A KE00245/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Oldalszám: 1 A KE00245/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE00245/2013/MVLSZ Érkezett:

Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Kaposvári Vízilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: KVK Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: 18770461-2-14 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 1999.01.01. Tevékenység megkezdésének időpontja: 1999.01.01. Kapcsolat Székhely: 7400 Kaposvár, Noszlopy G. u. 10 Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Noszlopy G. u. 10 Telefon: +3682424817 E-mail: dobosp@10ugyvedi.hu Fax: +3682424817 Hivatalos honlap: www.kapospolo.hu Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Dr. Dobos Pál Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: dobosp@10ugyvedi.hu E-mail: Telefon: +3682424817 Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Virágfürdő Kaposvár Önkormányzat Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskolája Balatonboglár Uszoda Kaposvár Megye Jogú Város Egyéb Kaposvári Egyetem Egyéb Önkormányzat Balatonboglári Város Önkormányzata Gazdasági társaság Önkormányzat Kaposvár Megye Jogú Város Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskolája Balatonboglári Város Önkormányzata Átlagos heti használat 102 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés 7 óra felkészülés 7 óra felkészülés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 3 048 000 Ft 1 516 000 Ft 24 453 000 Ft 28 500 000 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 3 000 000 Ft 3 200 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 61 137 000 Ft 86 870 000 Ft 139 999 654 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 6 481 000 Ft 4 634 000 Ft 1 125 000 Ft 1 400 000 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 370 000 Ft 1 185 000 Ft 40 358 000 Ft 1 000 000 Ft

Oldalszám: 3 14 899 000 Ft 73 672 000 Ft 152 806 000 Ft 170 899 600 Ft Kiadások Kiadás Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 113 200 Ft 139 544 Ft 5 350 000 Ft 6 150 000 Ft 5 198 000 Ft 12 451 000 Ft 38 908 000 Ft 52 229 880 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 679 616 Ft 1 014 990 Ft 25 834 200 Ft 45 744 000 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 5 453 184 Ft 25 777 466 Ft 49 555 000 Ft 64 511 500 Ft 4-Anyagköltség 54 000 Ft 65 000 Ft 2 060 000 Ft 2 115 000 Ft 11 498 000 Ft 39 448 000 Ft 121 707 200 Ft 170 750 400 Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték 2010. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 2011. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 2012. évi tényadatok (Ft) 25 231 589 Ft 2013. évi tervadatok (Ft) 31 500 000 Ft 56 731 590 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám 'C' Férfi Amatőr 58 Fő 'C' Nő Amatőr 8 Fő 'B' Férfi Amatőr 12 Fő 'B' Nő Amatőr 4 Fő 'A' Férfi Amatőr 13 Fő 'A' Nő Amatőr 1 Fő Férfi Amatőr 8 Fő Serdülő Férfi Amatőr 14 Fő Serdülő Nő Amatőr 1 Fő Ifjúsági Férfi Amatőr 11 Fő Felnőtt Férfi Amatőr 16 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE00245/2013/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Kaposvári Vízilabda Klub a magyar vízilabdasport kiemelt egyesületei közé tartozik. Nem csak utánpótlás nevelése jelentős, hanem legmagasabb szintű bajnokságokban eredményesen szerepel több korosztályban is. A taglétszám és a színvonal növekedése elengedhetetlenné teszi a folyamatos fejlesztéseket, újításokat. Ezen költségek jelentős részét az egyesület a Sportfejlesztési programmal kívánja fedezni. A sportfejlesztési programja három jogcímen kerül benyújtásra: Utánpótlás fejlesztési jogcímek Nevezési költségek A nevezési költségek között a bajnokságokban való induláshoz szükséges nevezési költségek kerülnek elszámolásra. A