A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 9 8 1 5 2 1 0 5 1 2 0 1 3 0 2 9 3 1 1 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése, székheye:......... 1146 Budapest Istvánmezei út 3-5 2013. 20... évi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, i. feviágosítást nyújt: Az irányító szerv részérő eenőrizte:...( név)...(név)...(teefon)...(teefon)
Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 02 Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése 03 Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 05 Feújítások, beruházások eőirányzata és tejesítése 07 Intézményi működési bevéteek eőirányzata és tejesítése 10 Finanszírozási bevéteek eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek tejesítése 34 Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása 36 A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása 98 Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése - 3 -
Üres űrapok jegyzéke Szám Űrap megnevezés 04 Egyéb működési céú kiadások, egyéb fehamozási céú kiadások eőirányzata és tejesítése 06 Finanszírozási kiadások eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő kiadások tejesítése 08 Fehamozási bevéteek eőirányzata és tejesítése 09 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő, működési céú átvett pénzeszközök, fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő, fehamozási céú átvett pénzeszközök eőirányzata és tejesítése 12 Eátottak pénzbei juttatásai eőirányzata és tejesítése 16 Közhatami bevéteek eőirányzata és tejesítése 80 Önkormányzati/társuási/intézményi kötségvetés - 4 -
02 - Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Aapietmények 941 037 0 0 02 Ietménykiegészítések 03 Nyevpóték 96 04 Egyéb köteező ietménypótékok 7 68 05 Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 06 Egyéb juttatás 07 Tejes munkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása (01+...+06) 949 677 0 0 08 Részmunkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása 58 588 0 0 09 Rendszeres szeméyi juttatások (07+08) 1 008 265 0 0 10 Jutaom (normatív) 11 Jutaom (tejesítményhez kötött) 12 Készenéti, ügyeeti, heyettesítési díj, túóra, túszogáat 53 507 0 0 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsoódó juttatások 63 939 0 0 14 Tejes munkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai (10+...+13) 117 446 0 0 15 Részmunkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai 3 814 0 0 16 Munkavégzéshez kapcsoódó juttatások (14+15) 121 26 17 Keresetkiegészítés fedezete 18 Végkieégítés 19 Jubieumi jutaom 4 606 0 0 20 Napidíj 45 21 Biztosítási díjak 22 Egyéb sajátos juttatások 2 00 23 Tejes munkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 7 056 0 0 24 Részmunkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai 35 25 Fogakoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 7 406 0 0 26 Ruházati kötségtérítés, hozzájáruás 27 Üdüési hozzájáruás 28 Közekedési kötségtérítés 16 869 0 0 29 Étkezési hozzájáruás 30 Egyéb kötségtérítés és hozzájáruás 31 Tejes munkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései (26+...+30) 16 869 0 0 32 Részmunkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései 15 33 Szeméyhez kapcsoódó kötségtérítések és hozzájáruások (31+32) 17 019 0 0 34 Tejes munkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 40 35 Részmunkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 10 36 Szociáis jeegű juttatások (34+35) 50 37 Tejes munkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 38 Részmunkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 39 Küönfée nem rendszeres juttatások (37+38) 40 Tejes munkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 141 771 0 0 41 Részmunkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 4 414 0 0 42 Nem rendszeres szeméyi juttatások (17+40+41) 146 185 0 0 43 Áományba nem tartozók juttatásai 21 45 44 Tartaékos áományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédemi tanintézeti hagatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testüeti és rendvédemi szervek áományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Küső szeméyi juttatások (43+47) 21 45 49 Szeméyi juttatások (09+42+48) 1 175 90 50 Szociáis hozzájáruási adó 332 10 51 Korkedvezmény-biztosítási járuék 52 Egészségügyi hozzájáruás 53 Táppénz hozzájáruás 2 20 54 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (50+...+53) 334 30 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) - 5 -
