1 Ügyiratszám : T-2011/159 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Veszprémi Utánpótlás KE 2 Gazdálkodási formakód: Sportegyesület 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-iskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása : Amatőr sportszervezet Hivatásos sportszervezet Közhasznú alapítvány Diáksport egyesület Sportiskola Adószám: 1 8 2 2 2 7 0 0-1 - 1 9 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 8 2 0 0 (helység) Veszprém (út, utca) Füredi utca (házszám) 12. A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 8 2 0 0 (helység) Veszprém (út, utca) Füredi utca (házszám) 12 Telefon: 36202262214 Fax: 36202262214 A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Naményi Miklós Egyesületi elnök Mobiltelefonszám: 36202262214 E-mail cím: namenyi.miklos@chello.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Naményi Miklós Mobiltelefonszám: 36202262214 E-mail cím: namenyi.miklos@chello.hu 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, közoktatási intézmény esetén: 322, sportegyesület esetén: 521, alapítvány esetén: 569 3. A mennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-iskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. A mennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-iskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot s zerzett. 1/9

5 2.1 A kérelmező 2010. évi gazdálkodásának és 2011. év tervadatainak főbb mutatói: Megnevezés 6 2010. évi tényadatok (eft) 2011. évi tervadatok (eft) Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték) Összbevétel Költségek, ráfordítások ebből: személyi jellegű ráfordítások 0 0 0 0 Saját tőke Mérleg szerinti eredmény Mérlegfőösszeg 2.2 A sportszervezet sportfejlesztési programja, ami tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni) (kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését). A Veszprémi Utánpótlás KE célja, hogy mind sportszakmailag, mind gazdaságilag megalapozzon egy olyan kosárlabda utánpótlás bázist, amely hosszú távon minél több gyereknek nyújt sportolási lehetőséget kiemelve a tehetséges játékosokat, biztosítva számukra a versenyzést. Ehhez komoly segítséget nyújt számunkra az új sporttámogatási törvény által biztosított lehetőség, melynek jogosultságához az MKOSZ előzetesen jóváhagyta szakmai és gazdasági programunkat. Természetesen hosszú távon munkánknak akkor van eredménye, ha a középiskola elvégzése után a továbbtanulni vágyó fiatalokat a Pannon Egyetemre tudjuk irányítani és hasznos tagjai lehetnek a felnőtt csapatnak is. Ezzel megvalósulna az, hogy helyi nevelésű játékosok alkotnák a felnőtt csapatunk gerincét. Hosszú távú terveink között szerepel egy megyei utánpótlás nevelő központ kiépítése is, mely lehetőségeinkhez mérten akár kosárlabda akadémiaként is működhetne. 5. A z adatszolgáltatás önkéntes, csupán tájékoztató jellegű, a kérelem elbírálását nem befolyásolja. 6. A mennyiben a 2010. évben megrendezett bajnoki rendszer mérkőzésein részt vett. Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) -es bajnoki évad 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad -es bajnoki évad Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését) Egyesületünk a Veszprémben kosárlabdázni kívánó gyermekeknek és fiataloknak nyújt lehetőséget.célja a jelenleg igazolt és előkészítő csoportban sportoló gyermekek egyre magasabb szintű sportági és emberi nevelése. A támogatási rendszerrel lehetőségünk lesz minden korosztályban az edzésszámot emelni, szükséges szintű sportfelszerelést biztosítani a gyerekeknek, a versenyekre tudunk kellő nagyságú buszt igénybe venni és nem a szülők segítségét kell kérnünk a gyerekeik szállításához. Külön szakmai vezetőt tudunk foglalkoztatni, aki megtervezi és felügyeli a korosztályok edzésprogramját és fejlődését. Célunk továbbá, hogy kialakítsunk 2-3 bázis általános iskolát, 1 gimnáziumot és 1 szakiskolát. Tervünk az alsó korosztályok minél szélesebb elérése, akár kiszélesítve tevékenységünket megyei szintre is. Ebben az évben a legfontosabb feladatunk, hogy mind gazdaságilag, mind szervezetileg megalapozzuk a városunkban nagy hagyományokkal bíró kosárlabda sport jövőjét, egy biztos, akár regionális szinten működő utánpótlás nevelés megteremtésével. Hosszabb távon tervünk a -ból "kiöregedett" játékos Veszprémben tartása, biztosítva számukra - akár a Pannon Egyetemmel karöltve - a sport pályafutás mellett egy kiszámítható életpályát is. Ismertesse a támogatással megvalósítandó sportfejlesztési program indokoltságát! (kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését) Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a Veszprémi Utánpótlás KE-ben sportoló fiatalok eddig a Nebuló Kosársuli Alapítvány sportolói voltak. Az alapítványnak alapítói kötődése volt a Veszprémi Egyetemi SC-hez és ez sok esetben aggályosnak bizonyult.fontosnak tartottuk, hogy az utánpótlás nevelő egyesület teljesen függetlenedni tudjon a felnőtt csapattól mind gazdaságilag, mind szervezetileg. A Veszprémi Utánpótlás KE biztosítja a Veszprémi Egyetem SC NB I/B felnőtt férfi csapat utánpótlását. Városunkban egyre több gyermek érdeklődik a kosárlabda sport iránt. Az ő 21. századi igényeket kielégítő nevelésüket segíti a program. Ismertesse a sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásait, a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölésével! (kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését) Korunk egyik legnagyobb problémáját jelenti az, hogy óvodás és általános iskolás korban nem alakul ki a mozgás, sportolás iránti igény. Ez sajnos már fiatal korban mozgásszervi, illetve egyéb krónikus betegségek kialakulásához vezethet. Az iskolai testnevelésórák száma nem megfelelő e probléma leküzdésére. Fontosnak tartjuk az iskolán kívüli sportolás lehetőségének megteremtését, minél szélesebb körben. A program az egyik múltban tapasztalt problémánkra is megoldást jelenthet. A probléma a családok gazdasági nehézségeiből adódott. Az egyesület költségeit kis részben tudta csak önkormányzati és egyéb szponzorok támogatásából fedezni, a nagyobb részt a tagdíjak biztosították a működést. Ez viszont sok gyermeket elszakított a lehetőségtől. A program nyújtotta támogatási rendszer viszont megengedi számunkra azt, hogy kivétel nélkül minden kosárlabdázni vágyó gyermeknek megtaníthassuk e sportág szépségeit és a mozgás örömét. 7 4.1. (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) i időszak Támogatott pozíció(k) megnevezése Újonnan létrehozott-e a pozíció? Időtartam (hónap) Alkalmazás típusa Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó/fő) Munkáltatói járulékok (Ft/hó/fő) 8 10 9 Pozícióra jutó ráfordítás összesen(ft) Ügyvezető elnök Igen 1 12 EKHO2 150 00 30 00 2 160 00 1 12 150 00 30 00 2 160 00 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban Időszak (Ft) Igényelt támogatás (Ft) (Ft) 1 080 00 1 080 00 2 160 00 2/9

