E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. év december 18.-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.) ÖK. rendelet módosítása (2007. évi díjak megállapítása) Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet tervezet valamint kapcsolódó határozati javaslat Szavazás módja: minősített többség rendeletnél, egyszerű többség határozatnál. Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Bakony Volán Zrt., Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam:... Dr. Árpásy Tamás jegyző

Tisztelt Képviselő-testület! A menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítást 2005. január 1. és 2012. december 31. közti időszakban, közszolgáltatási szerződés alapján a Bakony Volán Zrt. végzi városunkban. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás feltételeit a 2004. évi 33. törvény szabályozza. A helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjait többször módosított 39/2001. (XII.31.) ÖK. sz. rendelet határozza meg. A Bakony Volán Zrt. benyújtotta hivatalunkhoz a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2007. évre javasolt szolgáltatási díjait (melléklet). A szolgáltató három változatot dolgozott ki, a 2007. január 1-jétől a tarifa javaslatok a következők: 1. sz. változat 2. sz. változat 3. sz. változat Egyvonalas havi bérlet 2 050-, Ft 2 180-, Ft 3 220-, Ft Összvonalas havi bérlet 2 650-, Ft 2 800-, Ft 3 990-, Ft Tanuló bérlet 590-, Ft 610-, Ft 920-, Ft Nyugdíjas bérlet 590-, Ft 610-, Ft 920-, Ft Menetjegy gépkocsivezetőnél 135-, Ft 140-, Ft 145-, Ft Átlagos tarifaemelés: 10,1 % 14,7 % 60,7 % Önkormányzati normatív + üzemeltetési 3 869 EFt 2 854 EFt 1 854 EFt támogatás: Üzletág eredménye: 7 EFt 4 EFt 6 EFt A szolgáltató kevesebb tanuló bérletvásárlással számol 2007. évre, mivel a korábban alkalmazott támogatási rendszer fenntartását a hatályos előírások nem teszik lehetővé. Az eladott tanuló és nyugdíjas bérletek után egységes összegű árkiegészítést igényelhet a szolgáltató a Kormányzattól. Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében a szolgáltató javasolja a szombati összes járat és a munkanapokon 2 illetve 4 járat pár megszüntetését a forgalom számlálási adatok alapján. A nyugdíjasok helyijáratú bérletjegyének támogatásáról szóló 9/2001. (III.27) ÖK. rendelet értelmében havi 300,- Ft összegű támogatás illeti meg a 65. életévének betöltéséig az a nyugdíjast aki Zirc városában lakóhellyel rendelkezik. (2006. évben 91 nyugdíjas igényelte a támogatást). Szolgáltató javaslatot tesz a pótdíjak változtatására is. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, 2006. december 4. Ottó Péter polgármester

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2006. (.) RENDELETE a menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazásból eredő kötelezettségének eleget téve a menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.) ÖK. sz. rendeletét ( a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Rendelet 6.. helyébe az alábbi szövegrész lép: A megállapított viteldíjon felül: 1.) 5.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki a.) jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kíséreli meg az utazást; b.) tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a jegye érvényes; c.) a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszenynyezi; d.) az utazási feltételek megsértésével olyan tárgyat (vagy élő állatot) visz be az autóbuszba, amely kézipoggyászként nem szállítható. 2.) 7.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki az 1.) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget. 2.. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 3.. E rendelet 2007. január 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Zirc, 2006. december.. Ottó Péter polgármester Dr. Árpásy Tamás jegyző

1. számú melléklet a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete /2006.(..) rendeletéhez 1. SZ. MELLÉKLET a 39/2001 (XII.31) ÖK. rendelethez a menetrend szerinti helyi-járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjai 2007. január 1-től Egyvonalas havi bérlet: Összvonalas havi bérlet Tanuló bérlet: Nyugdíjas bérlet: Menetjegy gépkocsivezetőnél:...,- Ft...,- Ft...,- Ft...,- Ft,- Ft A díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.

Kapcsolódó határozati javaslat: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület /2006. (XII.18.) Kt. számú határozata 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2007. évi üzemeltetési költségeihez.. Ft összeggel járul hozzá, mely összeget a 2007. évi költségvetésében biztosítja. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban leírt üzemeltetési hozzájárulás Bakony Volán Zrt. részére történő átadására. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 2007. december 31.

