2014/ számú HATÁROZAT

ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 2014/ számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2014-es évi költségvetésének jóváhagyásáról, valamint a 2015-2017-es időszakra becsült költségvetési tervezetekről Kovászna Megye Tanácsa, 2014. január 30-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2014-es évi költségvetésének jóváhagyását, valamint a 2015-2017-es időszakra becsült költségvetési tervezeteket; látva a szakbizottságok, valamint a Gazdasági Igazgatóság jelentését; figyelembe véve a 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvényt, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, a 2013/356-os számú 2014-es évi állami költségvetési törvényt, - a Regionális és Közigazgatási Minisztérium, valamint a Közpénzügyi Minisztérium 2014/39/64-es számú, a területi önkormányzatok általános költségvetésének személyi kiadásai maximális szintjének a 2013-as évre való jóváhagyására vonatkozó közös rendeletét, a Közpénzügyi Minisztérium 2013.12.20/354880-as számú átiratát, - Közpénzügyi Minisztérium Kovászna Megye Pénzügyi Főigazgatósága 2014/4-es számú végzését, a 2001/215-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (3) bekezdésének a pontja, valamint a 97. szakasz (1) bekezdése alapján ELHATÁROZZA: 1. szakasz Jóváhagyja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2014-es évi költségvetését, valamint a 2015-2017-es időszakra becsült költségvetési tervezeteket az 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34 és 1/35-ös számú mellékletek szerint. 2. szakasz - Jóváhagyja a teljesen vagy ben saját jövedelemből finanszírozott közintézmények 2014-es évi költségvetését, valamint a 2015-2017-es időszakra becsült költségvetési tervezeteket a VP, VP1, VP2, VP3, VP4, VP5, VP6, VP7, VP8 és VP9-es számú mellékletek szerint. 1

3. szakasz Jóváhagyja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények maximális személyzeti költségszintjét és az állások kimutatását a 2014- es évre vonatkozóan, az SP számú mellékletek szerint. 4. szakasz Jóváhagyja a 2014-es évre a beruházási jegyzéket és a 2015-2017-es évekre vonatkozó becsléseket, az INV számú melléklet szerint. 5. szakasz Jóváhagyja a 2013-as költségvetési év 20.349,59 ezer lejes többletének felhasználását a 2014-es évi költségvetés fejlesztési költségeinek finanszírozására. 6. szakasz - Az 1-4-es számú szakaszokban feltüntetett mellékletek a jelen határozat szerves ét képezik. 7. szakasz Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, a Gazdasági Igazgatóságot, valamint az érintett közintézményeket bízzuk meg. Sepsiszentgyörgy, 2014. január 30. TAMÁS Sándor elnök Ellenjegyzi: VARGA ZOLTÁN Kovászna megye jegyzője KCS Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română. Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása 2

Kovászna Megye Tanácsa helyi költségvetése a 2014-as évre I. JÖVEDELMEK - ezer lejben Sorszám Mutatók megnevezése Mutató 2014-es év 1. A jövedelemadóból leosztott hányadok 04.02.01 16,200.00 2. A helyi költségvetések kiegyensúlyozására a jövedelemadó leosztott hányadaiból elosztott összegek 3. Az értéknövekedési adóból leosztott összegek a megyék decentralizált költségeinek finanszírozására 04.02.04 7,193.00 11.02.01 23,618.00 4. Értéknövekedési adóból leosztott összegek a megyei utakra 11.02.05 3,278.00 5. A helyi költségvetések kiegyensúlyozására, az értéknövekedési adóból leosztott összegek 11.02.06 6,019.00 6. Saját jövedelmek 2,881.00 7. Szubvenció a fogyatékos személyek jogainak finanszírozására 42.02.21 13,364.00 8. Szubvenció az állami költségvetésből, a mezőgazdasági kamarák finanszírozására 42.02.44 421.20 9. Működési jövedelmei A Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség által megvalósított FEGA program keretén belül a helyi önkormányzatoknak leosztott összegek 10. Működési többlete 37.02.03 (működési ) jövedelmei 42.02.42 63.00 73,037.20 1. Az Európai Regionális Alap 45.02.01 50,060.00 2. Az állami költségvetésből kapott szubvenciók a szociális védelmi és az egészségügyiszociális védelmi közintézmények finanszírozására 42.02.52 1,076.01 3. Állami szubvenció a vissza nem térítendő külföldi pénzalapokból finanszírozott projektekre 42.02.20 23,854.00 (fejlesztési ) 74,990.01 Jövedelmek összesen 148,027.21