03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Éemiszer beszerzés 123 281 0 0 02 Gyógyszerbeszerzés 648 0 0 03 Vegyszerbeszerzés 24 914 0 0 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 2 795 0 0 05 Könyv beszerzése 49 0 0 06 Foyóirat beszerzése 437 0 0 07 Egyéb információhordozó beszerzése 147 0 0 08 Tüzeőanyagok beszerzése 1 176 0 0 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 20 165 0 0 10 Szakmai anyagok beszerzése 2 30 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szeemi termékek beszerzése 14 304 0 0 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 552 0 0 13 Egyéb anyagbeszerzés 72 457 0 0 14 Készetbeszerzés (01+ +13) 263 225 0 0 15 Nem adatátvitei céú távközési díjak 9 827 0 0 16 Adatátvitei céú távközési díjak 4 316 0 0 17 Egyéb kommunikációs szogátatások 3 267 0 0 18 Kommunikációs szogátatások (15+16+17) 17 41 19 Vásárot éemezés 805 0 0 20 Béreti és ízing díjak 69 981 0 0 21 ebbő: - PPP konstrukcióhoz kapcsoódó szogátatási díj fizetés 22 Száítási szogátatás díja 1 25 23 Gázenergia-szogátatás díja 1 034 673 0 0 24 Viamosenergia-szogátatás díja 483 213 0 0 25 Távhő- és meegvíz-szogátatás díja 193 071 0 0 26 Víz- és csatornadíjak 252 762 0 0 27 Karbantartási, kisjavítási szogátatások kiadásai 79 064 0 0 28 Egyéb üzemetetési, fenntartási szogátatási kiadások 258 958 0 0 29 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson beüre 1 157 0 0 30 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson kívüre 13 671 0 0 31 Pénzügyi szogátatások kiadásai 6 26 32 Szakmai szogátatások kiadásai 33 Szogátatási kiadások (19+20+22+ +32) 2 394 865 0 0 34 Vásárot közszogátatások 35 Vásárot termékek és szogátatások átaános forgami adója 601 584 0 0 36 Kiszámázott termékek és szogátatások átaános forgami adó befizetése 37 Működési kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 38 Fehamozási kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriáis javak átaános forgami adó befizetése (05. űrapon szerepők nékü) - 6-40 Működési céú átaános forgami adó (35+...+39) 601 584 0 0 41 Befödi kiküdetés 741 0 0 42 Küfödi kiküdetés 607 0 0 43 Reprezentáció 60 44 Rekám és propagandakiadások 22 45 Kiküdetés, reprezentáció, rekámkiadások (41+ +44) 2 168 0 0 46 Szeemi tevékenység végzéséhez kapcsoódó kifizetés 2 10 47 Eőző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nékü) 48 Váakozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára tejesített egyéb befizetés 50 Fehasznáásra nem engedéyezett többetbevéte befizetése 51 Bevéteek meghatározott köre utáni befizetés 52 A kötségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési köteezettség 53 A kötségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési köteezettség 54 Egyéb befizetési köteezettség 55 Küönfée kötségvetési befizetések (47+ +54) 56 Munkátató áta fizetett szeméyi jövedeemadó 4 015 0 0 57 Nemzetközi tagsági díjak 15 58 Rehabiitációs hozzájáruás 27 831 0 0 59 Heyi adók, egyéb vám, ieték és adójeegű befizetések 1 176 0 0 60 Díjak, egyéb befizetések 9 809 0 0 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 42 981 0 0 62 Működési céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 63 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 64 Működési céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 65 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 66 Kamatkiadások (62+ +65)
03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 67 Reaizát árfoyamveszteségek 4 0 0 68 Egyéb doogi kiadások 27 063 0 0 69 Doogi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 3 351 40-7 -
