A KE00096/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Oldalszám: 1 A KE00096/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE00096/2013/MVLSZ Érkezett:

Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Egri Vízilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: EVK Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: 18572177-2-10 Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet Megalakulás időpontja: 1910.09.24. Tevékenység megkezdésének időpontja: 1910.09.24. Kapcsolat Székhely: 3300 Eger, Frank Tivadar utca 5 Levelezési cím: 3300 Eger, Frank Tivadar utca 5 Telefon: 06-30-250-1460 E-mail: barany@egerwaterpolo.hu Fax: 06-36-517-521 Hivatalos honlap: www.egerwaterpolo.hu Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Bárány Attila Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: barany@egerwaterpolo.hu E-mail: Telefon: 06-30-250-1460 Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Bitskey Uszoda Bárány Uszoda Önkormányzat Önkormányzat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági társaság Eger Termál Kft. Önkormányzat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Átlagos heti használat 40 óra 31 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés Konditerem Gazdasági társaság Gazdasági társaság 21 óra felkészülés Kérelmező kapcsolatai A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve EVK Reklám Kft. Székhely Eger Frank Tivadar utca 5. Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája Az Egri Vízilabda Klub az EVK Reklám Kft. utánpótlásnevelő egyesülete. Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 110 000 000 Ft 123 007 000 Ft 141 126 771 Ft 150 000 000 Ft 0 Ft 54 250 263 Ft 178 561 400 Ft 200 000 000 Ft

Oldalszám: 3 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 823 860 Ft 0 Ft 1 000 000 Ft 6-Jegybevétel 4 702 000 Ft 4 808 400 Ft 3 013 381 Ft 4 000 000 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10 000 000 Ft 8-Egyéb támogatás 12 620 000 Ft 5 333 767 Ft 9 777 104 Ft 10 000 000 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 93 624 000 Ft 90 124 880 Ft 46 788 000 Ft 50 000 000 Ft Összesen 220 946 000 Ft 278 348 200 Ft 379 266 700 Ft 425 000 000 Ft Kiadások Kiadás Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 212 000 000 Ft 230 224 561 Ft 217 682 973 Ft 240 000 000 Ft 26 400 000 Ft 27 247 560 Ft 117 344 581 Ft 67 688 480 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 28 000 000 Ft 30 145 680 Ft 32 492 434 Ft 49 291 800 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 1 203 000 Ft 256 278 Ft 2 428 657 Ft 3 421 000 Ft 4-Anyagköltség 3 500 000 Ft 3 982 382 Ft 16 638 282 Ft 26 000 000 Ft Összesen 271 103 000 Ft 291 856 400 Ft 386 586 900 Ft 386 401 300 Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték 2010. évi tényadatok (Ft) 668 000 Ft 2011. évi tényadatok (Ft) 640 857 Ft 2012. évi tényadatok (Ft) 8 740 327 Ft 2013. évi tervadatok (Ft) 10 200 000 Ft Összesen 20 249 180 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám 'C' Férfi Amatőr 60 Fő 'C' Nő Amatőr 12 Fő 'B' Férfi Amatőr 13 Fő 'B' Nő Amatőr 4 Fő 'A' Férfi Amatőr 20 Fő 'A' Nő Amatőr 4 Fő Férfi Amatőr 10 Fő Nő Amatőr 4 Fő Serdülő Férfi Amatőr 29 Fő Serdülő Nő Amatőr 12 Fő Férfi Amatőr 18 Fő Nő Amatőr 6 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE00096/2013/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok):

Oldalszám: 4 A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei - Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása

Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Az Egri Vízilabda Klub a magyar vízilabdasport kiemelkedő egyesületei közé tartozik. Nem csak utánpótlás nevelése jelentős, hanem legmagasabb szintű bajnokságokban eredményesen szerepel több korosztályban is. A taglétszám és a színvonal növekedése elengedhetetlenné teszi a folyamatos fejlesztéseket, újításokat. Ezen költségek jelentős részét az egyesület a Sportfejlesztési programmal kívánja fedezni. A sportfejlesztési programja három jogcímen kerül benyújtásra: Utánpótlás fejlesztési jogcímek Rendezési, felkészítési, képzési költségek A fent említett mérkőzéseken való részvétel további költségeket is maga után von. Ilyenek a bírói, játékvezetői díjak, orvosi biztosítások, illetve saját rendezvényeknél az egyéb rendezvényszervezési költségek, mint pl.: hangosítás. Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei A játékosok leigazolásához elengedhetetlen az NSSZ kártya és a leigazolási díj. Személyszállítási költségek Ahhoz hogy megfelelő képzettségű, felkészültségű, fizikai állapotú utánpótlást tudjon nevelni a Klub, szükség van a napi edzések mellett edzőtáborokra, kisebb nagyobb mérkőzésekre, illetve természetesen a bajnokságokon való részvételre is. Ezek azonban nagyon magas személyszállítási költségeket vonnak maguk után, amelyet a program költségvetési táblázata tartalmaz. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja A hatékony munkához és felkészüléshez, minden alapvető feltétel biztosítása elengedhetetlen. Fontos, hogy a játékosok megfelelő nagyságú medencében tudjanak edzeni. Ugyanakkor a vízi edzések mellett szükség van erőnléti edzésekre is, amelyek nem vízben, hanem szárazföldön, illetve a konditeremben zajlanak. Az EVK mindkét esetben külső szolgáltatóval működik együtt, ami jelen esetben azt jelenti, hogy havi szintű költségei keletkeznek az uszoda és a konditerem bérlése miatt. Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége Mint már korábban is említésre került az edzőtáborokon való részvétel nagyon fontos a játékosom számára. Lehetőségük nyílik nem csak maguk között, hanem más csapatokkal együtt a szakmai fejlődésre, erősüdésre. Éppen ezért a Klub számos edzőtáboron való részvételt szervez a csapatok számára, belföldön és külföldön egyaránt. Hazai edzőtáborok között szerepel: Balatonfűzfő, Dunaújváros, Budapest, Szentes, Szeged. Ugyanakkor külföldi edzőtáborokon való részvétel is szerepel a célkitűzések között. Ezek a következők: Opatiya, Kassa, Vodice, Lignano. Jelen edzőtáborok költségei mellett felmerülnek még a szállás étkezés költségei is, amelyek a program részét képezik. Az idegenbeli táborokon kívül a szervezet tervezi otthoni edzőtábor megvalósítását. Ezen táborok esetében szállás, utazás költsége nem merül fel csupán a napközbeni étkezés jelent kiadást. A helyi edzőtáborok célja, hogy lehetőséget biztosítson az EVK a csapati számára, más, akár tengerentúli csapatokkal is játszanak. Szélesítve ezzel a tapasztalatokat, lehetővé téve a több szintű szakmai fejlődést. Sporteszköz, sportfelszerelés Az edzésekhez és a mérkőzéseken való részvételhez, valamint az egységes megjelenéshez szükséges a megfelelő minőségű, egyforma