Klub részt vesz a Férfi Utánpótlás bajnokságokban, valamint a Budapest Bajnokság két korosztályában, de a tervek szerint a következő idényben a Budapest Bajnokság egy újabb korosztályában ( 2001), illetve a Vidék bajnokság 99-es korosztályában is tervezik indulásukat. Ezek költségei betervezésre kerültek. Rendezési, felkészítési, képzési költségek A mérkőzések esetében szükséges orvosi biztosítás, valamint a játékvezetők és bírók költsége szintén szerepel a programban. A rendezési költségek között a bajnokságok valamint egyéb mérkőzésekkel kapcsolatban felmerülő bírói, játékvezetői díjak, valamint a mérkőzés biztosításával kapcsolatos orvosi és egyéb díjak kerülnek elszámolásra. Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Ezen a soron a szervezet játékosainak leigazolásával kapcsolatban felmerült költségek NSZSZ kártya kiállítása szerepelnek, ezek a költségek az igazolt versenyzői létszámra kerültek kialakításra. Személyszállítási költségek A sok utánpótláskorú csapat mozgatása a mérkőzésekre, felkészülési tornákra, edzőtáborokra elengedhetetlen, éppen ezért jelentős költséget jelent a szervezet számára. A költségek tervezésénél a bajnokságokban való várható mérkőzésszámokat és a helyszínekhez mért távolságokat vettük alapul. A személyszállítási költségek között 10,156 millió Ft-nyi összeg a mérkőzésekre történő utazással kapcsolatos, a többi költség pedig a hazai és külföldi edzőtáborokba történő eljutás miatt szükséges buszbérlés költsége. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja A Klub két sportlétesítményt használ rendszeresen, amelyek közül az egyik a Kaposvári Uszoda a másik pedig egy kondícionáló terem, amely az erőnléti felkészítéshez szükséges. A vízben történő edzésekre délelőttönként és délutánonként kerül sor az uszodában. A megfelelő edzésmunka elvégzéséhez szükséges a megfelelő mennyiségű és minőségű vízfelület, a klub ezt szeretné ezen költségekből biztosítani. Ezenkívül a csatolt melléklet szerint Lengyeltóti és Balatonboglár is vállalta, hogy a Kaposvári Vízilabda Klub keretei között kerül elszámolásra az itteni medencebérlés, amely lehetőséget termet a vidéki Somogyban is, hogy mindenki, aki szeretne tudjon vízilabdázni. Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A megfelelő szakmai munka elvégzéséhez szükséges, hogy legyenek olyan alkalmak a csapatok számára, ahol a megszokott környezetből kilépve, más csapatokkal együtt játszva intenzíven végezzék az edzésmunkát. Erre nyújtanak megfelelő lehetőséget az edzőtáborok. A Kaposvári Vízilabda Klub változatos helyszíneken tervezi ezen alkalmak megvalósítását. A szervezet jó kapcsolatokat ápol horvátországi csapatokkal, egyesületekkel, így mindhárom korosztály számára két alkalommal szervez horvátországi edzőtábort. Az idegenbeli táborokon kívül a szervezet tervezi otthoni edzőtábor megvalósítását. Ezen táborok esetében szállás, utazás költsége nem merül fel csupán a napközbeni étkezés költsége. Sporteszköz, sportfelszerelés Az edzésekhez és a mérkőzéseken való részvételhez, egységes megjelenéshez szükséges a megfelelő minőségű, egységes sportfelszerelés beszerzése. A szervezet minden egyes utánpótláskorú sportolója számára tervezi a következő sportfelszerelések beszerzését: fürdőköpeny, melegítő, páncéldressz (lányok), páncélúszó (fiúk), papucs, póló, rövidnadrág, táska, téli sapka, törölköző és úszósapka beszerzését. Az edzésmunka megfelelő elvégzéséhez szükségesek sporteszközök, amelyek közül a következő beszerzését tervezi az egyesület: vízi edzésekhez: labdatartó háló, síp, stopper,, vízilabda (férfi, női/gyerek), mobil eredményjelző és hangosító rendszer, kapu és hálószett, sapkagarnitúra, valamint 5 db eszköztartó vasketrec. Gyógyszer, diagnosztikai eszközök: A megfelelő állóképesség és immunrendszer alapvetően fontos a sportban egyrészt a betegség miatti edzéskiesések másrészt az eredményesség vonatkozásában. Ehhez szükségesek a nagyobb korosztályok számára beszerzendő táplálék kiegészítők. Valamint pulzusmérő órákat szeretnénk korosztályonkánt 1-1-et. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Szerepel a programban kilenc edző bére is. Az edzők közül hatan vízilabda edzéseket tartanak. Mivel az egyesületben gyerek korosztályú sportolók játszanak fontos szerepet kapnak még az úszóedzések is, ezért egy úszóedzőt is foglalkoztat az egyesület. Az ő feladata a még nem igazolt, vízilabda előkészítőbe járó gyerekek oktatása is. A nagyobbak számára fontos a megfelelő erőnlét elérése, fenntartása, ezért az edzők között egy erőnléti edző is foglalkoztatásra kerül. A sok csapat miatt indokolt egy kapusedző foglalkoztatása is, aki a kapusok technikájának fejlesztését végzi. Az ezen a soron elszámolni kívánt szakemberek munkaidejük legalább 75%-ban utánpótláskorú sportolókkal foglalkoznak. Tágyi eszközön kettő laptopot szeretnénk. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A Kaposvári Vízilabda Klub egyértelműen követi a Magyar Vízilabda Szövetség középtávú fejlesztési koncepcióját, miszerint legfőbb célja a sportág népszerűsítése az utánpótlás számának növelésével. Ezzel együtt a Klub nem csak utánpótlást nevel, hanem a felnőtt férfi országos bajnokságon is első osztályban indul, ahol jelentős eredményeket ér el, amivel hozzájárul a sikersportág fényének emeléséhez. A felnőtt csapat sikerei megfelelő vonzerőt jelentenek a gyermekek és szüleik számára is, hogy vízilabdázni kezdjenek. A kaposvári egyesülethez jelenleg több mint 100 sportoló tartozik. Ahhoz azonban, hogy a célnak megfelelően tovább növeljék a létszámot, szükség van kedvező, csábító feltételek biztosítására, mint medencehasználati lehetőség (több időpontban több

Oldalszám: 5 korosztálynak), vízilabdák, ruházatok, és természetesen szakképzett edzőkre is nagy szükség van. A Kaposvári Vízilabda Klub ebben az idényben 6 csapatot versenyeztet. Közöttük 1 felnőtt, 1ifi, 1 serdülő és 3 gyerek korosztályú csapat van. A csapatok majdnem teljes állományát fiúk képezik, ezért nem véletlen, hogy a klub célja a női vízilabda elindítása. A célcsoportok tehát ezekben a szegmensekben fontosak, így az ő utánpótlásuk rendkívül releváns a szervezet számára. A klub nem rendelkezik saját uszodával, így az edzések és meccsek helyszínéül szolgáló medencét kénytelen bérelni. Ugyanez a helyzet a szárazföldi edzések helyével, a konditeremmel is. A növekvő taglétszám miatt fontos, hogy kellő nagyságú medence álljon a klub rendelkezésére több időpontban is, elérhető áron. Jelenleg öt edző foglalkozik a gyerekekkel és a felnőtt csapattal. Fontos, hogy az edzők szakmailag képzettek legyenek, valamint rendelkezzenek pedagógiai képesítéssel is. Elengedhetetlen az is, hogy ezek az emberek kellő nyugalommal, elszántsággal és tudással rendelkezzenek. Ezeknek a tulajdonságoknak a fenntartásához azonban fontos a megfelelő kompenzáció, amit a bérek megfelelő kialakításával lehet a legeredményesebben elérni. A felnőtt csapat sikeréhez nem elég egy edző, hanem egyéb munkaköröket is el kell látni, mint például csapatorvos, gyúró, sportszervező. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): nem releváns 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A fejlesztések, és beszerzések az alábbi módon kerülnek ütemezésre: Az edzők, oktatók bérköltségei, azaz a személyi jellegű kifizetések havonta rendszeresen kerülnek kifizetésre. A nevezési, igazolási díjak a 2012/13-as szezonban elsősorban augusztus és szeptemberben merülnek fel. A rendezési költségek a mérkőzésekhez és a tornákhoz igazodva az szeptembertől júniusig terjedő időszakra egyenletes ütemben. Az utazási költségek teljes mértékben igazodnak a bajnokságokhoz, és az egyéb felmerült utazási igényekhez, tehát többnyire egyenletesen merülnek fel. Az edzőtáborokra való eljutás pedig nyáron jelenik meg elsősorban. Ehhez kapcsolódva a szállás és étkezés a nyári felkészítési időszakban merül fel főként az edzőtáborral kapcsolatban. Az igényelt sportfelszereléseknek a beszerzésére elsőként a bajnokság indulásakor, majd pedig a januári felkészítési időszakban kerül sor. A tárgyi eszközök beszerzésére szintén januárban kerül sor. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): A Kaposvári Vízilabda Klub sportfejlesztési programja illeszkedik a Magyar Vízilabda Szövetség stratégiájához. Ennek megfelelően a Klub elsősorban azokat a szakmai programokat tartja szem előtt, amelyek a vízilabdasport színvonalának és eredményességének megőrzését biztosítják. Ezt a célkitűzést az utánpótlás nevelés magas szintű művelésével és az infrastruktúra aktív fejlesztésével kívánjuk elérni. Emellett fontosnak tartjuk a sportág kiterjesztését az iskolai sportra, amit a kaposvári iskolákkal való együttműködés útján valósítunk meg. A versenysport mellett a szabadidősport is stratégiai szempont, ezért törekszünk a városunk sportéletében meghatározó szerepet játszani. A tavaly kidolgozott stratégia és a jelen sportfejlesztési program között van átfedés. Egyes célkitűzéseket sikerült elérnünk, ezáltal magasabb szintre is léptünk. Például, a tavalyi Gyakorló Általános Iskolával történő megállapodás után, idén már 4 első osztály úszás oktatásával is foglalkozunk. Ezzel nőtt a leendő vízilabdázók száma, így valamivel közelebb jutottunk ahhoz a középtávú célhoz, ami az utánpótlás számának növekedését jelölte ki. A Klub felnőtt csapata a terveknek megfelelően sikeresen helyt állt az Bajnokság első osztályában, azonban az előrelépés továbbra is aktuális célpont. A vízilabdasport megyei kiterjesztése is folyamatban van, már Marcaliban és Nagyatádon is fejlődő sportélet zajlik. A korábban megfogalmazott hosszú távú célkitűzések azonban még nem valósultak meg, ezért ezek továbbra is érvényesek a jelen programban. A versenymedencénk befedése továbbra is égető szükség, hiszen ez sokat segít a téli felkészülés során. Ezen kívül az utánpótlásbázis folyamatos bővítése, alapvető része a stratégiának. Ebben szeretnénk sokat fejlődni a jövőben, ezért van szükségünk növekvő anyagi forrásra. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A fejlesztési program több módon is pozitív hatással lehet a társadalomra, ezek közül kiemelendő az ifjúság védelme. A Klub növekedésével ugyanis az aktívan sportoló gyerekek száma is nő, akik egészséges életmódjukkal javítják az ifjúság általános egészségügyi helyzetét, sőt a program a fiatalok lelki és erkölcsi fejlődését is biztosítja. A sport amellett, hogy a népegészségügyi és pedagógia eszköze, közösségépítő tulajdonsággal is bír. A vízilabdasport népszerűségének növekedésével ugyanis kialakulhatnak a szülők, gyermekek és a sportág képviselői között összetartó közösségek, amelyek új színt vihetnek városunk civil életébe, és így a sportos életmód terjesztése is hatékonyabb lehet. Ugyanakkor kockázatot jelentenek azok a társadalmi jelenségek, amelyek a sport növekedését, fejlődését akadályozzák. Az életmódban megjelenő passzivitás komoly hátráltató tényező, amivel keményen meg kell küzdeni. Ezzel szemben a program sikeres végrehajtása nagymértékű gazdasági előnnyel is járhat. A stratégia középpontjában álló utánpótlás nevelés egy olyan bázist hozhat létre, amely képes újabb igényeket, és ezzel együtt növekvő gazdasági eredményeket generálni. A gazdasági előnyök elsősorban a Klub és a különböző szervezetek (pl. sportszergyártók) közötti kapcsolatból származhatnak, de a sportág növekvő népszerűsége a turizmusra is jótékony hatással lehet.

