"RÁTGÉBER KOSÁRLABDA AKADÉMIA" ALAPÍVÁNY. Közhasznúsági jelentés. Készítette: Gondoldó Kft. 2012. május 11.

"RÁTGÉBER KOSÁRLABDA AKADÉMIA" ALAPÍVÁNY Közhasznúsági jelentés Készítette: Gondoldó Kft. 2012. május 11.

"Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány 7621 Pécs Mária u. 29. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pécs, 2012. május 11. Dr. Bódis József kuratóriumi elnök 2

"Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A "Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 75 932 ezer Ft, a saját tőke -742 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a "Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány 76 763 ezer Ft támogatást kapott az 1996 évi LXXXI törvény (társasági adó törvény), valamint a 107/2011. (VI.30.) Korm.rendelet (látvány-csapatsport támogatás) szerint. A támogatásból 3890 eft lett felhasználva,72873 eft felhasználása 2012 évben történik meg. A kapott támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Az Alapítvány vagyona 842 ezer Ft összeggel csökkent. Az Alapítvány mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Miután 2011 évben az Alapítvány a támogatói okiratot 2011 december 6.-án kapta meg, a támogatások 2011 december 20-án kerültek a számlájára, ezért a támogatások döntő részének felhasználása 2012 évben történik meg. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott támogatást, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben Alapítványunk összesen 76 762 700 Ft támogatást kapott látvány-csapatsport támogatás címen gazdálkodó szervezetektől. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 3

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Alapítványunk személyi jellegű ráfordítása 2 391 ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői ezévben a munkaszerződésükben foglalt béren kívül csak a szükséges költségtérítésben részesültek, összegét tekintve 402 ezer Ft-ot fizetettünk ki. A költségtérítés kifizetések gépjármű használathoz kötődtek. A gépjármű használatot, a régiós iskolák szerződéseivel kapcsolatot tennivalók, valamint a Kosárlabda Szövetséggel történő folyamatos konzultációk indokolták. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1. Személyi feltételek (Edzők, vezetők, közreműködők végzettsége, tapasztalata, eredményeik) Szakmai háttér A Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) feladata Pécs városának és annak vonzáskörzetének gyerekanyagának edzése, versenyeztetése, illetve 14 éves kortól az egész országból és akár külföldről, főleg a magyarlakta vidékekről ide érkező játékosok versenykosárlabdára való képzése. Az Alapítvány a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. és Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával hosszú távú, háromoldalú megállapodást kötött mely leírja, hogy a játékosok igazolása a PSN Zrt.-be történik, a szakmai felügyeletet illetve irányítást az Alapítvány végzi. Emellett az Alapítvány által felnevelt játékosok képezik a mindenkori pécsi felnőtt kosárlabda csapatok utánpótlását. Jelenlegi játékos létszám Az Alapítvány égisze alatt jelenleg 208, leigazolt utánpótlás korú játékos sportol, melyből 80 leány, 128 fiú. (Az egyenlőtlen eloszlásnak oka az, hogy egy korábbi városi megállapodás szerint, financiális okokból, serdülő korosztály után a leány sportolókat át kellett adni a felnőtt női csapatot üzemeltető Kft-nek, így a kadet, illetve junior eredményekkel ezután a PVSK büszkélkedhetett, holott a játékosok a sportiskolában nevelkedtek!) Az Alapítvány égisze alatt ezen felül egy úgynevezett felzárkóztató csoport (11 leány), illetve jelenleg 15 tagiskolai előkészítő koedukált csoportjaiban sportoló további 387 gyermek (232 fiú, 155 leány) alkotja a piramis alsó szegmensét. Így összesen 606 (!) 4

