E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 09. október 26.-i ülésére Tárgy: KDOP-09-5.2.2/B Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúra fejlesztése című pályázat (Bölcsőde fejlesztés) Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi, Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam:... dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! A KDOP-09-5.2.2/B Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúra fejlesztése című pályázat célja az 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) által nevesített gyermekjóléti alapellátások köréből a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsődék férőhelyeinek bővítése, új intézmények létesítése és infrastrukturális feltételeinek javítása, a bölcsődei szolgáltatások fejlesztése. Kiemelt cél a bölcsődei férőhelyszám bővítése, ezért kizárólag kapacitásbővítést eredményező fejlesztések támogathatóak. Rendelkezésre álló forrás 1 1 000 000 Ft Támogatható pályázatok várható száma 18 darab. Pályázók köre a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fenntartói. Önállóan támogatható tevékenységek új bölcsődék létrehozására, és már működő bölcsődék épületének bővítésére, felújítására, korszerűsítésére, akadálymentesítésére, az ellátáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzésére lehet pályázni, abban az esetben, ha a fejlesztés kapacitásbővülést eredményez. Meglévő épületek felújítása, bővítése esetén a kapacitásbővítés minimálisan elvárt aránya telephelyenként 25% Az önállóan támogatható tevékenységek a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények épületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, felújítása, energiatakarékossá tétele (megújuló vagy alternatív energiaforrások felhasználásával). A kialakítandó helyiségek, infrastrukturális feltételek esetében elvárás, hogy azok a hatályos törvényi előírásoknak maradéktalanul megfeleljenek. Támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb %-a. Támogatás összege minimum 10 millió Ft maximum 80 millió Ft A pályázatok benyújtása 09. szeptember 1-től 09. december 1-ig lehetséges. Tisztelt Képviselő-testület! 07. évben megterveztettük a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Alkotmány u. 12. szám alatti épületének bővítését, átalakítását önálló bölcsődei blokkal, melyre megkaptuk a jogerős építési engedélyt. A tervezett bölcsőde a jelenlegi tornaszoba átalakításával és bővítésével, földszinten külön bejárattal rendelkező két csoport és kiszolgáló helyiségek elhelyezését szolgáló épületszárny lenne. Emeleti részén két óvodai csoport kialakításával. Alap koncepció volt, hogy a jelenleg üzemelő két bölcsődei csoport helyére, valamint az emeleti két új csoport helyiségbe költözne át az I. számú óvoda. A tornaszoba és kiszolgáló része
átkerülne a II. óvoda épületének nagy konyha és volt szolgálati lakás helyére. A felszabaduló I. óvoda épületrésze más funkcióra kerülne hasznosításra. A Zirc és Környéke Közoktatási Társulás infrastrukturális fejlesztése című KDOP-07-5-1-1/2F pályázatban szerepelt az óvoda épület bővítése. A pályázatban a bővítés bruttó 94.128 e Ft bekerülési költséggel szerepelt, amihez tartozott még az udvar kialakítás 5.747 e Ft összeggel. A pályázat szakmai értékelése elérte a követelményeket, de nem kapott támogatást. Tárgyi pályázati kiírásnak az engedélyezett tervdokumentáció nem felel meg, átalakítása szükséges. A pályázat Közreműködő Szervezetével (VÁTI Kht.) történt egyeztetésen sikerelült egy olyan megoldást találni, mely támogatható. Ehhez módosítani szükséges a tervdokumentációt. A tervmódosításra az engedélyezési dokumentációt készítő tervező 1.474.0,- Ft + Áfa öszszegű ajánlatot adott (melléklet). A bölcsődei szárny kialakítás szükséges munkálata: - Tornaterem elbontása - Tornaterem ideiglenesen az egyik felszabaduló foglalkoztatóban lesz kialakítva - Melegítőkonyha tejkonyhával történő bővítése - Az óvoda felújítással egy időben lehet majd kialakítani az új tornaszobát, új melegítőkonyhát és a korábbi terv szerinti kiszolgáló és szociális helyiségeket. - Új 3 csoportos Bölcsőde építése. Csak földszintes. A padlásteret térdfal magasítással kellene kialakítani, később itt az Óvoda felújítás során további két óvodai foglalkoztató alakítható ki. A pályázati kiírásnak megfelelő bölcsőde kialakítása kb. nettó 330 m2 épületbővítéssel valósítható meg. A pályázatban új épület építése esetén a kivitelezés fajlagos költsége nem haladhatja meg a bruttó 230.000,- Ft/bruttó m2-t. A jelenleg működő két 10 fős bölcsődei csoport működési költségeit a melléklet tartalmazza. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, 09. október 15. Ottó Péter polgármester
Határozati javaslat: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének../09. (...) Kt. számú határozata 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KDOP-09-5.2.2/B Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúra fejlesztése című pályázati felhívásra a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Zirc, Alkotmány u. 12. szám alatti épületében Bölcsőde fejlesztésére. 2. A pályázathoz szükséges építési engedély módosítás tervdokumentáció elkészítésére elfogadja a T.J. Terv Bt...,- Ft összegű ajánlatát 3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban megnevezett vállalkozással a tervezési szerződést megkösse. 4. Felhatalmazza a polgármestert 1. pontban hivatkozott pályázat előkészítésére. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1. és 2. pont esetében: azonnal 3. pont esetében: 09. október 30. 4. pont esetében: 09. december 1.
