IKTATÓSZÁM: 2626/522/2016. TÁRGY: ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI PÁLYÁZAT KERE TÉBEN A JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA KORSZERŰSÍTÉSE TÁR GYÚ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA (TOP6.5.115) MELLÉKLET: 1 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2016. május 26.I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: ELŐADÓ: HIVATALI KOORDINÁTOR: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER DR. MERZA PÉTER VEZÉRIGAZGATÓ DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER HORVÁTH ENIKŐ MŰSZAKI REFERENS VÉLEMÉNYEZTE: DÁTUM: PROGRAMIRÁNYÍTÓ MUNKACSOPORT BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG SZÁMA: 264/2016. (05.25.) 96 /2016. (05.25.) 111/2016. (05.24.) ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER v_4_0
Tisztelt Közgyűlés! Magyarország Kormányának felhívására a Nemzetgazdasági Minisztérium az önkormányzatok és 100% önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok részére az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyban TOP 6.5.115 kódszámon pályázati felhívást tett közzé. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati kiírásra Jókai Mór Általános Iskola korszerűsítése címmel pályázatot nyújt be. A projekt teljes körű előkészítését és lebonyolítását Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 33/2015. (XI.03.) sz. önkormányzati rendeletben nevesített városfejlesztési társasága a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. látja el az előterjesztéshez csatolt feladatátadási megállapodás alapján. A projekt háttere, célja: A Kormány a 20142020as fejlesztési időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodásban célul tűzte az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A Partnerségi Megállapodásban meghatározott célokhoz illeszkedően a TOP6.5.115 kódszámú pályázati kiírás hozzájárul az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatához, elősegíti az intézmények racionálisabb energiagazdálkodását az intézmények energiahatékonyságot célzó felújítás, fejlesztése által, amennyiben a beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését szolgálják. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 261/2014. (09.25.) számú határozatával fogadta el az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS), melyben többek között az egészséges környezet biztosítása, mint stratégiai cél hangsúlyosan megjelenik. A stratégiai célok eléréséhez a Jókai Mór Általános Iskola korszerűsítése című projekt a korszerűsített intézmény és a kevesebb széndioxid kibocsátás révén jelentősen hozzájárul. A projekt keretében korszerűsítésre kerülnek a homlokzatok és nyílászárók, valamint a gépészeti és az elektromos rendszer. Az ITS célrendszeréhez illeszkedően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 170/2015.(05.28.) sz. határozatával fogadta el Pécs Megyei Jogú Város Integrált Területi Programját, melyhez illeszkedően került meghatározásra a projekt tartalma. A projekt tartalma: Az épület kivitelezése a 70es évek első felében történt. Az Iskola épülete az alapítás és kivitelezési időben megfelelőnek minősült, mára azonban abszolút korszerűtlennek tekinthető. Az épület külső határoló szerkezetei energetikai szempontból elavultak, a külső nyílászárók állapota nem elégíti ki a mai kor elvárásait. A külső nyílászárók nem csukódnak megfelelően, több helyen a nyílászáró zárt állapotában is hézag mutatkozik a tok és a szárny között. Az üvegezés hőtechnikailag elavultnak tekinthető. Tekintettel arra, hogy az épület homlokzatán 2
jelentős mennyiségű üvegfelület található, így ezek rossz állapota miatt jelentős a téli időszakban keletkező fűtési veszteség. A pályázat benyújtásához kapcsolódóan szükséges elkészíteni, az épület teljes külső és belső felújításra vonatkozó építési engedélyezési és kiviteli terveit. Az épületen az alapvető külső és belső korszerűsítéseket, energetikai fejlesztéseket, komplex akadálymentesítést kíván megvalósítani az Önkormányzat. A program keretében a teljes épület energetikai korszerűsítése kerül megvalósításra. Az energetikai felújítás keretén belül valamennyi, nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetet (külső térelhatároló szerkezetet), a külső nyílászárókat azokat új, fa, vagy műanyag ablakokra lecserélni, a fűtést, a használati meleg vízellátást és a belső világításokat korszerűsíteni kívánjuk. Napkollektorok