Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE00175/2013/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE00175/2013/MJSZ-3

Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Magyar Jégkorong Szövetség A kérelmező szervezet rövidített neve: MJSZ Gazdálkodási formakód: 599 Adószám: 19011448-2-42 Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: 1989.09.26. Tevékenység megkezdésének időpontja: 1989.09.26. Kapcsolat Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Levelezési cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon: 06-1-325-1733 E-mail: info@icehockey.hu Fax: 06-1-460-6864 Hivatalos honlap: www.icehockey.hu Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Németh Miklós Kapcsolattartó neve: Palla Antal E-mail: nemethmiklos@kozgep.hu E-mail: toni@icehockey.hu Telefon: 06-1-460-6863 Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Jégpalota Dunaújvárosi Jégcsarnok Gyakorló Jégcsarnok Gazdasági társaság Önkormányzat Magyar Állam Projekt 2 Ingatlan Kft Dunaújváros MJV Önkormányzata Átlagos heti használat Gazdasági társaság Sportfan Kft Változó Használat célja felkészülés és versenyeztetés Gazdasági társaság DVG Zrt Változó versenyeztetés Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok Kht Millenáris Jégpálya Magyar Állam Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok Kht ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok Önkormányzat Székesfehérvár MJV Önkormányzata Sportszervezet Alba Volán SC Jégkorong Szakoszt. Változó Változó Változó felkészülés felkészülés felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 126 000 000 Ft 47 000 000 Ft 88 000 000 Ft 45 000 000 Ft 2-Tagdíj 14 000 000 Ft 16 000 000 Ft 44 000 000 Ft 50 000 000 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 22 000 000 Ft 0 Ft 20 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 335 000 000 Ft 430 000 000 Ft 60 000 000 Ft 54 000 000 Ft 50 000 000 Ft 50 000 000 Ft 6-Jegybevétel 20 000 000 Ft 55 000 000 Ft 27 000 000 Ft 60 000 000 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 88 000 000 Ft 26 000 000 Ft 65 000 000 Ft 50 000 000 Ft

Oldalszám: 3 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 45 000 000 Ft 0 Ft 32 000 000 Ft Összesen 330 000 000 Ft 243 000 000 Ft 629 000 000 Ft 717 000 000 Ft Kiadások Kiadás Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 203 000 000 Ft 100 000 000 Ft 280 000 000 Ft 350 000 000 Ft 46 000 000 Ft 80 000 000 Ft 105 000 000 Ft 100 000 000 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 22 000 000 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 20 000 000 Ft 30 000 000 Ft 140 000 000 Ft 145 000 000 Ft 4-Anyagköltség 30 000 000 Ft 38 000 000 Ft 100 000 000 Ft 100 000 000 Ft Összesen 302 000 000 Ft 251 000 000 Ft 628 000 000 Ft 717 000 000 Ft Tárgyi eszköz állomány Megnevezés Érték 2010. évi tényadatok (Ft) 22 803 000 Ft 2011. évi tényadatok (Ft) 24 601 000 Ft 2012. évi tényadatok (Ft) 94 120 000 Ft 2013. évi tervadatok (Ft) 50 000 000 Ft Összesen 191 524 000 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám U14 Férfi Amatőr 60 Fő U16 Férfi Amatőr 60 Fő U16 Nő Amatőr 30 Fő U18 Férfi Amatőr 60 Fő U18 Nő Amatőr 30 Fő U20 Férfi Amatőr 60 Fő U20 Nő Amatőr 30 Fő Felnőtt Férfi Amatőr 40 Fő Felnőtt Nő Amatőr 30 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE00175/2013/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei - Képzéssel összefüggő feladatok támogatása - Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása

Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A jégkorong sportág-fejlesztési elképzeléseink alapvetően 3 pilléren állnak: 1. A felnőtt válogatottal, illetve az OB.I-es bajnoksággal összefüggő feladatok teljesítése 2. Utánpótlás-neveléssel összefüggő fejlesztési elképzelések 3. Létesítményhelyzet javítására irányuló tervek A felnőtt férfi válogatott tervezett programja a 2013/2014-es évadban: -november 5-én bemutató mérkőzés a Papp László Budapest Sportarénában -november 8 10. között Négy Nemzet Tornát rendezünk Magyarországon -december 20 22. között Euro Ice Hockey Challenge tornán veszünk részt külföldön -február 7 9. között Euro Ice Hockey Challenge tornán veszünk részt külföldön -április 1 11. között edzőtábori felkészülés a világbajnokságra Magyarországon -április 13 18. között Divízió I-es világbajnokság Koreában Az OB I.-es bajnokság, és tervek A felkészülés és versenyeztetés feltételeinek javítása érdekében a Magyar Jégkorong Szövetség tervezi, egy erős közép-európai regionális liga (MOL Liga) továbbfejlesztését. A nemzetközi ligában a legjobb hazai csapatok mellett (Dunaújváros, FTC, UTE és Miskolc) a környező országok élcsapatainak bevonása (HC Nové Zámky, HK Maribor, Mladost Zágráb, Crvena Zvezda Belgrád, Csíkszeredai Sportclub és HC Brassó). Cél a résztevő hazai csapatok számát növelni új egyesületekkel, mint Debrecen és Vasas. A SAPA Fehérvár AV19 csapatának részvételének segítése az osztrák Erste Bank Ligában és előkészíteni egy újabb magyar csapat részvételének lehetőségét. Összegezve az utánpótlás-fejlesztés érdekében tervezett programokat: - növelni kell az utánpótlásbázist - A Budapesten működő Metodika Központ fejlesztésével még jobb feltételek megteremtése - A korosztályos válogatottak rendszeres edzőtáboroztatása, tesztelése, versenyeztetése - A korosztályos válogatottak egészségének, táplálkozásának nyomon követése, ellenőrzése - A válogatottak irányítására mentoredző és megfelelő szakmai stábok alkalmazása A 2013/2014-es szezonban is a szövetségünk tervezi jelentős világesemények magyarországi rendezését. Ezért sikeres pályázatunk esetén 2013. december 15 21. között Magyarország rendezi a junior U20 világbajnokság Divízió II-es csoportjának küzdelmeit. 2014. április 6 12. között az ifjúsági U18 világbajnokság Divízió I-es csoportját tervezzük itthon megrendezni. A konkrét városokról, helyszínekről a szövetség elnöksége dönt 2013. júniusi ülésén. A létesítményhelyzet fejlesztése: - Jégcsarnok építésének támogatása a meghatározott prioritások szerint - A pályák korszerűsítésének támogatottsága Kiemelt események megrendezését is tervezzük, a korábbi évekhez hasonlóan a Városligeti Műjégpályán, a Jégpalotában, és további jégpályákon. Sportágbemutató különböző rendezvényeken: Sportágválasztó, BNV, Utazás Kiállítás, Fridge Fesztivál Továbbképző tanfolyamokat szervezünk, és támogatni kívánjuk az edzőink továbbtanulását, képzését. 2. Helyzetelemzés: a sportág általános helyzete, bemutatása, a létesítmény feltételek ismertetése, valamint a sportág nemzetközi életben betöltött szerepének leírása: A magyar férfi jégkorong válogatott megfelelő szintű versenyeztetésének fejlesztésével 2016-ig visszajutni a világ elitjét jelentő A csoportba. A fejlesztés érdekében nagy közönség érdeklődést vonzó események hazai megrendezése: - bemutató mérkőzés NHL vagy KHL csapattal - Négy Nemzet Kupák rendezése - korosztályos VB rendezése (U20 és U18 hazai rendezésére pályázunk a következő IIHF kongresszuson) A felnőtt válogatott szakmai stábjának állandósítása főállású szövetségi kapitánnyal és megfelelő szintű kiegészítő edzőkkel. Ennek érdekében hosszú távú megállapodás előkészítése a különböző válogatottaknál már sikeresen működő edzőkkel, valamint megfelelő magyar edzők megkeresése. A sportág helyzete és világviszonylatban elért eredményei korosztályonkénti bontásban: - Férfi szakág Felnőtt A keret tagjainak száma 42 fő, az IIHF rendszerében a dokumentum készítésének időpontjában Divízió I-s szinten. Több játékosunk szerepel külföldi elit ligákban. Az idei évi Divízió I-es Világbajnokságot a helyszínen mérkőzésenként 9000 fő, míg a televízión keresztül 520.000 néző látta élőben. Világranglista: 19. hely Elérendő cél 2016-ig, hogy az A csoportba jusson fel a válogatott, ez a világranglista 16 közé kerülést jelenti. -Férfi szakág Junior U20