Oldalszám: 6 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Megnevezés: Melléklet szerint Típus: Egyéb Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db 18 500 000 Ft 18 500 000 Ft Indoklás: Az elektronikus ügyintézés, a meccsek minőségi kielemzése valamint a kapcsolattartás és szervezés elsőszámú eszköze. Nagy busz a csapat szállításra alkalmas az utánpótlás koró csapatok esetében, mivel itt több korosztály utazik egyidejűleg. 18 500 000 Ft Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % 13 227 783 Ft 12 830 951 Ft 132 277 Ft 264 555 Ft 5 669 050 Ft 18 500 001 Ft 18 896 833 Ft 13 227 783 Ft 12 830 951 Ft 132 277 Ft 264 555 Ft 5 669 050 Ft 18 500 000 Ft 18 896 832 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 13 227 783 Ft 12 830 951 Ft 132 277 Ft 264 556 Ft 5 669 050 Ft 18 500 000 Ft 18 896 833 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 13 227 783 Ft 12 830 951 Ft 132 277 Ft 264 556 Ft 5 669 050 Ft 18 500 000 Ft 18 896 833 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Oldalszám: 7 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai "C" "C" "B" "A" Serdülő Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági "C" "C" "B" Munkakör: Gyerek C edző Beosztás: Edző Munkakör: Gyerek B edző Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Munkakör: Gyerek B Ebből új munkakörök száma: 1 Beosztás: Edző Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 200 000 Ft 56 000 Ft 3 072 000 Ft 12 hónap 100 000 Ft 28 000 Ft 1 536 000 Ft 12 hónap 200 000 Ft 56 000 Ft 3 072 000 Ft Létrehozás indoklása: A megnövekedett létszám indokolja az UP edzők számának növekedését. Munkakör: Gyerek A Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Gyerek országos Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Serdülő vezetőedző Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Ifjúsági vezetőedző Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Erőnléti edző Beosztás: Erőnléti edző Munkakör: Technikai vezető UP szakreferens Beosztás: Technikai vezető Munkakör: UP igazgató Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Munkakör: C Beosztás: Edző Megbízás jellege: Napi Munkakör: Gyerek C Beosztás: Edző Munkakör: Gyerek B Beosztás: Edző 12 hónap 200 000 Ft 56 000 Ft 3 072 000 Ft 12 hónap 300 000 Ft 84 000 Ft 4 608 000 Ft 12 hónap 220 000 Ft 62 700 Ft 3 392 400 Ft 12 hónap 200 000 Ft 56 000 Ft 3 072 000 Ft 12 hónap 165 000 Ft 46 200 Ft 2 534 400 Ft 12 hónap 200 000 Ft 56 000 Ft 3 072 000 Ft 12 hónap 300 000 Ft 84 000 Ft 4 608 000 Ft 12 nap 200 000 Ft 56 000 Ft 3 072 000 Ft 12 hónap 200 000 Ft 56 000 Ft 3 072 000 Ft 12 hónap 200 000 Ft 56 000 Ft 3 072 000 Ft