2012/13 2013/14 2014/15 1 080 00 1 080 00 2 160 00 7. A z utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (4.3 ), illetve a képzésnél (4.4 ) kell feltűntetni, figyelemmel a 107/2011. (V I. 3 0.) Korm. rendelet 2. (1 ) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 1 1. pont i) alpontjára. 8. Utánpótlás -nevelésben foglalkoztatottak nélkül. 9. A z egyes sorokon jelölt támogatási időszakra számítva. 10. EKHO 1 állású EKHO -s munkaviszony szerint adózó, EKHO 2 Másodállású, nyugdíjas vagy EKHO -s megbízási szerződés, Á ltalános munkaviszony szerint adózó vagy Megbízási szerződés szerint adózó a megbízott. 11 4.2. Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet külön adatlapon kell feltüntetni!) i időszak Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) U.f. Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban: Időszak (Ft) Igényelt támogatás (Ft) (Ft) 2012/13 2013/14 2014/15 A z utánpótlás nevelési feladatokhoz beszerzett tárgyi eszközt az 5.3 -ban kell feltűntetni. Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Korosztály -es bajnoki évad 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad U11 U20 U23 15 20 25 30 15 20 20 25 15 15 18 18 15 15 15 15 5 12 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyes korosztályok -es bajnoki évadra felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségei Korosztály Korosztályos sportolók létszáma (fő) Jogcím (Ft) 15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 172 50 15 Személyszállítási költségek 200 00 15 Nevezési költségek 40 00 15 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 45 00 15 300 00 3/9

