Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00004 Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) Postacím: 7602 Pécs, Pf. 338. Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4. Aláírásra jogosult képviselője: Lábadyné Csaba Anikó igazgató és Balyalya Renáta irodavezető Azonosító szám (törzs-szám): 237309 PIR törzsszám: 329970 Adószám: 15329970-2-41 másrészről Pécs Megyei Jogú Város, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), Postacím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Azonosító szám (törzs-szám): 735616 Adószám: 15735612-2-02 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11731001-15478706-00000000 Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Páva Zsolt polgármester (Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá. 1 1. Előzmények A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-6.3.2-15 jelű, Zöld város kialakítása tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP- 6.3.2-15-PC1-2016-00004 azonosító számon regisztrált, 2016.08.25 napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2016.10.26 1 A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns. 1
napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez. 2. Szerződés tárgya Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik: 2.1. A Szerződés tárgya a Zöld kapu című és TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00004 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható nek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. 2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 7626 Pécs 16571, 16573, 40390/3, valamint 7621 Pécs 16651, 17293/6, 17330, 17521, 17528, 17537, 18080, 18477, 18483, 18485, 18488, 18665, helyrajzi szám alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt ha a Projekt esetében releváns a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja. 2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható re a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt. A Támogató vállalja, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott önerő / az európai uniós forrásból el nem számolható kiadások ez irányú külön kérelem nélkül, a felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján megtérítésre kerül. 2 2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető. 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése 2 Amennyiben nem releváns, törlendő. Amennyiben a kedvezményezett önerő támogatásra jogosult, a dőlt betűvel jelölt két opció közül az egyik választandó, a nem releváns rész törlendő. 2
3.1. A Projekt kezdete A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2016. év 11. hó 01. nap. 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete 3 A Projekt elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 05. hó 31. nap. A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018. év 08. hó 29. nap. A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza. 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege 4.1. A Projekt összköltsége A Projekt összköltsége 232.000.000 Ft, azaz kétszázharminckétmillió forint. 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége A Projekt elszámolható bruttó/nettó 4 összköltsége 232.000.000 Ft, azaz kétszázharminckétmillió forint. A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza. 4.4. A támogatás összege és intenzitása A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 232.000.000 Ft, azaz kétszázharminckétmillió forint. Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 4.5. Támogatás igénylése 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke 3 A nem releváns rész törlendő. 4 A nem releváns törlendő 3
Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 222.130.000 Ft, azaz kétszázhuszonkétmillió-százharmincezer forint. 4.5.2 Kifizetési igénylés A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről. A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani. 4.6. Támogatás jogcíme A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 6 8.000.000 Ft, azaz harmincmillió forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján 1. a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma... Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. -ában, 23. (1) bekezdés 23. pontjában, 24. b) pontjában és 90-94. -ában foglaltaknak megfelelően nyújtható. 2. sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 30.000.000 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. -ában, 23. (1) bekezdés 24. pontjában, 24. b) pontjában és 95-97. -ában foglaltaknak megfelelően nyújtható. 3. helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 8.000.000 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. -ában, 23. (1) bekezdés 25. pontjában, 24. b) pontjában és 98-99. -ában foglaltaknak megfelelően nyújtható... Ft, azaz. forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül (melynek támogatástartalma... Ft),, amely a jogcímrendelet 18. -ában, 19. (1) bekezdésében, 21-22. -ában és 102. -ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való (kelt) megbízására vagy a hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló számú engedélyével/határozatával. 224.000.000 Ft, azaz száznégymillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. 6 Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő 4
5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. -ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 7. Biztosítékadási kötelezettség Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. -a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. sz. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja. A 6. sz. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé. 8. Záró rendelkezések 8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZFet, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. 8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást. 8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti. 8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok 5
felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. 8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók. 8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 6
Korrupció-ellenes záradék A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. A Szerződés 7 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. Kedvezményezett Kelt, 201 év hónap napján.. Közreműködő Szervezet Kelt, 201 év hónap napján. Mellékletek: 1. melléklet- A Projekt költségvetése 2. melléklet - A Projekt forrásai 3. melléklet A Projekt mérföldkövei 4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 5. melléklet - A Projekt indikátorai 6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 7. melléklet - Konzorciumi megállapodás 8. melléklet - Közbeszerzési terv 9. melléklet Rövid összefoglalás a projektről 10. melléklet Projekt helyszíne 11. melléklet Kommunikációs terv 12. melléklet Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum 13. melléklet Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni 14. melléklet Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok) 7
1. sz. melléklet Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00004 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE Támogatást igénylő Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség Projektelőkészíté s Projektelőkészíté s Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai (engedélyezés i terv) Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai (kiviteli terv) Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Összesen (Ft) 1 2 800 000 756 000 3 556 000 1 4 200 000 1 134 000 5 334 000 8
Szakmai tevékenységekhe z kapcsolódó szolgáltatások Projektelőkészíté s Beruházáshoz kapcsolódó költségek Beruházáshoz kapcsolódó költségek Szakmai tevékenységekhe z kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenységekhe z kapcsolódó szolgáltatások Egyéb szakértői szolgáltatás Közbeszerzési költségek Építéshez kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége Közbeszerzési szakértő díja Új építés (Közterületi fejlesztések és közösségi terek fejlesztésének kivitelezési ) Új építés ("Natúr Büfé" kialakításának költsége) Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Kötelező nyilvánosság biztosításának 1 874 016 235 984 1 110 000 1 787 402 212 598 1 000 000 1 149 606 299 40 393 701 190 000 000 1 6 299 213 1 700 787 8 000 000 1 1 826 772 493 228 2 320 000 1 291 339 78 661 370 000 9
Projektmenedzs ment költség Szakmai tevékenységekhe z kapcsolódó szolgáltatások Projektmenedzsment hez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Marketing, kommunikációs szolgáltatások Projektmened zsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Rendezvénysz ervezés, kapcsolódó ellátási, ún. catering költségek 1 4 566 929 1 233 071 5 800 000 1 3 653 543 986 457 4 640 000 Tartalék Tartalék Tartalék 1 7 771 654 2 098 346 9 870 000 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 232 000 000 Pécs Megyei Jogú Város Kedvezményezett. Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Közreműködő Szervezet Kelt, 201 év hónap napján. Kelt:, 201 év hónap napján. 10
