E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20-i ülésére Tárgy: Tájékoztató A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével című projektről és a további hasznosítás lehetőségeiről Előadó : Szabó József Attila projektvezető Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés készítésében részt vett : - Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző
T Á J É K O Z T A T Ó Készült a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kérésére Készítette: Szabó József Attila projektvezető Intézményünk először 2006-ban pályázatot nyújtott be az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok (2004-2009) keretében meghirdetett magyar pályázati felhívásra. Projekt címe: A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével. Kiváltandó/kiegészítendő meglevő energia ellátás: Fűtés és melegvíz ellátás földgáztüzelésű kazánokkal. Energiafű, egyéb lágyszárú növények termesztése, pelletálás, pellet elégetése + napkollektoros használati melegvíz termelés. A pályázati érték 110 millió forint volt a tervezet szerint. Ennek 85 %-át biztosítja a Norvég Finanszírozási Alap, a 15 %-ot kell önrészként fizetni. A pályázat elkészítése, nagy munka és idő ráfordítást követelt meg. Ebben döntően - Mészáros László akkori műszaki igazgató helyettes és jelentős részben Rábai József gyakorlati oktatásvezető segítette a munkámat. A pályázatot a Megyei Önkormányzat közgyűlése 2006. szeptember 30-i ülésén támogatta. A beadott pályázatunkat formai hibára hivatkozva elutasították. Az átdolgozott pályázatot 2008-ban ismét beadtuk. Az Iskolánk által beadott pályázat EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program: gázfűtés részbeni kiváltása az intézményünkben biomassza energiával. sikeresen - túljutott az első fordulón. A második fordulóra lehetőség volt a pályázat költségvetésének frissítésére. Az eltelt idő óta változtak az árak, emiatt a projekt végösszege 260 millió forintra emelkedett, ezzel nőt az önrész összege is. 1
A megyei önkormányzat vezetését sikerült meggyőznöm a tetemes költség növekedés támogatásának elfogadására, a várható jelentős megtakarítás reményében. Ft eft EUR Teljes projekt költség 260 000 000 260 000 1 014 634 Saját (15%) 39 000 000 39 000 152 195 A benyújtott pályázatunkat a magyarországi bírálati körben tartalék listára tették. Ez annyit jelentett, hogy nem támogatták a hazai bírálók. A norvég kiírók azonban bekérték a tartalék listán lévő pályázatokat is. Ezután egy norvég szakember előzetes monitoring vizsgálatot végezett iskolánkban. Ő már nagyon pozitívan nyilatkozott a projektünkről. A kinti bírálat eredményeként támogatandó kategóriába sorolták a pályázatunkat, ez 2009. május 05-én történt. Innentől kezdve már pénz lehetett költeni, vagyis elkezdhettük megkötni a tervezői, könyvvizsgálói, közbeszerzői, műszaki ellenőri megbízási szerződéseket. Megerősítések, újabb igazolások, pontosítások és korrekciók után 2009. november 11-én megkötöttük a végrehajtási szerződést. Már ekkor látható volt, hogy a kiadásaink megnövekednek olyan költségekkel melyeket a pályázati összegbe már nem lehetett beépíteni. Újabb kéréssel kellet fordulnom a megyei vezetéshez. A váratlan költségekre és tartalékalapra a hivatalos inflációs index és az árajánlatot tevő, leendő szállítok becslése alapján feltételezhető volt, hogy az elnyert pályázat megvalósítása során a 39 millió forint önrészt emelni szükséges (külön elszámolandó) 30 millió forinttal. Kérésemet a megyei közgyűlés nem nagy örömmel, de támogatta. Ma már egyértelműen megállapítható, hogy a tartalékalap nélkül a projekt kivitelezését nem lehetne megvalósítani. A hazai pályázók nyomására a norvég támogatók elismerték az euro árfolyam változását és ennek megfelelően emelték a forintban számolt támogatás összegét. Így a végső összegek az alábbiak szerint változtak. Projekt főbb számai: Teljes költség: 275 239 765 Ft Norvég támogatás: 233 953 828 Ft (85%) Önrész: 41 285 938 Ft (15%) Tartalék, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése biztosítja: 30 000 000 Ft A támogatási összeget euróban (1 014 634 ) számolják a Norvég támogatók. 2
