, mely a Széktói Stadion területén lévő 3 épület külső és belső felújítását és korszerűsítését jelenti. A jelenlegi öltözők 15-30 éve épültek, magas kihasználtságuk miatt teljes felújításra szorulnak. A tervezett beruházások teljes körben a Széktói Stadion területét érintik, melyhez a tulajdonos Önkormányzat beleegyezését adta. A fejlesztések nem építési engedély kötelesek, így a jogszabályi változások eredményeként azok az érintett támogatási időszakon belül megvalósulnak. A beruházáshoz szükséges önrészt szponzoraink és az önkormányzat biztosítják. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A projekt megvalósításának időtartama: 2012.07.01-2013.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés a Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. A beruházás megvalósítási és finanszírozási tervét a csatolt mellékletek tartalmazzák. Tárgyi eszköz beszerzés és beruházás 2012.03.01-2013.06.30. Edzőtábor 2012.07.01-2012.09.01. Toborzás, igazolás, nevezés 2012.07.01-2012.09.01. Bajnokságban való részvétel 2012.09.01-2013.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2012.09.01-2013.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2012.08.01-2013.06.30. Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések. 2012.07.01-2013.06.30. Kapcsolattartás az iskolákkal, felvevő egyesületekkel, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal. 2012.07.01-2013.06.30. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az első csapat és az utánpótlás csapatok NB I-es szereplése ugrásszerűen megnövelte a labdarúgás népszerűségét a régióban, amelynek következtében megtöbbszöröződött a tömegbázisunk. A felnőtt csapathoz hasonlóan, az U17-U19 és az U13-15 korosztályok is a kiemelt, legmagasabb szintű bajnoki versenyrendszerben szerepelnek 2008 óta. A tulajdonosi kör elvárása, hogy továbbra is legyen saját nevelésű játékos a mindenkori felnőtt keretben, azaz a klub neveljen és tartson meg minden olyan tehetséget, akik erősítést jelentenek a csapat számára! Cél továbbá, hogy a nemzetközi és hazai játékos piacon üzleti szempontból komoly szereplő legyen a KTE a bevételt jelentő játékos transzferek tekintetében! Cél, hogy az utánpótlás szekció komoly fejlődési pályára lépjen szervezeti és szakmai szempontokból is! 2011 januárjától elindult az akadémiai képzés Kecskeméten. A minőségi képzés érdekében a klub megállapodást kötött a Bólyai János Gimnáziummal, valamint a Kecskeméti Humán Szakközépiskolával, hogy a tanulás és a futball szakmai képzés összehangoltan működhessen. A vidéki játékosok számára megnyílt a KTE villa, ahol kizárólagos használatú épület áll a gyerekek rendelkezésére. A villában lakó gyerekeket a klub által bérelt autóbusz szállítja az iskolába és edzésre, biztosítva számukra a gyakorlás, tanulás, pihenés harmonikus egységét. Az előző támogatási időszakban rögzített céljainknak megfelelően megtörtént az akadémia és az utánpótlás fejlesztéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása. Sportfejlesztési programunkat a szakmai programunkban rögzített középtávú terveinknek megfelelően folytatjuk. A 2012/13-as sportfejlesztési koncepciónk az előző időszak sportfejlesztési programjára épülve az akadémiai feladatok kiemelt kezelését, a KTE és KLC közötti átszervezést, a korosztályok és szakmai feladatok tisztázását és a célok eléréséhez szükséges infrastruktúrafejlesztést tartalmazza. A koncepció alapjai:
ályázat 4 / 13 2013.08.08. 16:17 - U5-12 tömegesítés - U12-13 megteremteni a kiválasztás lehetőségét; tornák, bajnokságok indítása - Szoros együttműködés az iskolákkal - Egységes szakmai képzési terv alkalmazása a kor követelményeinek a korosztályos képzési elveknek megfelelően - Akadémiai, elit képzés az U15-18 éves korosztályok részére - U19-21-NB I. felnőtt képzés - Orvosi és tudományos háttér biztosítása a felmérések, ellenőrző próbák, terheléses vizsgálatok érdekében - Főállású edzők alkalmazásával biztosítani a minőségi képzést - Infrastrukturális fejlesztések, műfüves pálya építése, munkacsarnok építése - Együttműködés a város egyesületeivel, más sportágakkal is Közép-, és rövid távú céljaink érdekében végrehajtandó feladataink: - Kecskeméti Akadémia alapítása - 2011. január - Az Akadémiai képzés beindítása - Az Akadémia feltöltése, elit képzésre alkalmassá tétele - Játékos megfigyelő hálózat kiépítése a Dél-kelet Magyarországi régióban - Létesítmény helyzet javítása, pályázatok, beruházások - Hagyományteremtő tornák, bajnokságok szervezése különböző korosztályoknak - Általános iskolákban is beindítani foci osztályokat - Nemzetközi kapcsolatok kiépítése - A költségvetés emelése Alapfilozófiánk: Dinamikus és kihívásra alkalmas tanulási és edzéskörülmények megteremtése annak érdekében, hogy minél több tehetséges labdarúgónk tudjon a KTE első csapatában játszani. Célkitűzésünk, hogy évente legalább egy tehetséget neveljünk ki az első csapat számára! A helyi gyerekek mellé, csapatonként 4-5 tehetséges vidéki, városon, régión kívüli gyereket keresünk, akiket az iskolaváltásnál a velünk szerződésben álló középiskolákba irányítunk, hogy a képzés, tanulás megfelelő összhangban legyen, és elegendő edzésidő álljon rendelkezésre a képzésben. A korosztályos tehetségeket hét elején együtt edzetjük, hogy a fiatalabbak gyorsabban fejlődhessenek. Ennek megfelelően az NB III., U17-18-19-es tehetségeink a hét elején együtt dolgoznak és csak az utolsó két napon kerülnek elosztásra ahhoz a kerethez, ahol a hétvégén mérkőzésen pályára lépnek. A korosztályokban hetente kétszer van délelőtt edzés és ötször délután. A keddi edzés intenzív, csütörtök délelőtt az egyéni képzés kerül előtérbe. Az egyes korosztályokban a feladatok 6 heti blokkokban követik egymást. Az adott blokkokban egyes taktikai elemek nagyobb hangsúlyt kapnak. U16-17-18-as korosztályokban a játék minősége van előtérben, U19-es korosztálytól már az eredményes szereplés is tényezővé válik, de itt sem minden áron. Célkitűzéseink egybevágnak az MLSZ stratégiájában megfogalmazott elvárásokkal, úgy mint: Minél több utánpótláskorú gyermek megnyerése a sportág számára, bevonva őket a labdarúgásba, a helyi labdarúgás tömegbázisának jelentős növelése, még több gyermek bevonásával a 2012/13 évadban. (MLSZ stratégia 4.1 tömegbázis kialakítása) Megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítása, folyamatos javítása (MLSZ stratégia 3.2 európai szintű tárgyi feltételek biztosítása), melyet a fent említett műfüves edzőpálya kialakításával, öltöző felújítással, világításkorszerűsítéssel és