kosárlabdázó szakmai irányítását végzi Alapítványunk, mely a napokban további 140-160 fővel bővülhet, mivel újabb 6 általános iskolát kapcsolunk be programunkba Baranya Megyében. A Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány szakmai vezetése: Rátgéber László Mesteredző, Szakmai igazgató, egyben az Alapítvány ügyvezetője (A Magyar Kosárlabda egyik, ha nem a legeredményesebb edzője, jelenleg a magyar férfi válogatott szövetségi kapitánya.) Mészáros Zalán - Sportfejlesztési és Adminisztrációs igazgató, tehetséggondozás (110 szeres magyar válogatott játékos, 2005-ben az Év Játékosa - az utóbbi 30 év legeredményesebb játékosa az elnyert címek tekintetében - a napi munka mellett az alapítványi elitképzések és a tehetséggondozás felelőse.) Zalay Zoltán - Vezetőedző, az Elit képzés vezetője (Az MKOSZ Utánpótlás Bizottságának tagja, a pécsi Képző-, Kiválasztó központ vezetője, 6 éven keresztül a 88 -as, 89 -es korosztályos válogatottak szövetségi edzője volt.) Koronics András - Technikai vezető, előkészítő csoportok koordinátora (15 évig az Euroligás felnőtt női csapat technikai vezetője.) Az alapítványban dolgozik Imreh Ajtony a Pécs 2010 női csapat másodedzője, aki mellette a 97 -es fiú korosztály kiválasztással megbízottja. Szintén az Alapítvány edzője Németh Károly 125-szörös magyar válogatott játékos, 1978- ban az év játékosa. Alapítványunk 14 korosztályos csoportjánál 12 vezetőedző és 7 másodedző dolgozik jelenleg, mely létszámból néhányan előkészítőink körében is tevékenykednek.. Tagiskoláinkban további 11 edző oktatja előkészítő csoportjainkat, így összességében a részbeni átfedések figyelembevételével 30 kosárlabdát oktató tanár, sportedző, szakedző alkotja szakembergárdánkat. A jövő évi korosztályos besorolás szerinti edzői felépítmény 5

kialakítása jelenleg folyik, terveink szerint 1 esetleg 2 további az utánpótlás területén nagy tapasztalattal bíró szakember bekapcsolását tervezzük vezetőedzőként, illetve úgynevezett expert-ként. Emellett a későbbiekben részletezett a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán folyó, jelenleg Bsc típusú edzőképzés növendékeit szeretnénk bekapcsolni segédedzőként csapatainkhoz, illetve tagiskoláinkban, ezzel gyakorlati terepet biztosítva az elméleti képzés mellé. A korábban a sportiskola égisze alatt sportoló gyermekek sportorvosi hátterének, illetve spotsérülések prevenciós megelőzése érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az orvosi stábunk kialakítására. Ezen felül a korábban már említett PTE-TTK szakembergárdája is csatlakozott programunkhoz, velük a kiválasztásban oly fontos antropometriai, testalkati, testszerkezeti és egyéb élettani felméréseket végezzük, mely részletesebb elemzésben, szakanyagban a kutatás részeként jelenik meg pályázatunkban. A Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány vezetése, szakemberei kiemelkedő és jelenleg is tevékeny részesei kosárlabda sportágunknak. Orvosi stábunk tagjai: Dr. Juhász Zsolt ~ Gyereksebész (Gyermekklinika) Dr. Oberitter Zsolt ~ Gyereksebész (Gyermekklinika) Dr. Wilhelm Márta ~ Egyetemi Docens (PTE-TTK) kutatás, kiválasztás Tékus Éva~ PhD hallgató, ( PTE-TTK) kutatás, kiválasztás Kaj Mónika~PhD hallgató ( PTE-KTK) kutatás, kiválasztás Molics Bálint ~ Tanársegéd (PTE-ETK) gyógytornász, kineszteziológus Srdjan Saric ~ Erőnléti edző(2012 nyarától nyújt segítséget erőnléti programunkhoz) Lukács Béla ~ Fizikoterapeuta, masszőr (Mizo Pécs 2010) 6

