Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Budapest, 2016. március 30. Kiss Andrea Intézményvezető
Tartalom A Szociális Szolgálat... 2 A kerület szociális jellemzői... 2 A Szociális Szolgálat felépítése... 2 Szociális Szolgálat kliens számának alakulása... 2 Nemenkénti felosztás... 3 Életkor szerinti felosztás... 4 Az aktív korúak szociális alapellátásban megjelenésének legfőbb okai... 4 Térítési díj... 4 Méltányosság... 5 Hátralék... 5 Személyi és tárgyi feltételek... 5 Személyi feltételek... 6 Rekreáció, dotáció... 6 Tárgyi feltételek... 7 Társadalmi integráció... 7 Társadalmi szerepvállalás önkéntesség... 8 Közösségi szolgálat, gyakorlat... 8 Társadalmi szerepvállalás adományosztás... 8 Civil kapcsolatok... 9 Könyvet házhoz... 9 Tájékoztatás... 9 Programok... 10 Ellenőrzések... 11 Szolgáltatások részletes beszámolója... 11 Étkeztetés... 11 Házi Segítségnyújtás... 12 Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás... 13 Nappali ellátások... 15 Idős klubok... 15 Szivárvány Idősek Klubja... 15 Levendula Idősek Klubja... 15 Nagytétényi Idősek Klubja... 16 Napraforgó Fogyatékosok Klubja... 17 Nappali Hangulat Lélekvédő Klub... 19 Fogyatékosokat Támogató Csoport... 20 Serapis Közösségi Ellátás... 21 Bevételek és kiadások... 22 2013 2018 intézményvezetői pályázat eddig elért eredményei... 25 2016. év tervei... 26 1
A Szociális Szolgálat A Szociális Szolgálat szakmai munkáját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet), egyéb vonatkozó jogszabályok, ill. önkormányzati rendeletben szabályozott előírások szerint végzi. A kerület szociális jellemzői Budafok-Tétény XXII. kerület területe 3. 425 ha, azaz 34, 25 km2. Lakónépessége a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 54 228 fő (2014. jan. 1.) A Szociális Szolgálat felépítése A Szociális Szolgálat nyolc szakmai feladatot lát el: Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás Étkeztetés 3 telephelyen Nappali ellátás időseknek 3 telephelyen Nappali ellátás fogyatékkal élőknek Nappali ellátás pszichiátriai betegeknek Közösségi Pszichiátriai Ellátás Támogató Szolgáltatás fogyatékosoknak A Szolgálat tevékenysége magában foglalja a fogyatékosok, idősek, betegek segítését, védelmét, részükre egyszerre több szinten nyújt támogatást. Az egész kerületet lefedve, 5 telephelyen végzi az ellátást. 1 kliens egyszerre több szolgáltatást is igénybe vesz (pl. HSNY és étkeztetés, HSNY- JHSNY- étkeztetés, HSNY - idős klub - étkeztetés) Szociális Szolgálat kliens számának alakulása A Szociális Szolgálat klienseinek száma 2015-ben az előző évhez viszonyítva 6%-kal csökkent. A közösségi ellátásban 8 főnek szűnt meg a szerződése. Tekintve, hogy a közösségi ellátás elsődleges célja a kigondozás, azaz olyan pszichés állapothoz segítés, hogy a kliens már képes legyen külső segítség nélkül is önmagáról gondoskodni, életét vezetni, ez pozitívum. 2
A finanszírozás szempontjából pedig 44 főre kap állami támogatást az intézmény, így az a feletti kliensek teljes költségét a fenntartó fedezi. Az étkeztetésben az elmúlt évekhez hasonlóan 2015-ben tovább csökkent az étkezők száma, melynek elsődleges oka az ételek minősége, valamint a térítési díj változás volt. E 2 tényező tekintetében a jelzéseket követően - 2015. októberében konyhaváltás történt (Junior Zrt szerződése megszűnt, és a Menzaminta Kft vette át az étel biztosítását) ). Egy hónap elteltével elégedettségi kérdőívet töltettünk ki az étkezőkkel, amiből kitűnt, hogy többnyire elégedettek az étel minőségével, változatosságával - 2016 április 1-től módosult a térítési díj (10%-kal csökkent a személyi térítési díj), és a méltányosság gyakorlásának kerete is bővült (a korábbi max. 10%-ról 30%-ra módosult a térítési díj csökkentés lehetősége) - A házi segítségnyújtásban 5%-kal, a nappali ellátásokban összesen 11%-kal nőtt az ellátottak száma. Szakfeladatok tekintetében az alábbi változások figyelhetők meg 2014-2015-ben: Szociális Szolgálat szakfeladatonkénti kliensszám alakulása (fő) 2014 2015 Szivárvány Idős Klub 32 35 Levendula Idős Klub 28 38 Nagytétényi Idős Klub 29 30 Napraforgó Fogyatékos Klub 30 32 Nappali Hangulat Lélekvédő Klub 29 31 HSNY 112 117 JHSNY 60 60 Étkeztetés 233 (369)* 172 (250)* Fogyatékosokat Támogató Csop. 53 57 Közösségi Ellátás 67 59 673 fő (809) 631 (709) Összes kliens *adagszám (nappali ellátásban étkezőkkel együtt) Nemenkénti felosztás Az intézményen belül a férfi / nő kliensek aránya tekintetében változás nem történt, a százalékos megoszlás 2014-ben és 2015-ben is 38 62% férfi nő kliensek tekintetében. A fogyatékos nappali ellátásban, illetve az étkezésben közel azonos a nemek aránya, minden más ellátás esetében lényegesen több női kliensünk van. 3
Szociális Szolgálat kliensszáma 2014 2015 összes kliens 673 631 férfi 228 215 nő 445 416 Életkor szerinti felosztás Szociális Szolgálat kliensei 2014 2015 összes kliens 673 631 60 év alatti 259 196 60 év feletti 359 387 90 év feletti 55 48 Az aktív korúak szociális alapellátásban megjelenésének legfőbb okai regisztrált munkanélküliek megváltozott munkaképességűek gyes-en lévő egyedülálló édesanyák hajléktalanok szenvedélybetegek Ellátásaink közül elsősorban az étkeztetés az, melyet biztosítunk számukra. Térítési díj A Szociális Szolgálat 8 szolgáltatása közül 2015-ben a Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2014. július 1-től) Támogató szolgáltatás, Szociális étkeztetés volt térítési díj köteles. A térítési díjas szolgáltatást igénybe vevők száma 2015-ben 484 fő volt. Házi segítségnyújtásban 0%, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 50%*, Támogató szolgáltatásban 0%, étkeztetésben a kliensek 37%-a térítésmentesen kapja a szolgáltatást. *A JHSNY-ben térítésmentesen biztosítjuk azok számára a szolgáltatást, akik Házi segítségnyújtásban is részesülnek. 4