a pályák karbantartásához szükséges eszközök, valamint a higiénés feltételek biztosításához szükséges mosó-, és szárítógépek beszerzésével kívánjuk megvalósítani. Tehetségkutatás, Kecskemét és vonzáskörzete óvodáiban, iskoláiban, gyermekek integrálása és a labdarúgással való megismertetése, a sport megszerettetése a vonzáskörzetben. (MLSZ stratégia 4.1 tömegbázis kialakítása) Iskolai, óvodai csapatok számára a sportágat népszerűsítő rendezvények szervezése, azokon való részvétel. (MLSZ stratégia 4.1 tömegbázis kialakítása) Az edzői gárda rendszeres, folyamatos továbbképzésének, szakanyagok beszerzésének biztosítása. (MLSZ stratégia 4.3 szakember képzés) Az utánpótlásban dolgozó szakemberek erkölcsi megbecsülésen túl kielégítő anyagi elismerésben történő részesítése. Rendszeresen visszük játékosainkat különböző kupákra, versenyekre, évente részt veszünk egy külföldi utánpótlás tornán.(összhangban az MLSZ stratégiájának 4.3.2. pontjában megfogalmazott nemzetközi szerepléssel kapcsolatos célkitűzésével) Az egyesületben sportoló gyermekek folyamatos versenyeztetése a különböző korosztályos bajnokságokban, emellett versenyzési lehetőség biztosítása a különböző hazai és nemzetközi utánpótlás tornákon.(mlsz stratégia: Bozsik program, nemzetközi presztízs növelése) Az edzéseken és a versenyeken való részvétel alapvető követelményeinek megteremtése (MLSZ stratégia 3.2 európai szintű tárgyi feltételek biztosítása): o sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása a különböző korosztályos csapatok számára, o az edzések, helyi versenyek, bajnokságok zavartalan lebonyolításához megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítása, o csoportos utazás feltételeinek megteremtése, és ez által minél több versenyre, kupára való eljutás lehetőségének megteremtése. A labdarúgás elérhetősége (olcsóbbá tétele) a szülők számára. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Közismert tény, hogy az utánpótlás nevelést a lehető legkorábban, akár már az óvodában el kell kezdeni. Ennek érdekében utánpótlással foglalkozó szakembereink egyik kiemelt feladata a fiatal tehetségek felismerése és kiválasztása az agglomeráció óvodáiban és iskoláiban. Természetesen a tehetséges gyermekek gondozása mellett foglalkozunk azokkal a gyermekekkel, aki a labdarúgást választják mindennapi egészségmegőrzésük céljából rendszeres elfoglaltságuknak. Közös érdekünk az egészséges, sportot szerető és támogató generáció kinevelése, integrálása és a labdarúgással való megismertetése. Így az egészséges életmódra nevelést már az óvodás korban el tudjuk kezdeni. Az általános iskolásoknál tapasztalt mozgásszegény életmód, TV, számítógép előtt töltött órák lecsökkenthetők a sport, azon belül a labdarúgás által. Hozzászoknak a fiatalok a közösséghez, az együtt gondolkozáshoz, mely nagymértékben segíti az iskolákban való beilleszkedésüket. Javul a magatartásuk, nő a tanulmányi teljesítményük. Kockázatként érzékeljük az egyre nagyobb versenyt a gyermekek igazolásáért és foglalkoztatásáért folyó "konkurencia harcot", mely főként a kisebb egyesületek létét veszélyezteti, valamint a sporttörvény jelenlegi rendelkezését, miszerint amatőr sportolói szerződést nem köthetünk a 14 éves kor alatti gyermekekkel. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. 5 Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Képesítés Végzettség Adózás módja Heti munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Klubigazgató 40 12 145 318 Ft 34 524 Ft 2 158 104 Ft Ügyvezető 40 12 278 982 Ft 61 256 Ft 4 082 856 Ft Szakmai igazgató 40 12 145 318 Ft 34 524 Ft 2 158 104 Ft Technikai vezető 40 12 115 615 Ft 28 583 Ft 1 730 376 Ft Vezető edző 40 12 293 834 Ft 64 227 Ft 4 296 732 Ft Másodedző 40 12 219 576 Ft 49 375 Ft 3 227 412 Ft Kapusedző 40 12 100 763 Ft 25 613 Ft 1 516 512 Ft Fizioterapeuta 40 12 130 466 Ft 31 553 Ft 1 944 228 Ft Orvos 40 12 95 050 Ft 23 097 Ft 1 417 764 Ft Gazdasági ügyintéző 40 12 68 317 Ft 18 446 Ft 1 041 156 Ft
ályázat 5 / 13 2013.08.08. 16:17 Szertáros 40 12 68 317 Ft 18 446 Ft 1 041 156 Ft Szertáros 40 12 68 317 Ft 18 446 Ft 1 041 156 Ft Kommunikációs vezető 40 12 95 050 Ft 25 664 Ft 1 448 568 Ft Sajtófőnök 40 12 83 169 Ft 22 456 Ft 1 267 500 Ft 560 168 1 908 092 Ft 456 210 Ft 28 371 624 Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 14 399 668 Ft 14 399 668 Ft 28 799 337 Ft 14 399 668 Ft 14 399 668 Ft 28 799 337 Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció megnevezése Indoklás Sajtófőnök 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni. 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak 9 10 Eszköz Tárgyi eszköz beruházás/felújítás Beruházás/felújítás indoka, Hosszabb jellege megnevezése célja indoklás T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. Nagypályás műfüves 105x68 m játéktér kialakítás Viacolor járd 70 % 137 414 033 Ft 3-as és 4-es Füves labdarúgó pálya edzőterülettell kialakítása 70 % 84 748 497 Ft Világításkorszerűsítés - 2-es nagypálya füves 70 % 11 198 639 Ft Világításkorszerűsítés - 3-as nagypálya füves 70 % 9 570 295 Ft Széktói station öltözőépületfelújítás szürke földszintes lapostet 70 % 38 448 921 Ft Széktói station öltözőépületfelújítás sárga emeletes épület 70 % 74 550 896 Ft Kisbusz 70 % 30 000 000 Ft
ályázat 6 / 13 2013.08.08. 16:17 Gálaruha 70 % 2 000 000 Ft Edésfelszerelés 70 % 1 000 000 Ft Mérkőzésfelszerelés 70 % 1 600 000 Ft Labdák edzés 70 % 1 500 000 Ft Meccslabda 70 % 1 050 000 Ft Mobilkapu hálóval 1 pár 70 % 600 000 Ft Traktor 70 % 6 500 000 Ft Hengerkéses fűnyíró 70 % 5 800 000 Ft Redexim pálcás gyeplyuggató 70 % 6 500 000 Ft Felülvetőgép 70 % 3 800 000 Ft 416 281 281 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 127 563 211 Ft 297 647 493 Ft 425 210 705 Ft 127 563 211 Ft 297 647 493 Ft 425 210 705 Ft Tárgyi beruházások részletes indoklása Évad Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás
7 / 13 2013.08.08. 16:17 Nagypályás műfüves 105x68 m játéktér kialakítás V 3-as és 4-es Füves labdarúgó pálya edzőterülettell Világításkorszerűsítés - 2-es nagypálya füves Világításkorszerűsítés - 3-as nagypálya füves Széktói station öltözőépületfelújítás szürke földszint Széktói station öltözőépületfelújítás sárga emeletes Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése 3 1 2 Ingatlan Cím (irányítószám, város, Helyrajzi Mérete Használat Bérleti díj I.v. típusa utca, házszám) szám jogcíme I.v. Ft/óra h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2012/13-es bajnoki évad Korosztály U13 alatt (Bozsik) U13-14 U15 U16-17 Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) 50 0 2 75 0 3 25 0 1 50 0 2 Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb)