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! II. III. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete és a BAKONY VOLÁN Zrt. között 2005. január 1-jétől hatályos közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeket társaságunk teljesítette. A közszolgáltatási szerződés 12. pontjának megfelelően a tárgyév részletes értékelésére május hónap utolsó napjáig kerül sor. A 2007. évi helyi autóbuszközlekedési díjtételek tervezésekor a teljesítménycsökkentéstől eltekintve - az alábbi tényezők figyelembevétele indokolt: 1.) A magas üzemanyagár várhatóan 2007. évben is meghatározó lesz, valamint legnagyobb kockázati elemként vehető figyelembe. 2.) Az anyagjellegű ráfordítások 5,4 %-os alakulásával kalkuláltunk. 3.) A kötelező gépjármű-felelősség biztosítás díjai átlagosan várhatóan 5 %-kal emelkednek. 4.) A bér- és bérjellegű ráfordítások 7 %-os emelkedése várható. 5.) A 2006. szeptember 1-jétől módosított áfa törvény hatásaként a nettó fogyasztói árkiegészítés 4,3 %-kal csökkent. 6.) Az ingyenes utazások, illetve a kedvezményes bérletjegyek után igényelhető fogyasztói árkiegészítés 2007. évben nem emelkedik. 7.) Felméréseinkre alapozva a tanuló-nyugdíjas bérletek forgalmában jelentős csökkenéssel kalkuláltunk. 8.) A tervezésnél feltételeztük, hogy az önkormányzat továbbra is biztosítja a szolgáltatást végző autóbusz díjmentes parkolásának (tárolásának) lehetőségét. IV. Tarifa javaslat (A 2007. évre elfogadásra kerülő helyi járati tarifa a Közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletét képezi.) A 2007. évi tarifaemelésre vonatkozóan három lehetséges változat került kidolgozásra. 1. sz. változat: 10,1 %-os átlagos tarifaemelés esetén - 19 %-os teljesítménymegtakarítással, illetve utasszám csökkenéssel kalkulálva - az üzletág pozitív nulla eredménye 254 E Ft költségvetési normatíva, 254 E Ft önkor-

mányzati normatíva és 3.615 E Ft önkormányzati üzemeltetési támogatással biztosítható. A szabadnapos közlekedés megszüntetésével (62,5 km/szabadnap), illetve munkanapokon két kihasználatlan járatpár leállításával (11 km/nap) 6.000 km-megtakarítás érhető el 2. sz. változat: 14,7 %-os átlagos tarifaemelés esetén 27,6 %-os teljesítménymegtakarítással, illetve utasszám csökkenéssel kalkulálva - az üzletág pozitív nulla eredménye 254 E Ft költségvetési normatíva, 254 E Ft önkormányzati normatíva és 2.600 E Ft önkormányzati üzemeltetési támogatással biztosítható. A szabadnapos közlekedés megszüntetésével (62,5 km/szabadnap), illetve munkanapokon négy kihasználatlan járatpár leállításával (22 km/nap) 8.750 km-megtakarítás érhető el. 3. sz. változat: 60,7 %-os átlagos tarifaemelés esetén - 27,6 %-os teljesítménymegtakarítással, illetve utasszám csökkenéssel kalkulálva - az üzletág pozitív nulla eredménye 254 E Ft költségvetési normatíva, 254 E Ft önkormányzati normatíva és 1.600 E Ft önkormányzati üzemeltetési támogatással biztosítható. A szabadnapos közlekedés megszüntetésével (62,5 km/szabadnap), illetve munkanapokon négy kihasználatlan járatpár leállításával (22 km/nap) 8.750 km-megtakarítás érhető el. 2007. január 1-jétől a fenti változatokhoz tartozó tarifajavaslatunk a következő: 1. sz. változat 2. sz. változat 3. sz. változat Egyvonalas havi bérlet 2 050-, Ft 2 180-, Ft 3 220-, Ft Összvonalas havi bérlet 2 650-, Ft 2 800-, Ft 3 990-, Ft Tanuló bérlet 590-, Ft 610-, Ft 920-, Ft Nyugdíjas bérlet 590-, Ft 610-, Ft 920-, Ft Menetjegy gépkocsivezetőnél 135-, Ft 140-, Ft 145-, Ft Átlagos tarifaemelés: 10,1 % 14,7 % 60,7 % Önkormányzati normatív + üzemeltetési 3 869 EFt 2 854 EFt 1 854 EFt támogatás: Üzletág eredménye: 7 EFt 4 EFt 6 EFt Bármely verzió bevezetését követően a bevételek és teljesítmények folyamatos figyelése mellett ha a gazdálkodás negyedéves szinten veszteségbe megy át, az önkormányzat vállalja, hogy azt üzemeltetési támogatással megfinanszírozza, vagy további tarifa emeléssel megteremti annak fedezetét. Mindezek hiányában hozzájárul a gazdálkodási egyensúlynak a teljesítmények további csökkentésével történő helyreállításához. Amennyiben év közben a lakosság, illetve az önkormányzat részéről új járatbeállítás vagy többletteljesítménnyel járó útvonal módosítási igény merül fel, akkor a be-