A Szociális Szolgálat térítési díj bevétel tervezete 2015-re 36 300 000.- Ft volt. A tényleges térítési díj bevétel 2015-ben 33 163 000.- Ft volt. Az elmaradás oka az étkezők számának jelentős csökkenése, melyet a támogató szolgáltatás, ill. a házi segítségnyújtás tervezettnél magasabb bevétele sem tudott ellensúlyozni. Étkeztetés Tervezett Tényleges 26.650.000 Ft 22.793.000 Ft Támogató szolgáltatás térítési díja 1.450.000 Ft 1.557.000 Ft Házi segítségnyújtás 7.300 000 Ft 7.991.000 Ft Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás 900.000 Ft 822.000 Ft Összes térítési díj bevétel 36.300.000 Ft 33.163.000 Ft Méltányosság 2014 2015 Összes kliens 809 709 Térítési díj köteles szolgáltatást vesz igénybe 594 484 Méltányosságot kap 3 4 Méltányosságból térítésmentes 0 0 Önk.-i rend.16. (1) A megállapított személyi térítési díjat az intézményvezető a méltányosságra okot adó körülmény mérlegelésével a megállapított személyi térítési díj legfeljebb 10 %-ával mérsékelheti. A méltányosság teljes összege 2015-ben 47 945.- Hátralék 2015-ben a hátralék összege összesen 140 367.- volt, 16 fő, akik közül 15 főnek szociális étkeztetés hátraléka keletkezett. A 16 főből 5 fő elhunyt. A követelések egyedi értéke nem haladja meg a 100.000,- forint 2012. évi CCIV. Költségvetési törvény 65. szerinti kisösszegű értékhatárt. Személyi és tárgyi feltételek Az intézmény 5 telephelyen nyújt alapellátást. 1221 Bp. Anna u. 10 székhely, központi telephely Szolgáltatások: - házi segítségnyújtás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - helyben és elviteles étkeztetés - Szivárvány Idősek Klubja - Serapis Közösségi Ellátás 5
1221 Bp. Köd u. 2-4 Napraforgó Fogyatékosok klubja - Fogyatékosokat Támogató Csoport 1224 Bp. XII. u. 28 - Nappali Hangulat Lélekvédő Klub 1224 Bp. XVI. u. 22 - Levendula Idősek Klubja - helyben, elviteles és szállításos étkeztetés 1225 Bp. Nagytétényi út 266 - Nagytétényi Idősek Klubja - helyben, elviteles és szállításos étkeztetés Személyi feltételek 2015-ben a Szociális Szolgálat 55 álláshelyen 56 közalkalmazottat foglalkoztatott (4 fő 6 órás). Megbízási szerződéssel intézményünk 1 főt foglalkoztatott. 2015-ben 2 fő volt gyed-en / gyes-en, akik 2016-ban állnak újra állományba. Személyi változások: 2015. évet 3 üres álláshellyel kezdte az intézmény (1 fő kertész/gondnok és 2 fő plusz álláshely a demens kliensek számának növelése céljából) 5 fő személyi változás történt - 5 fő közös megegyezéssel távozott (HSNY, étkeztetés, fogyatékos nappali ellátás) - az 5 főből 3 fő adott évben lépett be és lépett ki 2015-ben lehetőséget kapott intézményünk közfoglalkoztatott munkatársak fogadására. 3 kertész, 1 adminisztrátor és 2 szociális segítő dolgozik jelenleg, mint közfoglalkoztatott a Szociális Szolgálatnál. A közfoglalkoztatás lehetősége nagy segítség a munkavégzésben! 2015-ben intézményünk a TÁMOP-5.3.1-B-2-12/1 elnevezésű pályázaton megváltozott munkaképességű személyt tudott 3 hónapig foglalkoztatni. Idős nappali ellátásban segítette a szakemberek munkáját. Rekreáció, dotáció A Szociális Szolgálat minden csoportja évi kétszer kliensmentes napot tart, amikor a csoporttagok közösen kikapcsolódnak, illetve szakmai napot tartanak. 2015-ben 2 alkalommal tartottunk összdolgozói összejövetelt, 2015 júniusában és novemberében. Mindkét alkalommal az elmúlt fél év eseményeiről történt intézményvezetői tájékoztatás, valamint az új munkatársak megismerése, csapatépítés történt játékos formában. 2015-ben a kiégést megelőzendő 3 csoportnak biztosítottunk szupervíziót: idős ellátás, fogyatékos ellátás és házi segítségnyújtás. 6
Az intézmény munkatársai munkájuk elismeréseként a fenntartó önkormányzattól 2015-ben is kétszer kaptak jutalmat. A 2012-ben a Szociális Szolgálat keretein belül alapított, az ÉV DOLGOZÓJA elismerést, 2015-ben is kiadtuk. A díjat - egy gravírozott serleget - évről évre továbbadjuk, s egy vándordíj létrejöttét hivatott képviselni. A díjazottat a dolgozók saját maguk választják, s egy értékelési szempontrendszer eredményeként a legtöbb szavazatot kapott munkatársunké lesz 1 évre a díj. 2015-ben Gazsi Istvánné, a Szivárvány Idősek Klubjának gondozónője kapta munkatársainktól a legtöbb szavazatot, és vehette át a vándorserleget. Intézményünk büszke rá, hogy 2015-ben is kapott Szociális Szolgálatos dolgozó önkormányzati elismerést. Az Önkormányzat SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT Díját Kiss Ferenc, a Fogyatékosokat Támogató csoport gépkocsivezetője kapta. Tárgyi feltételek Az intézmény telephelyein kisebb felújítási munkálatok folytak 2015-ben: - Köd u.-i, ill. Anna u.-i telephelyen a kiskapu távirányítóval történő nyitása - XVI. u.-i telephelyen gépkocsi bejáró térkövezése történt meg. - Minden telephelyen megtörtént a konyhák, vizesblokkok tisztasági festése. - Az informatikai eszközök részleges cseréje tovább folytatódott. - Hűtők, mosogatógép, kerti bútorok, székek, fotelágyak, fémszekrények, tárolók beszerzése történt. Társadalmi integráció A szociális ellátás alanyai sok esetben külső kapcsolatok nélkül, magányosan vagy zárt közösségben élik mindennapjaikat. Legtöbbször közösségi együttlétük kizárólagos helyszíne a Szolgálat nappali ellátása. Itt hasonló életkorú, hasonló problémákkal küzdők találkoznak. Mindig is hangsúlyos szerepet töltött be a társadalmi befogadás, integráció megléte. az Árpád utcai iskola tanulói 2015-ben is részt vettek a Napraforgó Klub klienseivel közös rendezvényen, ügyességi vetélkedőn 2015 őszén nappali ellátásainkban készített kézműves tárgyakból kiállításunk volt a Cziffra György Művelődési Házban Kerületi rendezvényeken rendszeresen jelen vagyunk kézműves alkotásokkal, tájékoztató anyagokkal 7
