Iktatószám: Kedvezményezett neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Projekt címe: Misina tető fejlesztése Projekt azonosítószám: TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) Postacím: 7602 Pécs, Pf. 338. Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4. Aláírásra jogosult képviselője: Lábadyné Csaba Anikó igazgató és Balyalya Renáta irodavezető Azonosító szám (törzs-szám): 237309 PIR törzsszám: 329970 Adószám: 15329970-2-41 másrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), Postacím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Azonosító szám (törzs-szám): 735616 Adószám: 15735612-2-02 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11731001-15478706-15780007 Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Páva Zsolt polgármester (Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 1. Előzmények A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002 azonosító számon regisztrált, 2016.05.20. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2016.10.17. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez. 2. Szerződés tárgya 1
Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik: 2.1. A Szerződés tárgya a Misina tető fejlesztése című és TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható nek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. 2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 7635 Pécs, Misina tető, 25302, 25303, 25304, 25305 hrsz-ek alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt ha a Projekt esetében releváns a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja. 2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható re az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt. 2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető. 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése 3.1. A Projekt kezdete A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2016. év 06. hó 22. nap. 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete A Projekt elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 04. hó 30. nap. A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje:.2018. év 07. hó 31. nap. A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza. 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege 4.1. A Projekt összköltsége A Projekt összköltsége 500 000 000 Ft, azaz ötszázmillió forint. 2
4.2. A Projekt elszámolható összköltsége A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 500 000 000 Ft, azaz ötszázmillió forint. A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza. 4.4. A támogatás összege és intenzitása A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 500 000 000 Ft, azaz ötszázmillió forint. Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 4.5. Támogatás igénylése 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 487 400 000 Ft, azaz négyszáznolcvanhétmillió-négyszázezer forint. 4.5.2 Kifizetési igénylés A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről. A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani. 4.6. Támogatás jogcíme A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 451 500 000 Ft, azaz négyszázötvenegymillió-ötszázezer forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján 1. a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 451 500 000 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. -ában, 23. (1) bekezdés 23. pontjában, 24. b) pontjában és 90-94. -ában foglaltaknak megfelelően nyújtható. 48 500 000 Ft, azaz negyvennyolcmillió-ötszázezer forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) 3
bekezdése szerinti állami támogatásnak. 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. -ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 7. Biztosítékadási kötelezettség Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. -a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja. A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé. 8. Záró rendelkezések 8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZFet, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. 8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást. 8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti. 8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. 4
8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók. 8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 5
Korrupció-ellenes záradék A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. A Szerződés 6 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 13 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. Kedvezményezett. Közreműködő Szervezet Mellékletek: 1. melléklet- A Projekt költségvetése 2. melléklet - A Projekt forrásai 3. melléklet A Projekt mérföldkövei 4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 5. melléklet - A Projekt indikátorai 6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 7. melléklet - Konzorciumi megállapodás 8. melléklet - Közbeszerzési terv 9. melléklet Rövid összefoglaló a projektről 10. melléklet Kommunikációs terv 11. melléklet Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum 12. melléklet Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni 13. melléklet Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok) 6