05 - Feújítások, beruházások eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Ingatanok feújítása 02 Gépek, berendezések és feszereések feújítása 03 Járművek feújítása 04 Tenyészáatok feújítása 05 Feújítás eőzetesen feszámított átaános forgami adója 06 Feújítások (01+...+05) 07 Immateriáis javak vásárása 33 00 08 Ingatanok vásárása, étesítése (föd kivéteéve) 4 292 448 0 0 09 - ebbő: akás, akóteek vásárás 10 Födterüet vásárás 11 Gépek, berendezések és feszereések vásárása, étesítése 243 484 0 0 12 Járművek vásárása, étesítése 13 Tenyészáatok vásárása 14 Áami készetek, tartaékok kiadásai 15 Beruházás eőzetesen feszámított átaános forgami adója 250 068 0 0 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsoódó átaános forgami adó befizetés 17 Beruházások (07+08+10+ +16) 4 819 00-8 -
07 - Intézményi működési bevéteek eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Áru- és készetértékesítés eenértéke 02 Nyújtott szogátatások eenértéke 1 252 375 0 0 03 Egyéb saját bevéte 178 0 0 04 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások értéke 112 849 0 0 05 Béreti és ízingdíj bevéteek 375 977 0 0 06 - ebbő: önkormányzati vagyon bérbeadásábó származó bevéte 07 '- ebbő: vadászati jog gyakorásábó, hasznosításábó származó bevéte 08 Intézményi eátási díjak 09 Akamazottak térítése 9 587 0 0 10 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétee 789 0 0 11 Akamazott, hagató, tanuó stb. kártérítése és egyéb térítése 12 Egyéb saját működési bevéte (01+ +05+08+ +11) 1 751 755 0 0 13 Működési kiadásokhoz kapcsoódó ÁFA visszatérüés 195 395 0 0 14 Kiszámázott termékek és szogátatások ÁFÁ-ja 352 85 15 Működési kiadásokhoz kapcsoódó fordított ÁFA miatti bevéte 16 Fehamozási kiadásokhoz kapcsoódó fordított ÁFA miatti bevéte 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriáis javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevéteek, -visszatérüések (13+...+17) 548 245 0 0 19 Működési céú kamatbevéteek áamháztartáson beürő 20 Működési céú kamatbevéteek áamháztartáson kívürő 21 Működési céú reaizát árfoyamnyereség bevétee 22 Működési céú hozam- és kamatbevéteek (19+20+21) 23 Intézményi működési bevéteek (12+18+22) 2 300 00-9 -
10 - Finanszírozási bevéteek eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Hosszú ejáratú hiteek, köcsönök fevétee 02 ebbő: pénzügyi váakozástó 03 Likviditási céú hiteek, köcsönök fevétee pénzügyi váakozástó 04 Rövid ejáratú hiteek, köcsönök fevétee 05 ebbő: pénzügyi váakozástó 06 Hite-, köcsönfevéte áamháztartáson kívürő (01+03+04) 07 Forgatási céú befödi értékpapírok, bevátása, értékesítése 08 ebbő: befektetési jegyek 09 Forgatási céú befödi értékpapírok kibocsátása 10 Befektetési céú kárpótási jegyek értékesítése 11 Befektetési céú befödi áamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 12 Befektetési céú egyéb befödi pénzügyi befektetések bevéteei 13 Befektetési céú befödi értékpapírok kibocsátása 14 Befödi értékpapírok bevéteei (07+09+ +13) 15 Eőző év eőirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési céú igénybevétee 16 Eőző év eőirányzat-maradványának, pénzmaradványának fehamozási céú igénybevétee 17 Eőző év váakozási maradványának működési céú igénybevétee 18 Eőző év váakozási maradványának fehamozási céú igénybevétee 19 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások 20 Maradvány igénybevétee (15+ +19) 21 Áamháztartáson beüi megeőegezések beérkezése 22 Központi, irányító szervi működési céú támogatás 2 561 60 23 Központi, irányító szervi fehamozási céú támogatás 4 819 00 24 Központi, irányító szervi támogatás (22+23) 7 380 60 25 Forgatási céú küfödi értékpapírok bevátása, értékesítése 26 Befektetési céú küfödi áamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 27 Befektetési céú egyéb küfödi pénzügyi befektetések bevéteei 28 Befektetési céú küfödi értékpapírok kibocsátása 29 Küfödi hiteek, köcsönök fevétee 30 ebbő: nemzetközi fejesztési szervezetektő 31 ebbő: más kormányoktó 32 ebbő: küfödi pénzintézetektő 33 Küfödi finanszírozás bevéteei (25+...+29) 34 Finanszírozási bevéteek (06+14+20+21+24+33) 7 380 60 35 Függő bevéteek 36 Átfutó bevéteek 37 Kiegyenítő bevéteek 38 Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek (35+36+37) - 10 -