Társadalmi szerepvállalás önkéntesség A 2010-ben, a Szociális Szolgálat keretében önkéntes segítők bevonásával létrehozott Első Kézből Mozgalom (EKM)-nak 2015-ben is voltak összejövetelei, melyen önkéntes segítők megismerték a Szolgálat egyes csoportjainak tevékenységét, közvetlen környezetükben segítségre szoruló embertársaik számára nyújtható lehetőségekről tájékozódtak. Az EKM tagok segítséget nyújtanak az információnyújtásban, szórólapokat terjesztenek, érdeklődőket továbbítanak, munkájukkal erősítik a szociális hálót. EKM tagságunk 2015-ben további 1 fővel gyarapodott, a jelenlegi létszám 12 fő. Célunk, hogy segítsük a XXII. kerületben élő embereket, és összefogjuk az önkéntes tevékenységet vállaló személyeket egy támogató közösséggé. Az EKM-en kívül további 10 fő segíti munkánkat önkéntesként idős klubokban 5 fő, 1 fő a pszichiátriai nappali ellátásban, 4 fő a fogyatékos ellátásban. Önkénteseink heti 1 nap segítik a gondozók munkáját, illetve színesítik a programokat. Közösségi szolgálat, gyakorlat Intézményünknek jelenleg 6 iskolával van szerződése, ahonnan fogadunk fiatalokat. 3 fiatal közösségi szolgálatot, 4 iskolai gyakorlatát töltötte nálunk. Oktatási intézmények (Elte, Képzési Központok) rendszeres kapcsolatban állnak intézményünkkel, hallgatók nálunk töltik gyakorlatukat. Társadalmi szerepvállalás adományosztás Nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően 2015-ben négyszer kaptunk nagy értékű és nagy mennyiségű ruhaadományt a Rohaan családtól. A holland adományozó évtizedek óta segíti a Kárpát-medencei magyar keresztyénséget szociális és egészségügyi területen. Immár hatodik éve segíti a Szociális Szolgálat tevékenységét is. Saját jövedelmük rendszeres megosztásával és gyűjtések szervezésével teremtik meg az ehhez szükséges alapokat. Szállítmányaiknak köszönhetően negyedévente tudtunk Anna utcai székhelyünkön ruhaneműt osztani kerületi lakosoknak. A budafoki plébánia Caritas csoportja 100 fő részére nyújtott élelmiszer csomagot húsvétkor és karácsonykor, a rászorulókhoz segítségünkkel jutottak el az adományok. A Wild West étterem immár 6. éve támogat heti 5 fő rászorulót meleg étel adásával. Az étteremmel nagyon jó a kapcsolatunk. Fenti adományok nagy segítséget nyújtottak klienseinknek, hálával és örömmel fogadták segítségünket és az adományokat. 8
Civil kapcsolatok A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal jól működő kapcsolatunk van, az információáramlás eredményes és gyors. A Szőlőfürt Egyesület a kerületben élő fogyatékos gyermeket nevelő szülők egyesülete, akik közül sokaknak gyermeke a Szociális Szolgálat Napraforgó Fogyatékosok Klubjának kliense. A Baráti Körök Háza intézményünk rendezvényeire (összdolgozói összejövetel, nappali klubok ünnepségei) térítésmentesen biztosítja épületét. A Szent Bernát Idősek Otthonával szintén rendszeresen kapcsolatban állunk. Könyvet házhoz A 2003-ban megkötött, 2008-ban megújított együttműködési megállapodás idős, beteg, mozgásukban korlátozott, lakáshoz kötött emberek számára biztosítja könyvtári könyvek, öregbetűs könyvek, folyóiratok, hangos könyvek, CD-k, valamint igény esetén lejátszó eszközök házhoz szállítását. A szolgáltatás kerületi könyvtárak dokumentumkínálatára támaszkodik, és könyvtárosaik közreműködésével valósul meg. A kiszállítás a Szociális Szolgálat gépkocsijával, a szociális intézmény munkatársainak segítségével történik. A Fogyatékosokat Támogató csoport csoportvezetője és gépkocsivezetője rendszeres kapcsolatban áll a könyvtár munkatársaival, és szállítja házhoz az igényeknek megfelelően a könyveket havi 1 alkalommal. Tájékoztatás Bár intézményünk 1996 óta szinte változatlan telephelyeken nyújtja szolgáltatásait, a tájékoztatás, rászorulók elérése szempontjából elengedhetetlen, hogy a Szolgálat a lehető legtöbb fórumon megjelenjen. A Városházi Híradóban több cikk jelent meg az intézmény szolgáltatásairól, összesen 15 alkalommal. Promontor Televízióban 3 alkalommal szerepeltünk, 1-1 programunk, ill. szolgáltatásaink kapcsán Tájékoztatóinkkal, klubjainkban készített termékek bemutatásával jelen voltunk Önkormányzati rendezvényeken Szeptemberben minden telephelyünkön nyílt napot tartottunk, ahol az érdeklődök beleláthattak a klubéletbe, szóbeli tájékoztatást kaphattak szolgáltatásainkról 9
Honlapunkon folyamatosan aktualizáljuk tájékoztatóinkat, programjainkról rendszeresen teszünk fel fotókat. (www.szocszolg22.hu) Egyre több hozzátartozó keres meg minket ez utóbbi alapján, s gyakran szüleik állapotáról is elektronikusan adnak, kapnak tájékoztatást. Idén már Svájcban, Ausztráliában, Németországban, Norvégiában, Angliában élő, hozzátartozókkal is tartjuk a kapcsolatot. Ápolási díj igénylés, nyújtás során munkatársaink végzik a környezettanulmányokat, nem egy esetben felajánlva a házi segítségnyújáts, nappali ellátás, étkeztetés lehetsőégét. A szépkorú kliensek felkeresése szintén örömteli feladatunk. Programok 2014-ben elkezdtük Generációk találkozása címmel a kerületi, környékbeli óvodák és idős klubok közös programját. 2015-ben is folytatódott ez a sorozat, húsvét, és karácsony alkalmával közös programok szerveződtek. A XXII. kerületi Rendőrkapitányság munkatársai a Szivárvány Idősek klubjában bűnmegelőző előadást tartottak. A programnak nagy sikere volt, klienseink örömmel vették a gyakorlati tanácsokat, óvintézkedési javaslatokat Intézményünk 2014-ben felvállalta félévente véradás szervezését. Az Országos Vérellátó Szolgálattal 2015 májusában, és októberében szerveztünk közösen véradást. Mivel 1 fő véradása akár 3 életet is menthet, nagy öröm számunkra, hogy ezen kezdeményezéssel sokaknak segíthettünk. A Levendula Idősek klubjában majálist szerveztünk kerületi időseknek. A rendezvényen fellépők (néptáncosok, versmondók, óvodások), valamint játékos vetélkedők, étel-ital, kötetlen beszélgetés volt. Kerületi rendezvényeken tájékoztató anyagainkkal, kézzel készített alkotásainkkal immár második alkalommal voltunk jelen Júniusban Középpontban a demencia címmel nagy sikerű konferenciát tartottunk a demens betegek ellátásáról, segítéséről budapesti, Pest megyei intézmények munkatársainak. Idős nap alkalmából a Törley pincészetet látogatták meg klubtagjaink. Novemberben kiállítást szerveztünk a Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központban pszichiátriai, fogyatékos, illetve idős klubjainkban készített alkotásokból Minden klubunkban megtartottuk a karácsonyi ünnepségeket A fogyatékos nappali ellátásban nyáron 1 hetes tábort szerveztünk, ahol az önállóbb életvezetés gyakorlása, valamint a hozzátartozók időszakos tehermentesítése célunk 10