vétellel nem fedezett többletköltségre vonatkozóan önkormányzati egyeztetés szükséges. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a munkanapokon közlekedő járatok jellemző utasszámait a kihasználatlan, leállítható járatok megjelölésével. V. Pótdíjak. 2007. január 1-jétől a helyi autóbusz közlekedésben: 1.) 5.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki a.) jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kíséreli meg az utazást; b.) tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a jegye érvényes; c.) a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszenynyezi; d.) az utazási feltételek megsértésével olyan tárgyat (vagy élő állatot) visz be az autóbuszba, amely kézipoggyászként nem szállítható. 2.) 7.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki az 1.) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget. Kérjük a Tisztelt Testület árhatósági döntését a 2007. évi tarifákra vonatkozóan. Pápa, 2006. november 29. Tisztelettel Bebesi István s.k. vezérigazgató

1. sz. melléklet Jellemző utasszámok Zirc helyi autóbusz járatain a leállítható járatok megjelölésével munkanapokon Rákóczi térről indul Útvonal Jellemző utaslétszám 5.00 Erdőalja 0-1 5.10 Kukoricaföldek 0-1 5.40 Erdőalja 0-5 5.50 Kukoricaföldek 2-3 6.00 Erdőalja 4-6 6.10 Kukoricaföldek 2-4 6.30 Erdőalja 5-10 6.40 Kukoricaföldek 14-16 tanszünetben 7.00 Erdőalja 15-20 3-6 7.10 Kukoricaföldek 50-60 5-10 7.20 Erdőalja 15-16 4-5 7.30 Kukoricaföldek 40-45 6-10 7.50 Erdőalja 15-20 3-4 8.20 Kukoricaföldek 15-20 5-6 12.00 Erdőalja 5-10 12.10 Kukoricaföldek 12-18 12.30 Erdőalja 10-20 12.50 Kukoricaföldek 25-28 13.00 Erdőalja 10-15 13.10 Kukoricaföldek 20-25 13.30 Erdőalja 5-12 13.40 Kukoricaföldek 5-18 14.00 Erdőalja 10-15 14.10 Kukoricaföldek 10-15 14.30 Erdőalja 5-10 14.40 Kukoricaföldek 5-10 15.00 Erdőalja 5-10 15.10 Kukoricaföldek 5-10 15.30 Erdőalja 5-8 15.40 Kukoricaföldek 5-10 16.00 Erdőalja 5-6 16.10 Kukoricaföldek 5-10 16.30 Erdőalja 5-10 16.40 Kukoricaföldek 4-5 17.00 Erdőalja 5-10 17.10 Kukoricaföldek 8-10 17.30 Erdőalja 4-5 17.40 Kukoricaföldek 2-5

