Alapelltásás 1. Étkeztetés 2. számú melléklet Szociális étkeztetés a.a Ebéd 783 fő 181901 e Ft népkonyha -13735 e Ft ebéd szállítással -73965 e Ft tényleges önköltség 94201 e Ft 94201 e Ft Szolgáltatási egység: élelmezési nap 470 fő * 251 nap = 117970 nap szolgáltatási önköltésg/élelmezési nap 94201 e Ft / 117970 nap = 799 Ft 60896 fő/év / 251 nap = 243 Ft Intézményi térítési díj ellátási napra Térítési díj 799 Ft - 243 Ft 556 Ft áfával 555 Ft a.b Ebéd házhoz szállítással 181901 e Ft népkonyha -13735 e Ft ebéd -94201 e Ft tényleges önköltség 73965 e Ft 73965 e Ft Szolgáltatási egység: élelmezési nap 313 fő * 251 nap = 78563 nap szolgáltatási önköltésg/élelmezési nap 73965 e Ft / 78563 nap = 941 Ft 60896 fő/év / 251 nap = 243 Ft Intézményi térítési díj ellátási napra Térítési díj 941 Ft - 243 Ft 698 Ft 700 Ft 2. Házi segítségnyújtás 92 fő 62237 e Ft Szolgáltatási egység: gondozási nap 92 fő * 251 nap = 23092 nap Éves munkaóra=hivatásos gondozó * 8 óra * nap 25,75 fő * 8 óra * 251nap = 51706 óra Bekerülési költség/óra 62237 e Ft / 51706 óra = 1 204 Ft 2014. évi állami normatíva egy órára 188500 Ft/ 2008 óra = 94 Ft Intézményi térítési díj egy órára Térítési díj 1 204 Ft- 94 Ft 1 110 Ft 1 110 Ft
3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 95 fő 6045 e Ft Szolgáltatási egység: gondozási nap 95 fő * 365 nap = 34675 nap Napi szolgáltatási költség= 6045 eft / 34675 nap = 174 Ft 2014. évi finanszírozási szerződés szerint 1 napra, 1 ellátottra 2960000 Ft/ 34675 nap 85 Ft Napi intézményi térítési díj: Térítési díj 174 Ft - 85 Ft 89 Ft 90 Ft Havi térítési díj 90 Ft * 30 nap = 2 700 Ft Szociálisan nem rászoruló ellátott esetén: 174 Ft * 130 % 225 Ft Havi térítési díj 225 Ft 30 nap = 6 750 Ft : 6 750 Ft Szakosított ellátás 1. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények a. Szent Teréz Idősek Otthona Tatabánya, Cseri utca 34. 180 fő 339546 e Ft 180 fő * 365 nap = 65700 nap 339546 eft / 65700 nap = 5 168 Ft Havi szolgáltatási költség 5168 Ft * 30 nap = 155 040 Ft Feladatfinanszírozás szakmai létszám 192847 e Ft intézményüzemeltetés 71046 e Ft 263893 e Ft Ellátottak száma: Szent Teréz Idősek Otthona 180 fő Gondozóház Szent Margit Idősek Otthona 87 fő 287 fő Egy ellátottra jutó támogatás 919488 Ft 2014. évi finanszírozás egy napra egy főre 919488 Ft / 1 fő / 365 nap = 2 519 Ft Havi intézményi térítési díj: napi szolgáltatási díj-támogtás*30 nap 5168 Ft - 2519 Ft * 30 nap = 79 470 Ft Napi intézményi térítési díj díj: havi intézményi térítési díj/30 nap 79470 Ft / 30 nap = 2 649 Ft 2 650 Ft
b. Idősek Gondozóháza Tatabánya, Cseri utca 34. 36966 e Ft * 365 nap = 7300 nap 36966 eft 7300 nap = 5 064 Ft Havi szolgáltatási költség 5064 Ft * 30 nap = 151 920 Ft Feladatfinanszírozás szakmai létszám 192847 e Ft intézményüzemeltetés 71046 e Ft 263893 e Ft Ellátottak száma: Szent Teréz Idősek Otthona 180 fő Gondozóház Szent Margit Idősek Otthona 87 fő 287 fő Egy ellátottra jutó támogatás 919488 Ft 2014. évi finanszírozás egy napra egy főre 919488 Ft / 1 fő / 365 nap = 2 519 Ft Havi intézményi térítési díj: napi szolgáltatási díj-támogtás*30 nap 5064 Ft - 2519 Ft 30 nap = 76 350 Ft Napi intézményi térítési díj díj: havi intézményi térítési díj/30 nap 76350 Ft / 30 nap = 2 545 Ft 2 545 Ft c. Szent Margit idősek Otthona