A pszichiátriai nappali ellátásban, illetve a pszichiátriai közösségi ellátásban részt vevő klienseink szakembereinkkel 2 életmódtáborban nyaraltak ezen programok igen hasznosak az önállóbb életvezetés, folyamatos lelki támogatás, kötetlenebb segítő beszélgetések megvalósításában Ellenőrzések Magyar Államkincstár - Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás az igénybe vett támogatás elszámolásának és felhasználásának, jogszerűségének vizsgálata 2014. jan. 1-2014. december 31-ig terjedő időszakban - ezen időszakban ténylegesen megillető támogatások igénybevételének alapjául szolgáló feladatmutatók alapján az eltérés 0.- Ft. Intézkedési javaslat nem született. Magyar Államkincstár - Támogató szolgáltatás az igénybe vett támogatás elszámolásának és felhasználásának, jogszerűségének vizsgálata 2014. jan. 1-2014. december 31-ig terjedő időszakban - ezen időszakban ténylegesen megillető támogatások igénybevételének alapjául szolgáló feladatmutatók alapján az eltérés 0.- Ft. Intézkedési javaslat nem született. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pszichiátriai betegek nappali ellátása 2014 évben jogszabályoknak megfelelő működés, adminisztráció, normatíva felhasználás az ellenőrzés mindent rendben talált, intézkedési javaslat nem született. Étkeztetés minőségének, mennyiségének ellenőrzése 2 alkalommal történt a kiszolgáló konyháinkon minden esetben megállapításra került, hogy a szállító cég mind mennyiségi, mind minőségi hibákkal dolgozik, ugyanakkor kihagsúlyozásra került, hogy a Szociális Szolgálat munkatársai mind az adminisztráció, mind a HACCP követelményeknek megfelelően végzik feladataikat. Szolgáltatások részletes beszámolója Étkeztetés Az Szt. alapján az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. 11
A Szociális Szolgálatnál az idős klubokban és a fogyatékos klubban helyben étkezést vesznek igénybe a kliensek. A pszichiátriai klub kliensei a Levendula Idős klubból viszik az ebédet. Szociális étkeztetés 3 telephelyen történik: Anna utcában, kézben elvitellel, Nagytétényben és a XVI. utcában, elvitellel és házhoz szállítással. Kliensek számának alakulása: Adott évben felvett: 98 fő Adott évben megszűnt: 159 fő Oka: Elhelyezkedés, elhalálozás, térítési díj összegének változása, étel minősége Ellátottjaink körében nő a szenvedélybetegek, hajléktalanok száma. Házi Segítségnyújtás Szolgáltatás célja, feladata: A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességei fenntartásával, felhasználásával biztosított legyen. Kliensek számának alakulása: Adott évben felvett: 98 fő Adott évben megszűnt: 93 fő Oka: 46 fő elhunyt, 23 fő került idősek otthonába költözött, 24 fő saját kérésre (család vállalja a gondozást, segítést), ill. állapot javulás okán Ez utóbbi elsősorban a gondozónők szakszerű segítségnyújtásának, valamint a háziorvosokkal történő hatékony együttműködésnek köszönhető. Nehézséget okoz az ellátásban, hogy sok esetben a hozzátartozók, illetve maguk a leendő kliensek is, nehezen szánják rá magukat a segítségkérésre, és akkor keresnek meg minket, amikor az állapot már visszafordíthatatlan, és kórházi elhelyezés indokolt. Az utóbbi időben megnőtt azok száma, akik nagyon rövid ideig ellátottjaink, és inkább hospice ellátásra lenne szükségük. Ez esetekben is igyekszünk a lehető legtöbb időt az adott személlyel tölteni, s biztosítani számára a biztonságot, tiszteletben tartani emberi méltóságát, és segíteni őt akár személyi higiéniájában, akár hozzátartozók megkeresésében. 12
A gondozónők közül 7 fő Támop 5410 Leggyakoribb időskori kórképek elsődleges ellátása elnevezésű továbbképzésen. Nagyon jól sikerült a képzés, mindannyian pozitívan nyilatkoztak és hasznosnak tartották az előadást. Egy csapat építéssel is felért. Kapcsolattartás külső szervezetekkel, társintézményekkel: Nővérbankkal nagyon jó az együttműködés, több alkalommal volt olyan, hogy felváltva mentünk az ellátotthoz, pl fáslizni. A Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. gyógyászati segédeszköz csoportján dolgozó kolléganő sokat segített, tanácsot adott 1-1 ellátott kapcsán hatékony segédeszköz vásárlására. A Szent Imre Kórház szociális munkásával folyamatos a kapcsolat. Többször kaptunk tájékoztatást a kórházban fekvő ellátottaink állapotáról, várható hazabocsátásukról, melynek köszönhetően nem egy esetben gondozónőik felkészülten várhatták idős klienseinket. A körzeti orvosokkal igen pozitív a kapcsolattartás, nyitottak, érdeklődőek, segítőkészek voltak. Néhány orvos hetente adott 1-2 címet, sajnos sok esetben már nagyon későn. A hivatásos gondnokkal rendszeres a kapcsolattartás. Sokan érdeklődtek idősotthoni elhelyezéssel kapcsolatosan. Ez esetben igyekszünk szakszerű tájékoztatást nyújtani a lehetőségekről, és segítünk nyomtatványok kitöltésében is. A XXII ker. Rendőrkapitánysággal HSNY ellátás kapcsán több együttes ügy is volt zavart idős emberről érkezett tőlük jelzés, akit felvettünk ellátásba, közösen a közösségi ellátással. Valamint a kerületi szociális ellátás intézményeivel Család és Gyermekjóléti Központtal, valamint a Szociális Ellátási csoporttal A Kormányhivatallal hivatásos gondnokság alatt lévő klienseink, valamint idős, beteg ellátottjaink kapcsán, eseti gondnok kirendelése végett szintén együttműködünk, bár e téren a kommunikáció és ügyintézés nem mindig zökkenő mentes. J Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Szolgáltatás célja, feladata: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 13
