IKTATÓSZÁM: 2626/422/2016. TÁRGY: KERTVÁROSI RENDELŐ KIALA KÍTÁSA TÁRGYÚ PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEG HOZATALA (TOP6.6.115, TOP 6.5.1 15) MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2016. április 21.I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: ELŐADÓ: HIVATALI KOORDINÁTOR: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER DR. MERZA PÉTER VEZÉRIGAZGATÓ DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER BALLA CSABA PÁLYÁZATI REFERENS VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: PROGRAMIRÁNYÍTÁSI MUNKACSOPORT BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG SZÁMA: 76/2016. (04.19.) 144/2016. (04.20.) 134/2016. (04.19.) ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER v_3_0
Tisztelt Közgyűlés! Magyarország Kormányának felhívására a Nemzetgazdasági Minisztérium a megyei jogú városok önkormányzatai részére az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyban TOP6.6.115 kódszámon pályázati felhívást tett közzé. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti pályázati kiírásra Kertvárosi rendelő kialakítása címmel pályázatot nyújt be. Ugyancsak Magyarország Kormányának felhívására a Nemzetgazdasági Minisztérium a megyei jogú városok önkormányzatai részére az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyban TOP6.5.115 kódszámon pályázati felhívást tett közzé. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti pályázati kiírásra Kertvárosi rendelő energetikai korszerűsítése címmel pályázatot nyújt be. A projektek teljeskörű előkészítését és lebonyolítását Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 33/2015. (XI.3.) önkormányzati rendeletben nevesített városfejlesztési társasága a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. látja el az előterjesztéshez csatolt feladatátadási megállapodások alapján. A projektek háttere, célja: A Kormány a 20142020as fejlesztési időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodásban célul tűzte a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztését. A Partnerségi Megállapodásban meghatározott célokhoz illeszkedően a TOP6.6.115 kódszámú pályázati kiírás hozzájárul az egészségügyi alap ellátórendszer eredményességének és hatékonyságának javításához. A kapcsolódó TOP6.5.115 kódszámú pályázati kiírás a fejlesztett intézmény energetikai korszerűsítése által hozzájárul az alacsony széndioxidkibocsátású gazdaság céljának eléréséhez. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 261/2014. (09.25.) számú határozatával fogadta el az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS), melyben többek között a fenntartható, fejlődő társadalom, mint stratégiai cél hangsúlyosan megjelenik. A stratégiai célok eléréséhez a Kertvárosi rendelő kialakítása és a Kertvárosi rendelő energetikai korszerűsítése című projektek a korszerű háziorvosi és gyermekorvosi rendelők kialakítása révén jelentősen hozzájárulnak. A projektek keretében az épület teljes körű belső felújítása, energetikai korszerűsítése, valamint az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges eszközök beszerzése valósul meg. Az ITS célrendszeréhez illeszkedően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 170/2015.(05.28.) sz. határozatával fogadta el Pécs Megyei Jogú Város Integrált Területi Programját melyhez illeszkedően került meghatározásra a projektek tartalma. 2
A projekt tartalma: A Pécs, Csontváry utca 23912/140 helyrajzi számú ingatlanon található épületbe 6 darab háziorvosi rendelő elhelyezése, az épület felújítása, energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése. Az ingatlan jelenleg Pétáv tulajdonban van, de a közeljövőben a tulajdonviszonyok rendezésre kerülnek. Az ingatlan 1982ben épült. Az ingatlan a 23912/140 hrszú Pécs II. kerület, 721 m2 nagyságú belterületi kivett épület elnevezésű ingatlan. A felépítmény bruttó alapterülete 1306 m2, az ingatlan beépítettsége 90%os, megközelíthetősége gyalogosan, tehergépjárművel, személygépkocsival. A legutóbbi felújítás 1991ben történt, aminek kapcsán az alsó két szint (földszint és első emelet) IMS vázszerkezete meg lett erősítve és a harmadik szint hagyományos módon ráépítésre került. Az épület tartószerkezete az alsó két szinten IMS kételemes rendszer, homlokzati falpanelekkel és vasbeton merevítő falakkal. A harmadik szinti emeletráépítés az IMS szerkezet megerősítése után épült hagyományos módon magas tetős kialakítással. Az épületen a szerkezet megerősítésen kívül felújítási munkálatok nem voltak. Az épület jelenleg nem akadálymentes. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az épületben kívánja elhelyezni a 6 darab háziorvosi és gyermekorvosi alapellátást nyújtó orvosi rendelőket, a kertvárosi rendelőintézetet is, az épület legfelső szintjén működő egységek változatlanul hagyása mellett. Az épületen továbbá az alapvető külső és belső korszerűsítéseket, energetikai fejlesztéseket, komplex akadálymentesítést kívánjuk megvalósítani. A pályázati dokumentáció az alábbi megosztásban készülhet: 1. A TOP6.6.115 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 2. A TOP6.5.115 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 3. Akadálymentesítési munkarész műszaki elemei 4. Szakorvosi rendelők elhelyezése az épületben 5. Az épületen elvégezni szükséges egyéb fejlesztések 1. A TOP6.6.115 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése : A program keretében, Pécs megyei Jogú Város Önkormányzata az épületben kíván elhelyezni háziorvosi és gyermekorvosi alapellátást nyújtó orvosi rendelőket. A program keretében szükséges minden olyan műszaki elemet szerepeltetni, mely a rendelők szabályos működéséhez elengedhetetlen (falak, falburkolatok, padló burkolatok, eszközök, berendezési tárgyak ). A háziorvosi rendelőket, a védőnői szolgálat helyiségét az épület első szintjén szükséges elhelyezni. A program keretében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az épületben, a jelenleg egymástól eltérő helyen működő 6 darab háziorvosi (gyermek, felnőtt) rendelők és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek (váróte 3
rem, vizesblokk, gyerek játszósarok) elhelyezését kívánja megvalósítani az alábbiak szerint: o 2 darab gyermekorvosi rendelő kialakítása o 4 darab háziorvosi rendelő kialakítása o védőnői szolgálat o szociális helyiségek öltöző, étkező o mellékhelyiségek A háziorvosi és védőnői szolgálat helyiségeinek kialakítása mellett a közös használatú helyiségek folyosó, vizesblokkok, wc, raktárak kialakítása is tervezve lesz. Az épület teljeskörű belső felújítása, mely megfelel a kor igényeinek, hatályos jogszabályoknak, balesetvédelemnek és az átköltöztetendő orvosi rendelők teljeskörű működéséhez. A 6 darab háziorvosi (gyerek, felnőtt, védőnői szolgálat) rendelő és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek működéséhez szükséges bútorok, eszközök tervezése is szükséges. A projekt tervezése során az alábbi fajlagos költségkorlátokat szükséges figyelembe venni: o Új építés, bővítés esetén a kivitelezés fajlagos költsége nem haladhatja meg a nettó 250.000 Ft/nettó m²t. o Felújítás, korszerűsítés esetén a kivitelezés fajlagos költsége nem haladhatja meg a nettó 150.000 Ft/nettó m²t. o Külső tér fejlesztése (udvarfelújítás, átalakítás) esetén a kivitelezés fajlagos költsége nem haladhatja meg a nettó 12.000 Ft/nettó m²t. 2. A TOP6.5.115 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése : A program keretében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a teljes épület energetikai korszerűsítését kívánja megvalósítani. Szükséges, valamennyi, nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetet (külső térelhatároló szerkezeteket), a külső nyílászárót azokat új, fa, vagy műanyag ablakokra lecserélni, a fűtést, a használati meleg vízellátást és a belső világításokat korszerűsíteni. Napkollektorok és napelemek telepítésének lehetőségét tervező megvizsgálja. Cél az épület hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület egészén. A teljes épület fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése. Vizsgálandó a vezetékhálózat