sportfelszerelés beszerzése. A szervezet minden egyes utánpótláskorú sportolója számára tervezi a következő sportfelszerelések beszerzését: fürdőköpeny, melegítő, páncéldressz (lányok), páncélúszó (fiúk), papucs, póló, rövidnadrág, táska, téli sapka, téli kabát, törölköző és úszósapka beszerzését. A hatékony munkához szükséges az alapfeltételek biztosítása, a rendelkezésre álló sporteszközök megfelelő mennyisége és minősége. Ezeknek a feltételeknek eleget téve, az alábbi sporteszközökre van szükség: vízi edzésekhez: labdatartó háló, labdatároló zsák, síp, stopper, úszódeszka, vízilabda (férfi, női/gyerek); úszódeszka, mágnes tábla, tenyérellenállás, úszószemüveg erőnléti edzésekhez: medicinlabdák, zsámoly, ugrókötél, TRX szalag, vízi medicinlabda mérkőzések rendezéséhez: labdafogó háló, labdatartó háló, labdatartó zsák (szállításhoz szükséges), taktikai tábla, vízilabda kapuháló, sapkagarnitúra. Gyógyszer, diagnosztikai eszköz Szükség van az alábbi sportegészségügyi eszközre: pulzusmérő óra. Ugyanakkor fontos elvégezni a teljesítménydiagnosztikai mérést is, amely szintén költségekkel jár. Fontos továbbá, hogy a sportolók megfelelő egészségi állapotban legyenek, ehhez szükség van különböző vitaminokra és táplálék kiegészítőkre. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Ahhoz hogy a Klub csapatai megfelelő szakmai felkészülésben vehessenek részt, szükség van egy nagy tapasztalatokkal rendelkező, magas tudású, elszánt, motivált, kitartó edzői körre is. Ők azok, akik képesek a csapatokat sikerre vezetni, ehhez azonban az kell, hogy motiváltságuk szinten legyen tartva. Egy olyan magasa szárnyaló csapatnak, mint az Egri Vízilabda Klub, nem szabad hibázni, ugyanis a legkisebb hiba is nagy kudarcokhoz vezethet. Ebből következik, hogy nagy nyomás nehezedik az edzőkre, ráadásul mindig, minden körülmények között hely kell állniuk. Ezen felismerés indokolttá teszi az edzői bérek versenyképes szintre emelését és azon tartását. Az edzők munkáját további személyek segítik: táplálkozási tanácsadó, utánpótlás szervező, előkészítő, egy adminisztratív munkatárs és végül, de nem utolsó sorban az ügyvezető elnök is. Az ő bérük szinten tartása is indokolt. Az ezen a soron elszámolni kívánt szakemberek munkaidejük legalább 75%-ban utánpótláskorú sportolókkal foglalkoznak. A további motiválásuk érdekében fontos, hogy munkájuknak megfelelő bérezésben részesüljenek. A fent felsorolt eszközök, szolgáltatások, és személy jellegű ráfordítások költségeit a program tartalmazza. Tárgyi eszközök beszerzése Indokolttá vált egy biztonságos, beléptető rendszer kialakítása. Az ehhez kapcsolódó költségeket a program Tárgyi eszköz beruházások/felújítások jogcíme tartalmazza. Versenyeztetéssel összefüggő költségek: A csapatok versenyeztetési költségeit (nevezés, bírói sportorvosi díjak stb) is beépítettük a sportfejlesztési programba. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Eger a magyar vízilabdaélet egyik bázisa. Ezt tükrözi az a kiemelkedő eredmény, amelyet a 2010/2011-es évadban a felnőtt férfi csapat az OB I-ben elért, ugyanis története során először sikerült megnyernie a bajnokságot, amit aztán a 2011/2012-es évadban egy nagy