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Nagy igény van erre a szolgáltatásra. Örülünk, hogy az önkormányzat fenntartása alatt 2016- ban is biztosítani tudjuk e szolgáltatást. Kliensek számának alakulása: Jelzőkészülékek száma 2015-ben: 60 készülék Adott évben felvett: 23 fő Adott évben megszűnt: 23 fő Oka: Elhalálozás, idős otthonba kerülés Készülékre várók száma 2015. 12. 31-én: 13 fő 2015 évi átlag feladatmutató: 60,00 Riasztások száma: 96 éles riasztás volt. Nagyon sok volt az elesés, rosszullét, főleg a nyári melegben, ill. télen. Téves riasztás nem történt jelentős számban. 2014. júliustól a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás azon ellátottaink részére, akik tőlünk más szolgáltatást nem vesznek igénybe, térítési díj köteles lett, havi jövedelem 2%,a maximum 100.-/nap. Ez a 60 ellátott 50%-át érinti A készenléti táskák jól felszereltek, a jelzőkészülékek esetleges meghibásodása esetén a szervizelés gyors. A Body Guarddal kialakított kapcsolat 2015-ben is problémamentesen biztosította az információáramlást, a telepítések, leszerelések zökkenőmentesen zajlottak. A készülékek sokszor nagyon rövid idő alatt cserélnek gazdát, tapasztalataink szerint sok esetben már csak akkor igénylik legtöbbször a hozzátartozók a szolgáltatást, amikor már erősen leromlott az idős ember egészségi állapota. Mind a házi segítségnyújtásban, mind a JHSNY-ben, hozzátartozók részéről igényként merült fel a gondozási díj csekken vagy átutalással történő kiegyenlítése, mert sok esetben idős családtagjuk nem tud már pénzt kezelni, ők maguk pedig esetlegesen vidéken élnek. 14
Nappali ellátások Idős klubok Szolgáltatás célja, feladata: A kerületi, otthonukban élő, önellátó idősek számára nyújtunk segítséget, akik társas életük, egyes higiéniai szükségleteik kielégítésében szervezett segítséget igényelnek, illetve egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak. Az időskori magány enyhítése érdekében társasági élet biztosítása. Klubtagjaink önálló életvitelének fenntartása, elősegítése, meglévő képességeinek, készségeiknek megőrzése lehetőség szerint fejlesztése. Mentális állapotromlás késleltetése. Az idősek érdeklődési körét és igényeit kiszolgáló programok szervezése, figyelembe véve klubtagjaink aktivitását, fizikai és mentális állapotát. Játék és szórakozásorientált tevékenységekben való részvétel biztosítása, a mindennapi élet tartalommal való megtöltése. Időseink támogatása a pozitív énkép megőrzésében, megerősítésében. Szivárvány Idősek Klubja Kliensek számának alakulása: Adott évben felvett: 8 fő Adott évben megszűnt: 5 fő Oka: idős otthonba került, elhunyt A szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzések az igénybevevők részéről vegyesek, a hozzátartozók részéről egyértelműen pozitívak. A családtagok nagyon fontosnak és jónak tartják a klub működését, a programokat, a munkatársak hozzáállását. Hangsúlyozzák, hogy mekkora segítség a családnak az, hogy szerettüket jó helyen, biztonságban tudhatják. Az igénybevevők visszajelzései árnyaltabbak. Pozitívan ítélik meg a klub általános működését, a programokat, a munkatársak hozzáállását. Nagyon hiányolják viszont a szállítási lehetőséget. A külsős programokon jelenleg csak azokkal tudnak részt venni, akik tudnak tömegközlekedési eszközt használni. A szállítás lehetőségét 2016 évtől sikerül az intézmények megvalósítania. Levendula Idősek Klubja Kliensek számának alakulása: Adott évben felvett: 3 fő 15
Adott évben megszűnt: 3 fő Oka: elhalálozás, ill. állapotromlás az elmúlt években sokan voltak, akik igen ritkán, 3-4 havonta látogatták a klubot 2015 januárjától adott telephelyen kiemelt létszámban fogadunk demens időseket, így a Levendula Idősek klubja elsősorban ezen ellátásra specializálódik. 2015. dec. 31-re a demens ellátottak száma 2-ről 10 főre emelkedett. Klubtagjaink, ill. hozzátartozóik visszajelzése alapján, családias légkörben érzik magukat időseink a klubban. Nagytétényi Idősek Klubja Kliensek számának alakulása: Adott évben felvett: 5 fő Adott évben megszűnt: 4 fő Oka: Idősotthoni elhelyezés Klubtagjaink, ill. hozzátartozóik visszajelzése alapján, nagyon szeretnek a klubba járni, érzik, hogy szükség van rájuk, élvezik a családias hangulatot és annak örülnek a legjobban, hogy ezt az időt nem egyedül töltik el otthon, hanem közösségben, társakkal vannak. Az idős klubokban megvalósuló, heti rendszerességgel ismétlődő programok: - orientációs gyakorlatok: hétfőnként; elsősorban a mentális hanyatlásban szenvedők csoportjának, de általában minden jelenlévő részt vesz benne. - torna: 15 perc intenzív, gyógytornász által összeállított feladatsorok, a mozgáskoordináció megőrzése, egyensúly megtartása, térbeli orientáció céljából - egészségügyi mérések: hétfőnként; RR, testsúly, vércukor (ez ritkábban a magas költségek miatt), az eredmények egyénileg rögzítve, szükség esetén javasoljuk a háziorvos felkeresését - társasjáték: naponta; kártyajátékok, keresztrejtvény, szám- és szókirakó, országváros, bingó stb. - kvíz-játék: kéthetente csütörtökön; nagycsoportos társasjáték könnyedebb szókereső, barkochba, közös mese és nehezebb logisztori, képrejtvény, közös vers feladatokkal. - Activity: kéthetente csütörtökön; rendkívül szórakoztató, csoportban játszott társasjáték; kreativitás, logikus gondolkodás, csoportmunka, szabálykövetés gyakorlására 16
- klubház-gyűlés: szerdánként; a program közös kialakítása mellett a klub életét érintő bármely kérdés megbeszélésére, információ áramoltatás, konfliktuskezelés, ötletelés alkalma - dalkör: népdalok, régi magyar slágerek közös éneklése - filmklub: kedden; kedvenc sorozatok, régi magyar filmek, tematikus filmek - netnagyi: Internet használat és IT segítség az érdeklődő klubtagoknak - kézműves foglalkozás: keddenként, a finommozgások megőrzésére; a klubház díszítésére, kiállításra szánt tárgyak készítése - Bibliaóra: szerdánként, a Péter-Pál utcai és a Rózsakerti baptista gyülekezet két önkéntese vezetésével. - segítő beszélgetés: igény szerint; minden segítő egyénileg végzi, majd röviden beszámol róla a munkamegbeszélésen - tematikus kiscsoport: hétfőnként; 10-12 alkalmas beszélgetés sorozat előre kiválasztott témában, kifejezett mentálhigiénés célkitűzéssel - ügyintézésbeli segítség: pályázatok beadása, kérelmek szerkesztése és továbbítása, információ nyújtás, időpont foglalás stb. Havi rendszerességgel ismétlődő programok: - fodrász: kéthetente, önköltséges - masszőr: frissítő, relaxáló masszázs - kéthetente, önköltséges - pedikűr-manikűr: havonta, önköltséges - kozmetikus: havonta, önköltséges - külsős programok: kiállítások, egyéb kulturális programok, természetjárás: aktívabb, mozgásukban nem korlátozott klubtagjainknak Napraforgó Fogyatékosok Klubja Szolgáltatás célja, feladata: A kerületben élő értelmileg és/vagy halmozottan sérült fiatalok nappali ellátásának biztosítása, fejlesztése és szinten tartása. Az autizmus spektrum zavarban szenvedő kliensek növekvő létszáma miatt autizmus specifikus környezet kialakítása is célunk. Kliensek számának alakulása: A klub kliensköre immár 32 fős, melyből napi szinten 24-28 fő van jelen. Adott évben felvett: 3 fő Adott évben megszűnt: 1 fő 17