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 15 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 1 000 00 15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 200 00 15 Személyszállítási költségek 400 00 15 Nevezési költségek 31 25 15 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 45 00 15 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 540 00 15 Rendezési, felkészítési, képzési költségek 150 00 15 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 2 160 00 15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 200 00 15 Személyszállítási költségek 400 00 15 Nevezési költségek 31 25 15 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 45 00 15 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 200 00 15 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 1 000 00 15 Rendezési, felkészítési, képzési költségek 150 00 5 Személyszállítási költségek 400 00 5 Nevezési költségek 31 25 5 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 15 00 5 Rendezési, felkészítési, képzési költségek 200 00 5 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 400 00 9 356 25 Egyes korosztályok 2012/13-es bajnoki évadra felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségei Korosztály Korosztályos sportolók létszáma (fő) Jogcím (Ft) Egyes korosztályok 2013/14-es bajnoki évadra felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségei Korosztály Korosztályos sportolók létszáma (fő) Jogcím (Ft) Egyes korosztályok 2014/15-es bajnoki évadra felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségei Korosztály Korosztályos sportolók létszáma (fő) Jogcím (Ft) A ráfordítás összege korosztályonként: korcsoportok U11 U20 U23 -es bajnoki évad 1 581 75 3 173 625 Ft 2 723 625 Ft 941 625 Ft 175 75 352 625 Ft 302 625 Ft 104 625 Ft 4/9

2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Összegzés 1 757 50 3 526 25 3 026 25 1 046 25 1 581 75 3 173 625 Ft 2 723 625 Ft 941 625 Ft 175 75 352 625 Ft 302 625 Ft 104 625 Ft 1 757 50 3 526 25 3 026 25 1 046 25 Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2011-2014 közötti időszakra (Ft) Időszak (Ft) Igényelt támogatás (Ft) (Ft) 2012/13 2013/14 2014/15 935 625 Ft 8 420 625 Ft 9 356 25 935 625 Ft 8 420 625 Ft 9 356 25 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Tervezett képzési költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban Időszak Típus (Ft) Igényelt támogatás (Ft) (Ft) Á SZ 2012/13 Á 2012/13 SZ 2013/14 Á 2013/14 SZ 2014/15 Á 2014/15 SZ 5/9

Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszerezhető ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási időszak esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra: Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Közreműködő díjazása (Ft) P á l y á z a t í r ó i k ö z r e m ű k ö d é s 290 00 290 00 Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva Időszak Díjazás (Ft) 290 00 2012/13 2013/14 2014/15 290 00 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában OUTPUT INDIKÁTOROK Teljes szakember állomány Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Licence-szel rendelkező edzők száma Szakemberek átlagfizetése Ft 4 4 2 2 2 2 1 1 125 00 125 00 Egyéb indikátor: Felújítással érintett sportcélú ingatlanok száma Épített új sportcélú ingatlanok száma Felújítással érintett kiszolgáló létesítmény Épített új kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidősportolók száma db db m2 m2 Egyéb indikátor: Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában 6/9

EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U11 U20 U23 15 15 15 25 66.7 % 15 18 2 15 18 2 5 5 - - Egyéb indikátor: Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában HATÁS INDIKÁTOROK Korosztályos eredményesség változása: U11 U20 U23 Nézőszám Egyéb indikátor: 7/9

Projekt költségvetése a 2011/2012-es évadra Jogcímek 1 080 00 1 080 00 2 160 00 8 420 625 Ft 935 625 Ft 9 356 25 290 00 290 00 9 790 625 Ft 2 015 625 Ft 11 806 25 Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Projekt költségvetése a 4 évadra összesen Jogcímek 8/9

1 080 00 1 080 00 2 160 00 8 420 625 Ft 935 625 Ft 9 356 25 290 00 290 00 9 790 625 Ft 2 015 625 Ft 11 806 25 Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció megnevezése Indoklás Ügyvezető elnök Ú j o n n a n a l a p í t o t t e g y e s ü l e t ü g y v i t e l i m u n k á j á n a k, a s p o r t f e j l e s z t é s i p r o g r a m k ö t e l e z ő a d m i n i s z t r á c i ó j á n a k, v a l a m i n t a t á m o g a t ó c é g e k k e l t ö r t é n ő k a p c s o l a t t a r t á s e l v é g z é s e c é l j á b ó l l é t r e h o z o t t p o z í c i ó. Tárgyi beruházások részletes indolkása Évad Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 20 00 6 00 9/9