Oldalszám: 8 "B" Munkakör: Gyerek B Beosztás: Edző 12 hónap 200 000 Ft 56 000 Ft 3 072 000 Ft 2 885 000 Ft 808 900 Ft 44 326 800 Ft Időszak Önrész 44 326 800 Ft 39 894 120 Ft 4 432 680 Ft 44 326 800 Ft 39 894 120 Ft 4 432 680 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Oldalszám: 9 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Ifjúsági Fürdőköpeny 83 darab 15 000 Ft 1 245 000 Ft Melegítő alsó, felső 83 szett 15 000 Ft 1 245 000 Ft Serdülő Páncéldressz 15 darab 15 000 Ft 225 000 Ft Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Páncélúszó 83 darab 7 000 Ft 581 000 Ft papucs 83 darab 4 000 Ft 332 000 Ft Póló 83 darab 4 500 Ft 373 500 Ft Rövidnadrág 83 darab 4 000 Ft 332 000 Ft Táska, hátizsák 83 darab 6 500 Ft 539 500 Ft Törölköző 83 darab 3 000 Ft 249 000 Ft labdatároló zsák (db- 10 férőhelyes) 6 darab 6 000 Ft 36 000 Ft mobil eredményjelző (db) 1 darab 1 200 000 Ft 1 200 000 Ft mobil hangosító rendszer 1 darab 800 000 Ft 800 000 Ft

Oldalszám: 10 Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági síp (db) 6 darab 6 000 Ft 36 000 Ft stopperóra (db) 6 darab 12 000 Ft 72 000 Ft vízilabda (férfi) (db) 30 darab 9 000 Ft 270 000 Ft vízilabda (női, gyerek) (db) 50 darab 7 000 Ft 350 000 Ft vízilabda kapu (pár) 2 pár 950 000 Ft 1 900 000 Ft vízilabda kapuháló (pár) 4 pár 40 000 Ft 160 000 Ft vízilabda sapka (garnitúra) 6 szett 170 000 Ft 1 020 000 Ft eszköztartó vasketrec 5 darab 100 000 Ft 500 000 Ft 11 466 000 Ft Időszak Önrész 11 466 000 Ft 10 319 400 Ft 1 146 600 Ft 11 466 000 Ft 10 319 400 Ft 1 146 600 Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Ifjúsági "C", "B", "A", Serdülő Pulzusmérő óra állapotfelmérés/diagnosztika (gyerek) állapotfelmérés/diagnosztika (serdülő) állapotfelmérés/diagnosztika (ifjúsági) Diagnosztikai eszköz beszerzés Diagnosztikai szűrések, mérések Diagnosztikai szűrések, mérések Diagnosztikai szűrések, mérések 3 darab 110 000 Ft 330 000 Ft 80 csomag 15 000 Ft 1 200 000 Ft 15 csomag 15 000 Ft 225 000 Ft 11 csomag 15 000 Ft 165 000 Ft 1 920 000 Ft

Oldalszám: 11 Időszak Önrész 1 920 000 Ft 1 728 000 Ft 192 000 Ft 1 920 000 Ft 1 728 000 Ft 192 000 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Ifjúsági Ifjúsági Virágfürdő Kaposvár 12 000 Ft/óra 3432 óra/év 41 184 000 Ft Kondíterem 9 500 Ft/óra 480 óra/év 4 560 000 Ft 45 744 000 Ft Időszak Önrész 45 744 000 Ft 41 169 600 Ft 4 574 400 Ft 45 744 000 Ft 41 169 600 Ft 4 574 400 Ft Személyszállítási költségek Időszak Költség 10 156 500 Ft 10 156 500 Ft Időszak Önrész 10 156 500 Ft 9 140 850 Ft 1 015 650 Ft 10 156 500 Ft 9 140 850 Ft 1 015 650 Ft Nevezési költségek Időszak Költség 240 000 Ft 240 000 Ft Időszak Önrész 240 000 Ft 216 000 Ft 24 000 Ft 240 000 Ft 216 000 Ft 24 000 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Időszak Költség 2 214 000 Ft 2 214 000 Ft

Oldalszám: 12 Időszak Önrész 2 214 000 Ft 1 992 600 Ft 221 400 Ft 2 214 000 Ft 1 992 600 Ft 221 400 Ft Szállás és étkezés költsége Időszak Költség 9 831 000 Ft 9 831 000 Ft Időszak Önrész 9 831 000 Ft 8 847 900 Ft 983 100 Ft 9 831 000 Ft 8 847 900 Ft 983 100 Ft Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Időszak Költség/év 314 325 Ft 314 325 Ft Időszak Önrész 314 325 Ft 282 892 Ft 31 432 Ft 314 325 Ft 282 892 Ft 31 432 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 116 743 433 Ft 113 241 131 Ft 1 167 434 Ft 2 334 868 Ft 12 971 493 Ft 126 212 624 Ft 129 714 926 Ft 116 743 432 Ft 113 241 128 Ft 1 167 434 Ft 2 334 868 Ft 12 971 493 Ft 126 212 624 Ft 129 714 928 Ft