Oldalszám: 6 csatában kivívott második hely követett. Jelenleg is mind a férfi, mind a női csapatok az élmezőnyben szerepelnek. A kimagasló eredmények megtartása, illetve a továbbiak elérése érdekében is nagy hangsúlyt helyezünk az utánpótlás-nevelésre. Az utánpótláskorú csapataink is előkelő helyen állnak saját bajnokságaikban. Fiatal versenyzőink több mint tíz bajnokságban is szerepelnek, emellett az éppen aktuálisan futó kupákban is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Az ő eredményeik jelzik számunkra, hogy a megkezdett munka jó irányba halad, ám fejlődésük érdekében további szakmai, anyagi és eszközbeli támogatásra van szükségünk. Nagy jelentőséggel bír az edzők tevékenysége, amelyet a magasabb színvonalú bérekkel szeretnénk tovább ösztönözni. Egyesületünkben az edzők mellett további kiváló szakemberek dolgoznak, akik nagyban segítik az edzők munkáját, illetve az egyesület hatékony működését. A klub alkalmazásában áll például egy adminisztratív tevékenységet ellátó munkatárs, valamint az egyesületet képviseli az ügyvezető elnök, az utánpótlás-szervező, az utánpótlás-vezető és a területi bajnokságokért felelős szervezők. Az edzésmunkát hat edző koordinálja. Ez a szám meglehetősen magas, de rögtön érthetővé válik, ha figyelembe vesszük, hogy egyesületünk a felnőtt csapatok kivételével több mint tíz bajnokságban szerepel. Minden korosztály számára külön edzőt biztosított, továbbá az EVK külön foglalkoztat szárazföldi edzőt, erőnléti edzőt, úszó edzőt és egy előkészítő-edzőt, aki az alapokkal ismerteti meg a gyerekeket. A fejlődés és a csapatösszhang szempontjából is fontosak az edzőtáborok, melyek során az együtt töltött idő alatt a játékosok jobban megismerik egymást és összekovácsolódnak. A táborok során intenzív edzésmunka végezhető, és nagy technikai fejlődés érhető el, hiszen ebben az időszakban a sportolóknak kizárólag egymásra és az edzésekre kell koncentrálniuk. Az edzések közötti időkben pedig a már fent megnevezett szakemberek segítik regenerációjukat. Ezek a táborok azonban belföldön és külföldön rendezve, egyaránt költségesek. Szeretnénk, ha játékosainknak ezek az összetartások nem jelentenének költséget. A program keretében szerzett támogatásból kívánjuk fedezni a szállást, az étkezést és a személyszállítás költségeit. A külföldi edzőtáborok is nagy jelentőségűek, hiszen a fiatalok így szokhatják meg legjobban az idegen környezetet, hogy a nemzetközi versenyek alkalmával ez már ne jelentsen számukra újdonságot. A személyszállítás költsége az egyes mérkőzésekre való eljutáskor is felmerül. A kívülállók számára a csapat egységét tükrözi a közös utazás. A csapattagok számára is előnyös az együtt töltött idő növelése, hiszen így biztosítható a csapatkohézió. A célcsoporttal kapcsolatban elmondható, hogy elérésük már minél fiatalabb korban kívánatos, hiszen így lehet megfelelő játékosokat nevelni, akik később számos sportsikert érnek el. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Nem releváns. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A sportfejlesztési projektben említett felszerelések és tárgyi eszközök a következő ütemben kerülnének beszerzésre: A személyi jellegű ráfordítások havonta jelentkező költségek, ezért minden hónapban egységesen kerülnének kifizetésre. A sportegészségügyi felszerelések, vitaminok 2014 év első hónapjaiban kerülnének megvásárlásra. A nevezési díjak kifizetése a -es szezon elején, tehát augusztusban, szeptemberben lenne esedékes. A sportfelszerelések egy részét szintén a bajnokság kezdete előtt szereznék be, a továbbiakat pedig a 2014 januárjában, a felkészülési időszakban. Ezzel egy időben, válna szükségessé az egyéb sporteszközök és tárgyi eszközök beszerzése is. Az utazási költségek a mérkőzésekhez igazodva merülnek fel, tehát a bajnokságok menetrendje szerint egyenlően, hónapokra bontva. Ezen felül még az utazási költségeket növelik a nyári edzőtáborok szállítási költségei, amik természetesen az edzőtáborokkal együtt merül fel. Ehhez hasonlóan a nyári felkészülési táborok szállás és étkezési költségei nyáron, mindig az adott táborral együtt jelentkeznek. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Az EVK sportfejlesztési programja tökéletesen igazodik a Magyar Vízilabda Szövetség sportstratégiájához. AKlub fő célkitűzése, hogy régiójában, de országos szinten is népszerűsítse a csapatsportot, ezen belül is egyértelműen a vízilabda szakágat. Azáltal, hogy minél több emberhez eljuttatja a vízilabdát, legjobb reményei szerint megismerteti, és meg is szeretteti. Ez a folyamatos létszámnövekedéshez vezet, amely egyenes út a vízilabda népszerűsítéséhez. Az egyesület nagy hangsúlyt fektet sportolói egészségére, egészségügyi állapotára is a fizikai és technikai felkészültségük mellett. Ezt bizonyítja az, is, hogy az egyesület az alkalmazásába vett egy táplálkozási tanácsadót is, illetve több és rendszeres orvosi vizsgálatokon esnek át a sportolók. A korábbi évek sportfejlesztési programjai szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hiszen közép és hosszú távú célkitűzéseik állandóak. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Társadalmi hatások: A várt előnyök között szerepel, hogy az utánpótlás létszámának növekedésével megnövekszik a térségben az aktív életmódot folytatók aránya. Ez a sportolók környezetében élőket is egészségtudatosságra ösztönzi. Végső soron pedig a társadalom jobb egészségi állapotát eredményezi. A vízilabdázók átadják a sportban szerzett erényeiket a környezetüknek, illetve nagy hatással vannak vélekedéseikre, gondolkodásmódjukra. Amennyiben környezetük a sportolásban nem is követi őket, feltételezhető, hogy együtt szurkolnak ismerőseikért, iskolatársukért, rokonukért. A csapat sikere pedig motiválja az ilyen szurkolói körök létrejöttét, amelyek jó alkalmat kínálnak az embereknek a közös időtöltésre. Ez pedig a sportág egyre népszerűbbé válásához vezet. Már a program megtervezésekor számolnunk kell az esetleges kockázatokkal. Napjainkban teret nyert az internet, a televízió és egyre többen részesítik előnyben a beltéri tevékenységeket, ahelyett, hogy a sportos, aktív életmódot preferálnák. A gyerekek megnyerése érdekében érdekes és meggyőző kampányokat, toborzásokat kell folytatnunk. Kiemelkedő marketingtevékenységet kell folytatnunk, a minél népszerűbb reklámok érdekében. Gazdasági hatások: Amennyiben a társadalom aktívabb életmódot folytat, az egészségesebbé teszi őket. Ezzel pedig jelentős kiadásoktól kímélik meg az