1. sz. melléklet A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatást igénylő Költségkategória Költségtípus Megnevezés Projektelőkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (Hatósági díjak) Mennyiség Nettó egységár (Ft) Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) Összesen (Ft) 1 594 803 160 597 755 400 Projektelőkészítés Projektelőkészítés Projektelőkészítés Projektelőkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség Közbeszerzési költségek Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (Kiviteli tervek) Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (Engedélyes terv) Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség (Környezeti hatásvizsgálat) 1 3 937 008 1 062 992 5 000 000 1 980 000 264 600 1 244 600 1 350 394 94 606 445 000 Közbeszerzési eljárás díja 1 535 433 144 567 680 000
Projektelőkészítés Projektmenedzs-ment költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Beruházáshoz kapcsolódó költségek Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások Közbeszerzési költségek Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Építéshez kapcsolódó költségek Ingatlan vásárlás Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Marketing, kommunikációs szolgáltatások Egyéb szolgáltatási költségek Közbeszerzési szakértő díja 1 629 921 170 079 800 000 Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Építéshez kapcsolódó költségek 1 9 842 520 2 657 480 12 500 000 1 354 330 709 95 669 291 450 000 000 Ingatlan vásárlás 1 7 874 016 2 125 984 10 000 000 Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Marketing, kommunikációs szolgáltatások Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 1 3 149 606 850 394 4 000 000 1 137 795 37 205 175 000 1 1 181 102 318 898 1 500 000 1 236 221 63 779 300 000 8
Tartalék Tartalék Tartalék 1 9 921 260 2 678 740 12 600 000 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 500 000 000 Ft Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett. Közreműködő Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Szervezet 9
2. sz. melléklet A PROJEKT FORRÁSAI Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Források (Ft) A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás: 500 000 000 Összesen 500 000 000 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett. Közreműködő Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Szervezet
3. sz. melléklet A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Mérföldkő sorszáma Mérföldkő elérésének tervezett dátuma Megvalósítani tervezett eredmény leírása A pályázattal kapcsolatos együttműködési megállapodások benyújtása, környezeti hatásvizsgálat benyújtása, engedély benyújtása, valamint a tulajdonviszonyok rendezése Támogatási feltételek teljesítése: 1. 2017.02.01. 1. A támogatást igénylő az előkészítéshez köthető 1. sz. mérföldkő végéig köteles megalapozott, reális tervezésen alapuló üzleti tervet benyújtani, amely alkalmas különösen a felhívás 3.2 és 4.4.3 pontjaiban foglalt feltételek teljesülésének alátámasztására; köteles a szükséges műszaki terveket benyújtani, amelyek alkalmasak a tervezett funkciónak megfelelő rendeltetés és használhatóság alátámasztására. 2. Az első mérföldkőig bemutatásra kerül a fejlesztéssel érintett ingatlanok ÁÚF 7. fejezetében és a felhívás 3.4.2 pontjában foglalt feltételeknek megfelelő tulajdonviszonyok. 3. Az első mérföldkőig benyújtásra kerülnek az Üzleti tervben szereplő reális tervezésen alapuló bevételek és kiadások, illetve az ezek alapját képező megalapozott adatok (látogatószám, belépőjegy ára, rendezvények kalkulált száma stb.). 2. 2017.02.28. A közbeszerzési eljárások lezárása 3. 2017.07.15. A kivitelezés 25%-os készültsége 4. 2017.09.30. A kivitelezés 50%-os készültsége 5. 2017.11.30. A kivitelezés 75%-os készültsége 6. 2018.02.15. A kivitelezés 100%-os készültsége 7. 2018.04.31. A projekt pénzügyi zárása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett. Közreműködő Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Szervezet
4. sz. melléklet Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI Mérföldkő sorszáma Eredmény megnevezése Eredmény leírása Eredmény számszerűsít hető célértéke Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága 1. Tulajdonviszonyok rendezése; Üzleti terv javítása a KSZ előírásai alapján; Építési engedély; kiviteli terv rendelkezésre állása A Misina étterem kapcsán az adás-vételi szerződés aláírása, valamint az üzleti terv pontosítása az előírások alapján, továbbá az építéshez szükséges tervek, engedélyek rendelkezésre állása 1 db (vásárolt ingatlan) A fejlesztés teljes mértékben megvalósíthatóvá válik a tulajdonosi hozzájárulásokkal, engedélyekkel.