34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek 51 fizikai akamazott - 11 - Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 6 7 8 9 10 Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások 01 országgyűési képviseő 02 köztársasági enök 03 akotmánybíró 04 Kúria enöke, egfőbb ügyész 05 aapvető jogok biztosa, heyettes biztos 06 Áami Számvevőszék enöke, aenöke 07 egyéb váasztott tisztségviseő (vezető) 08 egyéb váasztott tisztségviseő (nem vezető) 09 pogármester, főpogármester 10 heyi önkormányzati képviseő-testüet tagja, megyei közgyűés tagja 11 apogármester, főpogármester-heyettes, megyei közgyűés enöke, aenöke 12 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11) 13 miniszterenök, miniszterenök-heyettes 14 miniszter,miniszterre azonos ietményre jogosut vezető 15 kormánybiztos, miniszterenöki biztos, miniszteri biztos* 16 közigazgatási áamtitkár 17 áamtitkár (kivéve közigazgatási áamtitkár) (közigazgatási) áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 18 heyettes áamtitkár heyettes áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 19 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 20 főjegyző, jegyző, ajegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 21 NAV enök, NAV enökheyettes, NAV szakfőigazgató 22 NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-heyettes 23 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivata enöke, Gazdasági Versenyhivata enökheyettese 24 számvevő igazgató-heyettes, enöki (aenöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 25 számvevő osztáyvezető-főtanácsos,enöki (aenöki) tanácsadó, eenőrzésvezető, vizsgáó irodavezető, vizsgáó vezető főtanácsos, vizsgáó főtanácsos 26 fővárosi és megyei kormányhivatat vezető kormánymegbízott, járási hivata vezetője 27 fővárosi és megyei kormányhivata főigazgatója, igazgatója, járási hivatavezető heyettese 28 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője 29 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-heyettese 30 Kttv. 136. (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-heyettes 31 I. besoroási osztáy 32 II. besoroási osztáy 33 III. besoroási osztáy 34 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+ +33) 35 igazgató (főigazgató), igazgatóheyettes (főigazgatóheyettes) 36 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető 7 29 228 0 120 2 40 31 748 14 85 209 0 0 5 28 90 489 37 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 38 "A", "B" fizetési osztáy 254 294 209 0 0 294 209 39 "C", "D" fizetési osztáy 285 430 637 0 24 0 430 877 40 "E"-"J" fizetési osztáy 54 160 222 0 72 0 160 942 41 kutató, fesőoktatásban oktató 42 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41) 614 999 505 0 1 080 7 68 1 008 265 43 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 44 ítéőtába bírája, feebbvitei főügyészség ügyésze 45 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 46 heyi bírósági bíró, heyi ügyészség ügyésze 47 bírósági titkár, aügyész 48 bírósági fogamazó, fogamazó 49 tisztviseő fesőfokú 50 tisztviseő és írnok középfokú
34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 6 7 8 9 10 52 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51) 53 országos parancsnok, országos parancsnok-heyettes, NAV enök, NAV enök-heyettes, NAV szakfőigazgató 54 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, igazgató, osztáyvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató-heyettes főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető 55 főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető, NAV főigazgató-heyettesnek minősüő vezető, osztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főosztáyvezetőnek minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások 56 I. besoroási osztáy 57 II. besoroási osztáy 58 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57) 59 Tábornokok, tisztek 60 Zászósok, tisztheyettesek 61 Dipomáciai szogáatot tejesítők 62 Szerződéses egénység 63 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62) 64 vezető,, igazgató, enök, igazgató-heyettes, enök-heyettes, hivatavezető, hivatavezető-heyettes, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (vezető) 65 fesőfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 66 középfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 67 fizikai