Oldalszám: 5 A junior csapat a Divízió I. szintjén tud teljesíteni, de a 2011 decemberében megrendezett VB-n a japán csapat ellen nem sikerült a feljutás. Az idén még a Divízió II. csoportban folytatják a küzdelmeket. Világranglista: 24. hely Elérendő cél 2016-ig, hogy a DIV I A csoportba jusson fel a válogatott, ez a világranglista 16 közé kerülést jelenti. -Férfi szakág Ifjúsági U18 A Héraklész Program támogatásával felkészülő ifjúsági válogatott az idén Észtországban megrendezett a Divízió II. világbajnokságon első helyen végzett.várakozásunk szerint a mai ifjúsági játékosok megfelelő fejlesztőmunka elvégzésével tartani tudják majd a Top Division középcsapatainak szintjét. Világranglista:22. hely Elérendő cél 2016-ig, hogy a DIV I A csoportba jusson fel a válogatott, ez a világranglista 16 közé kerülést jelenti. -Férfi szakág Serdülő U16 Ez a korosztály 2005. évtől a kedvezményezettje a Héraklész Programnak. A serdülőknek az IIHF nem szervez világbajnokságot, aminek előnye, hogy az egész évet a hosszú távú felkészülésre szentelhetik. A csapat a havi rendszerességű edzőtáborozás mellett rangos nemzetközi tornákon vesz részt. A játékosok megítélésünk szerint szintén az elit-ligához közeli szinten tudnak játszani. -Női szakág Felnőtt A hazai női jégkorongozás rengeteget fejlődött az elmúlt évek során. Ebben az évben a Divízió II-es világbajnokságon feljutottak a Divízió I.-be. Elvárás az IIHF előírások szerint, hogy teljesüljön a csapatonkénti 12 mérkőzés lejátszása egy bajnoki szezon alatt. Világranglista: 22.. hely Elérendő cél 2016-ig a világranglista 16 közé kerülés. -Női szakág Ifjúsági U18 Csapatunk atop Divízióban szerepel, a csapat az él országok mögötti szinten van. Az ifjú hölgyek már a fiúk között edződnek, emiatt a teljesítményük már jobb eredményre predesztinálja őket. Világranglista:6. hely Elérendő cél 2016-ig 4 közé kerülés. -Női szakág U15: Elindul női szakágban az U15-ös lányok programja, ahol a tehetséggondozás kap nagy szerepet. A részt vevők száma 50 fő alkalmanként. Elérendő cél: A magasabb korosztályokra való felkészítés, nemzetközi megmérettetéseken való részvétel. - OB. III.: Célunk a társasági adó támogatás segítségével a bajnokság versenyeztetési költségeinek támogatása kizárólag a versenybírói, orvosi, játékvezetői és MJSZ díjak tekintetében. A Szövetség további támogatást ebben a korosztályban nem tervez. 10 csapat indulását tervezzük, kb. 200 játékos. - Inline szakág (Férfiak) A görhoki néven is ismert szakágunk a világ 16 legjobb csapata között játszik, elérhető közelségben van számukra a legjobb 8 csapat szintjének elérése. Világranglista: 10. hely Elérendő cél 2016-ig, hogy az A csoportba jusson fel a válogatott, ez a világranglista 8 közé kerülést jelenti. Létesítményhelyzet fejlesztése 1. Nemzeti Jégcsarnok felépítése a jelenlegi Kisstadion helyén. A Nemzeti Jégcsarnok adna otthont valamennyi jeges sportág nagy versenyeinek (6000 ülőhely kialakításával).. 2. A nagy hagyományokkal rendelkező Újpest illetve Ferencváros csapatai mindig jelentős nézettséget illetve népszerűséget hoztak a sportágnak. Feladatunknak tekintjük mindkét tradicionális klub létesítményhelyzetének megnyugtató módon való megoldását. 3. Jégcsarnok építése a budai régióban (XI. kerület, III. kerület) 4. Támogatni kívánjuk az Egyesületek szándékát a sportlétesítmények fejlesztésével, építtetésével kapcsolatban az alábbiakban meghatározott prioritások szerint, figyelembe véve a technológiai célokat. Nemzeti Jégcsarnok Zárt, szabványméretű, versenyeztetésre alkalmas pálya Edzőpályák Bajnoki szezononként ajánlott a 8 hónapos működési idő biztosítása Tetőfedés: könnyűszerkezetes (preferáltabb), sátorfedett További prioritások: Az OBI-es csapatokat indító Egyesületek támogatása Szakmai audit Teljes vertikumú utánpótlás nevelő Egyesületek pályaigényének bővítése Megyeszékhelyen tervezett beruházások támogatottsága Korszerű, energiatakarékos gépészeti megoldások támogatottsága Különösen fontosnak tartjuk, hogy a lehetőségekhez mérten minden létesítmény nyújtson segítséget az egészséges életmódhoz azáltal, hogy az óvodai- iskolai testnevelést, illetve rekreációs sportot is szolgálja. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): A szövetség ebben a támogatási időszakban nem tervez építési beruházást, felújítást. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:

Oldalszám: 6 A szövetség ebben a támogatási időszakban nem tervez építési beruházást, felújítást. 5. A 2012/2013-as támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása. Ismertesse a 2012/2013-as támogatási kérelemben jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulását: Az előző két szezonban sokat jelentett a sportág fejlődésében a TAO támogatás rendszere. A Magyar Jégkorong Szövetség céljai megvalósultak, a pályázatban megfogalmazott programok teljesültek, vagy folyamatban van a megvalósításuk. - Felnőtt válogatottunk megmérettette magát három rangos tornán: Magyarországon 2012. november 9-11. Olimpiai Selejtező Tornán, ellenfelek: Hollandia, Litvánia, Horvátország, majd 2013. február 7-9. EIHC Tornán, ellenfelek: Románia, Korea, Lengyelország, illetve a Divízió I. Világbajnokság felkészüléseként szervezett Három Nemzet Tornán 2013. április 7-9. ellenfelek: Lengyelország, Japán - A 2013/2014-es bajnoki szezonban is tovább erősödik az OB I-es Bajnokság - MOL Liga megszervezése - Tervbe vettük az OB III. bajnokságban induló csapatok versenyeztetési költségeinek támogatását, ezzel is népszerűsítve a sportágat. - Tovább bővül az utánpótlás bajnokság, illetve tervben van U18 és U20-as korosztályban a hazai bajnokságunk mellett az EBEL bajnokságban való részvétel. -Az utánpótlás válogatott programok sikeresen zárultak, ezért szeretnénk ezt folytatni, kibővítve évenkénti korosztályos programokkal. - A versenyeztetés támogatását a jövőben is a Magyar Jégkorong Szövetség pályázza, ezzel nagy terhet vesz le a bajnokságban induló csapatok válláról. - Több meglévő pályán sikerült megvalósítani a tervezett felújításokat, korszerűsítést, így emelve a létesítmények színvonalát. - Jégcsarnok építési tervek megvalósultak. - Sportág népszerűsítő események megrendezésre kerültek, játékoslétszámunk tovább növekedett. - Angol nyelvtanfolyamok, illetve sportszakmai programok valósultak meg, melyek elengedhetetlenül fontosak a szakmában dolgozó, részt vevő sportszakemberek részére. Az előző két támogatási időszakkal összhangban terveztük a 2013/2014-es pályázatot, amely elsősorban az utánpótlás bázis fejlesztésére törekszik az erős alapok megteremetésének érdekében. 6. Kérjük, röviden ismertesse a korosztályos válogatottakhoz kapcsolódó szakmai programot, felkészülési és versenyeztetési tervet a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan: Utánpótlás-neveléssel összefüggő fejlesztési elképzelések: 1. A sportágunk fejlődésének alapeleme a kisebb korcsoportokban a játékosok számának mennyiségi növelése. A sportági piramis alapjának szélesítése, a legkisebbeknél a képzés minőségének javítása érdekében szeretnénk a Sport XXI. Program lehetőségeit minél hatékonyabban kihasználni. Ugyanezen célt szolgálja a www.gyerehokizni.hu akció. Célunk valamennyi nyitott és fedett jégpályán (ez 2012 decemberében 17 szabvány méretű fedett jégpálya)szervezett utánpótlás hoki életet kialakítani és a bajnoki rendszerben résztvevő csapatokat segíteni. 2. Az ifj. Ocskay Gábor jégkorong akadémia mellett hasonló intézmények kialakítása Miskolc, Debrecen, Budapest, székhellyel. A miskolci és debreceni akadémia lehetőséget adna egy határokon átívelő kapcsolatra is a Felvidéken illetve Erdélyben született gyerekek számára. Tehetséggondozó tevékenysége folytán az elmaradottabb infrastruktúrájú magyar városokból pl.: Kazincbarcika, Eger stb. is ide áramolhatnának a tehetséges fiatalok. Az akadémiákat a már megvalósult Metodikai Központ mintájára a legkorszerűbb eszközparkkal pl.: korcsolyázó gép, lövő-szoba valamint az elméleti képzés számára elengedhetetlen audio-vizuális eszközökkel kell ellátni 3. Utánpótlás válogatottjainknak 1-2 havi rendszerességgel tartandó edzőtáborozást, edzőmérkőzéseket és torna részvételt kívánunk elérni. Ezért a tehetséggondozó programban résztvevő játékosok számát bővítenénk (U13-ban: 90 fő U14-ben: 90 fő, U 15-ben: 90 fő U16-ban: 90 fő, U17-ben: 90 fő U18-ban: 60 fő, U20-ban: 60 fő). Az U20 korosztály válogatottja a decemberi VB után kiegészül a felnőtt bő keret végén található U23 életkorú játékosokkal és az év hátralévő részében U23 válogatottként funkcionálna tovább. Ennek a csapatnak a versenyeztetése kiemelten fontos, erős ellenfelekkel kell a versenyzésüket megoldani. Párhuzamosan a játékosok számának növelésével a programban megfelelő képzettségű és számú edzőket szeretnénk alkalmazni. Itt is követnénk a fejlett jégkorong kultúrájú országok siker receptjét és képzett kanadai/svéd/finn edzők koordinálnák a vezetőedzőként a programot magyar edzőkkel közösen.. 4. Szövetségünk egy fő mentoredzőt alkalmaz főállásban az operatív szakmai munka irányítására. További egy fő sportigazgató alkalmazását tervezzük, mellette a MOB utánpótlás vezető munkájára is számítunk a szakmai feladatok ellátására. Az utánpótlás-válogatottak programjának áttekintése a 2013-2014-es szezonban: 1.U20: A junior válogatott augusztustól kezdődően havonta két napot edzőtáborozik a Jégpalotában, emellett augusztus végén, valamint novemberben nemzetközi tornán szerepel. A szezon fő eseménye a decemberi világbajnokság, ez előtt egy hetet készül együtt a csapat. A játékosok nagy része vélhetően az Erste Bank Joung Stars Ligában fog szerepelni, amely a tervek szerint a nemzetközi szövetség hivatalos válogatott hétvégéin kívül is szünetelni fog, hogy a részt vevő országok válogatottjai megmérkőzhessenek egymással, ez szintén szerepel a magyar válogatott programtervében. 2.U18: Az U18-as válogatott augusztusban kezdi a szezont egy háromnapos edzőtáborral, ezt követően a csapat Lengyelországba utazik az Olimpiai Reménységek Versenyére. Ezek után az együttes programjában a már szokásosnak mondható havi két nap edzőtábor szerepel, valamint novemberben, decemberben és februárban Négy Nemzet Torna. A világbajnokságot áprilisban rendezik. A tervek szerint ezen korosztály klubcsapatai is szerepelnek majd külföldi bajnokságban, az U18-as Erste Bank Ligában, ahol a junior korosztályhoz hasonlóan a tervek szerint a nemzetközi szövetség hivatalos válogatott hétvégéin kívül is szünetelni fog, hogy a részt vevő országok válogatottjai megmérkőzhessenek egymással, ez szintén szerepel a magyar válogatott programtervében. 3.U17: A 2013-2014-es szezonban először az ifjúsági korosztályt is ketté szeretnénk bontani, vagyis külön készülnek majd az 1996-ban (U18) és az 1997-ben (U17) születettek. Erre azért van szükség, mert ezekben a generációkban már sokkal több játékos szerepel, mint korábban, így valós versenyt kialakítva a válogatott helyekért való küzdelemben. Az edzői stábnak az évjáratok szerinti bontással