7.2. Létesítmények és tárgyi feltételek Jelenlegi működési feltételek Csoportjaink jelenleg 8 helyszínen (Miroslav Krleza Horvát Nemzetiségi Általános Iskola, Széchenyi-TÁSI, Babits Mihály Gimnázium, 500-as Szakképző Iskola, Nagy Lajos Gimnázium, Budai Városkapu Iskolaközpont, Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola és a Lauber Dezső sportcsarnokban) korosztálytól függően 3-4-5 csapatedzéssel készülnek a szezonális feladataikra. Az U11 heti 3, az U12 heti 4, az U13 heti 4+1, míg az U14 és idősebb korosztályaink heti 5 edzéssel dolgoznak. A délutáni csapatedzések mellett rendszeresen tartunk egyéni képzéseket, amelyek U14-ig szabadon választhatóak, míg U14 felett, részben az erre szakosodott középiskolákkal karöltve, (Közoktatás típusú Sportiskola) a délelőtti testnevelés óra keretében szervezetten működik. Emellett a Városi Sportcsarnok reggeli idősávjában tudunk egyéni felkészítést végezni. Az itt megtalálható erősítő és kardió terem használata elérhető utánpótlásunk számára, de mivel edzéseik túlnyomó része más intézményhez kötődik, így jelenleg nem megoldható szervezetten e lehetőség kihasználása. A használt termeink nagyon változó állapotban vannak, de működésünk fenntartása érdekében rá vagyunk szorítva mindegyik terem használatára. A termeket labdákkal, illetve kiegészítő sporteszközökkel elláttuk, illetve a jövőben ellátjuk. Jelenleg heti 51 csapatedzést tartunk. 2012 január 1-től a városvezetés segítségével sikerült elérnünk, hogy a Széchenyi-Tási tornatermét teljes idősávban használhassuk hétköznapokon( ½ 3-9 ig), illetve a hétvégi idősávban prioritást élvezzünk az egyéb sportrendezvényekkel szemben. Mivel ez egy körülbelül 800 nm-es kettéosztható terem 6 palánkkal, így a leendő Rátgéber Akadémia Sportcentrum ( Horváth Judit edzőcsarnok ) megvalósulásáig megfelelő bázisa lehet utánpótlásunknak, annál is inkább mivel az iskolához tartozó futófolyosó(6-szor 80 méter) az atlétikai képzéshez helyben nyújt lehetőséget. Tervezzük az iskola tornatermét korszerűsíteni, a sportpadló megfelelő felújításával, a palánkok mozgatható magasságúvá tételével, az öltözők, vizesblokkok felújításával. Az akadémiai színvonal infrastruktúrális megfelelőségéhez viszont ennél többre van szükség, melyhez kapcsolódóan fejlesztéseket tervezünk a jövőben, s reméljük ezek a fejlesztések az MKOSZ elképzeléseivel, illetve az NSI régiós központ fejlesztésével összhangban utánpótlás kiválasztó-, edzőtáborrá válásban végződnek. 7

7.3. Az előkészítő és sportági alapképzésben működő csapataink, kapcsolataink A Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány feladatául tűzte ki Pécs város vonzáskörzetének utánpótláskorú gyermekei edzetését, versenyeztetését, illetve kadet korosztálytól országos beiskoláztatását és versenykosárlabda képzését..az Alapítvány vállalta és a továbbiakban is vállalja a mindenkori pécsi legmagasabb osztályban szereplő kosárlabda csapatok utánpótlásának biztosítását. Az MKOSZ új programjával, a - Neveljünk kosarast - harmonizálva építette fel a struktúráját és bőviti tovább. A piramisunk alját jelenleg 15 pécsi, illetve Pécs környéki iskola alkotja, melyek szerződéses viszonyban állnak az Alapítvánnyal. Ez a program három éve indult 8 iskola bekapcsolásával és az elmúlt évek eredményeként bővül folyamatosan (napjainkban kapcsolódik újabb 6 iskola programunkhoz). Pécsett az egyesületi képzés a mindenkori U11-es korosztálynál kezdődik, így az előkészítő iskoláink az ez alatti korosztályokat (7-9 évesek), kezdi képezni. Az alapítvánnyal szerződéses viszonyban álló iskolák a következők: Miroslav Krleza Horvát Nemzetiségi Iskola Bánki Donát Ált. Isk. Jókai utcai Ált. Isk. Belvárosi Ált. Isk. Köztársaság téri Ált. Isk. Deák Ferenc Gimn. és Ált. Isk. PTE I. Gyakorló Ált. Isk. Budai Városkapu Iskolaközpont Árpádfejedelem Iskolaközpont Komlói Alsó Szilvási Ált. Isk. Komlói Felső Szilvási Ált. Isk. Kozármislenyi J.É. AMK Koch Valéria Iskolaközpont Pellérdi Ált. Isk. Magyarszéki Ált. Isk. 8

