JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. szeptember 25-én 10.00 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Jelen voltak továbbá: Távolmaradtak: elnök, Rupa Éva elnökhelyettes, Dömötör Miklós, Orsós István és Orbán István képviselők, Rupa László VeszprémVáros CKÖ elnöke, Erdős László, a szentgáli CKÖ elnöke, Holdosiné Bánhegyi Ildikó Szakmai Kabinet vezető; Diószeginé Tímár Hajnalka irodavezető, Varga-Pesuth Andrea humánpolitikai referens, Farkas Barbara költségvetési referens, Krámli János önkormányzati referens, jegyzőkönyvvezető. Ifj. Kozák János és Markos Róbertné képviselők. Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket, a meghívottakat és a hivatal munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 5 fő az ülésen megjelent, az ülés határozatképes, a testület ülését megnyitotta. Ismertette a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat. Megkérdezte, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban. Mivel más javaslat nem hangzott el, indítványozta, hogy a testület az ülés napirendjét az írásban kiküldött meghívó szerint fogadja el. A testület tagjai közül jelen volt 5 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 31/2012.(IX.25.) MRNÖ határozatot A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. szeptember 25-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. Beszámoló a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról 2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének módosítása 3. Vegyes ügyek Határidő: Felelős: azonnal elnök
2 Napirendek tárgyalása: 1. Beszámoló a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Felkérte a Pénzügyi Bizottság Elnökét a bizottsági vélemény ismertetésére. Orbán István Bejelentette, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a 2012. szeptember 25-ei ülésén megtárgyalta. A bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolta a testület részére. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, indítványozta, hogy az előterjesztésben szereplő, határozati javaslatot fogadják el. A testület tagjai közül jelen volt 5 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 32/2012.(IX.25.) MRNÖ határozatot A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismerte és az 1-3 mellékletek szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének módosítása Felkérte a Pénzügyi Bizottság Elnökét a bizottsági vélemény ismertetésére. Orbán István Bejelentette, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a 2012. szeptember 25-ei ülésén megtárgyalta. A bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolta a testület részére. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, indítványozta, hogy az előterjesztésben szereplő, határozati javaslatot fogadják el. A testület tagjai közül jelen volt 5 fő képviselő.
3 Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 33/2012.(IX.25.) MRNÖ határozatot A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2012. (II.14.) MRNÖ határozata az alábbiak szerint módosul: 1. A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép: A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetés a./ költségvetési bevételi összegét b./ költségvetései kiadási összegét állapítja meg. 5 681 ezer Ft-ban 5 681 ezer Ft-ban 2. a./ A határozat 3.a pontjában meghatározott 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. b./ A határozat 3.b pontjában meghatározott 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép. c./ A határozat 3.d pontjában meghatározott 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép. d./ A határozat 3.e pontjában meghatározott 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép. e./ A határozat 3.f pontjában meghatározott 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép. 3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti. Határidő: Felelős: folyamatos elnök 3. Vegyes ügyek Tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy Markos Róbertné képviselő 2011. szeptember 13-án jelent meg utoljára a testület ülésén. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. (1) bekezdése h) pontja alapján, ha a nemzetiségi képviselő annak az ülésnek az időpontjától számítva, amelyről első ízben távol maradt, egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén megbízatása megszűnik. Nevezett esetén a jogszabály értelmében a 2011. november 8-ai ülés időpontja az irányadó, ezért Markos Róbertné képviselő megbízatása, fentiekre tekintettel e törvény erejénél fogva 2012. november 9-én megszűnik, amennyiben azon időpontig ülés összehívására nem kerül sor. Utalt az előző napirendi pontban elfogadott a költségvetésének módosítását tartalmazó előterjesztésben foglaltakra, melyből kiemelte, hogy a Munkaügyi Központtal folytatott egyeztetés értelmében és az eddigi jó tapasztalatokra tekintettel a települési nemzetiségi önkormányzatok adminisztrációs feladatainak intézésére elsősorban Sümegen, hosszútávon pedig Tapolcán és Devecserben kívánnak megyei alirodát létrehozni közfoglalkoztatottakkal 100%-os támogatás mellett.