Oldalszám: 7 államot, aminek ezáltal várhatóan kevesebb társadalombiztosítási költsége lesz. Továbbá a sportág bázisának növekedésével, nagyobb valószínűséggel szerveznek olyan programokat, tájékoztatókat és előadásokat, ahol további embereket sikerül bevonni. Ez azt jelenti, hogy egy egyre kiterjedtebb célközönség jön létre, akik révén egyre nagyobb az esély a helyi kulturális vagy turisztikai programok megszerveződésére. A program sikeres végrehajtása következtében az egyesületünk fejlődésnek indulhat, további kiemelkedő eredményeket érhet el, melyek kapcsán újabb szponzorokat szerezhet. Az eszközvásárlás során fellendül a sportszergyártók termékei iránti kereslet, így kölcsönös függőségi viszony alakul ki a sportág és a cégek között. Természetesen itt is felmerülnek kockázatok. Előfordulhat, hogy a program nem jut kellő támogatáshoz, és nem sikerül minden projektben foglalt fejlesztés megvalósítani, de bízunk a legpozitívabb eshetőségekben.

Oldalszám: 8 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: Beléptető rendszer a Bitskey uszodába Típus: Egyéb Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db 10 000 000 Ft 10 000 000 Ft Indoklás: A nézők és játékosok biztonságának garantálása érdekében szükséges a korábban telepített beléptető rendszer kibővítése. 10 000 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % 7 150 153 Ft 6 935 649 Ft 71 501 Ft 143 003 Ft 3 064 352 Ft 10 000 001 Ft 10 214 505 Ft Összesen 7 150 153 Ft 6 935 649 Ft 71 501 Ft 143 003 Ft 3 064 352 Ft 10 000 001 Ft 10 214 505 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 7 150 153 Ft 6 935 649 Ft 71 501 Ft 143 003 Ft 3 064 352 Ft 10 000 000 Ft 10 214 505 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 7 150 153 Ft 6 935 649 Ft 71 501 Ft 143 003 Ft 3 064 352 Ft 10 000 000 Ft 10 214 505 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Oldalszám: 9 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai "A" "C" Munkakör: Bárány Attila ügyvezető elnök Beosztás: Ügyvezető Munkakör: Dabrowskí Norbert UP vezető edző Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Tóth Kálmán edző Beosztás: Edző Munkakör: Gyulavári Zoltán edző Beosztás: Edző Munkakör: Wolf Dávid, Edző vidékbajnokság Beosztás: Edző Munkakör: Holló Tivadar előkészítő edző Beosztás: Edző Munkakör: Major Attila Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Munkakör: Dr Weisz Norbert Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Munkakör: Rüll Csaba Női UP edző Beosztás: Edző Munkakör: Fritz PéterTáplálkozási szakértő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Munkakör: Kovács Ottó, úszó edző Beosztás: Edző Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 400 000 Ft 89 690 Ft 5 876 280 Ft 12 hónap 700 000 Ft 149 690 Ft 10 196 280 Ft 12 hónap 700 000 Ft 149 690 Ft 10 196 280 Ft 12 hónap 320 000 Ft 73 690 Ft 4 724 280 Ft 12 hónap 300 000 Ft 69 690 Ft 4 436 280 Ft 12 hónap 280 000 Ft 65 690 Ft 4 148 280 Ft 12 hónap 200 000 Ft 49 690 Ft 2 996 280 Ft 12 hónap 200 000 Ft 49 690 Ft 2 996 280 Ft 12 hónap 300 000 Ft 69 690 Ft 4 436 280 Ft 12 hónap 170 000 Ft 43 690 Ft 2 564 280 Ft 12 hónap 200 000 Ft 49 690 Ft 2 996 280 Ft