és napelemek telepítésének lehetősége is támogatható ezért ezek szükségességét is vizsgálni szükséges. A teljes épület fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, a teljes vezetékhálózat felülvizsgálata/korszerűsítése szükséges. A pályázati kiírás értelmében az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása a külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergiamegtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket. A fentebb leírtak értelmében a cél, hogy a lehető legnagyobb energia megtakarítás keletkezzen, annak érdekében, hogy a beruházás a fent bemutatott 110.000, Ft/GJ támogatási értéket a lehető legjobban megközelítse. A teljes épületre vonatkozóan a fényforrások, világítótestek és előtétek kül és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése cseréje szükséges. 3
Az épület fűtése és használati melegvize távhőről biztosított. Felül kell vizsgálni a meglévő gépészeti fűtési, használati melegvíz rendszert. Az épületben minden radiátor cseréje meg lesz valósítva, a radiátorokat egyenként, vandálbiztos termosztatikus fejjel lesznek ellátva. A fejlesztéssel érintett valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész tekintetében a projekt keretében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info kommunikációs) akadálymentesítését. Az épület egészére vonatkozó akadálymentes lift kialakítása szükséges. Az épület egészére utólagos külső hőszigetelés kerül. Valamennyi nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldalán utólagos hőszigetelés kerül elhelyezésre. A fejlesztés után az épület legalább a Tanúsítási Kormányrendelet szerinti DD korszerűt megközelítő kategóriába fog esni. Finanszírozás: A projekt teljes tervezett költségvetése bruttó 337.000.000. Forint, melynek elszámolására pályázat támogatása esetén 100%os támogatásintenzitás mellett kerül sor, azaz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a projekt megvalósításához önerőt nem szükséges biztosítania. Költségtípus Nettó(Ft) ÁFA(Ft) Bruttó (Ft) Számviteli kategória Tervezés 3.937.008 1.062.992 5.000.000 123 Közbeszerzési eljárások 787.402 212.598 lefolytatása 1.000.000 Építés 250.000 000 67.500.000 317.500.000 123 Műszaki ellenőr 2.362.205 637.795 3.000.000 123 Nyilvánosság biztosítása 291.339 78.661 370.000 Szakhatósági díjak 102.362 27.638 130.000 531 Projektmenedzsment 3.937.008 1.062.992 5.000.000 Tartalék 3.937.008 1.062.992 5.000.000 123 ÖSSZESEN 337.000.000 A projekt költségvetés kalkulációja során nagyságrendileg 3500 nm épület felújítást terveztünk kb. bruttó 90.714 Ft / nm egységáron. A felújítás költsége a homlokzat és tetőszigetelését, a külső nyílászárók, gépészeti és villamos felújítást foglalja magában. Fentieknek megfelelően a becsült kivitelezési költség kb. bruttó 317,5 millió Ft. 4
Ütemezés: A projekt sikeres megvalósítása érdekében fontos, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. számú melléklet szövege szerinti feladat átadási megállapodást megkösse a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.vel. A pályázat benyújtására előírt rövid határidőre figyelemmel a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. az előkészítési feladatok ellátását megkezdte. A Közgyűlés pozitív döntését követően Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrtt benyújtja a pályázatot a Támogató Szervezethez. A támogatói döntést követően, a műszaki tervek birtokában 2017. tavaszán kerülhet lefolytatásra a kivitelezési/eszköz közbeszerzési eljárás. A projekt fizikai megvalósítása a kivitelezési tevékenység teljes körű lebonyolításával, várhatóan 2018. augusztusára fejeződik be. Tájékoztatom a Tisztelet Közgyűlést, hogy a pályázat előkészítése az Integrált Területfejlesztési Program végrehajtásának rendjéről 033/1016/2015. szám alatt kiadott polgármesteri és jegyzői együttes utasításban foglaltaknak megfelelően megtörtént. A Programirányítási Munkacsoport a pályázatok tárgyával és a pályázati dokumentumokban foglaltakkal egyetért. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2016. május 25én a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság pedig a 2016. május 24i ülésén tárgyalja meg. A bizottság állásfoglalásáról a bizottságok elnökei szóban ismertetik a Közgyűléssel. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati pontok elfogadásával támogassa a projekt sikeres megvalósítását. Pécs, 2016. május 17. DR. Páva Zsolt polgármester 5