akamazott, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (fizikai akamazott) 68 ösztöndíjas fogakoztatott 69 közfogakoztatott 70 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendekezései aapján fogakoztatott vezető 71 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+ +70) 72 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71) II. LÉTSZÁMADATOK 614 999 505 0 1 080 7 68 1 008 265 73 Kötségvetési engedéyezett keret (ááshey) fő 614 0 74 Nyitó (fő) 579 0 75 Munkajogi nyitó (fő) 589 0 76 Üres áásheyek száma a forduónapon 32 0 77 Tartósan üres áásheyek száma 3 0 78 Átagos statisztika áományi 614 0 Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak 79 az Európai Unió kötségvetésében biztosított forrásbó finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében fogakoztatottak 80 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott prémiumévesek 81 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott küöneges fogakoztatási áományba heyezettek a 82 a Romák fogakoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterenökségen és a minisztériumokban fogakoztatottak 83 ösztöndíjas fogakoztatottak (Pftv, ietve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjró szóó 228/2011. (X. 28.) Korm. rendeet) 84 munkaerőpiactó tartósan távo évő szeméyek 85 Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak : (79+ +84) - 12 -
Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú 62 I. funkció csoport - 13 - Vezetői aapfokú középfokú fesőfokú 6 7 8 9 10 I. funkció-csoport Létszám 01 a) csoport 0 5 5 0 6 15 21 26 02 b) csoport 0 9 9 0 1 9 10 19 03 Összesen (01+02) 0 14 14 0 7 24 31 45 II. funkció-csoport 04 Humánpoitikai 0 1 1 0 2 1 3 4 05 Gazdákodási-kötségvetési 0 3 3 0 12 13 25 28 06 Jogi 0 1 1 0 1 3 4 5 07 Nemzetközi 08 Eenőrzési 0 1 1 0 1 09 Koordinációs 10 Informatikai 0 0 2 2 2 11 Kommunikációs 0 1 1 0 1 0 1 2 12 Egyéb ( ) 13 Összesen (04+ +12) 0 7 7 0 16 19 35 42 III. funkciócsoport 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 1 24 14 39 39 15 - I. csoport feadatait segítő 0 4 13 17 17 16 - II. csoport feadatait segítő 1 20 1 22 22 17 - III. csoport feadatait segítő 18 Protokoáris 19 Kézbesítési 1 1 0 2 2 20 Száítási 0 7 0 7 7 21 Jóéti 22 Üzemetetési 106 230 26 362 362 23 Rendészeti 85 6 0 91 91 24 Raktározási 1 6 0 7 7 25 Egyéb ( ) 2 13 4 19 19 26 Összesen (14+18+ +25) 196 287 44 527 527 27 Mind (03+13+26) 0 21 21 196 310 87 593 614 28 ebbő 29 Köztisztviseők (30+ +32) 30 I. funkció csoport 31 II. funkció csoport 32 III. funkció csoport 33 Kormánytisztviseők (34+ +36) 34 I. funkció csoport 35 II. funkció csoport 36 III. funkció csoport 37 Közakamazottak (38+ +40) 0 21 21 196 310 87 593 614 38 I. funkció csoport 0 14 14 0 7 24 31 45 39 II. funkció csoport 0 7 7 0 16 19 35 42 40 III. funkció csoport 196 287 44 527 527 41 Rendvédemi szervek hivatásos áományú tagjai (42+ +44) 42 I. funkció csoport 43 II. funkció csoport 44 III. funkció csoport 45 Magyar Honvédség hivatásos áományú katonái (46+ +48) 46 I. funkció csoport 47 II. funkció csoport 48 III. funkció csoport 49 Bírák, ügyészek (50+ +52) 50 I. funkció csoport 51 II. funkció csoport 52 III. funkció csoport 53 Igazságügyi, ügyészségi akamazottak (54+ +56) 54 I. funkció csoport 55 II. funkció csoport 56 III. funkció csoport 57 Munka Törvénykönyve hatáya aá tartozók (58+ +60) 58 I. funkció csoport 59 II. funkció csoport 60 III. funkció csoport 61 Megbízási szerződés aapján fogakoztatottak (62+ +64)
Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú Vezetői aapfokú középfokú fesőfokú 6 7 8 9 10 Létszám 63 II. funkció csoport 64 III. funkció csoport - 14 -