Az előkészítőkben a foglalkozások vezetését az iskolák testnevelő tanáraira bíztuk, illetve azokban az iskolákban ahol ez nem volt lehetséges, ott mi biztosítottunk edzőkollégát az edzések vezetéséhez. Minden előkészítőben dolgozó edzővel, testnevelő kollégával szerződést kötöttünk. Előkészítőinket felszereltük labdákkal, mezekkel, különböző sporteszközökkel (bólyák, sportlétrák, stb.) és elkészítettünk egy korosztályos szakanyagot, feladatgyűjeményt az edzések optimálisabb vezetéséhez. Minden hónapban egy alkalommal tartunk egy úgynevezett elitcsoport képzést, melyre az összes iskola edzője delegálhat 3-4 gyermeket. Ezeket a foglalkozásokat az egyesületi csapatainknál dolgozó edzők, illetve szakmai programunk vezetője Rátgéber László, Zalay Zoltán (mini kosárlabda specialistánk) és sportigazgatónk Mészáros Zalán tartja vegyesen, óriási élményt nyújtva ezzel a csemetéknek. Az ide kerülő gyermekek Rátgéber Akadémiás sportfelszerelést kapnak ajándékba, mely büszkévé teszi őket, emellett motivációt adnak iskolai edzésükre visszatérve a többi kosárlabdázónak, hogy legközelebb őket jelölje tanáruk/edzőjük az elitcsoport napra. Ezek a hétvégi 2 órás edzésnapok egyben szakmai továbbképzést is jelentenek iskolai tanárok/edzők számára. Ezeket a továbbképzéseket kötelezővé tettük az előkészítő csoportok edzőinek, így a tömegesítés mellet párhuzamosan képezzük edzőinket is, ami nélkülözhetetlen, mert hiába a sok gyerek, ha nem megfelelően vannak oktatva, tanítva. Célunk, hogy mindkettőben előre tudjunk lépni. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi karán szeptemberben induló edzőképzésén, amit már Akadémiánkkal közösen indítanának, külön kreditrendszerbe szeretnénk foglalni a mini kosárlabdát is. Emellett az előkészítő iskoláinknak létre hoztunk egy házi bajnokságot, Jamboree -t ahol szintén havi rendszerességgel tudnak játszani a gyerekeink (korábban Szöcske Bajnokság). A bajnokságot speciális szabályokkal játszuk a korosztályra való tekintettel. (Fantasztikus élmény látni, hogy egy helyszínen 12-14 csapatunk saját szereléseinkbe felöltöztetve egy csarnokban versenyeznek. Ezeken a Jamboree -kon több, mint 100 szülő is részt vesz. (A nagy érdeklődést bizonyítja, hogy az információk és fényképek feltöltése után, a honlapra látogatók szána ugrásszerűen megemelkedik!) 9

A korábban sportiskolai, jelenleg alapítványi éves kiválasztó napunkat áprilisban tartjuk, ahol a következő egyesületi korosztályunkat alakítjuk ki, mind a leányoknál mind a fiúknál, az előkészítők gyermekanyagára támaszkodva. Az előkészítők jelenleg közel 400 gyermeket foglalkoztatnak, ami azt jelenti, hogy éves szinten ennyi kicsi gyerek tud megismerkedni a kosárlabda alapjaival. Pécs, 2012. május 11. Dr. Bódis József kuratóriumi elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a "Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány kuratóriumi ülése 2012. május 16-ai ülésén elfogadta. 10

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Statisztikai számjel: 18223897-9319-569-02 Cégjegyzék száma: - Vállalkozás megnevezése: Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány Vállalkozás címe: 7621 Pécs Mária u. 29. 2011.december 31. Éves egyszerűsített beszámoló A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva A társaság a mérlegét a 1./ 2012. számú határozatával jóváhagyta! Pécs, 2012. május 11. Az egyszerűsített éves beszámolót a GONDOLDO Kft. mérlegképes könyvelője állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta. 11

18223897-9319-569-02 Statisztikai számjel - Cégjegyzék száma Rátgéber Kosárlabda Akadémia Vállalkozás megnevezése Alapítvány MÉRLEG Eszközök 2011.12.31 adatok E Ft-ban Előző évek A tétel helyesbítése Ssz. megnevezése Előző időszak 2011-12-31 a b c d e 1. A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK - - - 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK - - - 3. 2.sorból : Immateriális javak értékhelyesbítése 4. II.TÁRGYI ESZKÖZÖK - - - 5. 6. 7. 4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése - - III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK - - - 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése - 8. B./ FORGÓESZKÖZÖK - - 75 932 9. I. KÉSZLETEK - - 10. II. KÖVETELÉSEK - 38 11. III. ÉRTÉKPAPÍROK - - - 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK - 75 894 13. 14. C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK - - - ESZKÖZÖK ÖSSZESEN - - 75 932 Pécs, 2012. május 11. Vállalkozás vezetője 12