2. sz. melléklet A PROJEKT FORRÁSAI Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00004 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Források (Ft) A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás: 232 000 000 Összesen 232 000 000 Pécs Megyei Jogú Város Kedvezményezett. Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Közreműködő Szervezet Kelt, 201 év hónap napján. Kelt:, 201 év hónap napján. 11
3. sz. melléklet A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00004 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Mérföldkő sorszáma Mérföldkő elérésének tervezett dátuma Megvalósítani tervezett eredmény leírása 1. 2017.03.31 Akcióterületi terv, pénzügyi terv és CBA, zöld hálózat fejlesztési terv és műszaki dokumentációk elkészítése; Tulajdonviszonyok rendezése; Kivitelezési közbeszerzési eljárás lefolytatása. 2. 2017.06.30 Kivitelezés 25%-os készültség 3. 2017.09.30 Kivitelezés 50%-os készültség 4. 2017.12.31 Kivitelezés 75%-os készültség 5. 2018.03.31 Kivitelezés 100%-os készültség 6. 2018.05.31 Az eredményességmérési keretre vonatkozó indikátor teljesülése és a projekt fizikai zárása Pécs Megyei Jogú Város Kedvezményezett. Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Közreműködő Szervezet Kelt, 201 év hónap napján. Kelt:, 201 év hónap napján. 12
13
4. sz. melléklet A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00004 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Mérföldkő sorszáma 5. Eredmény megnevezése Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása Eredmény leírása A műszaki átadásátvételi eljárás megindítás a, illetve eredménye s lezárása, a használatb a vételhez szükséges valamenny i dokument um rendelkezé sre állása. Eredmény számszerű síthető célértéke Eredmé ny számsz erűsíthe tő célérték ének mértéke gysége 1 db Az eredmény nem számszerűs íthető, egyéb tulajdonság a A projekt fejlesztés során meghatároz ott műszaki tartalom teljes körű megvalósul ása. Pécs Megyei Jogú Város Kedvezményezett. Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Közreműködő Szervezet Kelt, 201 év hónap napján. Kelt:, 201 év hónap napján. 14
15
5. sz. melléklet A PROJEKT INDIKÁTORAI Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00004 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke: Monitoring mutató megnevezése Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága m2 Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) m2 Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) m2 Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) m2 Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) m2 Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) m2 Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) m2 Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) m2 Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) m2 Bázisérték dátuma Bázisérték - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cél dátuma 2018.05.31 Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált 156 049 156 049 156 049 2018.05.31 300,0000 300,0000 300,0000 2018.05.31 500,0000 500,0000 500,0000 2019.05.31 0 0 500,0000 2020.05.31 0 0 500,0000 2021.05.31 0 0 500,0000 2022.05.31 0 0 500,0000 2023.05.31 0 0 500,0000 2018.05.31 218,0000 218,0000 218,0000 2019.05.31 0 0 218,0000 Városi területeken 2020.05.31 0 0 218,0000 16
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) m2 Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) m2 Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) m2 Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) m2 - - - - - - - - 2021.05.31 0 0 218,0000 2022.05.31 0 0 218,0000 2023.05.31 0 0 218,0000 Pécs Megyei Jogú Város Kedvezményezett. Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Közreműködő Szervezet Kelt, 201 év hónap napján. Kelt:, 201 év hónap napján. 6. sz. melléklet 17
BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00004 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. (1) bekezdés c) pontja alapján: Nem releváns Pécs Megyei Jogú Város Kedvezményezett Kelt:., 201 év hónap napján 18
7. sz. melléklet KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Nem releváns 19
8. sz. melléklet KÖZBESZERZÉSI TERV Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00004 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Támogatást igénylő Beszerzés tárgya Becsült nettó érték Építés 155 905 512 Közebszerzési eljárás típusa Kbt. 113 (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatóval induló nyílt közbeszerzés Megjegyzés - Pécs Megyei Jogú Város Kedvezményezett. Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Közreműködő Szervezet Kelt, 201 év hónap napján. Kelt:, 201 év hónap napján.
