Az MME költségvetése a évre

Átírás

1 Az MME költségvetése a évre Szervezeti egység neve Kiadási kategória A ( Biztos ) B (VÁRHATÓ ) Bevételi kategória A ( BIZTOS ) B (VÁRHATÓ ) Természetvédelmi programok 2012 kiadás 2012 bevétel Természetvédelmi programok Finanszírozott ság (Várható Bev./Össz Kiad.) Finanszírozotts ág(össz. Bev/Össz.Kiad. ) Kiadások össz Bevételek össz % 135% Nyító Munkabérek Támogatás/Adomány Tárgyi eszközök SZJA 1% Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás Szolgáltatások Pályázatok Egyéb költségek Közhasznú bevétel ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Területvédelmi csoport Kiadások Bevételek % 174% Munkabérek Támogatás/Adomány 0 0 Tárgyi eszközök SZJA 1% 0 0 Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások Pályázatok Egyéb költségek Közhasznú bevétel 0 0 Hüllő és kétéltű véd. Szako. Kiadások Bevételek % 106% Nyító 621 Munkabérek 0 0 Támogatás/Adomány Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások Pályázatok 0 0 Monitoring központ Kiadások Bevételek % 119% Nyító Munkabérek Támogatás/Adomány Tárgyi eszközök SZJA 1% 0 0 Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás Szolgáltatások Pályázatok Egyéb költségek 54 0 Közhasznú bevétel Madárgyűrűzési központ Kiadások Bevételek % 105% Nyító -83 Munkabérek Támogatás/Adomány 25 0 Tárgyi eszközök 0 0 SZJA 1% Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások Pályázatok Egyéb költségek 25 0 Közhasznú bevétel ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Ragadozómadárv. program Kiadások Bevételek % 342% Nyító Munkabérek 0 0 Támogatás/Adomány Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások Pályázatok 0 0 Egyéb költségek Közhasznú bevétel Túzokvédelmi program Kiadások Bevételek % 60% Nyító Munkabérek Támogatás/Adomány Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások Pályázatok ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Rákosi vipera véd. program Kiadások Bevételek % 199% Nyító Munkabérek Támogatás/Adomány 0 0 Tárgyi eszközök SZJA 1% 0 0 Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások Pályázatok Egyéb költségek Közhasznú bevétel 0 0 Kékvércse-védelmi program Kiadások Bevételek % 109% Nyító Munkabérek Támogatás/Adomány 0 0 Tárgyi eszközök SZJA 1% 0 0 Anyag költségek Tagdíj 0 0 Szolgáltatások Pályázatok Egyéb költségek Közhasznú bevétel 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Kerecsen LIFE+ program Kiadások Bevételek % 27% Nyító 788 Munkabérek Támogatás/Adomány 0 0 Tárgyi eszközök SZJA 1% 0 0 Anyag költségek 57 0 Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások Pályázatok Egyéb költségek Közhasznú bevétel 0 0 HELICON LIFE+ program Kiadások Bevételek % 112% Nyító 3 Munkabérek Támogatás/Adomány 0 0 Tárgyi eszközök SZJA 1% 0 0 Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások Pályázatok Egyéb költségek Közhasznú bevétel 0 0

2 Társadalmi Kapcsolatok Kiadások össz Bevételek össz % 109% Nyító -400 Munkabérek Támogatás/Adomány Tárgyi eszközök SZJA 1% Anyag költségek Tagdíj Utazás Vállalkozás Szolgáltatások Pályázatok Egyéb költségek Közhasznú bevétel Tagnyílvántartás Kiadások Bevételek % 114% Nyító -395 Munkabérek Támogatás/Adomány 0 0 Tárgyi eszközök SZJA 1% 0 0 Anyag költségek Tagdíj Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások Pályázatok 0 0 Egyéb költségek Közhasznú bevétel 0 0 Madártávlat Kiadások Bevételek % 101% Nyító -5 Tárgyi eszközök 0 0 SZJA 1% Utazás 0 0 Vállalkozás Szolgáltatások Pályázatok Oktatás Kiadások Bevételek % 169% Munkabérek Támogatás/Adomány 0 0 Anyag költségek 60 0 Tagdíj 0 0 Szolgáltatások Pályázatok Egyéb költségek 0 0 Közhasznú bevétel Társadalmi kapcsolatok Kiadások Bevételek % 110% Munkabérek Támogatás/Adomány Tárgyi eszközök SZJA 1% 0 0 Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások Pályázatok Adományok Kiadások Bevételek % 103% Munkabérek 0 0 Támogatás/Adomány Tárgyi eszközök 0 0 SZJA 1% Anyag költségek Tagdíj 0 0 Szolgáltatások Pályázatok 0 0 Egyéb költségek Közhasznú bevétel 0 0 Helyi csoportok Társadalmi Kapcsolatok Helyi Csoportok Kiadások össz Bevételek össz % 205% Nyító Munkabérek Támogatás/Adomány Tárgyi eszközök SZJA 1% 0 0 Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás Szolgáltatások Pályázatok Egyéb költségek Közhasznú bevétel ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Budapesti csoport Kiadások Bevételek % 231% Nyító Munkabérek Támogatás/Adomány Tárgyi eszközök SZJA 1% 0 0 Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások Pályázatok Egyéb költségek Közhasznú bevétel 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Békés megyei csoport Kiadások Bevételek % 186% Nyító 566 Anyag költségek 30 0 Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások 10 0 Pályázatok 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Hajdú-Bihar megyei csoport Kiadások Bevételek % 199% Nyító Munkabérek 0 0 Támogatás/Adomány Tárgyi eszközök 0 60 SZJA 1% 0 0 Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások Pályázatok 0 0 Egyéb költségek 0 20 Közhasznú bevétel ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Gömör-Tornai csoport Kiadások Bevételek % 177% Nyító Munkabérek Támogatás/Adomány Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás Szolgáltatások Pályázatok 0 0 Egyéb költségek 60 0 Közhasznú bevétel 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Gödöllői csoport Kiadások Bevételek % 347% Nyító 254 Tárgyi eszközök 0 20 SZJA 1% 0 0 Anyag költségek 0 12 Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások 21 0 Pályázatok 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel 361 0