ályázat / 13 2013.08.08. 16:17 U18-19 70 0 3 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Teljes GÁLASZERELÉS melegítő kabát póló cipő rövidnadá 50 20 000 Ft 1 000 000 Ft Melegítő 100 7 948 Ft 794 800 Ft Anorák 50 5 299 Ft 264 950 Ft Edzőpóló 50 1 590 Ft 79 500 Ft Edzőnadrág 50 2 649 Ft 132 450 Ft Sportszár 200 1 325 Ft 265 000 Ft Kabát edzőknek 30 13 247 Ft 397 410 Ft MEZ GARNITÚRA LILA hosszú ujjú mez rövidnadrág sports 2 158 963 Ft 317 926 Ft MEZ GARNITÚRA FEHÉR hosszú ujjú mez rövidnadrág 4 spo 158 963 Ft 635 852 Ft MEZ GARNITÚRA Sárga hosszú ujjú mez rövidnadrág 6spor 158 963 Ft 953 778 Ft Sötét nadrás garnitúra 6 42 390 Ft 254 340 Ft Lila sportszár 200 1 060 Ft 212 000 Ft Fehér sportszár 200 1 060 Ft 212 000 Ft Sárga sportszár 200 1 060 Ft 212 000 Ft Labdatartó háló 20 4 239 Ft 84 780 Ft Labda edzésre gyermekenként 1 db 100 4 769 Ft 476 900 Ft Labda mérkőzés 60 15 897 Ft 953 820 Ft Megkülönböztető trikó 120 795 Ft 95 400 Ft Pionkészlet 20 795 Ft 15 900 Ft Gátak 10 15 897 Ft 158 970 Ft Leszúrható karó 20 10 597 Ft 211 940 Ft Koordinációs eszközök 20 31 792 Ft 635 840 Ft Sorfal 2 158 963 Ft 317 926 Ft Légnyomásmérő 4 1 590 Ft 6 360 Ft Labdakompresszor 2 31 792 Ft 63 584 Ft Kapu kézilabda méretű 2 105 976 Ft 211 952 Ft Kapu 5 méteres 2 158 963 Ft 317 926 Ft Kapu nagyméretű mobil 2 264 940 Ft 529 880 Ft Kapuháló kézilabda méretű 2 15 897 Ft 31 794 Ft Kapuháló 5 méteres 2 15 897 Ft 31 794 Ft Kapuháló nagy 4 26 495 Ft 105 980 Ft Kapu mögötti labdafogó háló 1000 397 Ft 397 000 Ft Interaktív tábla 1 2 500 000 Ft 2 500 000 Ft Laptop 5 185 458 Ft 927 290 Ft Asztali gép szoftverrel 1 158 963 Ft 158 963 Ft Fénymásoló multifunkciós nyomtató 1 529 880 Ft 529 880 Ft Nyomtató 2 100 000 Ft 200 000 Ft Orvosi táska csapatonként 1 db 10 5 299 Ft 52 990 Ft Krémek 300 1 325 Ft 397 500 Ft Olaj 300 1 325 Ft 397 500 Ft Izotóniás ital 1000 1 590 Ft 1 590 000 Ft Fagyasztó spray 90 2 649 Ft 238 410 Ft Vitamin táplálékkiegészitő 900 1 060 Ft 954 000 Ft
9 / 13 2013.08.08. 16:17 TAPE Gyógyászati segédezköz térd boka rögzítésre - doboz 45 10 597 Ft 476 865 Ft Kinezió Tape 30 1 590 Ft 47 700 Ft Fotocellák 1 317 927 Ft 317 927 Ft Fizioterápiás multitorony 1 0 Ft 0 Ft Vákumterápiás gép 1 529 880 Ft 529 880 Ft Lökéshullám th. 1 3 200 000 Ft 3 200 000 Ft Galileo gép 1 0 Ft 0 Ft Automata defibrillátor 1 150 171 Ft 150 171 Ft Fizoterápiás eszközök szalagok gumikötél labdák lábsúlyok 1 418 345 Ft 418 345 Ft Masszáskészülék 1 10 000 Ft 10 000 Ft Terhelésdiagnosztikai eszközök pl. laktátmérő vércukormérő 1 49 816 Ft 49 816 Ft Egészségügyi nyilvántartó rendszer 1 0 Ft 0 Ft Cipők 100 13 247 Ft 1 324 700 Ft Koordinációs eszköz 1 100 013 Ft 100 013 Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Sportszakember Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti heti óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) HU-453 10 12 150 000 Ft 35 460 Ft 2 225 520 Ft HU-2931 10 12 150 000 Ft 35 460 Ft 2 225 520 Ft HU-521 10 12 250 000 Ft 55 460 Ft 3 665 520 Ft HU-2930 10 12 250 000 Ft 55 460 Ft 3 665 520 Ft HU-566 10 12 250 000 Ft 55 460 Ft 3 665 520 Ft