Tatabánya, Május 1. park 1. Férőhely átlagos: Férőhely emeltszintű: 31 fő Átlagos tervezett létszám: 56 fő Tervezett létszám emeltszintű: 29 fő Éves szolgáltatás önköltsége átlagos ellátás: 106881 e Ft Éves szolgáltatás önköltsége emeltszintű: 57525 e Ft Szolgáltatási egység átlagos éves gondozási nap 56 fő * 365 nap = 20440 nap Szolgáltatási egység emeltszintű éves gondozási nap 29 fő * 365 nap = 10585 nap Napi szolgáltatási költség átlagos ellátás: 106881 e Ft 20440 nap = 5 229 Ft Havi szolgáltatási költség átlagos ellátás: 5229 Ft * 30 nap = 156 870 Ft Napi szolgáltatási költség emeltszintű ellátás: 57525 e Ft 10585 nap = 5 435 Ft Havi szolgáltatási költség átlagos ellátás: 5435 Ft * 30 nap = 163 050 Ft 56 fő
Feladatfinanszírozás szakmai létszám intézményüzemeltetés Ellátottak száma: Szent Teréz Idősek Otthona Gondozóház Szent Margit Idősek Otthona Egy ellátottra jutó támogatás 192847 e Ft 71046 e Ft 263893 e Ft 180 fő 87 fő 287 fő 919488 Ft 2014. évi finanszírozás egy napra egy főre 919488 Ft / 1 fő / 365 nap = 2 519 Ft 2013. évi emelt szintű tényleges normatíva egy főre 847769 Ft / 365 nap = 2 323 Ft Havi intézményi térítési díj: napi szolgáltatási díj-támogtás*30 nap 5229 Ft - 2519 Ft 30 nap = 81 300 Ft Napi intézményi térítési díj díj átlagos ellátás: havi intézményi térítési díj/30 nap 81300 Ft / 30 nap = 2 710 Ft 2 710 Ft Intézményi térítési díj emeltszintű ellátás esetén 5435 Ft - 2323 Ft 30 nap = 93 360 Ft 93 360 Ft Napi intézményi térítési díj emeltszintű ellátás: havi intézményi térítési díj/30 nap 93360 Ft / 30 nap = 3 112 Ft 3 110 Ft d. Családok átmeneti Otthona Tatabánya, Füzes utca 40/B. 30 fő 27 fő 32200 e Ft 27 fő * 365 nap = 9855 nap 32200 e Ft / 9855 nap = 3 267 Ft Havi szolgáltatási költség : napi szolg. költség*30 nap 3267 Ft * 30 nap = 98 010 Ft 1 főre 762780 Ft / 365 nap = 2 090 Ft Havi intézményi térítési díj/fő 3267 Ft - 2090 Ft * 30 nap = 35 310 Ft 35 310 Ft Napi intézményi térítési díj: havi intézményi térítési díj/30 nap 35310 Ft / 30 nap = 1 177 Ft 1 175 Ft
e. Gyerekek átmeneti Otthona Tatabánya, Füzes utca 40/B. 12 fő 7 fő 25371 e Ft 7 fő * 365 nap = 2555 nap 25371 e Ft / 2555 nap = 9 930 Ft Havi szolgáltatási költség : napi szolg. költség*30 nap 9930 Ft * 30 nap = 297 900 Ft szülőre 762780 Ft / 365 nap = 2 090 Ft Havi intézményi térítési díj 9930 Ft - 2090 Ft 30 nap = 235 200 Ft 235 200 Ft Napi intézményi térítési díj: havi intézményi térítési díj/30 nap 235200 Ft / 30 nap = 7 840 Ft 7 840 Ft f. Hajléktalanok Otthona Tatabánya, Füzes utca 40/B. 40 fő 40 fő 61549 e Ft 40 fő * 365 nap = 14600 nap 61549 e Ft / 14600 nap = 4 216 Ft Havi szolgáltatási költség : napi szolg. költség*30 nap 4216 Ft * 30 nap = 126 480 Ft 36173671 Ft 40 fő 365nap = 2 478 Ft Havi intézményi térítési díj 4216 Ft - 2478 Ft * 30 nap = 52 140 Ft 52 140 Ft Napi intézményi térítési díj: havi intézményi térítési díj/30 nap 52140 Ft / 30 nap = 1 738 Ft 1 740 Ft Nappali ellátást nyújtó intézmények a. Idősek klubjai 290 fő 222 fő 60916 e Ft 222 fő * 251 nap = 55722 nap 60916 e Ft / 55722 nap = 1 093 Ft 163500 Ft / 251 nap = 651 Ft Napi intézményi térítési díj: napi szolg. költség - napi normatíva 1093 Ft * 651 Ft * 442 Ft 440 Ft Az étkeztetést igénybe vevők díja az étkezésnél felsoroltak szerint kerül megállapításra.