9. sz. melléklet RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00004 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város A Zöld Kapu pályázat az alábbi két nagy infrastruktúra fejlesztési alprogramra bontható: - Közterületi és zöldfelületi fejlesztések a Kórház tértől a Ferencesek utcáján, Széchenyi téren és Király utcán keresztül a Búza térig. - Közösségi terek fejlesztése a használaton kívüli önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében. Közterületi fejlesztések: Memi pasa fürdőjének fejlesztése: A meglévő leromlott állapotú műemléki fürdő felújítása és a meglévő kutakban csobogók kialakítása. A tervezés során vizsgálandó, hogy milyen módon hasznosítható a Szent István téren a Kórház tér felé vezető földalatti természetes patak vize, amely a kutak táplálásához szükséges vizet tudja biztosítani. Várostörténeti fasor kialakítása: Az egyes fák elültetése egy-egy pécsi hírességhez kötődik. A fák mellé tájékoztató beszélő táblák kerülnek az adott személyről. A várostörténeti fasor a belvárosi sétálóutcák északi oldalán valósulna meg. A telepítési helyeket minden esetben egyeztetni szükséges az érintett közműszolgáltatókkal. A fasor az alábbi helyszíneken valósul meg: Ferencesek utcája, Király és Felsővámház utca. Jókai tér zöldterületi fejlesztése: A tér nyugati oldalán a meglévő fák a rossz talaj miatt kiszáradtak ezért itt új fák telepítésére és talajcserére van szükség. A csobogó két oldalán zöldfelület kerül kialakításra cserjék, bokrok ültetésével, esetleg a vízen átívelő futtatott növények telepítésével (lugas), így megoldódik a téli időszakban balesetveszélyes átközlekedés a csúszós szegélyeken. Jelenleg a csapadékvíz elvezetése nem teljesen megoldott, így a Széchenyi tér felől érkező nagyobb mennyiségű csapadékvíz a csobogóba szállítja a hordalékot. A vízfolyás felszínre bukkanása melletti térfelgyűrődéstől nyugatra nagy lomb-koronájú fa ültetése indokolt az árnyékolás miatt. Széchenyi tér fejlesztése: A tér délnyugati oldalán a Ferences kútnál 2db ivókút kerül kiépítésre, továbbá egy esztétikus megtervezett párakapu kerül elhelyezésre. A dzsámi előtt a Cascade csobogótól északra eső közel 100m2-en füvestett terület kerül kialakításra öntözőrendszerrel és ülőpadokkal. A zöldterület közepében felajánlásból egy 26 éves 6méter magas libanoni cédrus kerülne telepítésre. Nádor szálló előtti lépcsős pados terület fölé pergola megtervezése szükséges, amelyre dézsákból, vagy földbe ültetve futtatásra kerülhetnek növények. Boldogságház alatt a leveleskút átépítésének megtervezése szükséges. A meglévő medence helyett nagyobb vízfelületű tó kerülne vízinövények telepítésével. A kút és a Boldogságház közötti zöldfelületet szükséges lenne feltölteni és új növényeket telepítését megtervezni. Búza tér (Vasarely tér): A téren a meglévő 6db kiemelt zöldfelületbe fák telepítése szükséges, valamint a Király utca Felsővámház utcai körforgalomba egy zöld kapu épül. Közösségi terek fejlesztése Széchenyi tér 7. - Ökováros Információs és Szemléletformáló Központ: Az egykori Irány Pécs iroda felújítása után helyet ad egy információs központnak, amely tájékoztatást nyújt a városi zöld beruházásokról, fenntarthatósági és városüzemeltetést segítő rendeletekről, zöld programokról. A helyiség mérete 72,39m2 jelenleg elektromos fűtéssel üzemel, melyet a fejlesztés során korszerűsíteni szükséges, továbbá a nyílászárókat cserélni kell. Király utca 12. (Egykori Szektor bár, Terranova) Egyetemi Innovációs Központ: Cél, hogy egy olyan találkozási pont kerüljön kialakításra, ahol az egyetem be tudja magát mutatni és egy olyan első találkozási pont jöjjön létre, ami vonzóvá teszi az egyetemet és ezzel együtt Pécset is. A helyiség mérete 294m2, a felújítás során szükséges a nyílászárók cseréje, továbbá a teljes fűtési rendszer korszerűsítése. Király utca 9. (Könyvtár) - Könyvtár Udvar Olvasóliget és Közösségi tér ki-alakítása: A projekt keretén belül a 218m2-es udvar kerülne részben lefedésre fényáteresztő színes napelemekkel. A belső udvarban olvasóudvar és közösségi tér kerül kialakításra. Király utca 24. (Animációs tér): Az épülettömb belső 21