Oka: Bentlakásos otthonba költözés Sok pozitív visszajelzést kaptunk a Klub színvonalával, ill. a kliensekkel való bánásmóddal kapcsolatban. A terápiás lehetőségek sokszínűsége, mind a csoportos, mind az egyéni ellátás terén igen hívogató, és eredményes. Terápiáink számát igyekeztünk tovább bővíteni, hogy minden klubtagunk kiválaszthassa a neki megfelelő elfoglaltságokat. Munkatársaink és külsős szakembereink munkájával is elégedettek a hozzánk fordulók. A klub tagjai közül többen igénybe veszik a Szociális Szolgálaton belül a Támogató Csoport segítségét: a szállítást és a személyi segítést is. A klubban megvalósuló, heti rendszerességgel ismétlődő programok: Munkára nevelés keretén belül: palackpréselés, nemezelés, papírműhelyi foglalkozás, szappanfőzés, barkácsolás, textilműhelyben való részvétel, kézműves foglalkozások. Önálló(bb) életre nevelés: háztartási ismeretek bővítése (takarítási munkálatok, ház körüli teendők), állatok ellátása takarítása, etetése (halak, rágcsáló), tankonyhai foglalkozás előkészületek, vásárlás, konyhai feladatok, tálalás Hétkezdő beszélgetés Zeneterápia Mozgásnevelés, torna Séta, udvari játék Mentálhigiénés foglalkozás (problémakezelő beszélgetések) Egyéni fejlesztés (komplex egyéni fejlesztés, mely kiterjed a nagymozgásra, finommotorikára, kognitív területekre, kultúrtechnikai ismeretekre, szocializációra, kommunikációra, önkiszolgálásra Külsős szakemberek által tartott foglalkozások, terápiák: Kutyaterápia (heti 1 alkalom), Úszás (heti 1 alkalom), Szövés (heti 1 alkalom), Gyógytorna, masszázs (heti 1 alkalom) Ez utóbbi foglalkozások mindegyikénél a klub dolgozói aktívan részt vesznek segítőként. A telephelyen tartott foglalkozások során segítenek a terapeutának, szakembernek, külső helyszíneken történő terápiák esetén pedig kísérik a klubtagjainkat. 18
Havi rendszerességgel ismétlődő programjaink: Névnapok, születésnapok megünneplése, Kirándulások Sóterápiás foglalkozás A megnövekedett klienslétszám miatt sokszor küzdünk helyhiánnyal. Ez vonatkozik mind a foglalkozásokra, mind pedig az ebédeltetésre is. /Az ebédlőben 16 fő tud leülni egyszerre./ Nehézséget jelent a kliensek fogyatékossága szempontjából a vegyes összetétel is. Van súlyosan-halmozottan sérült, kerekes székes, vak, siket és mindemellett társuló fogyatékosságként középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos. A megfelelő színvonalú, személyre szabott egyéni fejlesztés és szinten tartás éppen ezért nagy kihívást jelent. A Napraforgó Fogyatékosok Klubjának társadalomformáló szerepe is van. Minden külső helyszínen bonyolított programot (kirándulás, tábor) igyekszünk forgalmas, esetleg idegenforgalmi szempontból keresett helyre szervezni; valamint rendszeresen vásárolni, könyvtárba menni, s ez által a társadalmi életben jelen lenni, fiataljainkat integrálni a társadalomba. A munkára nevelés jelentős részében klienseink szebbnél szebb ajándéktárgyakat készítenek, melyeket kiállításokon mutatunk be, megmutatva, hogy mindannyian képesek vagyunk értékteremtő munkát végezni. Nappali Hangulat Lélekvédő Klub (Nappali ellátás pszichiátriai betegek részére) Szolgáltatás célja, feladata: A XXII. kerületi lakosok számára nyújtunk teljes körű ellátást, pszicho-szociális rehabilitációt, társas kapcsolatok gondozását, közösségi életbe történő visszailleszkedés segítését, betegség által okozott szociális problémák leküzdésének segítését, hivatalos ügyek intézésének támogatását. Kliensek számának alakulása: Adott évben felvett: 5 fő Adott évben megszűnt jogviszony: 3 fő A klubban megvalósuló, heti rendszerességgel ismétlődő programok: - önismereti játékok - életvitel támogatása elméletben beszélgetésekkel, gyakorlatban - főzés, mosogatás, takarítás, kertrendezés 19
- művészetterápiás foglalkozás - zeneterápia, képzőművészeti készségek fejlesztése (festés, rajzolás, hajtogatás, mandalakészítés) - testmozgás - kertészkedés, befőzés - irodalomismereti órák keretében ismerkednek magyar klasszikusainkkal - filmklub- célirányos filmvetítés, majd az adott téma feldolgozása csoportban - ünnepek megtartása - kirándulások, múzeum látogatások, színházi előadások, hangversenyek Fogyatékosokat Támogató Csoport Szolgáltatás célja, feladata: A Támogató Szolgálat célja a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítségével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. A támogató szolgálatok alapvető feladata a fogyatékos személyek társadalmi integrációjának, valamint rehabilitációjának elősegítése. Kapcsolatkészségük javítása, családi kapcsolataik erősítése. A fogyatékos személyek társadalmi beilleszkedését döntően az önálló életvitel elsajátítása segíti elő, figyelembe véve a fogyatékosság jellegét, súlyosságának mértékét. A társadalom világába történő integráció segítése történhet lakáson belül, valamint lakáson kívül, mely a támogató szolgálatok esetében személyi segítés és speciális szállítás útján valósul meg, maximálisan figyelembe véve és alkalmazkodva a fogyatékossági célcsoportok egyéni igényeihez. Kliensek számának alakulása: Adott évben felvett: 9 fő Adott évben megszűnt: 5 fő Oka: Három ellátott elhunyt. Egy ellátott bentlakásos intézménybe került. Egy ellátott térítési díj összege miatt kérte ellátása megszüntetését családja segíti. Klienseink jelentős része az oktatási intézménybe jutásban igényli a segítséget (nyári szünetben csökken az igény, a térítési díj.) Rendszeresen biztosítja a támogató szolgálat a szállítást a Napraforgó klub tagjainak klubba történő szállításban, külsős programokon, mely nagy segítség. 20