2. Közbeszerzési eljárások lezárása A kiviteli közbeszerzés re kiírt eljárás eredményese n lázárul 1 db (kivitelezési szerződés) A mérföldkő eredményeképpen a kivitelezés megkezdődhet 6. A kivitelezés 100%-os készültsége A kivitelezési előrehaladás eléri a 100%- os készültséget 1 db A műszaki átadás átvétel eljárás lezárásával megvalósul a projekt fizikai fejlesztése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett. Közreműködő Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Szervezet
5. sz. melléklet A PROJEKT INDIKÁTORAI Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke: Monitoring mutató megnevezése Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált 2016.05.17. 0 2019.04.30. 130 000 130 000 130 000 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett. Közreműködő Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Szervezet
6. sz. melléklet BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK NEM RELEVÁNS
7. sz. melléklet KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására NEM RELEVÁNS
8. sz. melléklet KÖZBESZERZÉSI TERV Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatást igénylő Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Beszerzés tárgya TOP-6.1.4-15- PC1-2016-00002 Misina tető fejlesztése kivitelezési feladatok ellátása A TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejleszt és program keretében Misina tető fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése II. Becsült nettó érték 354 330 709 Ft 8 922 500 Ft Közebszerzési eljárás típusa Kbt. Harmadik Rész 112. (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 113. (1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatásba n meghirdetett, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás Kbt. Harmadik rész 115. (1) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás Megjegyzés Szabályossági döntéssel lezárva (2016/07/SZ/01 453) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett. Közreműködő Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Szervezet
9. sz.melléklet RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL Pécs az elmúlt években, évtizedben számos pályázat keretében fejlesztette turisztikai infrastruktúráját, annak érdekében, hogy a város turizmusban és kulturális iparban meglévő lehetőségeit minél jobban kihasználhassa, és ezáltal Pécset az ország és a régió legkiemelkedőbb kulturális turisztikai célpontjává váljon, valamint a város idegenforgalmán és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokon keresztül befolyó jövedelmét növelje. Azonban a város egyik jelentős idegenforgalmi látványossága a Misina tető és a TV-Torony (részben a bonyolult tulajdonjogi szerkezetnek köszönhetően) fejlesztése az eddigiekben elmaradt. A terület, mely ugyan jelenleg is nagy vendégforgalmat bonyolít le (évente 90 ezer látogató), sem városképileg, sem turisztikailag nem mutat jó képet Pécsről, hiszen az egykori Misina étterem üresen és leromlott állapotban áll, a parkolók közbiztonság szempontjából a város legkritikusabb pontjának számítanak, a közterület rendezetlen, a kilátón kívül nincs attrakció a vendégek számára. A TV- Torony környezetének nem csak a külleme problematikus, hanem a sokrétű tulajdoni szerkezete is, mely az eddigiekben meggátolta a terület komplex jellegű fejlesztését. A projekt célja, hogy a Misina tetőn olyan környezet jöjjön létre, amely mind a városlakók, mind a turisták igényeit teljes egészében kielégíti, kiegészülve egy olyan fogadóközponttal, ahol egy tematikus kiállítás is a vendégek rendelkezésére áll. Ahhoz, hogy a város kiemelt turisztikai desztinációja, a Misina tető idegenforgalmilag és kommunikációs szempontból sikeres legyen elengedhetetlen a turisták teljes körű kiszolgálása, és a már meglévő kínálat egyedülálló attrakcióval történő fejlesztése. A célok érdekében a projekt a következő elemekkel kerül megtervezésre: - Misina Információs Központ, az épület tetején télen jégpályával, nyáron minigolf pálya funkcióval, valamint az első emeleten