Oldalszám: 13 Közreműködői költségek indoklása A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. Ezen feladatok ellátásáért a programban 2%-os közreműködői díjat terveztünk. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 599 423 Ft

Oldalszám: 14 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 237413 Ft 263850 Ft 11,13% Teljes szakember állomány 9 fő 13 fő 44,44% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 8 fő 11 fő 37,5% 1 fő 2 fő 100% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 500 fő 850 fő 70% Mínőségi utánpótlás képzéshez szükséges A jelentősen megnövekedett csapatlétszám képzése miatt szükséges A minőségi utánpótláshoz szükséges a fejlődés A minőségi utánpótláshoz szükséges a fejlődés A megnövekedett létszám és az emelkedő minőség vonza a nézőket is. Eredmény indikátorok Korosztály 'C' 'B' 'A' Serdülő Ifjúsági Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 60 fő 66 fő 10% 14 fő 42 fő 200% 13 fő 14 fő 7,69% 6 fő 13 fő 116,66% 11 fő 15 fő 36,36% 10 fő 11 fő 10% Felnőtt 16 fő 26 fő 62,5% Egyre jobb minőségű az utánpótlás Egyre jobb minőségű az utánpótlás Egyre jobb minőségű az utánpótlás Egyre jobb minőségű az utánpótlás Egyre jobb minőségű az utánpótlás Egyre jobb minőségű az utánpótlás Egyre jobb minőségű a profi csapat Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték Megjegyzés 'C' 6 helyezés 5 helyezés Egyre jobb minőségű az utánpótlás 'B' 3 helyezés 2 helyezés Egyre jobb minőségű az utánpótlás 'A' 1 helyezés 1 helyezés Egyre jobb minőségű az utánpótlás Serdülő Ifjúsági 17 helyezés 14 helyezés Egyre jobb minőségű az utánpótlás 12 helyezés 10 helyezés Egyre jobb minőségű az utánpótlás 16 helyezés 14 helyezés Egyre jobb minőségű az utánpótlás Felnőtt 9 helyezés 8 helyezés Egyre jobb minőségű a profi csapat

Oldalszám: 15 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 13 227 783 Ft 12 830 951 Ft 132 277 Ft 264 555 Ft 5 669 050 Ft 18 500 001 Ft 18 896 833 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 116 743 433 Ft 113 241 131 Ft 1 167 434 Ft 2 334 868 Ft 12 971 493 Ft 126 212 624 Ft 129 714 926 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 129 971 216 Ft 126 072 082 Ft 1 299 711 Ft 2 599 423 Ft 18 640 543 Ft 144 712 625 Ft 148 611 759 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 13 227 783 Ft 12 830 951 Ft 132 277 Ft 264 555 Ft 5 669 050 Ft 18 500 001 Ft 18 896 833 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 116 743 433 Ft 113 241 131 Ft 1 167 434 Ft 2 334 868 Ft 12 971 493 Ft 126 212 624 Ft 129 714 926 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 129 971 216 Ft 126 072 082 Ft 1 299 711 Ft 2 599 423 Ft 18 640 543 Ft 144 712 625 Ft 148 611 759 Ft

Oldalszám: 16 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.