Sorszám II. KIADÁSOK Intézmény Mutató kód 2014-es év Működési Személyzeti költség Anyagi költség Kamatok Tartalékalap Átutalások intézményeknek átutalások Szociális ellátás költségek Külföldi vissza nem térítendő támogatásból finanszírozandó projektek Kölcsön visszafizetés Átutalások a helyi költségvetésből a tőkekiadások finanszírozására az egészségügyben átutalások Tőkekiadás 1 Közhatóságok 51.02 24,135.00 10,807.00 4,410.00 3,897.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 13,328.00 6,076.00 0.00 0.00 0.00 7,252.00 Végrehajtó hatóságok 51.02.01.03 24,135.00 10,807.00 4,410.00 3,897.00 0.00 2,500.00 0.00 13,328.00 6,076.00 0.00 0.00 0.00 7,252.00 2 általános közszolgálatok 54.02 3,196.50 2,654.50 0.00 20.00 0.00 2,222.50 412.00 0.00 0.00 0.00 542.00 0.00 0.00 6.00 468.00 68.00 Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat 54.02.10 418.00 412.00 0.00 0.00 0.00 0.00 412.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 általános közszolgálatok 54.02.50 556.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 536.00 0.00 0.00 0.00 468.00 68.00 Tartalékalap 54.02.05 2,222.50 2,222.50 0.00 0.00 0.00 2,222.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 Kamatok 55.02 350.00 350.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 Nemzetvédelem 60.02 310.00 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 4 Közbiztonság 61.02 180.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 Polgárvédelem 61.02.05 180.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 5 Tanügy 65.02 10,238.00 10,238.00 4,631.00 438.00 0.00 0.00 0.00 200.00 4,969.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola 65.02.07.04 3,584.00 3,584.00 3,196.00 388.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kovászna Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrásközpont 65.02.07.04 1,485.00 1,485.00 1,435.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tej-kifli program (óvoda) 65.02.03.01 744.00 744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tej-kifli program (elemi) 65.02.03.02 2,272.00 2,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tej-kifli program (gimnázium) 65.02.04.01 1,853.00 1,853.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,853.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 tanügyi kiadások 65.02.50 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Egészségügy 66.02 34,397.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,397.00 34,397.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Megyei Kórház 66.02.06.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A Megyei Kórház rehabilitálása 66.02.06.01 34,397.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,397.00 34,397.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 Kultúra, vallás 67.02 10,749.10 10,320.50 678.00 350.00 0.00 0.00 5,762.50 250.00 0.00 3,280.00 428.60 0.00 0.00 300.50 0.00 128.10 Bod Péter Megyei Könyvtár 67.02.03.02 1,091.00 978.00 678.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.00 Székely Nemzeti Múzeum 67.02.03.03 2,007.00 1,869.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,869.00 0.00 0.00 0.00 138.00 0.00 0.00 138.00 0.00 0.00 Háromszék Táncegyüttes 67.02.03.04 1,642.00 1,615.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,615.50 0.00 0.00 0.00 26.50 0.00 0.00 26.50 0.00 0.00 Művészeti Népiskola 67.02.03.05 811.00 685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 685.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00 Kovászna Megyei Művelődési Központ 67.02.03.08 1,603.00 1,593.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,593.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 Világi alkalmazottak fizetése 67.02.06 2,005.00 2,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kulturális rendezvények 67.02.50 840.10 825.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 675.00 15.10 0.00 0.00 0.00 0.00 15.10 Sport 67.02.05.01 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ifjúság 67.02.05.02 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Közkertek, parkok, zöldövezetek, sportbázisok karbantartása 67.02.05.03 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 Társadalombiztosítás és szociális ellátás 68.02 32,864.00 31,183.00 10,554.00 7,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,234.00 270.00 1,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,681.00 Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekjogvédelmi 68.02.06 18,036.00 16,415.00 10,000.00 6,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 1,621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,621.00 Fogyatékos személyek jogainak finanszírozása 68.02.05.02 13,364.00 13,364.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hídvégi Idősek Otthona 68.02.04 1,464.00 1,404.00 554.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 9 Lakások, szolgáltatások és közfejlesztés 70.02 147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147.00 0.00 0.00 0.00 147.00 A lakásrendszer fejlesztése 70.02.03.01 147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147.00 0.00 0.00 0.00 147.00 10 Környezetvédelem 74.02 41,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,112.00 41,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hulladékok gyűjtése, kezelése és megsemmisítése 74.02.05.02 41,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,112.00 41,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 Mezőgazdaság 83.02 421.20 421.20 0.00 0.00 0.00 0.00 421.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kamara 83.02.03.07 421.20 421.20 0.00 0.00 0.00 0.00 421.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 Szállítás 84.02 9,552.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,552.00 Megyei utak és hidak 84.02.03.01 9,552.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,552.00 13 gazdasági tevékenységek 87.02 725.00 713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 713.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 Turizmus 87.02.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Megyei Természetvéd. Központ, Vidékfejlesztés és Hegyimentés 87.02.50 392.00 384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 384.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 Árkosi Európai Tanulmányi Központ 87.02.50 333.00 329.00 0.00 0.00 0.00 0.00 329.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ÖSSZESEN KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSÁNAK 2010-es ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZINTÉZISE 168,376.80 73,037.20 20,273.00 18,180.00 350.00 2,222.50 7,308.70 2,950.00 18,203.00 3,550.00 95,339.60 81,585.00 0.00 318.50 468.00 12,968.10