A projekt ütemezése: Közbeszerzés I. Pelletáló csarnok bála tárolóval, szociális blokkal: 800 m2 Fű pellet tüzelésére alkalmas 7 db kazán beépítése 4 kazánházba, ezek összekapcsolása a meglévő gázfűtésű rendszerrel. (Carborobot-Bio 140-300 KW) Kivitelező: KIVSZER Kft. Veszprém Szerződés kötés: 2010. február 17. Közbeszerzés II. Indult: 2010. március 18. Szerződéskötés: 2010. december 27. Pelletálás próbaüzeme: 2011. február 15-ig befejeződik Projekt vége: 2011. április 30. Végső elszámolás: 2011. április 30 július 30. A projekt végrehajtásának rövid története: A pellet csarnoképítés kivitelezési munkáit saját kivitelezésben 2009. szeptember 07-én kezdtük meg. A kivitelezés költsége kb. 162 millió forint. A kivitelező személye ekkor még nem volt ismert. A közbeszerzési eljárás előkészítésére, lebonyolítására és a műszaki ellenőrzés ellátására a VESZPRÉMBER Zrt. vel kötöttünk szerződést. Az építési engedélyek határidejét meghosszabbítottuk. Aktualizáltuk, az új tűzvédelmi jogszabályváltozásokat beépítettük. (A közben eltelt években jogszabályi változások is nehezítették a helyzetünket.) Megtörtént a kiviteli és tendertervek szállítójának kiválasztása. Örökölt jogon az engedélyes tervek készítője szállította a kiviteli terveket. A tervek elkészültek, és 2009. október 5-én leadásra kerületek a közbeszerzést bonyolító VESZPRÉMBER Zrt. részére. Elkészült és jóváhagyásra került a Közbeszerzési I. ütemterv. A villamos tervező javaslata alapján megoldási javaslatot és árajánlatot kértünk a pelletáló üzem villamos energia ellátásának megoldására. Az EON. árajánlat rendelkezésre állt. A megbízott VESZPRÉMBER Zrt. elkészítette az ajánlattételi felhívást, amely 2009. 11. 30-án megjelent 26184/2009. iktatószámon a Közbeszerzési Értesítőben. Helyszíni bejárást tartottunk 2009. december 7-én, amelyen négy érdeklődő cég képviselője vett részt. A felhívásra 4 db ajánlatot adtak be. Az ajánlatok felülvizsgálata után 2 db pályázatot érvénytelennek kellett nyilvánítani, mivel az írásban megküldött hiánypótlást határidőre nem végezték el. 3
Az érvényes 2 db ajánlattevő pályázatát az iskola közbeszerzési bíráló bizottsága a VESZPRÉMBER Zrt. döntés-előkészítő javaslata alapján megtárgyalta, 2010. 01. 11-én. A bizottsági javaslatot átadták a projektvezetőnek döntésre. A projektvezető a javaslatok alapján megállapította a nyertes céget és a második legjobb ajánlatot. A közbeszerzési döntés teljes dokumentációját 2 példányban személyesen átadtuk a VÁTI Kft.-nek felülvizsgálatra és jóváhagyásra. A kivitelezői szerződést 2010. február 17-én megkötöttük, és a munkaterületet átadtuk a kivitelezőnek. Ideiglenes víz és áramvételi lehetőséget biztosítottunk a tanműhely területéről. A kiviteli munkák elkezdődtek, ami nem várt nehézséget okozott. A pilléralapok kiásásakor olyan nagy mennyiségű talajvíz tört elő, hogy a kivitelező csak szívókutak segítségével, folyamatos szivattyúzással tudta elkészíteni a pilléralapok betonozását. Ez plusz kiadással járt, melyet saját forrásból, pótelőirányzatban kell biztosítani. A helyzetet tovább súlyosbította a május második felében elkezdődött és még június közepén is tartó, nagy mennyiségű csapadék lehullása. Két hétig meg sem lehetett közelíteni a munkaterületet. Ennek következménye lett a talaj nagymértékű felázása. Nem lehetett az aljzat betonozásához szükséges talajtömörséget produkálni, a kivitelező által felkért talajmechnikai cég talajcserét javasolt. Ennek költsége közelítette volna a 7 millió forintot. Ezt nem fogadtam el és a generál tervezővel történt egyeztetés után, plusz költség nélkül, a kivitelezési technológia módosításával, elkezdődött a terv szerinti ipari padlózat kiépítése. A Carborobot kazánok közül mind a 7 db leszállításra került június 28-án. A kazánok bekötése megtörtént, próbafűtést végzett a kivitelező. A kémények építése (4 db szerelt, önhordó, szigetelt) előkészült. Elkészült a villamos bekötés terve, az engedélyeztetési eljárás lebonyolítottuk. Az iskola megkötötte a hálózatfejlesztési szerződést az E-ON villamos szolgáltatóval. A megnövekedett villamos igény miatt a tartalék terhére 90 kva kapacitást kellett lekötnünk. Megépült a 400 KVA kapacitású transzformátor állomás, ebből szerződést 250 KVA kapacitásra kötöttünk az E- ON-nal. A tároló és üzemcsarnok nagy hajrával, de határidőre elkészült. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2010. július 26-án megkezdődött. A bejárás és hibajegyzékben megállapítottak javítása után 2010. augusztus 02-án átvétel lezárul a projekt beruházási (Közbeszerzés I.) része. Az átadási műszaki dokumentációt a VESZPRÉMBER Zrt. begyűjtötte és ellenőrizte, ez az iskola részére átadásra kerül. Az első közbeszerzés a tervek szerint lezárult, a beruházás elkészült. A csarnokba telepítendő gépsor és a 4
kiszolgáló mezőgazdasági gépek beszerzésével teljessé válik a projekt. A megbízott VESZPRÉMBER Zrt. közbeszerzési előkészítő, bonyolító és műszaki ellenőri tevékenysége folyamatos volt. Szakértelemmel, szerződés szerint és jóindulatú támogatással végzik munkájukat. Az energiafű vetésének talaj előkészítése és a fű vetése az őszi vetés helyett - április első hetében megtörtént 45 hektáron, az időjárási viszonyok miatt. A szükséges tápanyag utánpótlást műtrágyázással biztosítottuk, elvégeztünk egy gyomirtó permetezést. Sajnos a rendkívüli csapadék mennyiség vissza vetette a fű fejlődését és rendkívül intenzív volt a gazok növekedése. Két gyomirtásra és ritkító kaszálásra volt szükség, mely tovább növelte a pótelőirányzat összegét. Mindezek ellenére a mezőgazdászok véleménye szerint, ebben az évben nem várható elfogadható mennyiségű energiafű, mivel az intenzív növekedéséhez egy téli perióduson át kell esni e növénynek. Teljes értékű termés 2011 nyarán várható. A megbízott VESZPRÉMBER Zrt. közreműködésével elkészítettük a Közbeszerzés II. ajánlattételi felhívását, amely 2010. 05. 11-én megjelent HU-Zirc: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 26184/2009. iktatószámon a Közbeszerzési Értesítőben. Az ajánlatok beadási ideje: 2010. június 25. volt. A határnapig egy pályázó adta be ajánlatát, és a bírálatok után ezt érvényteleníteni kellett. Mivel több pályázó nem volt az eljárást eredménytelennek kellett nyilvánítanom 2010. augusztus 04-én. A megbízott VESZPRÉMBER Zrt. közreműködésével elkészítettük a Közbeszerzés II. második ajánlattételi felhívását, amely 2010. 09. 24-én megjelent HU-Zirc: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2010/S 187-285646. iktatószámon a Közbeszerzési Értesítőben. A megismételt eljárásban az ajánlatok beadási ideje: 2010. november 11-e volt. A határnapig egy pályázó adta be ajánlatát, ennek bírálata és hiánypótlása folyik. A pályázatot felülvizsgálatra átadtuk a VÁTI Kft-nek 2010. december 02-án. Döntésre 2010. december közepén kerül sor. A szerződés várhatóan 2010. december 27-én megkötjük. A nyertes vállalkozónak 2011. február 15-én át kell adnia a beüzemelt gyártósort és a kiszolgáló gépeket. A gépbeszerzési kiírásban 3 db 10 m3-es, 1 db 6 m3-es siló, teleszkópos rakodó, bálázó gép, szállítócsigák, szállítókocsi és egy komplett pelletáló gépsor szerepel. A projekt zárása és végső elszámolása várhatóan 2011 júliusáig befejeződik. A nyáron Aratásra kerülő energiafű feldolgozásával, ősszel már az új rendszerrel történhet az intézmény fűtése. A működési tapasztalatok birtokában tudunk tovább lépni a fejlesztések területén. A végrehajtási szerződésben a támogatók szigorúan szabályozták a rendszer felhasználásának lehetőséget. Öt évig csak az intézmény kiszolgálása a cél, profit termelő tevékenység nem folytatható, a 85%-os támogatás intenzitás miatt. Keresni kell a felhasználás lehetőségét, ami érdeke lehet az intézménynek, a megyei fenntartónak, Zirc városának és a környék lakósainak is. A termelő berendezés kapacitása jelentősen meghaladja az intézmény szükségleteit, így a technikai háttér lehetőséget biztosítana egyéb igények kielégítésére is. A 5
projekt megvalósítása során megszerzett tapasztalataimat hasznosítani tudnánk amennyiben erre az elkövetkező időben igény jelentkezik. Zirc, 2010. december 03. Szabó József Attila projektvezető 6