4 Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte, hogy javaslatát támogassák. A testület tagjai közül jelen volt 5 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 34/2012.(IX.25.) MRNÖ határozatot A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az eddigi jó tapasztalatokra tekintettel a települési nemzetiségi önkormányzatok adminisztrációs feladatainak intézésére Sümegen, Tapolcán és Devecserben megyei aliroda kialakításáról döntött. A testület felkérte elnökét hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetőjével a szükséges egyeztetéseket folytassa le. Határidő: Felelős: azonnal elnök Tájékoztatta a testület tagjait arról a pályázati lehetőségről, amely megyei kulturális roma rendezvény megtartására biztosít lehetőséget 2012. szeptember 1-től 2013. június 30. közötti időszakban. Javasolta, hogy az önkormányzat éljen a pályázati lehetőséggel. A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy az EPER rendszerben kell regisztrálni, ami már korábban megtörtént. Elmondta, hogy egy pályázatíróval egyeztetett, aki ingyen, anyagi ellenszolgáltatás nélkül vállalta a pályázat elkészítését. Kérte a testület felhatalmazását a pályázat elkészítésére, illetve benyújtására. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte, hogy javaslatát támogassák. A testület tagjai közül jelen volt 5 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 35/2012.(IX.25.) MRNÖ határozatot A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyetértett azzal, hogy a 2012. szeptember 1. és 2013. június 30. között megyei kulturális roma rendezvény megtartására pályázatot nyújtsanak be. A testület felhatalmazta elnökét a pályázat elkészítésére, illetve benyújtására. Határidő: Felelős: azonnal elnök Tájékoztatta, továbbá a testület tagjait arról, hogy az első megyei roma kulturális program megtartására közös rendezvény keretében - több települési nemzetiségi önkormányzattal -
5 2012. szeptember 29-én 16 órakor Veszprémben, a Helyőrségi Művelődési Központban kerül sor. A Roma Kulturális Napon énekesek, táncosok, muzsikusok, művész együttesek mutatják be a roma kultúra sokszínűségét. A rendezvényre nem csak Veszprémből, hanem a megyeszékhelyhez közeli településekről is érkeznek művészek és érdeklődők. A rendezvény szervezésében, lebonyolításában résztevő települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal (Ajka, Lesencetomaj, Sümeg, Szentgál, Veszprém, Nagyvázsony, Mencshely) együttműködési megállapodást kíván kötni, melyhez kérte a testület felhatalmazását. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte, hogy javaslatát támogassák. A testület tagjai közül jelen volt 5 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 36/2012.(IX.25.) MRNÖ határozatot A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatta 2012. szeptember 29-én Veszprémben, a Helyőrségi Művelődési Központban a Roma Kulturális Nap közös rendezvény keretében történő megtartását. A testület felhatalmazta elnökét hogy a rendezvény szervezésében, lebonyolításában résztevő települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal (Ajka, Lesencetomaj, Sümeg, Szentgál, Veszprém, Nagyvázsony, Mencshely) az együttműködési megállapodást megkösse. Határidő: Felelős: azonnal elnök Utalt az előző ülésen ismertetettekre, miszerint az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak szándékában áll roma nők szociális szférában történő foglalkoztatásának biztosítása, amelyhez képzésen kell részt venniük. Felkérte Holdosiné Bánhegyi Ildikót, hogy az azóta bekövetkezett változásokkal kapcsolatosan tájékoztassa a testületet. Holdosiné Bánhegyi Ildikó Tájékoztatta a testület tagjait - a Roma Nők foglalkoztatásával kapcsolatosan arról, hogy országosan 1000 fő, Veszprém megyében 30 roma nő képzésére kaptak pályázati lehetőséget, a pályázatok benyújtási határideje 2012. szeptember 28. A jelentkezők listája rendelkezésre áll. A képzésen való részvétel feltétele 22 fő esetében, legalább az általános iskola 8. osztályának befejezése, 8 főnél pedig legalább az érettségi bizonyítvány megléte. További 8 fő tartalék létszámot kell biztosítaniuk. A résztvevőket a képzés jellegétől függő 3-11 hónapos képzési időre 2600 Ft/hó megélhetési támogatás, illetve 6000 Ft/hó utazási támogatás illeti meg. Ha a képzésen neki felróható okból nem vesz részt, akkor visszafizetési kötelezettség terheli. A képzést befejezőket a helyi önkormányzatoknak kell foglalkoztatniuk, a 3 hónapos kötelező foglalkoztatást a családsegítő szolgálatnál valósítanák meg, melynek költségeire a helyi önkormányzatok pályázhatnak.
