Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/215 (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 215. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített 215. évi költségvetése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 215. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 41 997 ezer forintban állapítja meg. Működési célú: Felhalmozási célú: Összesen: Tárgyévi költségvetési bevétel 348 871 e Ft 5 72 e Ft 354 591 e Ft Előző évi maradvány 47 46 e Ft e Ft 47 46 e Ft Bevételi főösszeg: 396 277 e Ft 5 72 e Ft 41 977 e Ft Kiadási főösszeg: 395 356 e Ft 6 641 e Ft 41 977e Ft 3. Az önkormányzat összesített 215. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: működési célú támogatások államháztartáson belülről: 171 917 e Ft közhatalmi bevételek 45 7e Ft működési bevételek 17 262 e Ft működési célú átvett pénzeszközök e Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 72 e Ft finanszírozási bevételek 161 398 e Ft 4. Az önkormányzat összesített 215. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz személyi jellegű kiadások: 83 69 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális 21 49 e Ft hozzájárulási adó: dologi jellegű kiadások: 98 519 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 945 e Ft egyéb működési célú kiadások: 57 133 e Ft beruházások 6 641 e Ft felújítások e Ft finanszírozási kiadások 13 579 e Ft
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 5. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 5 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 5 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 5 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselőtestületet. 6. A képviselő-testület 215. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap 38.65 Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 2. Ft/év/fő. Diósjenő, 215. február 27. Tóth János polgármester Repiczki Zsuzsanna jegyző
PIR: 73556 Elemi költségvetés DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Megye: 12 Pénzügyi körzet: 51 Szakág: 84115 Szektor: 1254 Szerv számjele 73556 1254 84115 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2643 Diósjenő Szabadság út 31 Tártalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 1 K1-K8. Költségvetési kiadások 2 B1-B7. Költségvetési bevételek 3 K9. Finanszírozási kiadások 4 B8. Finanszírozási bevételek 8 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 9 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés
1 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K111) 13 153 2 Normatív jutalmak (K112) 3 Céljuttatás, projektprémium (K113) 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K114) 5 Végkielégítés (K115) 6 Jubileumi jutalom (K116) 7 Béren kívüli juttatások (K117) 344 8 Ruházati költségtérítés (K118) 9 Közlekedési költségtérítés (K119) 1 Egyéb költségtérítések (K111) 11 Lakhatási támogatások (Kllll) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+13) (KII) 13 497 15 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 1 412 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 1 412 19 Személyi juttatások (=14+18) (KI) 14 99 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 756 (K2) 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 93 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 3 562 23 Árubeszerzés (K313) 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 4 492 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 34 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 1 34 28 Közüzemi díjak (K331) 12 568 29 Vásárolt élelmezés (K332) 11 55 3 Bérleti és lízing díjak (K333) 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 4 478 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 2 56 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 4 933 35 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) 36 44 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 14 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 14 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 3 162 4 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 1 855 41 Kamatkiadások (K353) 3 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 6 573 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) 23 59 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 65 66 46 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 47 Családi támogatások (K42) 1 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 652 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 517 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 71 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 1 966 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 3 945 55 Nemzetközi kötelezettségek (K51) 56 Elvonások és befizetések (K52) 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
(K53) 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K54) 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K55) 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K56) 4 1 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K57) 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K58) 63 Árkiegészítések, ártámogatások (K59) 64 Kamattámogatások (K51) 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 66 Tartalékok (K512) 53 33 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5) 57 133
1 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 3 93 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 72 Részesedések beszerzése (K65) 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 1 61 75 Beruházások (=68+...+74) (K6) 4 991 76 Ingatlanok felújítása (K71) 77 Informatikai eszközök felújítása (K72) 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 8 Felújítások (=76+...+79) (K7) 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 87 Lakástámogatás (K87) 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8) 9 Költségvetési kiadások (=19+2+45+54+67+75+8+89) (K1-K8) 14 74-6. oldal -
2 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Bili) 8 382 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 47 348 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 21 852 támogatása (B113) 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 5 Működési célú központosított előirányzatok (B115) 1 744 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 16 491 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+...+6) (Bll) 167 817 8 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 4 1 13 Működési célű támogatások államháztartáson belülről (=7+...+12) (Bl) 171 917 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2) 2 Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 21 Társaságok jövedelemadói (B312) 22 Jövedelemadók (=2+21) (B31) 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) 25 Vagyoni típusú adók (B34) 24 5 26 Értékesítési és forgalmi adók (B351) 16 27 Fogyasztási adók (B352) 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 29 Gépjárműadók (B354) 5 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+3) (B35) 21 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 2 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) 45 7 34 Készletértékesítés ellenértéke (B41) 35 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 37 Tulajdonosi bevételek (B44) 7 229 38 Ellátási díjak (B45) 3 2 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 86 4 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 41 Kamatbevételek (B48) 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 43 Egyéb működési bevételek (B41) 44 Működési bevételek (=34+...+43) (B4) 11 91 45 Immateriális javak értékesítése (B51) 46 Ingatlanok értékesítése (B52) 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 48 Részesedések értékesítése (B54) 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 5 Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5) 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) - 7. oldal -