18223897-9319-569-02 Statisztikai számjel - Cégjegyzék száma Rátgéber Kosárlabda Akadémia Vállalkozás megnevezése Alapítvány MÉRLEG Források 2011.12.31. adatok E Ft-ban A tétel Előző évek Ssz. megnevezése Előző időszak helyesbítése 2011-12-31 a b c d e 15. D./ SAJÁT TŐKE - - - 742 16. I. JEGYZETT TŐKE - 100 17. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 18. III. TŐKETARTALÉK - - 19. IV. EREDMÉNYTARTALÉK - - - 20. V.LEKÖTÖTT TARTALÉK 21. 22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK - VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY - - -842 23. E./ CÉLTARTALÉKOK - 24. F./ KÖTELEZETTSÉGEK - - 3 786 25. 26. 27. 28. 29. I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉG - II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK - - - III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK - 3 786 G./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK - - 72 888 FORRÁSOK ÖSSZESEN - - 75 932 Pécs, 2012. május 11. 13

18223897-9319-569-02 Statisztikai számjel - Cégjegyzék száma Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány Eredmény-kimutatás A./2011. 12.31. Vállalkozás megnevezése adatok E Ft-ban Előző évek helyesbítése Ssz. A tétel megnevezése Előző időszak 2011-12-31 a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele - - II. Aktívált saját teljesítmények - - - III. Egyéb bevételek - 3 891 Ebből: visszaírt értékvesztés - - IV. Anyag jellegű ráfordítások - 2 342 V. Személyi jellegű ráfordítások - 2 391 VI. Értékcsökkenési leírás - - VII. Egyéb ráfordítások - 1 A. Ebből : értékvesztés - - - ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE - - - 843 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei - 1 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai - - B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE - - 1 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY - - - 842 X. Rendkívüli bevételek - XI Rendkívüli ráfordítások - - D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY - - - E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY - - - 842 XII. Adófizetési kötelezettség - - F. ADÓZOTT EREDMÉNY - - - 842 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Pécs, 2012. május 11. 14 - - 842 Vállalkozás vezetője

18223897-9319-569-02 Statisztikai számjel - Cégjegyzék száma Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány 15 Vállalkozás megnevezése Közhasznú Eredmény-kimutatás A./2011. 12.31. adatok E Ft-ban Sorsz A tétel megnevezése Előző év Előző Tárgyév. év(ek) helyesbítése i a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 0 3 892 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0 3890 a. alapítótól 0 b. központi költségvetéstől 0 0 c. helyi önkormányzattól 0 0 d. egyéb 0 3890 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0 4. Tagdíjból származó bevételek 0 0 5. Egyéb bevételek 0 1 6. Pénzügyi műveletek bevételei 0 1 7. Rendkívüli bevételek 0 8. Aktivált saját teljesítmény értéke 0 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Árbevételek 0 2. Egyéb bevételek 0 3. Pénzügyi műveletek bevételei 0 4. Rendkívüli bevételek 0 C. Összes bevétel 0 3 892 D. Közhasznú tevékenység költségei 0 4 734 1. Anyagjellegű ráfordítások 0 2 342 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 2 391 3. Értékcsökkenési leírás 0 0 4. Egyéb ráfordítások 1 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 0 4 734 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 0-842 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 0 2 391 1. Bérköltségek 0 0 a. bérköltség 0 1 639 b. megbízási díjak 0 b. tiszteletdíjak 0 2. Személyi jellegű egyéb költségek 0 402 3. Személyi jellegű költségek közterhei 0 350 B. Nyújtott támogatások 0 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 0 Pécs, 2012. május 11. Dr. Bódis József Kuratóriumi Elnök 16