HU-2147 12 12 250 000 Ft 55 460 Ft 3 665 520 Ft HU-443 12 12 250 000 Ft 55 460 Ft 3 665 520 Ft HU-3165 12 12 150 000 Ft 35 460 Ft 2 225 520 Ft HU-578 12 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft 20100310 14 12 300 000 Ft 65 460 Ft 4 385 520 Ft HU-3293 14 12 150 000 Ft 35 460 Ft 2 225 520 Ft HU-326 14 12 350 000 Ft 70 000 Ft 5 040 000 Ft 32 12 350 000 Ft 70 000 Ft 5 040 000 Ft 8 12 150 000 Ft 36 450 Ft 2 237 400 Ft 40 12 300 000 Ft 65 460 Ft 4 385 520 Ft 1199 10 12 250 000 Ft 55 460 Ft 3 665 520 Ft 10 12 200 000 Ft 48 600 Ft 2 983 200 Ft 30 12 250 000 Ft 67 500 Ft 3 810 000 Ft 25 12 15 0000 Ft 40 500 Ft 2 286 000 Ft 30 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft 30 12 150 000 Ft 35 460 Ft 2 225 520 Ft 40 12 20 0000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 40 12 200 000 Ft 54 000 Ft 3 048 000 Ft 40 12 200 000 Ft 54 000 Ft 3 048 000 Ft 40 12 150 000 Ft 36 450 Ft 2 237 400 Ft 40 12 150 000 Ft 40 500 Ft 2 286 000 Ft HU-302 14 12 300 000 Ft 65 460 Ft 4 385 520 Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma 8 25
10 / 13 2013.08.08. 16:17 8 25 8 35 8 40 8 25 10 20 10 20 10 20 10 15 12 15 12 15 12 15 10 15 8 15 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória Széktói Stadion 80 10 000 Ft 12 9 600 000 Ft Műkertvárosi Sportcentrum 30 5 000 Ft 6 900 000 Ft Humán Középiskola 20 5 000 Ft 5 500 000 Ft ÁFEOSZ Szakközépiskola 15 5 000 Ft 5 375 000 Ft Congregatio Szakközépiskola 15 5 000 Ft 5 375 000 Ft Műszaki Szakképző Iskola 12 5 000 Ft 5 300 000 Ft Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 16 120 598 Ft 8 831 104 Ft 12 000 000 Ft 100 000 Ft 2 600 000 Ft 12 050 000 Ft 4 500 000 Ft 85 493 280 Ft 0 Ft 141 694 982 Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012-2015 közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 14 555 546 Ft 130 999 915 Ft 145 555 461 Ft 14 555 546 Ft 130 999 915 Ft 145 555 461 Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei
11 / 13 2013.08.08. 16:17 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) 283 716 Ft 5 952 949 Ft
12 / 13 2013.08.08. 16:17 2 550 480 Ft 8 787 145 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2012/13 4 430 471 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 427 713 Ft 0 Ft 0 Ft 8 929 424 Ft 0 Ft 0 Ft 3 860 479 Ft 0 Ft 0 Ft 13 217 616 Ft 0 Ft 0 Ft Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m2 21 25 19.0 % 17 20 17.6 % 1 1 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U13 alatt (Bozsik) Fő U13-14 Fő U15 Fő 50 60 2 25 30 2 25 30 2
ályázat 3 / 13 2013.08.08. 16:17 U16-17 Fő U18-19 Fő 50 60 2 70 84 2 Egyéb indikátor: Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 5 000 Ft 21 000 Ft Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 14 399 668 Ft 427 713 Ft 14 399 668 Ft 28 799 336 Ft 297 647 493 Ft 8 929 424 Ft 127 563 211 Ft 425 210 704 Ft 130 999 915 Ft 3 860 479 Ft 14 555 546 Ft 145 555 461 Ft 0 Ft 443 047 076 Ft 13 217 616 Ft 156 518 425 Ft 599 565 501 Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 14 399 668 Ft 427 713 Ft 14 399 668 Ft 28 799 336 Ft 297 647 493 Ft 8 929 424 Ft 127 563 211 Ft 425 210 704 Ft 130 999 915 Ft 3 860 479 Ft 14 555 546 Ft 145 555 461 Ft 0 Ft 443 047 076 Ft 13 217 616 Ft 156 518 425 Ft 599 565 501 Ft