3 07.Bács-Kiskun megyei csoport Kiadások Bevételek % 342% Nyító Anyag költségek Tagdíj 0 0 Szolgáltatások Pályázatok 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Vas megyei csoport Kiadások Bevételek % 107% Nyító 202 Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások Pályázatok 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Fejér megyei csoport Kiadások Bevételek % 405% Nyító Munkabérek 0 0 Támogatás/Adomány Tárgyi eszközök 30 0 SZJA 1% 0 0 Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások Pályázatok 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Baranya megyei csoport Kiadások Bevételek % 141% Nyító Munkabérek Támogatás/Adomány Anyag költségek 20 0 Tagdíj 0 0 Utazás 0 0 Vállalkozás Szolgáltatások 70 0 Pályázatok 0 0 Egyéb költségek Közhasznú bevétel ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Pilisi csoport Kiadások 0 0 Bevételek #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! Nem adott le költségvetést!!! Nyító 315 A csoport nem működik!!! 13. Tiszavasvári csoport Kiadások 90 0 Bevételek % 553% Nyító 369 Utazás 90 0 Vállalkozás 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Szatmár-Beregi csoport Kiadások Bevételek % 164% Nyító 313 Tárgyi eszközök 0 40 SZJA 1% 0 0 Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások Pályázatok 0 0 Egyéb költségek 4 30 Közhasznú bevétel 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Csongrád megyei csoport Kiadások Bevételek % 178% Nyító Munkabérek 0 0 Támogatás/Adomány Tárgyi eszközök 0 35 SZJA 1% 0 0 Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások Pályázatok 0 0 Egyéb költségek 8 0 Közhasznú bevétel ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Veszprém megyei csoport Kiadások 0 0 Bevételek #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! Nem adott le költségvetést!!! Nyító 468 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Soproni csoport Kiadások Bevételek % 276% Nyító 854 Munkabérek 0 0 Támogatás/Adomány 0 20 Tárgyi eszközök SZJA 1% 0 0 Utazás 50 0 Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások 8 50 Pályázatok 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Nógrádi csoport Kiadások Bevételek % 110% Munkabérek Támogatás/Adomány 0 40 Tárgyi eszközök 0 20 SZJA 1% 0 0 Anyag költségek 30 0 Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások 0 8 Pályázatok 0 0 Egyéb költségek 4 0 Közhasznú bevétel 0 90 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Kisalföldi csoport Kiadások Bevételek % 294% Nyító 933 Munkabérek 0 0 Támogatás/Adomány 0 50 Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások Pályázatok 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Börzsönyi csoport Kiadások Bevételek % 162% Nyító 344 Munkabérek 0 0 Támogatás/Adomány 0 60 Tárgyi eszközök 0 80 SZJA 1% 0 0 Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások Pályázatok 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel

4 23. Szekszárdi csoport Kiadások Bevételek % 312% Nyító 817 Munkabérek 0 0 Támogatás/Adomány Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás 40 0 Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások Pályázatok 0 0 Egyéb költségek 80 0 Közhasznú bevétel 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Komárom megyei csoport Kiadások Bevételek % 840% Nyító Munkabérek 0 0 Támogatás/Adomány Tárgyi eszközök SZJA 1% 0 0 Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások 78 0 Pályázatok 0 0 Egyéb költségek 12 0 Közhasznú bevétel 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Heves megyei csoport Kiadások Bevételek % 644% Nyító 378 Anyag költségek 24 0 Tagdíj 0 0 Utazás 50 0 Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások 16 0 Pályázatok 0 0 Egyéb költségek 20 0 Közhasznú bevétel 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Dombóvári csoport Kiadások Bevételek % 218% Nyító Munkabérek 0 0 Támogatás/Adomány Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások Pályázatok Egyéb költségek 0 0 Közhasznú bevétel ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Zalai megyei csoport Kiadások Bevételek % 174% Nyító 573 Munkabérek 0 0 Támogatás/Adomány Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások Pályázatok 0 0 Egyéb költségek 20 0 Közhasznú bevétel 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Kaposvári csoport Kiadások Bevételek % 488% Nyító 908 Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások 4 0 Pályázatok 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Észak - Borsodi csoport Kiadások Bevételek % 215% Nyító 266 Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások 8 26 Pályázatok 0 0 Egyéb költségek 32 0 Közhasznú bevétel 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Zempléni csoport Kiadások Bevételek % 397% Nyító 169 Munkabérek 0 0 Támogatás/Adomány Anyag költségek Tagdíj 0 0 Szolgáltatások 8 0 Pályázatok 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Tiszaközi csoport Kiadások Bevételek % 115% Nyító 61 Tárgyi eszközök 60 0 SZJA 1% 0 0 Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás 25 0 Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások 2 30 Pályázatok 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Bükki csoport Kiadások Bevételek % 67% Nyító Munkabérek Támogatás/Adomány Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások Pályázatok 0 0 Egyéb költségek Közhasznú bevétel 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Dél - balatoni csoport Kiadások Bevételek % 109% Nyító 791 Munkabérek 0 0 Támogatás/Adomány Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Nyíregyházi csoport Kiadások Bevételek % 190% Nyító Munkabérek 0 0 Támogatás/Adomány Tárgyi eszközök SZJA 1% 0 0 Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás Szolgáltatások Pályázatok Egyéb költségek Közhasznú bevétel 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Tápió-vidéki csoport Kiadások Bevételek % 122% Nyító 234 Munkabérek 0 0 Támogatás/Adomány 0 30 Tárgyi eszközök SZJA 1% 0 0 Anyag költségek Tagdíj 0 0 Szolgáltatások 0 15 Pályázatok 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel 965 0

5 Központi iroda Kiadások össz Bevételek össz % 96% Nyító Munkabérek Támogatás/Adomány Tárgyi eszközök SZJA 1% Anyag költségek Tagdíj Utazás Vállalkozás Szolgáltatások Pályázatok Egyéb költségek Közhasznú bevétel 0 0 ELÁBÉ Egyéb bevétel Gazdasági és admin. csoport Kiadások Bevételek % 133% Munkabérek Támogatás/Adomány Tárgyi eszközök SZJA 1% Gazdasági igazgató,pénzügyi csoport munkatársai (63) Utazás Vállalkozás Szolgáltatások Pályázatok Írányítás és ellenőrzés Kiadások Bevételek % 125% Munkabérek Támogatás/Adomány Elnökség,Ellenőrző biz, Ügyvezető Anyag költségek 20 0 Tagdíj 0 0 igazgató, Irodavezetés(61), Nomanclator Utazás Vállalkozás 0 0 bizottság Szolgáltatások Pályázatok Üzemeltetés Kiadások Bevételek % 92% Nyító -912 Munkabérek Támogatás/Adomány Tárgyi eszközök SZJA 1% 0 0 Anyag költségek Tagdíj 0 0 Általános működés biztosításához(60) Utazás Vállalkozás Szolgáltatások Pályázatok Egyéb költségek Közhasznú bevétel 0 0 Regionális irodák Kiadások Bevételek % 122% Nyító -196 Munkabérek Támogatás/Adomány 0 0 Tárgyi eszközök SZJA 1% 0 0 Anyag költségek Tagdíj 0 0 Szolgáltatások Pályázatok ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Helyi csoport kordináció Kiadások Bevételek % 94% Nyító Munkabérek Támogatás/Adomány 0 0 Tárgyi eszközök 0 0 SZJA 1% Helyi csoport Alap, központilag koordinált pályázatok Központi működés Anyag költségek 50 0 Tagdíj Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások Pályázatok Egyéb költségek Közhasznú bevétel 0 0 ELÁBÉ 0 0 Egyéb bevétel Nemzetközi kapcsolatok Kiadások Bevételek % 106% Munkabérek 0 0 Támogatás/Adomány Külföldi tagdíjak, Birdlife, IUCN, egyéb szervezeti utazások (62) Utazás Vállalkozás 0 0 Szolgáltatások Pályázatok 0 0 MME Bolt Kiadások Bevételek % 41% Nyító Munkabérek Támogatás/Adomány 0 0 Tárgyi eszközök 90 0 SZJA 1% 0 0 Anyag költségek Tagdíj 0 0 Utazás Vállalkozás Szolgáltatások Pályázatok 0 0 Egyéb költségek Közhasznú bevétel 0 0 ELÁBÉ Egyéb bevétel 0 0 MME mind Kiadások össz Bevételek össz % 130% Nyító Munkabérek Támogatás/Adomány Tárgyi eszközök SZJA 1% Anyag költségek Tagdíj Utazás Vállalkozás Szolgáltatások Pályázatok Egyéb költségek Közhasznú bevétel ELÁBÉ Egyéb bevétel