Oldalszám: 7 lehetőse nyílik még több játékos képzésére, fejlesztésére. Az U17-es korosztály számára is havi két napos edzőtáborok szerepelnek a programban, emellett az év során két-három nemzetközi tornán szerepelnek majd. 4.U16: Az U16-os válogatott szeptemberben kezdi a közös munkát, szintén kétnapos edzőtáborokkal minden hónapban. A korosztály decemberben hazai rendezésű Négy Nemzet Tornán, valamint egy tavaszi tornán szerepel majd, emellett pedig mérkőzéseket játszik a környező országok válogatottjaival (Szlovénia, Ausztria, Szlovákia). 5.U15: Ahogy a 2012-2013-as idényben, úgy 2013-2014-ben is ketté lesz bontva a serdülő-válogatott, az U18-U17 esetén említett indokok miatt. Így több minőségi játékos képzésére van lehetőség, többen kapnak lehetőséget a bizonyításra nemzetközi porondon. Ez a korosztály a havi kétnapos táborok mellett edzőmérkőzéseket játszik majd más válogatottakkal, valamint tavasszal nemzetközi tornán vesznek majd részt. 6.U14-U13: Az U14-es és az U13-as korosztály havi 2-2 napos edzőtáborokban vesz majd részt, a program korosztályonként körülbelül 60 gyerek képzését teszi lehetővé. A tehetséggondozó program (U14-U13) legjobb játékosai egy prágai tornán zárják a 2013-2014-es szezont. 7. Regionális bajnokság: A bajnokságba olyan csapatok nevezhettek, amelyek csak vegyes korosztályú csapatot tudtak kiállítani. A Szabolcsi Sólymok, a Kazincbarcikai Ördögök, a Veresegyházi Gepárdok, a Jászberényi Fókák, a Bajai Lurkók, HC Kiskőrös és a Sopron JSE Pécsi SI, Gemenci Sólymok részvételével kupa rendszerű mérkőzéseket játszottak. Egy-egy mérkőzés alkalmával azonos serdülő, kölyök, előkészítő korú sorok játszottak egymás ellen. 2012-től ifi-junior korosztályban is elindult a bajnokság. Játékoslétszám: 205 fő, Mérkőzésszám: 40. 8. Alsóbb korosztályok: Toborzó tornák rendezése, a bajnokságba nevezett csapatok részvételével, így bővítve a játékosok létszámát. Tervezett női utánpótlás programok: U-15: Az U-15-ös tehetséggondozó program tervezett programja havi 1 egész napos összetartás, 2 jeges és 1 száraz edzéssel. Résztvevők száma 50 fő. Ezen kívül 1 nemzetközi tornán való részvétel 25 fővel 2014 április-május Select Torna (4 nap). A torna előtt 2 napos összetartással. Felszerelésnél edzőmezekre és korongokra van szükség. Az összetartásokra és mérkőzésekre gyógyszerek, bemelegítő krémek, tape-ek, isostar beszerzése szükséges. U-18: Az U-18-as válogatott 6 játékosa illetve 4 stábtagja júliusban részt vesz az IIHF által Sheffieldben rendezett High Performance táborban, ahol a repülőjegyeken kívül mindent az IIHF fizet. Az U-18-as válogatott világbajnoksága valószínűleg az Egyesült Államokban vagy Japánban lesz 2014 áprilisában. (Pontos helyszín és időpont május végén lesz.) A világbajnokság előtt 6 napos összetartást tervezünk 2 jeges edzéssel. A válogatott játékosoknak ütőkre, bemelegítéshez tréning ruhára, pólókra lesz szüksége. Az összetartásokra és mérkőzésekre gyógyszerek, bemelegítő krémek, tape-ek, isostar korongok, pászkák beszerzése szükséges. U-23: Az U-23-as válogatott 6 napos edzőtáborral (2 jeges és 1 száraz edzéssel) kezdi meg felkészülését augusztusban vagy szeptemberben terveink szerint Miskolcon, ahol egy külföldi szakember is segítségünkre lesz. Az U-23-as válogatott (az 5 éves olimpiai felkészülési program részeként) versenyen kívül elindul az U-16-os fiú bajnokság A csoportjában. A válogatott játékosoknak ütőkre, bemelegítéshez tréning ruhára, pólókra lesz szüksége. Az összetartásokra és mérkőzésekre gyógyszerek, bemelegítő krémek, tape-ek, isostar, korongok, pászkák beszerzése szükséges. 7. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A program pénzügyi fenntarthatósága biztosnak ítélhető meg a támogatók, illetve az IIHF segítségével. A versenyeztetés támogatásával nagy terhet vettünk le az egyesületek válláról, és magas színvonalú utánpótlás bajnokságok zajlottak le. Társadalmi hatások: A jégkorong népszerű sportnak számít hazánkban. Minden család számára elérhető, biztonságos kikapcsolódást jelentenek a megrendezett programok. Sporteseményeinken egyedülálló módon már egész fiatal kortól vehetnek részt gyerekek nézőként és/vagy játékosként. Játékosként megismerhetik a fiatalok a kitartás, az elkötelezettség és a kemény fizikai munka jótékony hatását, így nevelhetünk egészségesebb felnőtteket. Az utánpótlás nevelés területén a program több új lehetőséghez juttatja fiatal játékosainkat: Jobb körülményeket, kiegyensúlyozottabb feltételeket tudunk biztosítani. Ebben a korban szülői támogatással tudnak a gyerekek részt venni a programokon, amit a pályázati rendszer jelentősen megkönnyített, így nemcsak pénzügyi oldalon, de mentálisan is kiegyensúlyozottabb játékosokat tudunk nevelni. A család támogatása így lehetőség szerint kis anyagi támogatás mellett csak a mentális felkészülésre terelődik. Várt előnyök, kockázatok: Utánpótlás létszám növekedése, ám a rendelkezésre álló jégfelület nem biztos, hogy kiszolgálja a teljes bajnoki szezont, így problémásabb a mérkőzések lebonyolítása megfelelő időpontban. Ezen indok alapján próbáljuk ebben a támogatási időszakban a beruházásokat preferálni.tovább kell erősítenünk a szponzori hátteret az önerő megvalósításához. Fejleszteni tudjuk a jégpályák technikai feltételeit, így jobb körülmények között tudjuk a mérkőzéseket megrendezni.

