Az MME költségvetése a évre

Az MME költségvetése a 2010. évre Szervezeti egység neve Kiadási kategória A ( Biztos ) B (VÁRHATÓ ) Bevételi kategória A ( BIZTOS ) B (VÁRHATÓ ) Központi iroda összesen Kiadások össz. 94 498 900 Bevételek össz. 93 737 10 994 98% 110% Nyító 4 932 0 26 848 0 3 263 1 720 Tárgyi eszközök 125 600 SZJA 1% 6 000 4 000 1 889 0 0 0 6 248 300 39 912 690 36 948 0 Pályázatok 38 580 4 524 1 340 0 1 050 60 21 100 0 0 0 Gazdasági és admin. csoport Kiadások 14 081 0 Bevételek 6 850 3 324 49% 72% Nyító 13 576 80 Tárgyi eszközök 95 SZJA 1% 72 Gazdasági igazgató,pénzügyi csoport munkatársai (63) 338 Pályázatok 6 770 3 324 Írányítás és ellenőrzés Kiadások 7 825 0 Bevételek 6 645 680 85% 94% Nyító 972 7 009 2 883 680 Elnökség,Ellenőrző biz, Ügyvezető igazgató, Titkárnő(61), Nomenclator biz.(52), Ornis(54), Term. véd. Igazgató(70) 2010 kiadás 2010 bevétel 10 190 890 536 Pályázatok 1 900 80 Üzemeltetés Kiadások 33 028 600 Bevételek 51 018 5 990 152% 170% Nyító 22 696 720 740 Tárgyi eszközök 600 SZJA 1% 6 000 4 000 Titkárság általános működésének biztosításához(60) 768 1 558 8 422 190 28 802 Pályázatok 13 100 1 000 1 180 800 60 Finanszírozott ság (Várható Bev./Össz Kiad.) Helyi csoport kordináció Kiadások 11 644 0 Bevételek 12 851 0 110% 110% Nyító -3 959 2 319 955 KÖVI, Norvég pályázatok kezelése 4 500 3 870 Pályázatok 16 810 Nemzetközi kapcsolatok Kiadások 1 400 300 Bevételek 1 150 500 68% 97% Nyító 600 300 300 Külföldi tagdíjak, Birdlife, IUCN, egyéb 300 szervezeti utazások (62) 1 400 Pályázatok 200 250 MME Bolt(64) Kiadások 26 520 0 Bevételek 15 223 500 57% 59% Nyító -15 377 3 224 Tárgyi eszközök 30 SZJA 1% 84 30 600 500 2 002 Pályázatok 80 21 100 Társadalmi Kapcsolatok összesen Központi működés Társadalmi Kapcsolatok Finanszírozotts ág(össz. Bev/Össz.Kiad. ) Kiadások össz. 66 531 11 575 Bevételek össz. 66 694 16 340 85% 106% Nyító 5 174 0 13 886 0 26 080 10 800 Tárgyi eszközök 400 0 SZJA 1% 12 000 2 300 3 040 0 18 000 1 000 60 360 640 0 33 385 11 215 Pályázatok 2 000 2 000 15 760 0 2 800 240 0 0 0 0 92. Tagnyílvántartás Kiadások 18 162 0 Bevételek 19 310 1 000 106% 112% Nyító 1 310 3 292 120 18 000 1 000 3 950 Pályázatok 10 800 91. Madártávlat Kiadások 8 884 0 Bevételek 8 928 2 000 100% 123% Nyító 2 988 3 300 640

8 884 Pályázatok 2 000 2 000 97. Társadalmi kapcsolatok Kiadások 39 485 11 575 Bevételek 38 456 13 340 75% 101% Nyító 876 10 594 26 080 10 800 Tárgyi eszközök 400 SZJA 1% 8 700 2 300 2 920 60 360 20 551 11 215 Pályázatok 4 960 2 800 240