Oldalszám: 10 Munkakör: Erdélyi Kriszta, úszóedző Beosztás: Edző Munkakör: Láng Petra UP adminisztrátor Beosztás: Adminisztrátor Munkakör: Nagy István Női segédedző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Petrovai Márton, területi bajnokságért felelős edző Beosztás: Edző Munkakör: Petrovai Panka erőnléti edző (vízi) Beosztás: Erőnléti edző 12 hónap 200 000 Ft 49 690 Ft 2 996 280 Ft 12 hónap 150 000 Ft 39 690 Ft 2 276 280 Ft 12 hónap 120 000 Ft 33 690 Ft 1 844 280 Ft 12 hónap 180 000 Ft 45 690 Ft 2 708 280 Ft 12 hónap 150 000 Ft 39 690 Ft 2 276 280 Ft Összesen 4 570 000 Ft 1 069 040 Ft 67 668 480 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 67 668 480 Ft 60 901 632 Ft 6 766 848 Ft Összesen 67 668 480 Ft 60 901 632 Ft 6 766 848 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Oldalszám: 11 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen Fürdőköpeny 148 darab 15 000 Ft 2 220 000 Ft Melegítő 148 darab 15 000 Ft 2 220 000 Ft Páncéldressz 31 darab 15 000 Ft 465 000 Ft Páncélúszó 117 darab 7 000 Ft 819 000 Ft Papucs 148 darab 4 000 Ft 592 000 Ft Póló 296 darab 4 500 Ft 1 332 000 Ft Rövidnadrág 148 darab 4 000 Ft 592 000 Ft Táska 148 darab 6 500 Ft 962 000 Ft Téli sapka 148 darab 2 000 Ft 296 000 Ft Törölköző 148 darab 3 000 Ft 444 000 Ft Télikabát 148 darab 10 000 Ft 1 480 000 Ft