Az ellátottaktól, hozzátartozóktól kapott visszajelzések alapján meg vannak elégedve a szolgáltatásokkal, a munkatársakkal. A szolgáltatás biztosításához elengedhetetlen személygépkocsi cseréje szükséges, a magas javítási költségek miatt. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2016 évben pályázatot írt ki támogató szolgálat gépkocsi cserére, melyen a fenntartó is pályáz, reményeink szerint eredményesen, mely által lehetővé válik egy új, korszerűbb gépkocsi vásárlása. 2015 év végén megszűnt a pályázati rendszer, a támogató szolgálatok visszakerültek a normatíván alapuló finanszírozási rendszerbe. Feladatmutató alakulása: A feladatmutató a vállalt, illetve teljesített feladategységek száma. 1 feladategység támogató szolgáltatás esetén a halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyek segítésével töltött 40 perc, más szociálisan rászorult személyek segítésével töltött 1 óra, illetve a szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 5 kilométer. Feladatmutatók alakulása az év folyamán Hónap Személyi segítés Szállítás Január 125,6667 154,4 Február 117,5 128 Március 151,0833 155,6 Április 116,75 139,4 Május 112,4167 170,6 Június 122 112,8 Július 131,5 111,2 Augusztus 96,8333 49,8 Szeptember 144,5 147,8 Október 137,8333 140 November 137,9167 167 December 141,25 109,2 Összesen 1535,25 1585,8 Serapis Közösségi Ellátás Szolgáltatás célja, feladata: Az egyéni szükségletekre alapozott pszicho szociális rehabilitáció, mely segítségével klienseink képessé válnak az önálló életvezetésre. 21
Ellátottak köre: A XXII. kerületben élő, felnőtt korú, pszichiátriai szakorvosi véleménnyel és a törvényi előírásnak megfelelő BNO kóddal rendelkező pszichiátriai betegséggel küzdők, akik problémáik miatt hátrányos helyzetben vannak. A szolgáltatás ingyenes és önkéntes alapon vehető igénybe. Kliensek számának alakulása: Adott évben felvett: 4 fő Adott évben megszűnt: 6 fő Oka: állapot javulás, elköltözés, elhalálozás Klienseink véleménye a gondozási munkáról pozitív. Feladatmutatók: 2015-ben I. negyedév: 54,46; II. negyedév: 51,92; III. negyedév: 51,15; IV. negyedév: 52,71; Éves feladatmutató: 52,56 (támogatott: 42 fő) Rendszeres tevékenységeken túli események, programok, vállalt feladatok: Kaleidoszkóp készségfejlesztő játékcsoport, Baráti Kör önsegítő csoport; farsangi és karácsonyi ünnepség; Levendula Idősek Klubjával közös program; Moravcsik Alapítvánnyal közös program; életmód tábor; Szupervízió A fenti részletes beszámolókból is kitűnik, hogy a Szociális Szolgálat munkatársai elhivatottak, mindennapi tevékenységeik középpontjában a kliensek támogatása, segítése áll. Bár a létszám magas (55 fő), a terület nagy (5 telephely), mégis gördülékeny, rendszeres szakmai kapcsolat van minden munkatárs között. Bevételek és kiadások Bevételek A 2015. évi költségvetés tervezett bevételei állami normatíva (önkormányzat költségvetésében jelenik meg) állami finanszírozás (önkormányzat költségvetésében jelenik meg) térítési díjak 22
Állami normatíva Az állami normatívából származó bevétel összességében minimálisan csökkent a tervezetthez képest (1,2%) A térítési díjakhoz hasonlóan az étkezők számának csökkenése az, mely a tényleges bevétel csökkenést okozza, függetlenül attól, hogy a demens személyek után kapott normatíva lényegesen magasabb a tervezetthez képest. Megnevezés érvényes mutatósz ám igény fajlagos összeg tervezett normatíva bevétel mutatószám elszámolás tényleges normatíva bevétel Szociális étkeztetés 280 55.360 15.500.800 265 14.670.400 Házi Segítségnyújtás 65 145.000 9.425.000 63 9.135.000 Időskorúak nappali intézményi ellátása pszichiátriai betegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása demens személyek nappali intézményi ellátása 57 109.000 6.213.000 53 5.777.000 16 310.000 4.960.000 16 4.960.000 21 500.000 10.500.000 21 10.500.000 3 500.000 1.500.000 5 2.500.000 összesen 48.098.800 Ft 47.542.400 Ft Állami finanszírozás Három szakmai feladatra Serapis közösségi ellátás, Csigaház Támogató szolgáltatás, Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás - nem állami normatív támogatás volt 2015-ben, hanem külön finanszírozási szerződés (NRSZH által finanszírozott). A Közösségi ellátás és Támogató szolgáltatás 2016. jan. 1-től bekerült a normatíva alapú finanszírozási rendszerbe, a korábban megítélt feladatmutatókkal. A 2015. évi finanszírozási szerződésben un. feladategység határozza meg a bevétel alapját. Mind a három szakmai csoport a vállalt feladategységet teljesítette, az FTCS és a Közösségi ellátás pedig túlteljesítette. Az előzetes tapasztalatok alapján közösségi ellátás szolgáltatásra beadtuk feladatmutató emelési igényünket, az emelést a hivatal minimálisan (plusz 3 fővel) emelte. Az Önkormányzat három szakmai csoport működési támogatásából származó bevétele az alábbiak szerint alakult. Csigaház Támogató szolgáltatás: Finanszírozási szerződésben Finanszírozás megnevezése rögzített alaptámogatás 3 000 000 szállító szolgáltatás 3 000 000 személyi segítés 2 250 000 Összesen: 8 250 000 Ft 23
Serapis Közösségi ellátás: Finanszírozási szerződésben Finanszírozás megnevezése rögzített alaptámogatás 2 000 000 teljesítménytámogatás 6 600 000 Összesen: 8 600 000 Ft A Serapis Közösségi ellátás az eredeti finanszírozási szerződésben rögzített 42 feladategységet. Az év végi elszámoláskor a szolgáltatás 52,56 feladategységet teljesített. Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás ellátás: Finanszírozási szerződésben Finanszírozás megnevezése rögzített I. félév 981 268 II. félév 981 268 Összesen: 1 962 536 A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás ellátás az eredeti finanszírozási szerződésben rögzített 60 feladatmutatót teljesítette éves szinten. Finanszírozott ellátások bevétele összesen 18 812 536 Ft Térítési díjak A Szociális Szolgálat térítési díj bevétel tervezete 2015-re 36 300 000.- Ft volt. A tényleges térítési díj bevétel 2015-ben 32 514 457.- Ft volt. Az elmaradás oka az étkezők számának jelentős csökkenése, melyet a támogató szolgáltatás, ill. a házi segítségnyújtás tervezettnél magasabb bevétele sem tudott ellensúlyozni. Étkeztetés Tervezett Tényleges 26.650.000 Ft 22.793.000 Ft Támogató szolgáltatás térítési díja 1.450.000 Ft 1.557.000 Ft Házi segítségnyújtás 7.300 000 Ft 7.991.000 Ft Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás 900.000 Ft 822.000 Ft Összes térítési díj bevétel 36.300.000 Ft 33.163.000 Ft Bevételek összesen 99 517 936 Ft 24