Oldalszám: 8 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások

Oldalszám: 9 Ráfordítás adatai Munkakör: Főtitkár Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Munkakör: Titkárnő Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Irodavezető Beosztás: Ügyintéző Munkakör: Marketing menedzser Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Munkakör: Versenybíróság vezető Beosztás: Sportszervező Munkakör: Pénzügyi ügyintéző Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Sajtóreferens Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Szövetségi kapitány Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Szövetségi edző Foglalkoztatottak száma: 8 Fő szakirányú Munkakör: Csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Beosztás: Ügyintéző Munkakör: Keretorvos Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Munkakör: Gyúró Foglalkoztatottak száma: 4 Fő szakirányú Beosztás: Gyúró Munkakör: Felszerelés menedzser Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Beosztás: Szertáros Munkakör: Mérkőzések (bíró, versenybíró, orvos) Foglalkoztatottak száma: 14 Fő Beosztás: Adminisztrátor Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 650 000 Ft 136 510 Ft 9 438 120 Ft 12 hónap 255 000 Ft 68 850 Ft 3 886 200 Ft 12 hónap 320 000 Ft 64 000 Ft 4 608 000 Ft 12 hónap 375 000 Ft 101 250 Ft 5 715 000 Ft 12 hónap 140 000 Ft 28 000 Ft 2 016 000 Ft 12 hónap 300 000 Ft 81 000 Ft 4 572 000 Ft 12 hónap 150 000 Ft 40 500 Ft 2 286 000 Ft 12 hónap 400 000 Ft 108 000 Ft 6 096 000 Ft 12 hónap 600 000 Ft 162 000 Ft 9 144 000 Ft 12 hónap 150 000 Ft 40 000 Ft 2 280 000 Ft 12 hónap 50 000 Ft 13 500 Ft 762 000 Ft 12 hónap 200 000 Ft 54 000 Ft 3 048 000 Ft 12 hónap 150 000 Ft 40 000 Ft 2 280 000 Ft 30 nap 95 000 Ft 20 000 Ft 3 450 000 Ft Összesen 3 835 000 Ft 957 610 Ft 59 581 320 Ft