Oldalszám: 12 Úszósapka 148 darab 2 000 Ft 296 000 Ft "C" Labdafogó háló 1 darab 150 000 Ft 150 000 Ft "A" "A" "A" "A" "A" "B" Labdatartó háló 4 darab 3 000 Ft 12 000 Ft Labdatartó háló 20 férőhelyes 4 darab 6 000 Ft 24 000 Ft Mágnes tábla 3 darab 10 000 Ft 30 000 Ft Medicinlabda 34 darab 4 500 Ft 153 000 Ft Síp 6 darab 6 000 Ft 36 000 Ft Stopperóra 6 darab 12 000 Ft 72 000 Ft Taktikai tábla 3 darab 15 000 Ft 45 000 Ft Tenyérellenállás 20 darab 2 000 Ft 40 000 Ft Ugrókötél 30 darab 3 200 Ft 96 000 Ft Úszódeszka 60 darab 3 000 Ft 180 000 Ft Úszódszemüveg 80 darab 3 000 Ft 240 000 Ft Férfi vízilabda 46 darab 9 000 Ft 414 000 Ft Női, gyerek vízilabda 96 darab 7 000 Ft 672 000 Ft Vízilabda kapuháló 1 darab 40 000 Ft 40 000 Ft Vízilabda sapkagarnitúra 6 darab 170 000 Ft 1 020 000 Ft

Oldalszám: 13 Zsámoly 15 darab 45 000 Ft 675 000 Ft TRX szalag 5 darab 54 000 Ft 270 000 Ft Vízi medicinlabda 20 darab 4 500 Ft 90 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 15 977 000 Ft 14 379 300 Ft 1 597 700 Ft Összesen 15 977 000 Ft 14 379 300 Ft 1 597 700 Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Összesen "C", "B", "A", Serdülő Összesen Vitamincsomag Táplálék kiegészítők 109 csomag 20 000 Ft 2 180 000 Ft Vitamin serdülő Táplálék kiegészítők 37 csomag 50 000 Ft 1 850 000 Ft Táplálékkiegészítő Táplálék kiegészítők 26 csomag 60 000 Ft 1 560 000 Ft Pulzusmérő óra Pulzusmérő óra Sportdiagnosztikai mérés Gyógyászati segédeszközök Gyógyászati segédeszközök Diagnosztikai szűrések, mérések 10 darab 30 000 Ft 300 000 Ft 10 darab 30 000 Ft 300 000 Ft 30 darab 125 000 Ft 3 750 000 Ft 9 940 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 9 940 000 Ft 8 946 000 Ft 994 000 Ft Összesen 9 940 000 Ft 8 946 000 Ft 994 000 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Bárány Uszoda 16 500 Ft/óra 600 óra/év 9 900 000 Ft Bitskey Uszoda 16 500 Ft/óra 400 óra/év 6 600 000 Ft Serdülő Bárány Uszoda 16 500 Ft/óra 400 óra/év 6 600 000 Ft Serdülő Bitskey Uszoda 16 500 Ft/óra 240 óra/év 3 960 000 Ft Bárány Uszoda 16 500 Ft/óra 800 óra/év 13 200 000 Ft Bitskey Uszoda 16 500 Ft/óra 400 óra/év 6 600 000 Ft Serdülő Konditerem 2 895 Ft/óra 240 óra/év 694 800 Ft Konditerem 2 895 Ft/óra 600 óra/év 1 737 000 Ft