BAKONY VOLÁN RT. DUDAR telephely 1. sz. változat H e l y i a u t ó b u s z k ö z l e k e d é s adatok ezer Ft-ban 2006.éves VÁRHATÓ 2007. évi TERV Index M E G N E V E Z É S UTAS ÁRKIE- NETTO UTAS ÁRKIE- NETTO nettó Nettó GÉSZÍTÉS BEVÉTEL Nettó GÉSZÍTÉS BEVÉTEL bevét. Egyvonalas havi bérlet 722 ------- 722 769 ------- 769 106,5 Egyvonalas félhavi bérlet ------- ------- Összvonalas havi bérlet 121 ------- 121 126 ------- 126 104,1 Összvonalas félhavi bérlet ------- ------- Arckép nélküli bérlet ------- ------- Tanuló bérlet 1 392 4 686 6 078 590 1 710 2 300 37,8 Nyugdíjas bérlet 395 1 331 1 726 423 1 226 1 649 95,5 Menetjegy elővételben ------- ------- Menetjegy gépkocsivezetőnél 691 ------- 691 608 ------- 608 88,0 Díjt.utazás(65 éven felüli) 355 355 355 355 100,0 HELYI ÁRBEVÉTEL 3 321 6 372 9 693 2 516 3 291 5 807 59,9 Költségvetési norm.támogatás ------- ------- 254 ------- ------- 254 100,0 Önkorm. normatív támogatás 254 254 Önkorm. üzemeltetési tám. 3 615 BEVÉTEL ÖSSZES 10 201 9 930 97,3 Árkiegészítés tervezett növekedésének mértéke : 51,6 % MENETJEGY ÉS 2006. évi 2007. évi Index Index BÉRLETÁRAK JELENLEGI Terv 2007./2006. 2007./2006. Ft/db Menet- ÁFA VÉTEL- Menet- ÁFA VÉTEL- ÁR Menetdíj ÁR díj ÁR % díj Egyvonalas havi bérlet 1566,67 313,33 1 880 1708,33 341,67 2 050 109,0 109,0 Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet 2016,67 403,33 2 420 2208,33 441,67 2 650 109,5 109,5 Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet 441,67 88,33 530 491,67 98,33 590 111,3 111,3 Nyugdíjas bérlet 441,67 88,33 530 491,67 98,33 590 111,3 111,3 Menetjegy elővételben Menetjegy gépkocsivezetőnél 104,17 20,83 125 112,50 22,50 135 108,0 108,0 ============================ ========= =========== ========= ========= =========== ========= ======= ======= ÁRINDEX 3 986 4 387 110,1 110,1

BAKONY VOLÁN RT. DUDAR telephely 1. sz. változat E r e d m é n y k i m u t a t á s Sor- Megnevezés 2006. 2007. Index szám VÁRHATÓ TERV % 1 Bruttó árbevétel 3 321 2 516 75,8 2 Fogyasztói árkiegészítés 6 372 3 291 51,6 3 NETTÓ ÁRBEVÉTEL ( 1+2 ) 9 693 5 807 59,9 4.a Költségvetési norm.támogatás 508 254 50,0 4.b Önkorm. normatív támogatás 254 4.c Önkorm. üzemeltetési tám. 3 615 5 Egyéb, rendkívüli bevétel 40 42 105,0 6 BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5) 10 241 9 972 97,4 7 Anyagjellegű ráfordítások 3 600 3 180 88,3 8 - Gázolaj 1 900 1 616 85,1 9 - Fenntartási anyag kts. 1 200 1 104 92,0 10 - Igénybe vett szolgáltatások értéke. 500 460 92,0 11 Személyi jellegű ráfordítások 5 600 5 200 92,9 12 - Bérköltség 3 900 3 622 92,9 13 - Személyi jellegű kifizetések 400 371 92,8 14 - TB. járulék 1 300 1 207 92,8 15 Értékcsökkenési leírás 930 1 385 148,9 16 Egyéb ráfordítás 185 200 108,1 17 Költség, ráfordítás összesen ( 7+11+15+16 ) 10 315 9 965 96,6 18 ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17) -74 7 FORGALOM ALAKULÁSA 2006. 2007. Index (bérlet-és menetjegy db-szám) VÁRHATÓ TERV % Egyvonalas havi bérlet 461 450 97,61 Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet 60 57 95,00 Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet 3 151 1 200 38,08 Nyugdíjas bérlet 895 860 96,09 Menetjegy elővételben Menetjegy gépkocsivezetőnél 6 636 5 400 81,37