6 Hangsúlyozta, hogy a jelentkezők között a megyében arányosan szeretnék elosztani a képzési lehetőségeket. Holdosiné Bánhegyi Ildikó Tájékoztatta továbbá a testület tagjait egy az Országos Roma Önkormányzat által már elnyert programról, amelyet mind a 19 megyében alkalmazni kívánnak. Ismertette, hogy a program 4 pillért tartalmaz, nevezetesen a közhasznú munkaerő kölcsönző és közvetítői hálózat kiépítését, a Pedagógiai Szakmai Szolgálat létrehozását, az önkormányzati képviselők közigazgatási szakmai képzését és a fenti célok megvalósítását szolgáló hiteles adatbázis kiépítését. Megköszönte a tájékoztatást. Felkérte Dömötör Miklóst, hogy tájékoztassa a testület tagjait a Jobbik Magyarországért Mozgalom Veszprém megye területén, pontosabban Devecserben 2012. augusztus 5-én tartott demonstrációs felvonulásáról. Dömötör Miklós Megítélése szerint a devecseri augusztus 5-i események során a rendőrök nem álltak a helyzet magaslatán, bár amúgy sem tudtak volna mit kezdeni a romák lakta utcákba bevonuló kb. 600 fő jobbikos szimpatizánssal szemben. Az ott tartózkodó romák számára rendkívül félelemkeltő és megalázó helyzet alakult ki. A devecseri polgármester nem tudott arra a kérdésre választ adni, miért adtak ki olyan engedélyt, hogy a jobbikosok végigjárhassák a cigányok lakta házakat. Feltette a kérdést, kit képvisel az országos, illetve a megyei roma önkormányzat. Kifogásolta, hogy nem álltak ki a cigányság mellett sem a Parlamentben, sem pedig a sajtóban. Hangsúlyozta, hogy ebben a kérdésben kizárólag a Belügyminisztérium az illetékes és ilyen esetekben csak a rendőrségnek van joga rendet tenni. Orbán István Megítélése szerint felterjesztést kellene írni a Belügyminisztériumba a hasonló esetek elkerülése érdekében. Ismételten hangsúlyozta, hogy ez nem az ő feladatuk, törvényesen csak a rendőrség tud eljárni ebben a kérdésben. Az ülést 11 35 órakor berekesztette, minden jelenlévőnek megköszönte a részvételt. k.m.f. s.k. elnök Rupa Éva s.k. elnökhelyettes, jegyzőkönyv-hitelesítő
32/2012 (IX. 25.) MRNÖ határozat mellékletei 1. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként 1. táblázat Előirányzat megnevezése Bevételek eredeti (2012.04.25.) (2012.06.30.) Teljesítés Teljesítés %-a 1 2 3 4 5 6 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hozam és kamatbevétel Intézményi működési bevételek 0 0 Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 429 3 686 3 827 1 881 51,03 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 429 3 686 3 827 1 881 51,03 Költségvetési bevételek összesen 429 3 686 3 827 1 881 51,03 Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 141 0 0,00 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 141 Bevételek összesen 429 3 827 3 827 1 881 49,15 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 Bevételek mindösszesen 429 3 827 3 827 1 881 49,15
8 2. táblázat Előirányzat megnevezése Kiadások eredeti (2012.04.25.) (2012.06.30.) Teljesítés Teljesítés %-a 1 2 3 4 5 6 Személyi juttatások 1 863 1 863 771 41,38 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 503 503 102 20,28 Dologi kiadások 429 1 461 1 461 507 34,70 Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési kiadások 429 3 827 3 827 1 380 36,06 Kiadások összesen 429 3 827 3 827 1 380 36,06 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 124 0,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 124 0,00 Kiadások mindösszesen 429 3 827 3 827 1 504 39,30 8
9 2. melléklet A Veszpém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadásainak feladatonkénti részletezése Megnevezés eredeti (2012.06.30.) Teljesítés 1 2 3 4 4 fő közfoglalkoztatása 1 863 759 Közfoglalkoztatottak útiköltsége 12 Személyi juttatások 0 1 863 771 4 fő közfoglalkoztatott bérének járuléka 503 102 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 503 102 Útiköltség (képviselői munkával összefüggésben) 150 150 Irodaszer vásárlása 45 45 Egyéb dologi kiadások (pályázati önrész biztosítása, kulturális rendezvények támogatása, számlavezetés költsége, stb.) 234 328 26 Közfoglalkoztatottak utáni irodaszer vásárlás 473 173 Bélyegző készítés 6 2011.évi útiköltsg elszámolás 141 141 Pécsi szakmai nap megrendezése 324 161 Dologi kiadások 429 1 461 507 Kiadások összesen: 429 3 827 1 380 9
10 A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 3. melléklet Bevételek megnevezése Összeg Teljesítés Intézményi működési bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 3 686 Teljesítés %-a 1 881 51,03 Költségvetési működési bevételek 3 1 51,03 összesen 686 881 Pénzforgalom nélküli bevételek 141 0 0,00 3 1 49,15 I. Működési célú bevételek összesen: 827 881 I. Kiadások megnevezése Összeg Teljesítés Teljesítés %-a 3 1 Működési kiadások 827 380 36,06 Működési célú tartalék Működési célú kiadások összesen: 3 827 1 380 36,06 II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen: Beruházási kiadások Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú tartalék II. Felhalmozások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen: 3 827 1 881 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 49,15 Kiadások összesen: 3 827 124 0,00 1 504 39,30 10