III. TELJESEN VAGY RÉSZBEN SAJÁT JÖVEDELEMBŐL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSE a 2014-es évre Sorszám 1 2 Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház Intézmény Működési Működési Személyzeti kiadások Anyagi kiadások ezer lejben Tőkekiadás 54.10.10 422.00 4.00 412.00 6.00 422.00 416.00 313.00 103.00 6.00 6.00 66.10.06.01 49,649.00 49,649.00 0.00 0.00 50,820.00 48,719.00 28,900.00 19,819.00 2,101.00 2,101.00 3 Székely Nemzeti Múzeum 67.10.03.03 2,137.00 130.00 1,869.00 138.00 2,137.00 1,999.00 1,032.00 967.00 138.00 138.00 4 Művészeti Népiskola 67.10.03.05 1,031.00 220.00 685.00 126.00 1,031.00 905.00 667.50 237.50 126.00 126.00 5 Háromszék Táncegyüttes 67.10.03.04 1,817.00 175.00 1,615.50 26.50 1,817.00 1,790.50 1,093.50 697.00 26.50 26.50 6 Kovászna Megyei Művelődési Központ 67.10.50 1,663.00 60.00 1,593.00 10.00 1,663.00 1,653.00 278.00 1,375.00 10.00 10.00 7 Kovászna Megyei Agrárkamara 83.10.03.07 450.00 28.80 421.20 450.00 450.00 380.00 70.00 0.00 0.00 8 Árkosi Európai Tanulmányi Központ 87.10.50 403.00 70.00 329.00 4.00 403.00 399.00 150.00 249.00 4.00 4.00 Megyei Természetvéd. Központ, 9 Vidékfejlesztés és Hegyimentés 87.02.50 393.00 1.00 384.00 8.00 393.00 385.00 163.00 222.00 8.00 8.00 Mutató kód Saját jövedelem JÖVEDELEM Átutalás intézményeknek KIADÁS 57,965.00 50,337.80 7,308.70 318.50 59,136.00 56,716.50 32,977.00 23,739.50 2,419.50 2,419.50