Kedves Béla! Küldöm a vázlatot és szövegesen a tervezési díj számításunkat. Üdvözlettel: Riedl Tamás Tervezői díj I. Engedélyezési terv Csökk. Szakág Tervezői díj % Kamara alapján nettó Tényleges Építészet 0,00% 1 117 000 Ft 70,00% 781 0,00 Ft Statika 0,00% 284 000 Ft 70,00% 198 800,00 Ft Gépész 0,00% 285 000 Ft 70,00% 199 500,00 Ft Villamos 0,00% 1 000 Ft 70,00% 84 000,00 Ft Út, parkoló % Közmű 0,00% Tűzvédelem 70 000 Ft 70 000,00 Ft Geodézia Rehab. Szakmérnök 150 000 Ft 140 000,00 Ft Kertterv Talajmechanika 2 fúrás Összesen 1 474 0,00 Ft +áfa
84 Zirc, Alkotmány u.12. Tel/Fax:1.sz.épület: 06/88/4-504 Tel:2.sz.épület: 06/88/4-509 email: benozirc@ktvzirc.hu 8427 Bakonybél, Óvoda u. 6. tel.:88/461-071 8425 Lókút Bem u. tel.:88/445-100 84 Olaszfalu Váci M. köz 2. tel.:88/777-926 OM azonosító: 036822 Zirciek az Óvodás Gyermekekért Alapítvány Számlaszám: 117 481 17-0 107 64 Adószám 15569444-1-19 Zirc Városi Önkormányzat 09. október havi Testületi ülésére: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei részének költségvetési adatai 09 évre, két 10 fős csoport fenntartására a 09.évi módosított előirányzat alapján: Költségvetési kiadások: 13 0 000,- ft Normatíva bevétel: 8 232 250,- ft - 4 808 0,- ft Étkezéssel kapcsolatos bevételek (iskolánál jelenik meg): 1 307 000,- ft Kiadások (iskolánál jelenik meg): 1 680 000,- ft - 373 000,- ft Ez alapján az egy csoportra jutó költségek: Költségvetési kiadások: Normatíva bevétel: 6 5 500,- ft 4 116 125,- ft - 2 404 3,- ft Étkezéssel kapcsolatos bevételek (iskolánál jelenik meg): Kiadások (iskolánál jelenik meg): 653 500,- ft 840 000,- ft - 186 500,- ft Az adatok a 09 évi költségvetés alapján készültek, melynek teljesítési mutatói 09.09.30-án: Költségvetési kiadások: 68,99% Étkezéssel kapcsolatos bevételek (iskolánál jelenik meg): 68,93% Kiadások (iskolánál jelenik meg) 71,36% Vannak kiadások, melyek nincsenek feltüntetve az intézmény sajátos helyzete miatt: pl.: a konyhai dolgozó, az adminisztrátor, a vezető arányos bére. A számítások a 09 évre érvényes normatívákkal készültek. Zirc, 09-10-16 Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