BAKONY VOLÁN RT. DUDAR telephely 2. sz. változat H e l y i a u t ó b u s z k ö z l e k e d é s adatok ezer Ft-ban 2006.éves VÁRHATÓ 2007. évi TERV Index M E G N E V E Z É S UTAS ÁRKIE- NETTO UTAS ÁRKIE- NETTO nettó Nettó GÉSZÍTÉS BEVÉTEL Nettó GÉSZÍTÉS BEVÉTEL bevét. Egyvonalas havi bérlet 722 ------- 722 818 ------- 818 113,3 Egyvonalas félhavi bérlet ------- ------- Összvonalas havi bérlet 121 ------- 121 133 ------- 133 109,9 Összvonalas félhavi bérlet ------- ------- Arckép nélküli bérlet ------- ------- Tanuló bérlet 1 392 4 686 6 078 610 1 710 2 320 38,2 Nyugdíjas bérlet 395 1 331 1 726 437 1 226 1 663 96,3 Menetjegy elővételben ------- ------- Menetjegy gépkocsivezetőnél 691 ------- 691 630 ------- 630 91,2 Díjt.utazás(65 éven felüli) 355 355 355 355 100,0 HELYI ÁRBEVÉTEL 3 321 6 372 9 693 2 628 3 291 5 919 61,1 Költségvetési norm.támogatás ------- ------- 254 ------- ------- 254 100,0 Önkorm. normatív támogatás ------- ------- 254 ------- ------- 254 100,0 Önkorm. üzemeltetési tám. 2 600 BEVÉTEL ÖSSZES 10 201 9 027 88,5 Árkiegészítés tervezett növekedésének mértéke : 51,6 % MENETJEGY ÉS 2006. évi 2007. évi Index Index BÉRLETÁRAK JELENLEGI Terv 2007./2006. 2007./2006. Ft/db Menet- ÁFA VÉTEL- Menet- ÁFA VÉTEL- ÁR Menetdíj ÁR díj ÁR % díj Egyvonalas havi bérlet 1566,67 313,33 1 880 1816,67 363,33 2 180 116,0 116,0 Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet 2016,67 403,33 2 420 2333,33 466,67 2 800 115,7 115,7 Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet 441,67 88,33 530 508,33 101,67 610 115,1 115,1 Nyugdíjas bérlet 441,67 88,33 530 508,33 101,67 610 115,1 115,1 Menetjegy elővételben Menetjegy gépkocsivezetőnél 104,17 20,83 125 116,67 23,33 140 112,0 112,0 ============================ ========= =========== ========= ========= =========== ========= ======= ======= ÁRINDEX 3 986 4 570 114,7 114,7

BAKONY VOLÁN RT. DUDAR telephely 2. sz. változat E r e d m é n y k i m u t a t á s Sor- Megnevezés 2006. 2007. Index szám VÁRHATÓ TERV % 1 Bruttó árbevétel 3 321 2 628 79,1 2 Fogyasztói árkiegészítés 6 372 3 291 51,6 3 NETTÓ ÁRBEVÉTEL ( 1+2 ) 9 693 5 919 61,1 4.a Költségvetési norm.támogatás 254 254 100,0 4.b Önkorm. normatív támogatás 254 254 4.c Önkorm. üzemeltetési tám. 2 600 5 Egyéb, rendkívüli bevétel 40 42 105,0 6 BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5) 10 241 9 069 88,6 7 Anyagjellegű ráfordítások 3 600 2 858 79,4 8 - Gázolaj 1 900 1 416 74,5 9 - Fenntartási anyag kts. 1 200 1 018 84,8 10 - Igénybe vett szolgáltatások értéke. 500 424 84,8 11 Személyi jellegű ráfordítások 5 600 4 793 85,6 12 - Bérköltség 3 900 3 338 85,6 13 - Személyi jellegű kifizetések 400 342 85,5 14 - TB. járulék 1 300 1 113 85,6 15 Értékcsökkenési leírás 930 1 214 130,5 16 Egyéb ráfordítás 185 200 108,1 17 Költség, ráfordítás összesen ( 7+11+15+16 ) 10 315 9 065 87,9 18 ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17) -74 4 FORGALOM ALAKULÁSA 2006. 2007. Index (bérlet-és menetjegy db-szám) VÁRHATÓ TERV % Egyvonalas havi bérlet 461 450 97,61 Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet 60 57 95,00 Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet 3 151 1 200 38,08 Nyugdíjas bérlet 895 860 96,09 Menetjegy elővételben Menetjegy gépkocsivezetőnél 6 636 5 400 81,37