KIMUTATÁS a támogatás felhasználásról 2011. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) KFKI Rendszerintegrációs Zrt. Mecsekvidéke Takarékszövetkezet CONY Bőripari Kft. Hausmann Kft. Global-Lease Kft. Webstar Csoport Kft. Schneider Autóház Kft. ÖKO-Trade Kft. BIOKOM Kft. Pentz Kft. M és M Pentz Kft. Berkics Kft. PEGI-VET Kft. Pannongreen Kft. UD-VI Kft. Best Leaders Kft. B-Modell Kft. Barzo-Bau Kft. Capital Systems Informatikai Kft. Tenkes-hegy Kft. Pannónia Inferior Kft. időpontja összege (Ft) 30 000 000 Ft 7 000 000 Ft 1 000 000 Ft 4 000 000 Ft 150 000 Ft 1 000 000 Ft 2 100 000 Ft 200 000 Ft 1 000 000 Ft 200 000 Ft 700 000 Ft 3 000 000 Ft 200 000 Ft 15 000 000 Ft 44 000 Ft 9 800 Ft 500 000 Ft 8 000 000 Ft 2 500 000 Ft 112 000 Ft 46 900 Ft 17 Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje 2011 évi Közreműk. Tárgyi Utánpótlás Tárgyi eszköz ktg Utánpótlás eszköz Közreműk. ktg 25 000 000 Ft 4 130 000 Ft 870 000 Ft 1 789 716 Ft 0 Ft 870 000 Ft 27 340 284 Ft 2012.06.30 6 800 000 Ft 0 Ft 200 000 Ft 0 Ft 0 Ft 200 000 Ft 6 800 000 Ft 2012.06.30 970 000 Ft 0 Ft 30 000 Ft 0 Ft 0 Ft 30 000 Ft 970 000 Ft 2012.06.30 3 885 000 Ft 0 Ft 115 000 Ft 0 Ft 0 Ft 115 000 Ft 3 885 000 Ft 2012.06.30 145 000 Ft 0 Ft 5 000 Ft 0 Ft 0 Ft 5 000 Ft 145 000 Ft 2012.06.30 970 000 Ft 0 Ft 30 000 Ft 0 Ft 0 Ft 30 000 Ft 970 000 Ft 2012.06.30 2 040 000 Ft 0 Ft 60 000 Ft 0 Ft 0 Ft 60 000 Ft 2 040 000 Ft 2012.06.30 195 000 Ft 0 Ft 5 000 Ft 0 Ft 0 Ft 5 000 Ft 195 000 Ft 2012.06.30 970 000 Ft 0 Ft 30 000 Ft 0 Ft 0 Ft 30 000 Ft 970 000 Ft 2012.06.30 195 000 Ft 0 Ft 5 000 Ft 0 Ft 0 Ft 5 000 Ft 195 000 Ft 2012.06.30 680 000 Ft 0 Ft 20 000 Ft 0 Ft 0 Ft 20 000 Ft 680 000 Ft 2012.06.30 2 910 000 Ft 0 Ft 90 000 Ft 0 Ft 0 Ft 90 000 Ft 2 910 000 Ft 2012.06.30 195 000 Ft 0 Ft 5 000 Ft 0 Ft 0 Ft 5 000 Ft 195 000 Ft 2012.06.30 14 560 000 Ft 0 Ft 440 000 Ft 0 Ft 0 Ft 440 000 Ft 14 560 000 Ft 2012.06.30 44 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 44 000 Ft 2012.06.30 9 800 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9 800 Ft 2012.06.30 485 000 Ft 0 Ft 15 000 Ft 0 Ft 0 Ft 15 000 Ft 485 000 Ft 2012.06.30 7 765 000 Ft 0 Ft 235 000 Ft 0 Ft 0 Ft 180 000 Ft 7 820 000 Ft 2012.06.30 2 425 000 Ft 0 Ft 75 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2 500 000 Ft 2012.06.30 110 000 Ft 0 Ft 2 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 112 000 Ft 2012.06.30 45 000 Ft 0 Ft 1 900 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 46 900 Ft 2012.06.30 70 398 800 Ft 4 130 000 Ft 2 233 900 Ft 1 789 716 Ft 0 Ft 2 100 000 Ft 72 872 984 Ft 2012.06.30

Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás összeg (eft) összeg (eft) % eft Induló tőke 0 100 0 0 Tőkeváltozás 0 0 0 0 Lekötött tartalék 0 0 0 0 Értékelési tartalék 0 0 0 0 Tárgyévi eredmény 0-842 0-842 Közhasznú tevékenység tárgyévi 0-842 0-842 vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi 0 0 0 0 vesztesége Egyéb 0 0 0 0 Megjegyzés 18

Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 19

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől 0 0-0 0 Nemzeti Sporthivatal 0 0-0 0 Elkülönített állami pénzalap 0 0 0 0 Helyi önkormányzat és szervei 0 0-0 0 Pécs Városi Önkormányzat Működési támogatás 0 0-0 0 Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 0 0 Települési önkormányzat társulása 0 0 0 0 Magánszemélyektől 0 0 0 0 Egyéni vállalkozóktól 0 0 0 0 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól TAO látvány-csapatsport támogatás 0 76 762 700 0 76 762 700 Jogi személyiség nélküli társaságtól TAO látvány-csapatsport támogatás 0 0 0 0 Közhasznú szervezettől 0 0 0 0 SZJA 1%-a (APEH) 0 0 0 0 Egyéb Gyűjtés 0 0 0 0 ÖSSZESEN: 0 76 762 700-0 76 762 700 20

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0 Költségtérítések* 0 402 155 0,00 402 155 Személygépkocsi használat költségtérítése Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: 0 402 155 0,00 402 155 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 21