52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) 5 72 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) 5 72 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+5+54+58) (B1-B7) 234 428-8. oldal -
3 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 1 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113) 14 26 4 Hitel-, kalcsöntörlesztes államháztartáson kívülre (=1+2+3) (K911) 14 26 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) 6 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) 8 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) 9 Belföldi értékpapírok kiadásai (=5+...+8) (K912) 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) n Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 12 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 116 373 13 Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) 14 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 15 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) 16 Belföldi finanszírozás kiadásai (=4+9+...+15) (K91) 13 579 17 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) 18 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) 19 Külföldi értékpapírok beváltása (K923) 2 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924) 21 Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+2) (K92) 22 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) 23 Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9) 13 579-9. oldal -
4 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) 4 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=1+2+3) (B811) 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) 6 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 8 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 9 Belföldi értékpapírok bevételei (=5+..+8) (B812) 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 46 491 n Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 12 Maradvány igénybevétele (=1+11) (B813) 46 491 13 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 16 Betétek megszüntetése (B817) 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 18 Belföldi finanszírozás bevételei (=4+9+12+...+17) (B81) 46 491 19 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 21 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 22 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) 23 Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82) 24 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 25 Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) 46 491-1. oldal -
8 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren m* y tív léti légí kívüli fő szerinti jutalm, tés, juttatás (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély ezett létszá m) nye k, munka bére k céljutta tás, projekt pré mium i, helyett esít ési díj, túlóra, túlszol gála mi jutalo m Költsé gtérí tések Támog atás ok Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai Választ ott tisztség vis élők juttatás ai t i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 miniszterelnök, miniszterelnökhelyettes 2 miniszter.miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 3 kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos** 4 közigazgatási államtitkár 5 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 6 helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 7 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 8 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 9 NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató 1 NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes 11 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese 12 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 13 számvevő osztályvezetőfőtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos 14 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője 15 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese 16 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezető 17 Kttv.136. (1), (2) bekezdés - 11. oldal -
szerinti vezetőhelyettes 18 Kttv. 136. (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes 19 I. besorolási osztály összesen 2 II. besorolási osztály összesen 21 III. besorolási osztály összesen 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+...+21) 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 1 2 948 72 29 kutató, felsőoktatásban oktató 3 gyakornok (pedagógus) 31 pedagógus I. 32 pedagógus II. 33 mesterpedagógus 34 kutatótanár 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK 1 2 948 72 ÖSSZESEN: (=23+...+35) 37 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 38 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 4 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 41 bírósági titkár, alügyész 42 bírósági fogalmazó, fogalmazó 43 tisztviselő felsőfokú végzettséggel 44 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 45 fizikai alkalmazott 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45) - 12. oldal -
8 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren m* y tív léti légí kívüli fő szerinti jutalm, tés, juttatás (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély ezett létszá m) nye k, munka bére k céljutta tás, projekt pré mium i, helyett esít ési díj, túlóra, túlszol gála mi jutalo m Költsé gtérí tések Támog atás ok Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai Választ ott tisztség vis élők juttatás ai t i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 47 országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató 48 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgatóhelyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető 49 NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető 5 I. besorolási osztály összesen 51 II. besorolási osztály összesen 52 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) 53 Tábornokok, tisztek 54 Zászlósok, altisztek 55 Diplomáciai szolgálatot teljesítők 56 Szerződéses sorkatonák 57 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56) 58 vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnökhelyettes, hivatalvezető, hivatalvezetőhelyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) 59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 6 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai 2 2 255 72-13. oldal -