BAKONY VOLÁN RT. DUDAR telephely 3 sz. változat H e l y i a u t ó b u s z k ö z l e k e d é s adatok ezer Ft-ban 2006.éves VÁRHATÓ 2007. évi TERV Index M E G N E V E Z É S UTAS ÁRKIE- NETTO UTAS ÁRKIE- NETTO nettó Nettó GÉSZÍTÉS BEVÉTEL Nettó GÉSZÍTÉS BEVÉTEL bevét. Egyvonalas havi bérlet 722 ------- 722 1 208 ------- 1 208 167,3 Egyvonalas félhavi bérlet ------- ------- Összvonalas havi bérlet 121 ------- 121 190 ------- 190 157,0 Összvonalas félhavi bérlet ------- ------- Arckép nélküli bérlet ------- ------- Tanuló bérlet 1 392 4 686 6 078 920 1 710 2 630 43,3 Nyugdíjas bérlet 395 1 331 1 726 659 1 226 1 885 109,2 Menetjegy elővételben ------- ------- Menetjegy gépkocsivezetőnél 691 ------- 691 653 ------- 653 94,5 Díjt.utazás(65 éven felüli) 355 355 355 355 100,0 HELYI ÁRBEVÉTEL 3 321 6 372 9 693 3 630 3 291 6 921 71,4 Költségvetési norm.támogatás ------- ------- 254 ------- ------- 254 100,0 Önkorm. normatív támogatás ------- ------- 254 ------- ------- 254 100,0 Önkorm. üzemeltetési tám. 1 600 BEVÉTEL ÖSSZES 10 201 9 029 88,5 Árkiegészítés tervezett növekedésének mértéke : 51,6 % MENETJEGY ÉS 2006. évi 2007. évi Index Index BÉRLETÁRAK JELENLEGI Terv 2007./2006. 2007./2006. Ft/db Menet- ÁFA VÉTEL- Menet- ÁFA VÉTEL- ÁR Menetdíj ÁR díj ÁR % díj Egyvonalas havi bérlet 1566,67 313,33 1 880 2683,33 536,67 3 220 171,3 171,3 Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet 2016,67 403,33 2 420 3325,00 665,00 3 990 164,9 164,9 Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet 441,67 88,33 530 766,67 153,33 920 173,6 173,6 Nyugdíjas bérlet 441,67 88,33 530 766,67 153,33 920 173,6 173,6 Menetjegy elővételben Menetjegy gépkocsivezetőnél 104,17 20,83 125 120,83 24,17 145 116,0 116,0 ============================ ========= =========== ========= ========= =========== ========= ======= ======= ÁRINDEX 3 986 6 407 160,7 160,7

BAKONY VOLÁN RT. DUDAR telephely 3. sz. változat E r e d m é n y k i m u t a t á s Sor- Megnevezés 2006. 2007. Index szám VÁRHATÓ TERV % 1 Bruttó árbevétel 3 321 3 630 109,3 2 Fogyasztói árkiegészítés 6 372 3 291 51,6 3 NETTÓ ÁRBEVÉTEL ( 1+2 ) 9 693 6 921 71,4 4.a Költségvetési norm.támogatás 254 254 100,0 4.b Önkorm. normatív támogatás 254 254 4.c Önkorm. üzemeltetési tám. 1 600 5 Egyéb, rendkívüli bevétel 40 42 105,0 6 BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5) 10 241 9 071 88,6 7 Anyagjellegű ráfordítások 3 600 2 858 79,4 8 - Gázolaj 1 900 1 416 74,5 9 - Fenntartási anyag kts. 1 200 1 018 84,8 10 - Igénybe vett szolgáltatások értéke. 500 424 84,8 11 Személyi jellegű ráfordítások 5 600 4 793 85,6 12 - Bérköltség 3 900 3 338 85,6 13 - Személyi jellegű kifizetések 400 342 85,5 14 - TB. járulék 1 300 1 113 85,6 15 Értékcsökkenési leírás 930 1 214 130,5 16 Egyéb ráfordítás 185 200 108,1 17 Költség, ráfordítás összesen ( 7+11+15+16 ) 10 315 9 065 87,9 18 ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17) -74 6 FORGALOM ALAKULÁSA 2006. 2007. Index (bérlet-és menetjegy db-szám) VÁRHATÓ TERV % Egyvonalas havi bérlet 461 450 97,61 Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet 60 57 95,00 Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet 3 151 1 200 38,08 Nyugdíjas bérlet 895 860 96,09 Menetjegy elővételben Menetjegy gépkocsivezetőnél 6 636 5 400 81,37