11 KIMUTATÁS 33/2012 (IX. 25.) MRNÖ határozat mellékletei 1. melléklet a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként 1. táblázat Előirányzat megnevezése Bevételek eredeti (2012.07.31.) Változás (2012.09.25.) 1 2 3 4 5 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 Hozam és kamatbevétel 0 0 Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 429 4 794 887 5 681 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 429 4 794 887 5 681 Költségvetési bevételek összesen 429 4 794 887 5 681 Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 0 0 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 Bevételek összesen 429 4 794 887 5 681 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen 429 4 794 887 5 681 11
12 2. táblázat Előirányzat megnevezése Kiadások eredeti (2012.07.31.) Változás (2012.09.25.) 1 2 3 4 5 Személyi juttatások 1 863 782 2 645 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 503 105 608 Dologi kiadások 429 2 428 2 428 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési kiadások 429 4 794 887 5 681 Kiadások összesen 429 4 794 887 5 681 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 Kiadások mindösszesen 429 4 794 887 5 681 Engedélyezet állományi létszám: 0 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 1,5 fő (Közfoglalkoztatottak munkajogi létszáma: 5 fő) 12
13 2. melléklet A Veszpém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadásainak feladatonkénti részletezése Megnevezés eredeti (2012.07.31.) Változás (2012.09.25.) 1 2 3 4 5 4 fő közfoglalkoztatása (2012. március-augusztus) 1 863 1 863 4 fő közfoglalkoztatása (2012. szeptember-november) 782 782 Személyi juttatások 0 1 863 782 2 645 4 fő közfoglalkoztatott bérének járuléka (2012. március-augusztus) 503 503 4 fő közfoglalkoztatott bérének járuléka (2012. szeptember-november) 105 105 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 503 105 608 Útiköltség (képviselői munkával összefüggésben) 150 150 150 Irodaszer vásárlása 45 45 45 Egyéb dologi kiadások (pályázati önrész biztosítása, kulturális rendezvények támogatása, stb.) 234 328 328 Közfoglalkoztatottak útiköltsége, részükre tárgyi eszköz beszerzés 473 473 2011.évi útiköltség elszámolás 141 141 Pécsi szakmai nap megrendezése 324 324 Megyei Nemzetiségi Nap megrendezése 200 200 Színek a cigány kultúrában című három napos program támogatása 50 50 Roma kulturális nap megrendezése 350 350 Nemzetiségi Szakmai Nap megrendezése 250 250 Roma Kulturális Színházi Est megrendezése 117 117 Dologi kiadások 429 2 428 0 2 428 Kiadások összesen: 429 4 794 887 5 681 13
14 3. melléklet A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg Intézményi működési bevételek 0 Működési kiadások 5 681 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 5 681 Működési célú tartalék Költségvetési működési bevételek összesen 5 681 Pénzforgalom nélküli bevételek I. Működési célú bevételek összesen: 5 681 I. Működési célú kiadások összesen: 5 681 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Beruházási kiadások 0 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 0 Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Pénzforgalom nélküli bevételek államháztartáson kívülre 0 Felhalmozási célú tartalék 0 II. Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 II. Felhalmozások összesen: 0 0 0 0 Bevételek összesen: 5 681 Kiadások összesen: 5 681 14
15 4. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének -felhasználási tervéről Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Induló pénzkészlet 277 706 382 271 176 76 1 042 991 541 292 175 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 418 429 420 420 420 1 387 420 420 401 401 545 5 681 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 Bevételek összesen 418 429 0 420 420 420 1 387 420 420 401 401 545 5 681 Működési kiadások 0 Személyi juttatások 276 276 276 276 276 276 329 330 330 2 645 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 75 75 75 75 75 74 53 53 53 608 Dologi kiadások 141 324 180 164 169 70 120 520 268 135 337 2 428 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül 0 Kiadások összesen 141 0 324 531 515 520 421 471 870 650 518 720 5 681 Záró pénzkészlet 277 706 382 271 176 76 1 042 991 541 292 175 0 15
5. melléklet Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. Jelen költségvetés módosításával a bevételek és kiadások főösszege a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásértékű működési bevétellel 887 ezer Ft-tal emelkedik, mely a személy jellegű kifizetésekhez biztosít forrást. A kiadások kizárólag működési célokat szolgálnak. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési ok erejéig vállal kötelezettséget. II. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének -felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás február havi teljesülése a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történt. A közfoglalkoztatással összefüggésben átvett pénzeszköz utófinanszírozású, így az önkormányzat a megelőlegezett kifizetések teljesítésének igazolásával igényelheti meg a támogatás összegét. A feladatalapú támogatás összege az önkormányzat határozati döntése alapján meghatározott feladatokra nyújt fedezetet. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.