állapota is. A teljes épületre vonatkozóan a fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje; kül és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, jelenlétérzékelők) kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek. Az épületek egészére utólagos külső hőszigetelés tervezendő. Valamennyi nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldalát (pl. külsőfal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince felett, homlokzati üvegfal, de legalább a fűtött és fűtetlen terek közötti falak fűtetlen tér felé eső oldala) utólagos hőszigeteléssel kell ellátni. Az épület egészén a nyílászárókat korszerű, hőszigetelő nyílászárókra kell lecserélni. Külső nyílászárócsere (fa, 4
fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, tetőfelülvilágító, tetősík ablak, homlokzati üvegezetlen kapu, homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó esetén). Az épületek fűtése és használati melegvize távhőről biztosított. Felül lesz vizsgálva a meglévő gépészeti fűtési, használati melegvíz rendszer és javaslatot kell adni a megújítására. Az épületben minden radiátor cseréje szükséges, a radiátorokat egyenként, vandálbiztos termosztatikus fejjel szabályozhatóan szükséges kialakítani. Tervezőnek szükséges megvizsgálnia a napelem, napkollektor rendszerek telepítésének lehetőségét. Amennyiben a projekt szempontjából a napelem, napkollektor rendszerek telepítése gazdaságos, tervező feladata a teljes körű tervdokumentáció elkészítése. 3. Akadálymentesítési munkarész műszaki elemei: Tervezőnek a teljes épületre vonatkozóan el kell készítenie az akadálymentesítési tervdokumentációt. Ennek elkészítéséhez, tervezőnek kötelező bevonni rehabilitációs szakmérnököt. A komplex akadálymentesítéshez kapcsolódóan akadálymentes lift kialakítása szükséges, mely az épület összes szintjét eléri. A fejlesztéssel érintett valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész tekintetében a projekt keretében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítését. Az épület egészére vonatkozó akadálymentes lift kialakítása szükséges. 4. Szakorvosi rendelők elhelyezése az épületben: Szükséges az épületben szakorvosi rendelők kialakítása az alábbiak szerint: o Anyatej gyűjtő o Belgyógyászati rendelő o Nőgyógyászati rendelő o Szemészeti szakrendelés o UH rendelő o Terápia o Gyermek pszichiátria o Labor mintavétel o Váróterem o Recepció informatikai szerver szoba o Porta A szakorvosi rendelőket az épület földszintjén szükséges kialakítani. Az épület teljeskörű belső felújítása, mely megfelel a kor igényeinek, hatályos jogszabályoknak, balesetvédelemnek és az átköltöztetendő orvosi rendelők teljeskörű működésének. A szakorvosi rendelők kialakítása mellett a közös használatú helyiségek folyosó, vizesblokkok, wc, raktárak kialakítása is tervező feladata. A helyiségek kialakításánál a falburkolatok, falfestés, padló burkolatok tervezése is tervező feladata. 5
5. Az épületen elvégezni szükséges egyéb fejlesztések: Az épület IMS szerkezetű, 1991ben szerkezetileg meg lett erősítve, a legfelső szint rá lett építve. Tervezőnek szükséges felülvizsgálni az épület szerkezeti állékonyságát, a vizsgálat eredményéről tervezői nyilatkozatot szükséges elkészítenie. Amennyiben az épület szerkezeti megerősítése szükséges, tervező feladata a megerősítéshez szükséges tervdokumentáció elkészítése. Finanszírozás: A teljes beruházás tervezett költsége bruttó 283 509 583 Ft, mely az alábbi forrásokból kerül biztosításra. Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP6.6.115 tárgyú projekt teljes tervezett költségvetése bruttó 130 743 458 Forint, melynek elszámolására pályázat támogatása esetén 100%os támogatásintenzitás mellett kerül sor, azaz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a projekt megvalósításához önerőt nem szükséges biztosítania. Költségtípus Nettó ÁFA Bruttó Számviteli kategória Tervezés Közbeszerzési eljárások lefolytatása Építés/Eszközbeszerzés Műszaki ellenőr Nyilvánosság biztosítása Szakhatósági díjak Projektmenedzsment Tartalék 3 644 455 984 003 10 033 000 787 402 212 598 1 000 000 91 685 039 24 754 961 116 440 000 787 402 212 598 1 000 000 137 795 37 205 175 000 393 701 106 299 500 000 3 149 606 850 394 4 000 000 2 362 205 637 795 3 000 000 ÖSSZESEN 130 743 458 531 A fenti költségek az előző fejezetben (A projekt tartalma) szereplő 1. és 3. pontban bemutatott feladatokat fedezik. Az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP6.5.115 tárgyú projekt teljes tervezett költségvetése bruttó 132 766 125 Forint, melynek elszámolására pályázat támogatása esetén 100%os támogatásintenzitás mellett kerül sor, azaz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a projekt megvalósításához önerőt nem szükséges biztosítania. 6
Költségtípus Nettó ÁFA Bruttó Számviteli kategória Tervezés Közbeszerzési eljárások lefolytatása Építés/Eszközbeszerzés Műszaki ellenőr Nyilvánosság biztosítása Szakhatósági díjak Projektmenedzsment 3 615 059 976 066 4 591 125 393 701 106 299 500 000 98 425 197 26 574 803 125 000 000 787 402 212 598 1 000 000 137 795 37 205 175 000 196 850 53 150 250 000 984 252 265 748 1 250 000 ÖSSZESEN 132 766 125 531 A fenti költségek az előző fejezetben (A projekt tartalma) szereplő 2. és 3. pontban bemutatott feladatokat fedezik. A Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP6.6.115 és az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP6.5.115 projektek esetében az összes építési és eszközbeszerzési költség az épület állapotára tekintettel átlagosan 132.222, Ft/m2. Az előző fejezetben bemutatott 4. és 5. pontban szereplő feladatok egyik pályázati felhívásban sem számolhatók el, így ezeket Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának saját erőből kell fedeznie. A 4. pontban szereplő szakorvosi rendelők kialakításának és az 5. pontban szereplő esetleges szerkezetmegerősítési munkálatok költsége bruttó 20 000 000 Ft, melyet az Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a város 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Általános tartalék terhére biztosít. Költségtípus Nettó ÁFA Bruttó Számviteli kategória 551 181 Tervezés Építés/Eszközbeszerzés 15 196 850 148 819 4 103 150 ÖSSZESEN 700 000 19 300 000 20 000 000 Ütemezés: 7
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a projekttel kapcsolatosan a TOP6.6.115 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése illetve a TOP6.5.115 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projektek keretében Pécs MJV tulajdonában lévő Pécs, Csontváry utca 23912/140 helyrajzi számú intézmény korszerűsítéséhez kapcsolódó építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyban beszerzési eljárás megindításáról döntött. Jelen előterjesztés elfogadásával Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata felkéri a Pécsi Városfejlesztési NZrt.t, hogy a kapcsolódó TOP6.6.115 és TOP6.5.115 pályázatokat nyújtsa be a Támogató Szervezethez, melyre az engedélyezési tervdokumentáció birtokában kerülhet sor. A támogatói döntést követően, a műszaki tervek birtokában 2016. őszén kerülhet lefolytatásra a kivitelezési/eszköz közbeszerzési eljárás. A projektek megvalósítása kivitelezési tevékenység teljes körű megvalósításával, várhatóan 2017. augusztusára valósul meg. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pályázat előkészítése az Integrált Területfejlesztési Program végrehajtásának rendjéről 033/1016/2015. szám alatt kiadott polgármesteri és jegyzői együttes utasításban foglaltaknak megfelelően megtörtént. A Programirányítási Munkacsoport a pályázatok tárgyával és a pályázati dokumentumokban foglaltakkal egyetért. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Népjóléti és Sport Bizottság 2016. április 20i ülésén, a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság a 2016. április 19i ülésén tárgyalja meg. A bizottság állásfoglalását a bizottságok elnökei szóban ismertetik a Közgyűléssel. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati pontok elfogadásával támogassa a projekt sikeres megvalósítását. Pécs, 2016. április 21. Dr. Páva Zsolt polgármester 8