Természetvédelmi programok összesen Természetvédelmi programok Kiadások össz. 253 415 30 663 Bevételek össz. 267 625 179 466 94% 157% Nyító 150 827 76 241 9 755 4 717 3 310 Tárgyi eszközök 5 176 1 862 SZJA 1% 0 0 6 183 8 573 0 0 13 859 1 350 4 868 2 150 71 133 8 981 Pályázatok 88 825 168 173 80 283 142 14 615 0 540 0 3 773 5 833 72. BTAU Kiadások 5 837 760 Bevételek 6 298 670 95% 106% Nyító 1 498 1 493 80 4 264 760 Pályázatok 4 800 670 86. Hüllő és kétéltű véd. Szako. Kiadások 690 0 Bevételek 755 0 109% 109% Nyító 388 367 Tárgyi eszközök 60 SZJA 1% 50 463 117 Pályázatok 63. IBA / Natura 2000 prg. Kiadások 6 165 0 Bevételek 5 794 0 94% Nyító 1 794 3 970 30 2 165 Pályázatok 4 000 75. Monitoring közp. Vez. Kiadások 27 282 4 207 Bevételek 25 714 4 207 82% 95% Nyító -3 966 12 104 Tárgyi eszközök 200 SZJA 1% 300 600 3 070 13 478 4 207 Pályázatok 26 610 4 207 600 76. Madárgyűrűzési közpv. Kiadások 8 411 0 Bevételek 6 879 0 82% 82% Nyító -1 876 3 276 4 003 540 592 Pályázatok 8 215 540 71. GEF program - Biharugra Kiadások 2 944 0 Bevételek 2 983 0 101% 101% Nyító 2 108 154 2 300 Pályázatok 875 490 82. Ragadozómadárv. Progrv. Kiadások 13 347 1 480 Bevételek 14 163 13 500 96% 187% Nyító 7 155 5 056 3 100 Tárgyi eszközök 100 SZJA 1% 80 300 2 600 300 1 008 1 900 5 161 680 Pályázatok 1 300 11 600 450 100 1 600

83. Túzokvédelmi program Kiadások 5 288 0 Bevételek 1 047 7 310 20% 158% Nyító -3 426 3 048 1 250 3 310 1 380 860 Pályázatok 1 050 2 173 4 000 85. Rákosi vipera véd. Progrv. Kiadások 118 864 0 Bevételek 133 713 133 000 112% 224% Nyító 132 113 20 154 Tárgyi eszközök 4 490 SZJA 1% 1 360 4 880 9 480 Pályázatok 133 000 78 500 1 600 90. Pannon gyepek LIFE Kiadások 29 965 1 074 Bevételek 37 872 250 122% 123% Nyító 11 897 10 130 10 900 685 250 250 19 132 154 Pályázatok 25 725 8 20 94. Kék-vércse védelmi program Kiadások 7 451 23 142 Bevételek 8 802 20 529 29% 96% Nyító 8 802 3 668 9 755 Tárgyi eszközök 1 762 SZJA 1% 350 7 373 1 960 1 050 1 373 3 180 Pályázatok 19 366 100 22 1 163 98. Kerecsen LIFE Kiadások 27 171 0 Bevételek 23 605 0 87% 87% Nyító -5 660 13 342 Tárgyi eszközök 426 SZJA 1% 1 057 12 211 Pályázatok 29 265 135 TARTALÉKALAP* 500 Központ összesen 414 444 43 138 428 056 206 800 94% 139%

Helyi csoportok összesen Helyi Csoportok Kiadások össz. 28 890 3 720 Bevételek össz. 57 062 11 023 175% 209% Nyító 35 131 7 600 201 3 975 3 336 Tárgyi eszközök 1 278 230 SZJA 1% 611 0 5 595 396 7 273 4 287 7 443 1 475 1 482 200 4 967 942 Pályázatok 4 554 2 585 2 001 470 3 770 400 6 6 266 215 01. Budapesti csoport Kiadások 2 993 0 Bevételek 5 965 0 199% 199% Nyító 3 321 1 120 Tárgyi eszközök 340 SZJA 1% 285 1 950 760 448 Pályázatok 690 40 4 02. Békés megyei csoport Kiadások 355 0 Bevételek 481 0 135% 135% Nyító 361 40 120 260 15 Pályázatok 40 03. Hajdú-Bihar megyei csoport Kiadások 532 190 Bevételek 1 367 240 189% 223% Nyító 627 60 20 270 300 112 170 Pályázatok 240 60 450 20 04. Gömör-Tornai csoport Kiadások 3 960 0 Bevételek 8 774 1 720 222% 265% Nyító 7 508 1 100 1 300 Tárgyi eszközök 725 SZJA 1% 100 66 220 320 200 1 450 Pályázatok 1 365 100 05. Gödöllői csoport Kiadások 74 0 Bevételek 247 0 334% 334% Nyító 127 5 120 40 25 Pályázatok 4 07.Bács-Kiskun megyei csoport Kiadások 295 0 Bevételek 700 825 237% 517% Nyító 520 Tárgyi eszközök 80 SZJA 1% 30 180 825 80 105 Pályázatok 08. Vas megyei csoport Kiadások 220 30 Bevételek 250 30 100% 112% Nyító 60 190 160 30 60 Pályázatok 30 09. Fejér megyei csoport Kiadások 592 281 Bevételek 2 048 615 235% 305% Nyító 1 858 120 50 16 180 360 360 200 95 65 Pályázatok 135 87 10 10. Baranya megyei csoport Kiadások 2 681 420 Bevételek 3 063 600 99% 118% Nyító 1 335 1 981 200 200 20 1 516 640 Pályázatok 60 400 400 12 12. Pilisi csoport Kiadások 0 0 Bevételek 270 0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! Nem adott le költségvetést!!! Nyító 270 Pályázatok