b. Mentálhigiénés klub 11329 e Ft * 251 nap = 5020 nap Éves költségvetésből élelmezési költség 3212 e Ft Tervezett élelmezési nap * 251 nap = 5020 nap Napi szolgáltatási díj élelmezéssel 11329 e Ft / 5020 nap = 2 257 Ft Napi szolgáltatási díj élelmezés nélkül éves önköltség-étkezés/gondozási nap 11329 e Ft - 3212 e Ft / 5020 nap = 1 617 Ft 372000 Ft / 251 nap = 1 482 Ft Napi intézményi térítési díj: napi szolg. költség - napi normatíva 1617 Ft - 1482 Ft = 135 Ft 135 Ft Napi intézményi térítési díj étkezéssel: 135 Ft+ 640 Ft = 775 Ft 775 Ft Napi étkezési térítési díj: 3212 e Ft / 5020 nap = 640 Ft 640 Ft c. Szent József Nappközi Otthon és Foglalkoztató 32 fő 22 fő 21637 e Ft ebből étkezési költség 3429 e Ft Tervezett élelmezési nap: 21 fő * 251 nap = 5271 nap 22 fő * 251 nap = 5522 nap 21637 e Ft / 5522 nap = 3 918 Ft 550000 Ft / 251 nap = 2 191 Ft Napi intézményi térítési díj: napi szolg. költség - napi normatíva 3918 Ft - 2191 Ft = 1 727 Ft 1 725 Ft Napi intézményi térítési díj étkezéssel: 1727 Ft+ 651 Ft = 2 378 Ft 2 380 Ft Napi étkezési térítési díj: 3429 e Ft / 5271 nap = 651 Ft 650 Ft
d. Hajléktalanok Átmeneti Szállása 35 fő 31 fő 33489 e Ft Szolgáltatási egység: gondozási nap 31 fő * 365 nap = 11315 nap Napi szolgáltatási költség= 33489 eft / 11315 nap = 2 960 Ft 2014. évi normatíva egy napra 515185 Ft/ 365 nap = 1 411 Ft Napi intézményi térítési díj: Térítési díj 2960 Ft - 1411 Ft 1 549 Ft 1 550 Ft Havi térítési díj 1550 Ft * 30 nap = 46 500 Ft Szociálisan nem rászoruló ellátott esetén: 2960 Ft * 130 % 3 848 Ft Havi térítési díj 3848 Ft * 30 nap = 115 440 Ft
Szállítással Szállítás nélkül Adag Összeg Adag Összeg Tatabánya 43423 23535266 74296 38188144 Szárliget 1757 903098 Vértesszőlős 3514 1806196 9538 4902532 Környe 14809 8204186 8283 4588782 Vértessomló 1506 834324 753 417162 Gyermely 3765 2075268 7279 4012184,8 Tarján 6777 4133970 6526 3980860 Szomor 1255 691505 3012 1659612 Héreg 1506 881010 6777 3456270 78312 43065 116464 61206 194776 54692,55 77731,62 132424,2 Ráosztott 0 15823,3299 16469,1801 32292,51 3449 Összkiadás 73964,8799 0 94200,8001 168165,7 13735 181900,7 181901 népkonyha -13735-132424,17-3449,32 32292,51