Oldalszám: 10 intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 50 % 30 244 324 Ft 29 336 995 Ft 302 443 Ft 604 886 Ft 30 244 324 Ft 59 581 319 Ft 60 488 648 Ft Összesen 30 244 324 Ft 29 336 996 Ft 302 443 Ft 604 886 Ft 30 244 324 Ft 59 581 320 Ft 60 488 648 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: Botok Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Tervezett felújítási, beruházási érték 300 db 70 000 Ft 21 000 000 Ft Indoklás: Felnőtt válogatott csapatok (férfi, női, inline) felkészüléséhez és versenyeztetéséhez szükséges Megnevezés: Korcsolyák Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 40 db 180 000 Ft 7 200 000 Ft Indoklás: Felnőtt válogatott csapatok (férfi, női, inline) felkészüléséhez és versenyeztetéséhez szükséges Megnevezés: Mezek, edzőmezek Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 360 db 10 000 Ft 3 600 000 Ft Indoklás: Felnőtt válogatott csapatok (férfi, női, inline) egész idényben történő felkészüléséhez és versenyeztetéséhez szükséges. Férfi 70 db. (35 fehér, 35 piros) mérkőzésmez x 12.000 Ft, női 60 db. mérkőzésmez (30 fehér, 30 piros) x 12.000 Ft, inline 50 db. (25 fehér, 25 piros) x 12.000 Ft. Az edzőmezek ugyanilyen mennyiségben x 8.000 Ft. Megnevezés: Melegítők, sportruházat Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 100 db 30 000 Ft 3 000 000 Ft Indoklás: Felnőtt válogatott csapatok (férfi, női, inline) felkészüléséhez és versenyeztetéséhez szükséges. A válogatott mérkőzéseken és világbajnokságokon a nemzeti csapathoz méltó megjelenést kell biztosítani. A beszerzés a szponzori kör kialakulása után a beszállítók versenyeztetésével történik. A 30.000 Ft-os egységárban melegítő, edzőcipő beszerzése van tervbe véve. Megnevezés: Egyéb felszerelések Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 1 db 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft Indoklás: Felnőtt válogatott csapatok (férfi, női, inline) felkészüléséhez és versenyeztetéséhez szükséges fogyóeszközök (plexi, szigetelő, recsi, csavar, szegecs, korcsolya alkatrész) Megnevezés: Számítógépek és nyomtatók Típus: Informatikai eszköz 10 db 320 000 Ft 3 200 000 Ft Indoklás: A szövetség feladatainak teljesítéséhez feltétlenül szükséges a számítógéppark folyamatos és biztos működése. A nemzetközi események, új munkatársak felvétele, az amortizálódott gépek cseréje miatt új gépek beszerzésére van szükség. Megnevezés: Elektronikus aláírás hitelesítő eszköz Típus: Informatikai eszköz 48 db 37 500 Ft 1 800 000 Ft Indoklás: Az aláírás hitelesítő eszköz a kérelmek ügyintézésénél kerül felhasználásra. A sportszervezetek listája a csatolt dokumentumok között került feltöltésre. Megnevezés: Metodikai Központ felújítás és fejlesztés Típus: Egyéb 1 db 3 392 000 Ft 3 392 000 Ft Indoklás: Az üzemszerű működéshez szükséges felújítások elvégzése, és továbbfejlesztése.gumipadló felújítás, festés, előadó terem korszerűsítése. Ezen tevékenységek nem építési engedély kötelesek. 44 692 000 Ft intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % 31 955 464 Ft 30 996 801 Ft 319 554 Ft 639 109 Ft 13 695 199 Ft 44 692 000 Ft 45 650 663 Ft Összesen 31 955 464 Ft 30 996 800 Ft 319 554 Ft 639 109 Ft 13 695 199 Ft 44 692 000 Ft 45 650 664 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 31 955 464 Ft 30 996 801 Ft 319 554 Ft 639 109 Ft 13 695 199 Ft 44 692 000 Ft 45 650 663 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 31 955 464 Ft 30 996 801 Ft 319 554 Ft 639 109 Ft 13 695 199 Ft 44 692 000 Ft 45 650 663 Ft

Oldalszám: 11 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Oldalszám: 12 Korosztály Ráfordítás adatai U14 U16 U16 U18 U18 U18 U18 U20 Munkakör: Versenybírósági munkatárs Beosztás: Adminisztrátor Munkakör: Versenybírósági munkatárs Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: UP. szervező Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Munkakör: UP. raktáros Beosztás: Szertáros Munkakör: IIHF program koordinátor Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Munkakör: Sportigazgató szakirányú Beosztás: Sportigazgató Munkakör: U14 stáb Foglalkoztatottak száma: 7 Fő Munkakör: U15 stáb Foglalkoztatottak száma: 8 Fő Munkakör: U16 stáb Foglalkoztatottak száma: 8 Fő Munkakör: U17 stáb Foglalkoztatottak száma: 4 Fő Munkakör: U17 stáb Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Munkakör: U18 stáb Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Munkakör: U18 stáb Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Munkakör: U20 vezetőedző Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 250 165 Ft 56 893 Ft 3 684 696 Ft 12 hónap 253 894 Ft 68 551 Ft 3 869 340 Ft 12 hónap 216 800 Ft 50 220 Ft 3 204 240 Ft 12 hónap 195 000 Ft 52 650 Ft 2 971 800 Ft 12 hónap 254 000 Ft 57 660 Ft 3 739 920 Ft 12 hónap 588 235 Ft 117 647 Ft 8 470 584 Ft 280 nap 14 000 Ft 3 220 Ft 4 821 600 Ft 195 nap 14 000 Ft 3 035 Ft 3 321 825 Ft 192 nap 14 000 Ft 3 100 Ft 3 283 200 Ft 140 nap 23 000 Ft 4 600 Ft 3 864 000 Ft 70 nap 14 000 Ft 3 000 Ft 1 190 000 Ft 143 nap 23 000 Ft 4 600 Ft 3 946 800 Ft 132 nap 14 000 Ft 3 000 Ft 2 244 000 Ft 50 nap 23 529 Ft 4 706 Ft 1 411 750 Ft