13. Tiszavasvári csoport Kiadások 80 100 Bevételek 473 270 263% 413% Nyító 433 30 40 170 60 32 10 Pályázatok 100 48 14. Szatmár-Beregi csoport Kiadások 178 0 Bevételek 272 35 153% 172% Nyító 232 68 40 100 5 Pályázatok 35 5 15. Csongrád megyei csoport Kiadások 1 059 682 Bevételek 1 378 881 79% 130% Nyító 758 304 131 Tárgyi eszközök 198 180 SZJA 1% 299 110 150 550 120 130 162 418 262 Pályázatok 200 24 4 18. Veszprém megyei csoport Kiadások 245 0 Bevételek 1 208 0 493% 493% Nyító 1 078 112 130 40 61 Pályázatok 32 19. Soproni csoport Kiadások 90 200 Bevételek 288 200 99% 168% Nyító 263 28 24 200 50 200 Pályázatok 12 1 20. Nógrádi csoport Kiadások 1 064 50 Bevételek 1 287 540 116% 164% Nyító 516 270 Tárgyi eszközök 50 SZJA 1% 25 470 1 000 33 Pályázatok 270 6 300 1 21. Kisalföldi csoport Kiadások 434 0 Bevételek 787 695 181% 341% Nyító 667 50 100 120 525 120 210 Pályázatok 120 4 22. Börzsönyi csoport Kiadások 147 400 Bevételek 665 337 122% 183% Nyító 453 200 337 320 135 80 Pályázatok 12 12 23. Szekszárdi csoport Kiadások 460 200 Bevételek 1 142 300 173% 218% Nyító 742 200 100 80 200 180 200 60 300 Pályázatok 20 20 24. Komárom megyei csoport Kiadások 813 0 Bevételek 697 435 86% 139% Nyító 328 435 Tárgyi eszközök 330 SZJA 1% 75 220 268 128 Pályázatok 145 12 4 26. Heves megyei csoport Kiadások 56 125 Bevételek 342 125 189% 258% Nyító 322 4 20 125 32 Pályázatok 125 20

28. Dombóvári csoport Kiadások 3 405 190 Bevételek 6 439 850 179% 203% Nyító 4 239 650 2 480 100 200 230 190 675 Pályázatok 20 2 100 29. Zalai megyei csoport Kiadások 2 998 0 Bevételek 3 501 900 117% 147% Nyító 789 1 100 600 1 162 80 480 1 320 770 Pályázatok 300 586 200 12 30. Kaposvári csoport Kiadások 91 201 Bevételek 871 20 298% 305% Nyító 611 20 125 260 20 65 70 6 6 Pályázatok 31. Észak - Borsodi csoport Kiadások 60 70 Bevételek 470 75 362% 419% Nyító 444 24 70 30 Pályázatok 60 30 2 15 32. Zempléni csoport Kiadások 556 200 Bevételek 665 600 88% 167% Nyító 65 600 64 600 200 12 Pályázatok 480 34. Bükki csoport Kiadások 3 815 150 Bevételek 6 138 700 155% 172% Nyító 4 912 2 640 200 20 160 400 1 035 150 80 Pályázatok 146 100 40 720 200 35. Dél - balatoni csoport Kiadások 1 160 0 Bevételek 1 012 660 87% 144% Nyító 952 160 360 60 300 800 200 Pályázatok 36. Nyíregyházi csoport Kiadások 4 296 30 Bevételek 4 719 1 030 109% 133% Nyító 1 287 1 768 Tárgyi eszközök 330 SZJA 1% 248 55 180 1 130 526 30 Pályázatok 3 313 850 294 64 39.Tápió-vidéki csoport Kiadások 50 0 Bevételek 61 40 122% 202% Nyító 53 8 40 50 Pályázatok Helyi csoportok összesen: 28 890 3 720 57 062 11 023 175% 209% MME mindösszesen Kiadások össz. 443 334 46 858 Bevételek össz. 485 118 217 823 99% 143% Nyító 196 064 0 124 575 9 956 38 035 19 166 Tárgyi eszközök 6 979 2 692 SZJA 1% 18 611 6 300 16 707 8 969 25 273 5 287 27 610 3 485 46 902 3 040 146 433 21 138 Pályázatok 133 959 177 282 99 384 612 22 235 700 21 646 6 4 039 6 048