4,30 4,30 4,30 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 49,51 1,25 3,00 13,33 5,38 7,34 63 3,10 2,26 60 60 17,73 m 2 25,46 1,58 8,84 15 3,68 15 2,66 15 2,83 15 9 1,98 28 2,50 pm1,60 pm1,60 pm1,60 pm1,60 pm1,60 pm1,60 pm1,60 pm1,60 pm1,60 pm1,60 pm1,60 pm1,60 pm1,60 pm1,60 pm1,60 pm1,60 pm1,60 pm1,60 1,95 1,95 3,00 3,00 15 87 15 1,98 15 3,10 15 2,66 15 2,28 15 3,10 15 1,30 1,27 15 2,60 15 4,04 1,64 1,95 1,95 3,00 3,00 5,44 2,84 1 117,73 m 2 csempe 150 cm magas 63 8,48 m 2 Óvonők 11,62 m 2 pm1,50 pm1,50 63 63 Wc 1,54 m 2 m=1,65 m 8,46 m 2 csempe körbe: 1,65 m Pm 2,60 2,15 m 2 Zsámoly Zsámoly rezsó Tálaló-mosogató 14,22 m 2 95 95 17,74 m 2 rezsó körbe csempe 210 cm magas Főzőkonyha 50,62 m 2 Bm=3,00m étellift Raktár 16,21 m 2 Pm 0,00 1800 2100 csempe 210 cm magas Előkészítő 21, m 2 Pm 0,00 1800 2100 műkő burkolatú lépcső Porta 8,44 m 2 járólappal csempézett 160 cm magas Gazdasági bejárat 6,22 m 2 Szárazáru raktár 15,83 m 2 3,00 csempe 210 cm magas Iroda 10,83 m 2 Földesáru raktár 16,84 m 2 Közlekedő 9,16 m 2 Lépcsőház 32,44 m 2 ±0,00 Külső lépcső 19,70 m 2-0,45 ±0,00 Zárt-fedett udvar simított beton 50,05 m 2 Hulladéktároló m 2 Átvevő 8,79 m 2 Szélfogó 3,27 m 2 Mosókonyha 11,63 m 2 2,80 Szoba parketta 22,13 m 2 Göngyöleg 6,04 m 2 3,00 Közlekedő 32,82 m 2 Foglalkoztató lam.parketta 9,98 m 2 Szélfogó 3,27 m 2 9,10-0,47 közlekedőkben körbe m magas farostlemez burkolat Folyosó 99,22 m 2 Foglalkoztató lam.parketta 8,55 m 2 Nevelői szoba 10,86 m 2 Közlekedő 8,59 m 2 Szem. szoba 11,63 m 2 Előtér 2,44 m 2 87 villanyboyler 4,30 csempe körbe 150 cm magas 9,01 17, m 2 4,76 m 2 Wc 2,24 m 2 Wc 0,86 m 2 4,30 Szoba parketta 10,46 m 2 Fürdő csempe körbe 150 cm magas Konyha cementlap 10,12 m 2 csempe 60 cm magas 5,63 m 2 Kamra 3,34 m 2 falikut pm1,50 pm1,50 csempe 60 cm magas csempe körbe 150 cm magas falburkolat: farostlemez m körbe csempe körbe 210 cm magas Tornaterem 64,05 m 2 m=1,65 m 8,48 m 2 8,46 m 2 csempe körbe: 1,65 m 6,64 3 gyermekcsoportos Bölcsöde kb. nettó 330 m2 8,17 17,72 m 2 1,47 Szükséges munkálatok: -Tornaterem elbontása -Tornaterem ideiglenesen az egyik felszabaduló foglalkoztatóban lesz kialakítva -Melegítőkonyha tejkonyhával történő bővítése -Az óvoda felújítással egyidőben lehet majd kialakítani az új tornaszobát, új melegítőkonyhát és a korábbi terv szerinti kiszolgáló és szociális helyiségeket. -Új 3 csoportos Bölcsöde építése. Csak földszintes. A padlásteret térdfal magasítással kellene kialakítani, később itt az Óvoda felújítás során további két óvodai foglalkoztató alakítható ki. 2,96 2,96 21