A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308746 1051 20 0500 037789 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1053 Budapest Egyetem tér 1-3 2016...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 11 515 150 337 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 34 000 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 164 725 929 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 245 964 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 49 759 734 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 46 100 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 12 055 700 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 12 055 700 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 3 256 900 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 350 000 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 180 000 000 23 Árubeszerzés (K313) 45 000 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 575 000 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 225 000 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 45 000 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 270 000 000 28 Közüzemi díjak (K331) 1 300 000 000 29 Vásárolt élelmezés (K332) 95 000 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 1 200 000 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 220 000 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 5 100 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 600 000 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 000 000 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 4 420 100 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 390 000 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 35 000 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 425 000 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 1 200 000 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 130 000 000 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 20 000 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 1 350 000 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 7 040 100 000 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 2 988 500 000 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 2 988 500 000 55 Nemzetközi kötelezettségek (K501) 10 700 000 63 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 19 196 000 68 Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) 5 000 000 69 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 15 804 000 71 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+ +70) (K5) 50 700 000 72 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 117 323 000 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 100 000 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 100 000 000-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 85 677 000 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 403 000 000 80 Ingatlanok felújítása (K71) 102 362 000 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 27 638 000 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 130 000 000 90 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 30 000 000 94 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+ +93) (K8) 30 000 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 25 954 900 000-5 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 1 155 000 000 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 1 155 000 000 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 420 000 000 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) (B2) 420 000 000 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 40 000 000 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) 40 000 000 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 26 000 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 5 136 980 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 120 000 000 38 Ellátási díjak (B405) 900 000 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 160 000 000 42 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) 20 000 43 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) 20 000 45 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) 20 000 000 46 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409) 20 000 000 47 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 37 000 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 45 000 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 6 445 000 000 52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 3 000 000 55 Felhalmozási bevételek (=50+ +54) (B5) 3 000 000 60 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 920 000 000 61 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+ +60) (B6) 920 000 000 65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) 30 000 000 66 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) 110 000 000 67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+ +66) (B7) 140 000 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 9 123 000 000-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 16 831 900 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 16 831 900 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 16 831 900 000-7 -
Értéktípus: Fő 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 17 182 846 000 0 0 0 1 224 000 240 924 0 0 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 355 1 984 544 640 0 0 20 000 000 24 840 000 5 023 974 0 0 0 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 9 27 960 000 0 2 080 000 5 500 000 648 000 127 548 0 8 000 000 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 130 380 079 370 0 3 112 631 0 9 514 000 1 842 360 0 5 000 000 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 350 917 293 662 0 13 438 000 5 246 200 23 652 000 4 960 200 0 17 000 000 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 714 1 749 817 105 0 13 739 000 13 021 300 57 844 000 10 118 808 0 8 000 000 0 29 kutató, felsőoktatásban oktató 1 563 4 968 264 990 0 0 75 392 200 102 916 000 22 165 008 0 7 000 000 0 30 gyakornok (pedagógus) 25 42 898 064 0 15 537 0 1 674 000 354 867 0 0 0 31 pedagógus I. 215 608 651 719 0 143 758 19 566 229 14 130 000 3 046 980 0 0 0 32 pedagógus II. 59 233 496 812 0 31 074 22 000 000 4 212 000 833 880 0 500 000 0 33 mesterpedagógus 58 301 461 268 0 1 440 000 2 500 000 4 158 000 818 433 0 300 000 0 34 kutatótanár 3 16 838 452 0 0 0 216 000 42 516 0 300 000 0 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 13 73 927 958 0 0 1 500 000 936 000 184 236 0 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 3 511 11 488 080 0 40 60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 0 34 000 000 164 725 929 245 964 000 49 759 734 0 46 100 000 0 41 27 070 297 0 0 0 0 0 0 0 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 41 27 070 297 0 0 0 0 0 0 0 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 3 552 11 515 150 3 37 0 34 000 000 164 725 929 245 964 000 49 759 734 0 46 100 000 0 3 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 233 233 0 0 1 427 1 427 1 660 02 b) csoport 21 0 21 25 301 0 326 347 03 Összesen (01+02) 21 233 254 25 301 1 427 1 753 2 007 04 Humánpolitikai 1 1 2 0 12 2 14 16 05 Gazdálkodási-költségvetési 1 6 7 0 28 11 39 46 06 Jogi 0 2 2 0 3 6 9 11 07 Nemzetközi 0 1 1 0 0 3 3 4 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 2 2 2 09 Koordinációs 0 2 2 0 2 2 4 6 10 Informatikai 0 5 5 1 29 13 43 48 12 Egyéb ( ) 5 57 62 51 607 503 1 161 1 223 13 Összesen (04+ +12) 7 74 81 52 681 542 1 275 1 356 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 13 13 4 32 100 136 149 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 3 16 3 22 22 16 - II. csoport feladatait segítő 0 13 13 1 16 97 114 127 18 Protokolláris 0 2 2 0 5 0 5 7 19 Kézbesítési 1 0 1 1 3 0 4 5 20 Szállítási 0 0 0 0 2 0 2 2 21 Jóléti 0 3 3 0 4 6 10 13 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 8 0 8 8 23 Rendészeti 0 0 0 3 1 0 4 4 24 Raktározási 0 0 0 0 1 0 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 1 18 19 8 56 106 170 189 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60) 29 325 354 85 1 038 2 075 3 198 3 552 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 29 325 354 85 997 2 075 3 157 3 511 33 I. funkció csoport 21 233 254 25 260 1 427 1 712 1 966 34 II. funkció csoport 7 74 81 52 681 542 1 275 1 356 35 III. funkció csoport 1 18 19 8 56 106 170 189 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 0 41 0 41 41 49 I. funkció csoport 0 0 0 0 41 0 41 41-9 -