98 - Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Rendszeres szeméyi juttatás (=02/09) 1 008 265 0 0 02 Nem rendszeres szeméyi juttatás (=02/42) 146 185 0 0 03 Küső szeméyi juttatások (=02/48) 21 45 04 Szeméyi juttatások (01+02+03) 56 Fehamozási bevéteek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) - 15-1 175 90 05 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (=02/54) 334 30 06 ebbő: Egészségügyi hozzájáruás (=02/52) 07 Doogi kiadások (=03/69) 3 351 40 08 ebbő: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) 15 09 ebbő:kamatkiadások (=03/66) 10 ebbő: Küönfée kötségvetési befizetések (=03/55) 11 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/01) 12 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/11) 13 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/21) 14 Működési céú támogatásértékű kiadások (=04/31) 15 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/32) 16 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/41) 17 Működési céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/52) 18 Tartaékok (működési céú) (=04/57) 19 Egyéb működési céú kiadások (11+ +18) 20 Eátottak pénzbei juttatásai (=12/50) 21 Működési kiadások (04+05+07+19+20) 4 861 60 22 Feújítások (ÁFA-va) (=05/06) 23 Beruházások (ÁFA-va) (=05/17) 4 819 00 24 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/59) 25 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/69) 26 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/79) 27 Fehamozási céú támogatásértékű kiadások (=04/89) 28 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/90) 29 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/99) 30 Lakástámogatás (=04/100) 31 Fehamozási céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/111) 32 Fehamozási céú cétartaék (=04/112) 33 Befektetési céú részesedések vásárása (=04/113) 34 Megévő tartós részesedéshez kapcsoódó tőkeemeés kiadása (=04/114) 35 Egyéb fehamozási céú kiadások (24+ +34) 36 Fehamozási kiadások (22+23+35) 37 Kötségvetési kiadások (21+36) 4 819 00 9 680 60 38 Intézményi működési bevéteek (=07/23) 2 300 00 39 ebbő: Kamatbevéteek (=07/19+07/20) 40 Eőző évi kötségvetési kiegészítések, visszatérüések (=09/24) 41 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/25) 42 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/35) 43 Működési céú támogatásértékű bevéteek (=09/46) 44 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő (40+ +43) 45 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/48) 46 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/57) 47 Működési céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/68) 48 Működési céú átvett pénzeszközök (45+46+47) 49 Közhatami bevéteek (=16/26) 50 Működési bevéteek mind (38+44+48+49) 2 300 00 51 Tárgyi eszközök, immateriáis javak értékesítése (ÁFA-va) (=08/13) 52 Tartós részesedések értékesítése (=08/21) 53 Megévő részesedések tőkekivonásához tőkeeszáításához kapcsoódó bevéteek (=08/22) 54 Egyéb pénzügyi befektetések bevéteei (=08/28-08/21-08/22) 55 ebbő: Kamatbevéteek (=08/25+08/26)
98 - Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 57 Fehamozási bevéteek (51+52+53+54+56) 58 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/80) 59 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/90) 60 Fehamozási céú támogatásértékű bevéteek (=09/101) 61 Fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő (58+ +60) 62 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/103) 63 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/112) 64 Fehamozási céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/123) 65 Fehamozási céú átvett pénzeszközök (62+...+64) 66 Fehamozási bevéteek mind (57+61+65) 67 Kötségvetési bevéteek mind (50+66) 2 300 00 68 Kötségvetési kiadások és bevéteek egyenege (37-67) 7 380 60 69 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=06/29) 70 Központi, irányítószervi támogatás foyósítása (=06/18) 71 Küönböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) 72 Finanszírozási kiadások (69+70+71) 73 Függő, átfutó, kiegyenítő kiadások (=06/34) 74 Maradvány működési céú igénybevétee (=10/15+10/17) 75 Maradvány fehamozási céú igénybevétee (=10/16+10/18) 76 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=10/19) 77 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 7 380 60 78 Küönböző finanszírozási bevéteek (=10/34-10/20-10/24) 79 Finanszírozási bevéteek (74+ +78) 7 380 60 80 Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek (=10/38) 81 Tárgyévi kiadások (37+72+73) 82 Tárgyévi bevéteek (67+79+80) 9 680 60 9 680 60 83 Fogakoztatottak a (fő) - időszakra 614 0 0 84 Munkajogi (fő) a tárgyidőszak végén - 16 -