udvarában filmtechnikai eszközökből játszótér, a belső térben fair filmklub és klímatudatos galériás kiállítótér kerülhet kialakítása. A fejlesztés során a helyiség energetikai fejlesztése valósulhat meg a fűtéskorszerűsítéssel és a nyílászárók cseréjével. Király utca 33. (Monokrom) -Upcycology és green design: MONOKROM design bemutatóterem és galéria bolt fejlesztése, melynek célja elsősorban a Pécsett élő alkotóknak a bemutatkozási lehetőség biztosítása megfelelő platform létrehozásával és kialakításával. A Király utca felöli üvegportálok egyrétegű üvegezésűek, cseréjük indokolt, továbbá a fűtés korszerűsítésének lehetőségét is vizsgálni szükséges. Király utca 40. (Mecsek Egyesület) Natúr Büfé kialakítása. Pécs Megyei Jogú Város Kedvezményezett Kelt:., 201 év hónap napján 22
10. sz. melléklet PROJEKT HELYSZÍNE A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 7626 Pécs 16571, 16573, 40390/3, valamint 7621 Pécs 16651, 17293/6, 17330, 17521, 17528, 17537, 18080, 18477, 18483, 18485, 18488, 18665, helyrajzi szám alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt ha a Projekt esetében releváns a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. Pécs Megyei Jogú Város Kedvezményezett Kelt:., 201 év hónap napján 23
11. sz. melléklet KOMMUNIKÁCIÓS TERV A Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek Infrastrukturális fejlesztés 150-500 millió Ft támogatási összeg Kommunikációs eszközök A projekt előkészítő szakasza (1-4.) A projekt megvalósítási szakasza (5-9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.) Tevékenység időbeni ütemezése (év/hónap) kötelezően kitöltendő Darabszám Az eszköz paraméterei (ld. bővebben a KTK releváns pontjaiban) Az eszköz költsége (nettó) 1 Kommunikációs terv készítése 2017.03 1-100 000 Ft 3 A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése 2017.03 www.pvfzrt.hu 41 339 Ft Csak meglévő honlap aloldalának költsége számolható el (előzetes IH/KSZ engedéllyel) 24
4 Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 2017.03 1 sajtóközlemény 15 000 Ft 6 A beruházás helyszínén B típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése 2017.03 1 B tábla 60 000 Ft 8 Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 2018.05 1 fotódokumentáció 50 000 Ft Csak kommunikációs célra alkalmas professzionális fotók készítése számolható el 10 Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 2018.08 1 sajtóközlemény 15 000 Ft 12 TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 2018.08 térképtér 5 000 Ft 25
13 A beruházás helyszínén D típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése B v. D 2018.08 1 D tábla 5 000 Ft Pécs Megyei Jogú Város Kedvezményezett Kelt:., 201 év hónap napján 26
12. sz. melléklet KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM Nem releváns 27
13. sz. melléklet NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00004 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Támogatást igénylő Költségkategória Költségtípus Megnevezés Projektelőkészítés Projektelőkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai (engedélyezési terv) Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai (kiviteli terv) Tevékenység összes költsége ( bruttó Ft) Finanszírozási forma 3 556 000 utófinanszírozás 5 334 000 utófinanszírozás Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások Egyéb szakértői szolgáltatás Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége 1 110 000 utófinanszírozás Projektelőkészítés Közbeszerzési költségek Közbeszerzési 1 000 000 utófinanszírozás
szakértő díja Új építés (Közterületi fejlesztések és Beruházáshoz közösségi terek Építéshez kapcsolódó költségek kapcsolódó költségek fejlesztésének kivitelezési ) Beruházáshoz kapcsolódó költségek Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások Építéshez kapcsolódó költségek Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Új építés ("Natúr Büfé" kialakításának költsége) Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Kötelező nyilvánosság biztosításának utófinanszírozás 190 000 000 8 000 000 utófinanszírozás 2 320 000 utófinanszírozás utófinanszírozás 370 000 Projektmenedzsment költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Marketing, kommunikációs szolgáltatások Projektmenedzsment hez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Rendezvényszervezé s, kapcsolódó ellátási, ún. catering költségek 5 800 000 utófinanszírozás 4 640 000 utófinanszírozás 29
Tartalék Tartalék Tartalék 9 870 000 utófinanszírozás Pécs Megyei Jogú Város Kedvezményezett Kelt: Pécs, 201 év hónap napján.. Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Közreműködő Szervezet Kelt: Pécs, 201 év hónap napján. 30
14. sz. melléklet EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK) Nem releváns