alkalmazott) 62 ösztöndíjas foglalkoztatott 63 közfoglalkoztatott 32 1 759 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER 34 4 14 72 ÖSSZESEN: (=58+...+64) 66 országgyűlési képviselő 67 köztársasági elnök 68 alkotmánybíró 69 Kúria elnöke, legfőbb ügyész 7 alapvető jogok biztosa, helyettes biztos 71 Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke 72 egyéb választott tisztségviselő (vezető) 73 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 74 polgármester, főpolgármester 1 2 88 5 384 75 helyi önkormányzati képviselőtestület 1 464 tagja, megyei közgyűlés tagja 76 alpolgármester, főpolgármesterhelyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke 77 VÁLASZTOTT 2 2 88 5 848 TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76) 78 FOGLALKOZTATOTTAK 36 4 14 272 88 5 848 ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Költségvetési engedélyezett 36 létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) 8 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek - 14. oldal -
8 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren m* y tív léti légí kívüli fő szerinti jutalm, tés, juttatás (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély ezett létszá m) nye k, munka bére k céljutta tás, projekt pré mium i, helyett esít ési díj, túlóra, túlszol gála mi jutalo m Költsé gtérí tések Támog atás ok Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai Választ ott tisztség vis élők juttatás ai t i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 87 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXIL törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma 88 a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak 89 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/211. (X. 28.) Korm. rendelet) 9 munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+9) - 15. oldal -
9 - A költségvetési engedéb ^ezett létszámkeret funkciócsoporton íénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám: középfo kú végzetts éggé 1 Vezetői létszám: felsőfok ú végzetts éggé 1 Vezetői létszám - ÖSSZE SEN Nem vezetői létszám: alapfokú végzetts éggé 1 Nem vezetői létszám: középfo kú végzetts éggé 1 Nem vezetői létszám: felsőfok ú végzetts éggé 1 Nem vezetői létszám - ÖSSZE SEN LÉTSZ ÁM ÖSSZES EN i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 I. funkció-csoport 1 a) csoport 2 b) csoport 3 Összesen (1+2) //. funkció-csoport 4 Humánpolitikai 1 2 2 3 5 Gazdálkodási-költségvetési 6 Jogi 7 Nemzetközi 8 Ellenőrzési 9 Koordinációs 1 Informatikai 11 Kommunikációs 12 Egyéb (...) 34 34 34 13 Összesen (4+...+12) 1 34 2 36 37 III. funkció-csoport 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 15-1. csoport feladatait segítő 16 - II. csoport feladatait segítő 17 - III. csoport feladatait segítő 18 Protokolláris 19 Kézbesítési 2 Szállítási 21 Jóléti 22 Üzemeltetési 23 Rendészeti 24 Raktározási 25 Egyéb (...) 26 Összesen (14+18+...+25) 27 Összesen (3+13+26) 1 34 2 36 37 A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint 28 Köztisztviselők (29+3+31) 29 I. funkció csoport 3 II. funkció csoport 31 III. funkció csoport 32 Kormánytisztviselők (33+34+35) 33 I. funkció csoport 34 II. funkció csoport 35 III. funkció csoport 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 2 1 3 3 37 I. funkció csoport 38 II. funkció csoport 2 1 3 3 39 III. funkció csoport 4 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) 41 I. funkció csoport 42 II. funkció csoport 43 III. funkció csoport 44 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47) - 16. oldal -
45 I. funkció csoport 46 II. funkció csoport 47 III. funkció csoport 48 Bírák, ügyészek (49+5+51) 49 I. funkció csoport 5 II. funkció csoport 51 III. funkció csoport 52 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55) 53 I. funkció csoport 54 II. funkció csoport 55 III. funkció csoport 56 Munka Törvénykönyve hatálya alá 32 32 32 tartozók (57+58+59) 57 I. funkció csoport 58 II. funkció csoport 32 32 32-17. oldal -
9 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői Vezetői Nem Nem Nem létszám: létszám vezetői vezetői vezetői felsőfok - létszám: létszám: létszám: ú ÖSSZE alapfokú középfo felsőfok végzetts SEN végzetts kú ú éggé éggé 1 végzetts végzetts 1 éggé éggé 1 # Megnevezés Vezetői létszám: középfo kú végzetts éggé 1 Nem vezetői létszám - ÖSSZE SEN LÉTSZ ÁM ÖSSZES EN 1 i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 59 III. funkció csoport 6 Megbízási szerződés alapján 1 1 2 foglalkoztatottak (61+62+63) 61 I. funkció csoport 1 1 2 62 II. funkció csoport 63 III. funkció csoport - 18. oldal -
PIR: 451622 Elemi költségvetés DIÓSJENŐ POLGÁRMESTERI HIVATAL Megye: 12 Pénzügyi körzet: 51 Szakág: 84115 Szektor: 1251 Szerv számjele 451622 1251 84115 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: DIÓSJENŐ POLGÁRMESTERI HIVATAL 2643 Diósjenő Szabadság út 31 Szám 1 K1-K8. Költségvetési kiadások 4 B8. Finanszírozási bevételek Tártalomjegyzék Űrlap megnevezés 8 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 9 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 2 B1-B7. Költségvetési bevételek 3 K9. Finanszírozási kiadások - 19. oldal -
1 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K111) 24 654 2 Normatív jutalmak (K112) 3 Céljuttatás, projektprémium (K113) 1 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K114) 5 Végkielégítés (K115) 6 Jubileumi jutalom (K116) 1 37 7 Béren kívüli juttatások (K117) 2 1 8 Ruházati költségtérítés (K118) 9 Közlekedési költségtérítés (K119) 1 Egyéb költségtérítések (K111) 11 Lakhatási támogatások (Kllll) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+13) (KII) 29 61 15 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 19 Személyi juttatások (=14+18) (KI) 29 61 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 419 (K2) 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 45 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 75 23 Árubeszerzés (K313) 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 1 155 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 5 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 1 5 28 Közüzemi díjak (K331) 1585 29 Vásárolt élelmezés (K332) 3 Bérleti és lízing díjak (K333) 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 1 65 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 478 35 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) 3 713 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 5 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 5 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 2 9 4 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 41 Kamatkiadások (K353) 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) 2 9 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 8 958 46 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 47 Családi támogatások (K42) 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 55 Nemzetközi kötelezettségek (K51) 56 Elvonások és befizetések (K52) 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre - 2. oldal -
(K53) 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K54) 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K55) 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K56) 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K57) 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K58) 63 Árkiegészítések, ártámogatások (K59) 64 Kamattámogatások (K51) 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 66 Tartalékok (K512) 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5) - 21. oldal -