Oldalszám: 14 Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 49 291 800 Ft 44 362 620 Ft 4 929 180 Ft Összesen 49 291 800 Ft 44 362 620 Ft 4 929 180 Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség 11 387 760 Ft 11 387 760 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 11 387 760 Ft 10 248 984 Ft 1 138 776 Ft Összesen 11 387 760 Ft 10 248 984 Ft 1 138 776 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Időszak Költség 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 2 000 000 Ft 1 800 000 Ft 200 000 Ft Összesen 2 000 000 Ft 1 800 000 Ft 200 000 Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség 55 500 000 Ft 55 500 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 55 500 000 Ft 49 950 000 Ft 5 550 000 Ft Összesen 55 500 000 Ft 49 950 000 Ft 5 550 000 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 195 877 220 Ft 190 000 904 Ft 1 958 772 Ft 3 917 544 Ft 21 764 136 Ft 211 765 040 Ft 217 641 356 Ft Összesen 195 877 216 Ft 190 000 896 Ft 1 958 772 Ft 3 917 544 Ft 21 764 136 Ft 211 765 040 Ft 217 641 360 Ft Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása

Oldalszám: 15 Bajnoki évad Korosztály Nevezési díj Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedél yek, játékengedélyek díja (Át)igazolásból a szakszövetség részére befizetésre kerülő díjak Felnőtt 783 900 Ft 3 584 750 Ft 0 Ft 0 Ft 488 696 Ft 0 Ft Összesen 783 900 Ft 3 584 750 Ft 0 Ft 0 Ft 488 696 Ft 0 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 4 492 919 Ft 4 358 132 Ft 44 929 Ft 89 858 Ft 499 214 Ft 4 857 346 Ft 4 992 133 Ft Összesen 4 492 919 Ft 4 358 132 Ft 44 929 Ft 89 858 Ft 499 214 Ft 4 857 346 Ft 4 992 133 Ft

Oldalszám: 16 Közreműködői költségek indoklása Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 150 405 Ft

Oldalszám: 17 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 285625 Ft 300000 Ft 5,03% Teljes szakember állomány 16 fő 17 fő 6,25% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 2 fő 3 fő 50% 14 fő 15 fő 7,14% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 250 fő 300 fő 20% Eredmény indikátorok Korosztály 'C' 'B' 'A' Serdülő Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 72 fő 80 fő 11,11% 17 fő 20 fő 17,64% 24 fő 30 fő 25% 14 fő 16 fő 14,28% 41 fő 46 fő 12,19% 24 fő 26 fő 8,33% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték 'C' 0 helyezés 0 helyezés 'B' 2 helyezés 1 helyezés 'A' 1 helyezés 1 helyezés Serdülő 7 helyezés 4 helyezés 5 helyezés 3 helyezés 5 helyezés 3 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés

Oldalszám: 18 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 7 150 153 Ft 6 935 649 Ft 71 501 Ft 143 003 Ft 3 064 352 Ft 10 000 001 Ft 10 214 505 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 195 877 220 Ft 190 000 904 Ft 1 958 772 Ft 3 917 544 Ft 21 764 136 Ft 211 765 040 Ft 217 641 356 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 4 492 919 Ft 4 358 132 Ft 44 929 Ft 89 858 Ft 499 214 Ft 4 857 346 Ft 4 992 133 Ft Összesen 207 520 292 Ft 201 294 685 Ft 2 075 202 Ft 4 150 405 Ft 25 327 702 Ft 226 622 387 Ft 232 847 994 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 7 150 153 Ft 6 935 649 Ft 71 501 Ft 143 003 Ft 3 064 352 Ft 10 000 001 Ft 10 214 505 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 195 877 220 Ft 190 000 904 Ft 1 958 772 Ft 3 917 544 Ft 21 764 136 Ft 211 765 040 Ft 217 641 356 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 4 492 919 Ft 4 358 132 Ft 44 929 Ft 89 858 Ft 499 214 Ft 4 857 346 Ft 4 992 133 Ft Összesen 207 520 292 Ft 201 294 685 Ft 2 075 202 Ft 4 150 405 Ft 25 327 702 Ft 226 622 387 Ft 232 847 994 Ft

Oldalszám: 19 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli

Oldalszám: 20 hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.