kiállítótérrel. - A közterület teljes körű felújítása, felnőtt - és gyermekjátszótérrel, közbiztonság, valamint a kényelmi funkciók fejlesztésével. - TV-torony kilátószintjének fejlesztése. - TV-torony megvilágítása. A fenti projektelemek alábbi tartalommal történő - megvalósítása teszi teljes mértékben komplexé a turisztikai fejlesztést. A korábbi DDOP felhívásra benyújtott 2012-es koncepció tartalmazta a jégpálya megvalósításának ötletét, mely ezúttal is a fejlesztés részét képezi, kiegészítve a jégpálya helyének nyári funkciófeltöltésével, egy minigolf pálya megvalósításával, így biztosítva a tető rész 365 napos kínálatát. Az épület hasznosítása a tetőtér funkció mellett magában foglalja a gépészeti tér kialakítását az alagsorban, a földszinten egy minden igényt kielégítő információs és fogadópont létrehozását, valamint szintén ezen a szinten egy étterem és kiszolgáló tér megvalósítását. Az emeleten egy híradástechnikai kiállítótér kap helyet, mely mellett a jégpályához kapcsolódó mosdó és ruhatár funkciók is megtalálhatóak lesznek, csakúgy, mint a télen melegedőnek is használható kávézó. Az épülethez minden szintet akadálymentesen elérhetővé tévő lift kerül kialakításra. A fejlesztési elem megvalósulásával, megszűnik az épület lehangoló jellege, helyet biztosít a Misina Információs Központnak, valamint vendéglátó funkciónak. Az alap funkciók mellett pedig új
attrakcióval, jégpályával (nyári időszakban minigolf pályával) bővíti a Pécs turisztikai kínálatát, melyek közösen járulnak hozzá a város turisztikai sikereihez. A komplett fejlesztés megvalósításához elengedhetetlen a városi tulajdonú területrészek teljes körű rendezése is, mely magában foglalja az új útburkolat készítését, a buszmegálló fejlesztését, a turisztikai táblázást, felnőtt - és gyermekjátszótér kialakítását, a területen a kamerarendszer kiépítését a magán (gépkocsi) és köztulajdon védelme érdekében, valamint kerékpártárolók kihelyezését. A pályázati előírásnak megfelelően a projekt keretében 2 db elektromos töltési lehetőséggel ellátott parkoló is kialakításra kerül. A projektelemnek köszönhetően jelentősen javul a terület külleme, a felnőtt - és gyermekjátszótér megépülésével bővül a kínálata. A térfigyelő kamerarendszer beépítése a közbiztonság javulását eredményezheti, valamint jelentősen növelheti a terület iránti városlakói és turisztikai bizalom növekedését. A fentiek mellett a turisták és pécsiek elégedettségét a projekt esőbeállóval ellátott buszmegállóval és kerékpártámaszokkal kívánja tovább növelni, melyek jelentősen hozzájárulhatnak a terület népszerűségéhez, és elérhetőségéhez egyaránt. A legnagyobb - nem csak a fejlesztés területén észlelhető turisztikai látványosságot a TV-torony megvilágítása jelentheti, mely korszerű programozható LED-es világítással kerül kialakításra. A TV-torony megvilágításával Pécs városának egyik legfontosabb látványossága bővül egy új elemmel, melyet mind a város kommunikációjában, mind a turisztikai kiadványokban sikeresen fel lehet használni. Jelenleg a terület legnagyobb attrakcióját a TV-torony kilátószintje jelenti, mely sem külsőségekben, sem műszakilag nem biztosítja a turisták számára a teljes biztonság vagy a minden igényt kielégítő szolgáltatás érzetét. A szolgáltatás és a biztonságérzet javítása, valamint a projekt komplexitásának biztosítása érdekében tehát a projektelem fejlesztése elengedhetetlen. A fejlesztési elem magába foglalja a kilátószint: csúszásmentes kialakítását, a korlátrendszer gyermekbarát fejlesztését, turisztikai szempontú eszközpark bővítést (látcsövek, táblázás, stb.). A biztonság garantálása érdekében a kilátószint alá biztonsági háló kerül kihelyezésre. A vendégek igényeinek minőségi biztosítása érdekében fejlesztésre kerül a TV-Torony liftje. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett KOMMUNIKÁCIÓS TERV 10. sz. melléklet
A Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek Infrastrukturális fejlesztés 150-500 millió Ft támogatási összeg Kommunikációs eszközök A projekt előkészítő szakasza (1-4.) A projekt megvalósítási szakasza (5-9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.) Tevékenység időbeni ütemezése (év/hónap) kötelezően kitöltendő Darabszám Az eszköz paraméterei (ld. bővebben a KTK releváns pontjaiban) Az eszköz költsége (nettó) 1 Kommunikációs terv készítése 2016.11.30. 1-78 740 Ft 3 A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése 2016.11.30. A www.pvfzrt.hu és a http://www.pecs.hu/tartalmak/ Projektek oldalakra kerül feltöltésre a projekt. Csak meglévő honlap aloldalának költsége számolható el (előzetes IH/KSZ engedéllyel) 4 6 Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése A beruházás helyszínén B típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése 2017.03.20. 1 2017.03.20. 1 Széchenyi 2020 arculatos közlemény kiküldése a projekt megkezdéséről, ütemezéséről, várható eredményeiről. A kiküldés előtt a KSZ a közleményt jóváhagyja. 3*1,5 nagyságú, előírásoknak megfelelő B tábla kihelyezése a kivitelezés helyszínén 47 244 Ft
8 10 Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése Folyamatosan 2018.04.15. 1 Havi 40-50 fotó készítése a kivitelezés alatt, 4-5 sajtó számára megfelelő kivitelben Széchenyi 2020 arculatos közlemény kiküldése a projekt megvalósulásáról, eredményeiről, a létesítmény nyitva tartásáról, stb. Csak kommunikációs célra alkalmas professzionális fotók készítése számolható el 7 874 Ft 0 12 TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 2018.04.30. A térképtér előírás szerinti feltöltése 0 13 A beruházás helyszínén D típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése B v. D 2018.04.30. 1 előírásoknak megfelelő D tábla kihelyezése a kivitelezés helyszínén 5 000 Ft Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett 11. sz. melléklet KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM NEM RELEVÁNS
12. sz. melléklet NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI Támogatást igénylő Költségkategória Költségtípus Megnevezés Projektelőkészítés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (Hatósági díjak) Tevékenység összes költsége (bruttó Ft) Finanszírozási forma 755 400 utófinanszírozás Projektelőkészítés Projektelőkészítés Projektelőkészítés Projektelőkészítés Projektelőkészítés Projektmenedzs-ment költség Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (Kiviteli tervek) Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (Engedélyes terv) Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség (Környezeti hatásvizsgálat) 5 000 000 utófinanszírozás 1 244 600 utófinanszírozás 445 000 utófinanszírozás Közbeszerzési költségek Közbeszerzési eljárás díja 680 000 utófinanszírozás Közbeszerzési költségek Közbeszerzési szakértő díja 800 000 utófinanszírozás Projektmenedzsment-hez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja 12 500 000 utófinanszírozás Beruházáshoz Építéshez kapcsolódó Építéshez kapcsolódó 450 000 000 utófinanszírozás
kapcsolódó költségek költségek költségek Beruházáshoz Ingatlan vásárlás kapcsolódó költségek Ingatlan vásárlás 10 000 000 utófinanszírozás Szakmai tevékenységekhez Műszaki ellenőri Műszaki ellenőri szolgáltatás kapcsolódó szolgáltatás költsége költsége 4 000 000 utófinanszírozás szolgáltatások Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Marketing, kommunikációs szolgáltatások Egyéb szolgáltatási költségek Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Marketing, kommunikációs szolgáltatások Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 175 000 utófinanszírozás 1 500 000 utófinanszírozás 300 000 utófinanszírozás Tartalék Tartalék Tartalék 12 600 000 utófinanszírozás Összesen: 487 400 000 Ft Megjegyzés [HM1]: kell itt szerepelnie a tartalék sornak, amennyiben igen akkor 500 000 000 Ft a helyes összeg Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett. Közreműködő Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Szervezet
13. sz. melléklet EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK) NEM RELEVÁNS