Kiadások Kiadások tekintetében többletkiadás nem volt. Személyi juttatások és járulékai összesen 2015-ben 165 293 e Ft Dologi kiadás összesen 72 623 e Ft (2015-től az étkeztetés kifizetése is az intézmény költségvetését terheli) Felhalmozás (számítógép eszközpark részleges cseréje) 2 221 e Ft Kiadások összesen 240 137 e Ft A kiadásokat igyekeztünk az ütemtervnek megfelelően alakítani. 2013 2018 intézményvezetői pályázat eddig elért eredményei Kliensek az elmúlt évben tájékoztató anyagokkal, honlap aktualizálásával, médiában történő gyakori megjelenéssel egyre több kerületi lakoshoz jutottunk el igyekszünk az alapszolgáltatásokon túli programokkal színesíteni ellátásainkat (pl. kiállítások, nyílt napok, majális) többek között ezeknek köszönhetően ellátottjaink száma évről évre nő, ugyanakkor az eredményes kigondozások (pl. házi segítségnyújtás, pszichiátriai közösségi ellátás) száma is emelkedik nő azon ellátottjaink száma, akik egyidejűleg több szolgáltatást is igénybe vesznek (pl. idős, pszichiátriai betegséggel küzdőknek mind a házi segítségnyújtás, mind a közösségi ellátás segítséget nyújt) kiállítást szerveztünk klienseink alkotásaiból generációk találkozása óvoda és idős ellátás közös programjai valósultak meg az étkeztetésben részt vevő kliensek számának csökkenését érzékelve javaslatot tettünk a fenntartó felé a szolgáltató váltás kapcsán új szállító szolgáltatás kezdetét követően elégedettséget mértünk demens kliensek számának növelése, ehhez személyi és tárgyi feltételek biztosítása (+ 2 álláshely gondozó, ill. mentálhigiénés szakember bevonásával) Munkatársak az elmúlt évben is sikerült biztosítani szupervíziót, 2014-ben 2, 2015-ben 3 csoport részére, ezzel is segítve a szociális területen dolgozókat a kiégés megakadályozásában 2015-ben is Szociális Szolgálat munkatársa kapta az önkormányzati Szociális Munkáért díjat, melyre nagyon büszkék vagyunk a 2012-ben intézményünk által alapított Év dolgozója vándordíjat 2015-ben is odaítéltük 1-1 munkatársunknak. A díj értékét emeli, hogy az odaítélés során minden dolgozó tesz javaslatot a díjazott személyére, tehát magunk közül választjuk a díjazottat bevezettük az évi 1-szeri tanulmányi utat, intézménylátogatást az adott csoport szakterületén, ezzel is szélesítve a látókört, ugyanakkor szakmai kapcsolatok építése is cél nőtt önkénteseink száma 25
Szolgálat szinten nőtt a főiskolai gyakorlatukat nálunk töltő hallgatók, közösségi szolgálatban részt vevők száma nő a közösségi szolgálatot nálunk töltő fiatalok száma demens konferenciát tartott intézményünk kiállítást szerveztünk jelentősen nőtt a kerületi médiában megjelenésünk száma tájékoztatás szolgáltatásainkról 2016. év tervei 2016. I. félévében már megvalósult idős klienseink szállítása a nappali ellátásokba, valamint háziorvosokhoz egészségügyi kezelésekre hozzátartozói klubfoglalkozást vezetünk be a fogyatékos nappali ellátásban is célunk, felnőtt fogyatékkal élő klubtagjaink hozzátartozóinak segíteni, ha a szülők már nem tudják vállalni a gondozást önkéntes pszichológusok segítik a hozzátartozói csoportok munkáját a fogyatékos nappali ellátásban közfoglalkoztatottak alkalmazása, elsősorban idős klienseink kerti, ház körüli munkák elvégzésére, az intézmény telephelyeink rendben tartására A Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft-vel együttműködve kéthetente jelen vannak munkatársaink tájékoztató anyagokkal, személyes információnyújtással ellátásainkról Tervek még több kerületi lakoshoz eljutni, szolgáltatásainkról tájékoztatást adni szolgálat szintű igény, illetve elégedettségi felmérés ellátásainkról demens ellátásban hozzátartozói klub bevezetése a sérült emberek számára biztosított munkalehetőségek feltérképezése, ezen helyek felkeresése klubtagjainkkal (pl: sérült emberek által üzemeltetett kávézó) önkéntes pszichológus bevonása az idős nappali ellátásba az első negyedévben több régi kliensünk elhunyta, ennek feldolgozását célozza a pszichológus bevonása a gyász feldolgozásában aktív nyugdíjasok számára klubdélután bevezetése beszélgetés a nyugdíjas kor lehetőségeiről, segítségnyújtás az esetleges lelki megrázkódtatás megélésében átfogó tájékoztató nap a kerületi szociális ellátásokról bentlakásos otthonokkal, civil szervezetekkel együtt egészségnap megszervezése, szűrésekkel, tájékoztató előadásokkal 2 napos konferencia, melynek egyik napján a fiatalok érzékenyítése, másik napján a 20 éves Szociális Szolgálat ünneplése, illetve kerületi lakosok tájékoztatása, bevonása lenne a cél. Várhatóan 2016. I. félévében 9 fő munkaviszonya szűnik meg intézményünknél, ebből 5 fő a házi segítségnyújtás szolgáltatásból. 26
Jogszabályi változás miatt a korábbi 9 ellátott számát napi szinten 1 gondozónőnél 5 főre mérsékelték, így a fenntartó jóvoltából további 5 álláshelyet kapott intézményünk ezen szakfeladaton. Sajnos jelenleg 6 üres álláshelyünk van, melyet folyamatosan próbálunk betölteni. Így célunk megfelelő szakemberek felvétele. Már nem csupán álláshirdetésekkel, hanem célirányosan szociális képzéseket tartó oktatási intézmények megkeresésével is próbálunk munkatársakat találni. Ugyanakkor a munkavégzés igen megterhelő, nő azon ellátottaink száma, akikhez naponta többször kell kimenni, ill. azok száma, akikhez egyszerre 2 gondozónak kell mennie. Mindemellett, a felmerülő igényeket figyelembe véve terveink között szerepel az eddigi 8-16 óráig szóló szolgáltatás nyújtás helyett 7-19 óráig biztosítani a házi segítségnyújtást. Elsődleges célunk a meglévő ellátások további zavartalan biztosítása, valamint, hogy szolgáltatásaink mindazok számára elérhetőek és igényelhetőek legyenek, akik segítségre szorulnak. 27