Oldalszám: 13 U20 U20 U16 U18 U20 Munkakör: U20 stáb Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Munkakör: U20 stáb Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Munkakör: U15 női stáb Foglalkoztatottak száma: 6 Fő Munkakör: U18 női stáb Foglalkoztatottak száma: 4 Fő Munkakör: U20 női stáb Foglalkoztatottak száma: 4 Fő Munkakör: UP. regisztráció Ebből új munkakörök száma: 1 Beosztás: Adminisztrátor 75 nap 23 000 Ft 6 000 Ft 2 175 000 Ft 125 nap 14 000 Ft 3 000 Ft 2 125 000 Ft 144 nap 14 000 Ft 3 150 Ft 2 469 600 Ft 96 nap 14 000 Ft 3 550 Ft 1 684 800 Ft 96 nap 14 000 Ft 3 550 Ft 1 684 800 Ft 12 hónap 195 000 Ft 52 650 Ft 2 971 800 Ft Létrehozás indoklása: A megnövekedett játékoslétszámmal az adminisztrációs feladatok növekedése miatt szükséges Munkakör: Mentoredző Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző 12 hónap 2 155 641 Ft 437 638 Ft 31 119 348 Ft Összesen 4 327 264 Ft 942 420 Ft 94 254 100 Ft Összesen Önrész 94 254 103 Ft 84 828 693 Ft 9 425 410 Ft Összesen 94 254 103 Ft 84 828 693 Ft 9 425 410 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Oldalszám: 14 Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen U14 Felszerelés (ütő) 90 darab 40 000 Ft 3 600 000 Ft U14 Fogyóeszköz 1 szett 600 000 Ft 600 000 Ft U16 Felszerelés (ütő) 120 darab 50 000 Ft 6 000 000 Ft U16 Fogyóeszköz 2 szett 600 000 Ft 1 200 000 Ft U18 Felszerelés (korcsolya) 30 pár 100 000 Ft 3 000 000 Ft U18 Fogyóeszköz 2 szett 600 000 Ft 1 200 000 Ft U20 Felszerelés (korcsolya) 30 pár 150 000 Ft 4 500 000 Ft U20 Fogyóeszköz 2 szett 600 000 Ft 1 200 000 Ft U18, U20 Női felszerelés (ütő) 100 darab 40 000 Ft 4 000 000 Ft U18, U20 Női felszerelés (fejvédő ráccsal) 50 szett 50 000 Ft 2 500 000 Ft U8 Regionális fejlesztési program 100 szett 30 000 Ft 3 000 000 Ft U16 Up. játékvezetők 10 darab 20 000 Ft 200 000 Ft U18 Felszerelés (kesztyű) 60 pár 30 000 Ft 1 800 000 Ft U18 Felszerelés (rács) 60 darab 10 000 Ft 600 000 Ft U18 Felszerelés (nyakvédő, fogvédő) 60 darab 10 000 Ft 600 000 Ft U18 Felszerelés (ütő) 120 darab 50 000 Ft 6 000 000 Ft U14, U16, U18, U20 Felszerelés póló (8 csapat x 100 db. x 2200Ft/db) 800 darab 2 000 Ft 1 600 000 Ft U20 Felszerelés (ütő) 120 darab 60 000 Ft 7 200 000 Ft U20 Felszerelés (plexi) 60 darab 20 000 Ft 1 200 000 Ft U20 Felszerelés (kesztyű) 60 pár 40 000 Ft 2 400 000 Ft U20 Felszerelés (kapus teljes felszerelés) 2 szett 700 000 Ft 1 400 000 Ft U18, U20 Felszerelés (kapusütő) 18 darab 50 000 Ft 900 000 Ft U16 Felszerelés (kapusütő) 10 darab 40 000 Ft 400 000 Ft U18, U20 Felszerelés női (kesztyű) 50 pár 30 000 Ft 1 500 000 Ft U16, U18, U20 Felszerelés (melegítő) 100 szett 20 000 Ft 2 000 000 Ft Összesen Önrész 58 600 000 Ft 52 740 000 Ft 5 860 000 Ft Összesen 58 600 000 Ft 52 740 000 Ft 5 860 000 Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Összesen U14 Italok (Isostar, Verofit) Táplálék kiegészítők 120 doboz 5 000 Ft 600 000 Ft U16 Izotóniás italok (Isostar, Verofit) Táplálék kiegészítők 120 doboz 5 000 Ft 600 000 Ft U18 Izotóniás italok (Isostar, Verofit) Táplálék kiegészítők 160 doboz 5 000 Ft 800 000 Ft U20 Izotóniás italok (Isostar, Verofit) Táplálék kiegészítők 72 doboz 5 000 Ft 360 000 Ft Összesen U14, U16, U18, U20 Diagnosztikai felmérések Diagnosztikai szűrések, mérések 300 darab 30 000 Ft 9 000 000 Ft 11 360 000 Ft Összesen Önrész 11 360 000 Ft 10 224 000 Ft 1 136 000 Ft Összesen 11 360 000 Ft 10 224 000 Ft 1 136 000 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Oldalszám: 15 Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség U14 Jégpalota 40 000 Ft/óra 130 óra/év 5 200 000 Ft U16 Jégpalota 40 000 Ft/óra 260 óra/év 10 400 000 Ft U18 Jégpalota 40 000 Ft/óra 250 óra/év 10 000 000 Ft U20 Jégpalota 40 000 Ft/óra 40 óra/év 1 600 000 Ft U16 Jégpalota női 40 000 Ft/óra 50 óra/év 2 000 000 Ft U18 Jégpalota női 40 000 Ft/óra 60 óra/év 2 400 000 Ft U20 Jégpalota női 40 000 Ft/óra 40 óra/év 1 600 000 Ft U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20 Metodikai Központ helyiségbérlet (1500000Ft+Áfa/hó)=1.905.000 Ft/hó 1 905 000 Ft/óra 12 óra/év 22 860 000 Ft Összesen Önrész 56 060 000 Ft 50 454 000 Ft 5 606 000 Ft Összesen 56 060 000 Ft 50 454 000 Ft 5 606 000 Ft Személyszállítási költségek Összesen Költség 75 000 000 Ft 75 000 000 Ft Összesen Önrész 75 000 000 Ft 67 500 000 Ft 7 500 000 Ft Összesen 75 000 000 Ft 67 500 000 Ft 7 500 000 Ft Nevezési költségek Összesen Költség 12 500 000 Ft 12 500 000 Ft Összesen Önrész 12 500 000 Ft 11 250 000 Ft 1 250 000 Ft Összesen 12 500 000 Ft 11 250 000 Ft 1 250 000 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Költség 82 000 000 Ft 82 000 000 Ft Összesen Önrész 82 000 000 Ft 73 800 000 Ft 8 200 000 Ft Összesen 82 000 000 Ft 73 800 000 Ft 8 200 000 Ft Szállás és étkezés költsége

Oldalszám: 16 Összesen Költség 40 000 000 Ft 40 000 000 Ft Összesen Önrész 40 000 000 Ft 36 000 000 Ft 4 000 000 Ft Összesen 40 000 000 Ft 36 000 000 Ft 4 000 000 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 397 530 010 Ft 385 604 110 Ft 3 975 300 Ft 7 950 600 Ft 44 170 002 Ft 429 774 112 Ft 441 700 012 Ft Összesen 397 530 016 Ft 385 604 096 Ft 3 975 300 Ft 7 950 600 Ft 44 170 000 Ft 429 774 112 Ft 441 700 000 Ft Képzéssel összefüggő feladatok támogatása Megnevezés Sportmenedzser képzés Típus: Általános Edzők továbbképzés Típus: Szakképzés Felsőfokú edzőképzés Típus: Szakképzés LTP asszisztens Típus: Szakképzés Játékvezető továbbképzés Típus: Szakképzés Versenybíró képzés Típus: Szakképzés Szakirányú továbbképzés Típus: Szakképzés Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb várható költségek Amortizáció Tanácsaadói szolgáltatások Képzésben résztvevők személyes költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 100 000 Ft 0 Ft 300 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 600 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 0 Ft 100 000 Ft 0 Ft 8 900 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 25 % 1 511 334 Ft 1 465 995 Ft 15 113 Ft 30 226 Ft 4 534 002 Ft 5 999 997 Ft 6 045 336 Ft 60 % 1 832 993 Ft 1 778 005 Ft 18 329 Ft 36 659 Ft 1 221 996 Ft 3 000 001 Ft 3 054 989 Ft Összesen 3 344 327 Ft 3 244 000 Ft 33 442 Ft 66 885 Ft 5 755 998 Ft 8 999 998 Ft 9 100 325 Ft Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása

Oldalszám: 17 Bajnoki évad Korosztály Nevezési díj Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedél yek, játékengedélyek díja (Át)igazolásból a szakszövetség részére befizetésre kerülő díjak 10 000 000 Ft 106 000 000 Ft 10 000 000 Ft 0 Ft 32 000 000 Ft 0 Ft Összesen 10 000 000 Ft 106 000 000 Ft 10 000 000 Ft 0 Ft 32 000 000 Ft 5 000 000 Ft intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 150 770 811 Ft 146 247 687 Ft 1 507 708 Ft 3 015 416 Ft 16 752 313 Ft 163 000 000 Ft 167 523 124 Ft Összesen 150 770 816 Ft 146 247 680 Ft 1 507 708 Ft 3 015 416 Ft 16 752 313 Ft 163 000 000 Ft 167 523 120 Ft

Oldalszám: 18 Közreműködői költségek indoklása A szövetség két munkatársa végzi a TAO feladatokat, a munkabérük a közreműködői költségek felhasználásával kerül kifizetésre. A közreműködői díjból fedezzük a könyvelői költségek egy részét. (TAO koordinátor 5500000Ft/év, TAO munkatárs 4650000Ft/év, Könyvelő díjazása: 240000Ft/hó+Áfa) Közreműködői költségek között két fő munkatárs bérét, és a könyvelő szerződés szerinti kifizetését kívánjuk megfizetni. A látványcsapat sport támogatási rendszerben igényelt támogatási összeg elszámolása, adminisztrációja, a pályázattal kapcsolatos Kormány Rendelet és törvényi szabályozás szerinti eljárások koordinálása a feladatuk. Palla Antal megbízási szerződés módosításában a 2.1. pontban említett egyéb technikai feladatok ellátása a látvány-csapatsport támogatással kapcsolatos technikai feladatokat takarja. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 12 276 896 Ft

Oldalszám: 19 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 140000 Ft 160000 Ft 14,28% Teljes szakember állomány 207 fő 220 fő 6,28% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 190 fő 200 fő 5,26% 135 fő 150 fő 11,11% 32 fő 35 fő 9,37% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 450 fő 600 fő 33,33% Az egyes válogatott kereteknél az előző idényben komplett stábokat állítottunk fel, ami a napidíjas bérekkel a havi átlagfizetéseket nagymértékben csökkentette. Az edzői státuszban a havidíjas átlagfizetés 330000 Ft. A MOL Liga átlagnézőszáma: 400-500. A válogatott mérkőzések gyakorlatilag telt házak előtt zajlottak (8500 fő). Az EBEL mérkőzések átlagos nézőszáma 3000 felett volt. Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 1007 fő 1200 fő 19,16% U10 813 fő 900 fő 10,7% U12 613 fő 670 fő 9,29% U14 390 fő 430 fő 10,25% U16 314 fő 340 fő 8,28% U18 205 fő 225 fő 9,75% U20 153 fő 180 fő 17,64% Felnőtt 162 fő 200 fő 23,45% Célérték Változás Megjegyzés Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték U8 0 helyezés 0 helyezés U10 0 helyezés 0 helyezés U12 0 helyezés 0 helyezés U14 0 helyezés 0 helyezés U16 0 helyezés 0 helyezés U18 6 helyezés 7 helyezés Megjegyzés U18 női: cél a legfelsőbb osztályban megkapaszkodni. U18 férfi: cél a Div II/A megnyerése után a Div I/B középmezőnyében végezni. U20 24 helyezés 23 helyezés cél a Div. II/A csoport megnyerése. Felnőtt 19 helyezés 18 helyezés Férfi: cél a legfelsőbb osztályba jutás, a Div. I/A 1. vagy 2. helyének megszerzése. Női: cél a Div II/A megnyerése után a Div I/B középmezőnyében végezni.

Oldalszám: 20 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 30 244 324 Ft 29 336 995 Ft 302 443 Ft 604 886 Ft 30 244 324 Ft 59 581 319 Ft 60 488 648 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 31 955 464 Ft 30 996 801 Ft 319 554 Ft 639 109 Ft 13 695 199 Ft 44 692 000 Ft 45 650 663 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 397 530 010 Ft 385 604 110 Ft 3 975 300 Ft 7 950 600 Ft 44 170 002 Ft 429 774 112 Ft 441 700 012 Ft 3 344 327 Ft 3 244 000 Ft 33 442 Ft 66 885 Ft 5 755 998 Ft 8 999 998 Ft 9 100 325 Ft Versenyeztetés költségei 150 770 811 Ft 146 247 687 Ft 1 507 708 Ft 3 015 416 Ft 16 752 313 Ft 163 000 000 Ft 167 523 124 Ft Összesen 613 844 936 Ft 595 429 593 Ft 6 138 447 Ft 12 276 896 Ft 110 617 836 Ft 706 047 429 Ft 724 462 772 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 30 244 324 Ft 29 336 995 Ft 302 443 Ft 604 886 Ft 30 244 324 Ft 59 581 319 Ft 60 488 648 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 31 955 464 Ft 30 996 801 Ft 319 554 Ft 639 109 Ft 13 695 199 Ft 44 692 000 Ft 45 650 663 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 397 530 010 Ft 385 604 110 Ft 3 975 300 Ft 7 950 600 Ft 44 170 002 Ft 429 774 112 Ft 441 700 012 Ft 3 344 327 Ft 3 244 000 Ft 33 442 Ft 66 885 Ft 5 755 998 Ft 8 999 998 Ft 9 100 325 Ft Versenyeztetés költségei 150 770 811 Ft 146 247 687 Ft 1 507 708 Ft 3 015 416 Ft 16 752 313 Ft 163 000 000 Ft 167 523 124 Ft Összesen 613 844 936 Ft 595 429 593 Ft 6 138 447 Ft 12 276 896 Ft 110 617 836 Ft 706 047 429 Ft 724 462 772 Ft

Oldalszám: 21 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli