Projekt adatlap 1. számú melléklet I. A költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció Kérjük, hogy ebben a mellékletben ismertessék a projekt során beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások, valamint egyéb költségek mennyiségét és rövid műszaki leírását az adatlap 5.6.2 pontjában lévő költségvetési tábla szerinti költségkategóriánként és költségvetési soronként. Jelen melléklet fő célja a pályázati dokumentációban megjelenő szakmai tartalom, és az költségvetés összerendelése. Ennek megfelelően csak olyan részletezettség fogadható el, amelyben a szakmai tartalom egyes elemei a költségvetési tábla szerinti költségkategóriához és költségvetési sorokhoz vannak rendelve! Jelen mellékletnek kell a költséghatékonysági vizsgálat megalapozásául is szolgálnia, így kérjük az adatok ennek megfelelő részletezettségű (naturália szintű) megadását! Az alábbi szerkezet a minimálisan elvárt tartalom, ennél részletesebb ( további) adattartalom elfogadható. 1. Kötelező választható tevékenységekre fordított költségek : Felhívjuk figyelmüket, hogy a választható tevékenységek szakmai megvalósítására a projekt elszámolható közvetlen költségeinek maximum 30 %-át lehet fordítani. Kérjük a költségvetés indoklásában, az egyes kategóriák kifejtésénél bontsák meg az adott költségkategória esetében az érintett kötelező és választható tevékenységek szerint is, valamint kérjük, az alább összerendelő táblázatban szíveskedjenek összesíteni az adatokat. kötelező -választható tevékenység megoszlás.xls A tevékenységek között látható, hogy a közvetlen költségek között a választható tevékenységek aránya nem éri el a maximális 30%-ot (27%). 2. Költségvetés alátámasztás költségkategóriák szerint :
Projektmenedzsment: Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer (alkalmazott technológia, A feladatot a PMJVÖ saját tulajdonában álló Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. látja el. A projekt során a Zrt. végzi el a kifizetési kérelmek és Időbeszámolók összeállítását, a kifizetések előkészítését, az esetleg szükséges változás-bejelentések összeállítását, továbbá (projektmenedzsment szervezetként) részt vesz a helyszíni ellenőrzéseken is. A társaság felelős a teljes körű adminisztrációs és pénzügyi lebonyolításért. A PVF Zrt. készíti el a projekt Záró Elszámolási Csomagját, továbbá felelős a nyilvánossági feladatok megvalósításáért is. A projekt keretében mindösszesen bruttó 2 000 000 Ft kerül elszámolásra. Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása (kalkuláció alapjául szolgáló kiindulási információ megjelölésével), költségvetési sor A számítás módja: A projekt teljes körű menedzsmentjét a projektvezető és szakmai konzulens alkotják. Előbbi a projekt teljes körű irányításáért felel, míg utóbbi a menedzsment szervezet és az operatív külső közreműködő, valamint az önkormányzat közötti szakmai és menedzsment kérdésekben vállal közvetítői koordinátori szerepet. Tervezett költség: bruttó 2 000 000 Ft, ami a következőképpen számolva: Havi összes bruttó díj 153 846,15 Ft/hó, ami a 13 hónapra összesen 2 000 000 Ft. Kalkuláció levezetése (naturália szinten) A bruttó 2 000 000 Ft elszámolt költség levezetése naturália szinten: Projektmenedzser: összesen 13 hónap, ami összesen 13*23,07 embernap = 300 embernap. Egy embernapra vetítve a költség Szakmai konzulens: összesen 13 hónap, ami összesen 13*23,07 embernap = 300 embernap. Összesen: 600 embernap. 1 embernapra vetítve a bruttó költség: 3 333,33 Ft, ami a 600 embernapra mindösszesen bruttó 2 000 000 Ft. A további munkákat ellátó projektmenedzser (kifizetések, kifizetési kérelmek) és projekt asszisztens (adminisztráció) munkájának költségfedezete más forrásból biztosított. A megvalósítás módja (külső szállító, saját teljesítésben történő megvalósításra Megbízási szerződés keretében történik a projektmenedzsment. A PVF Zrt. a tevékenységgel kapcsolatban számlát állít ki.
Piaci ár igazolásának módja (melyik forma: közbeszerzés, 3 ajánlat, stb.) A piaci ár alátámasztása a projekt lebonyolítása során 3 db árajánlattal történik. Tekintettel a Pályázati Útmutató E. Kiválasztási kritériumok 3.B) 3.3. pontjában foglaltakra, kérjük a projektmenedzsment és adminisztrációs feladatok ellátásához a belső és külső erőforrás igénybevételének arányát embernapokban is szíveskedjenek meghatározni!
Mérnöki, szakértői díjak: Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer (alkalmazott technológia, Itt az alábbi feladatokat terveztük: Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Alkalmazott technológia: szerződések, szerződéses kapcsolatok átvilágítása, hiányosságok feltárása külső szakértő bevonásával, a szakmai koncepcióban meghatározott részlete tartalommal. Alkalmazandó szakértői módszerek: dokumentumelemzés, megkérdezéses vizsgálatok, interjúk. Eredmények: 1 db tanulmány, amely a változtatási igényekhez kapcsolódóan javaslatokat, iránymutatást is megfogalmaz. A feladatra mindösszesen bruttó 4 000 000 Ft költséget kívánunk elszámolni. Számviteli sor: 529 Igénybe vett szolgáltatások. Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása ( kalkuláció A költség mindösszesen nettó 3 149 606 Ft + 850 394 Ft ÁFA = bruttó 4 000 000 Ft. A bruttó 4 000 000 F a következő tételekből áll: a) szerződéses állomány felülvizsgálata bruttó 2 000 000 b) Intézményirányítási modell kialakítása bruttó 1 000 000 Ft c) Gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok bruttó 600 000 Ft d) Összefoglaló elemzés 400 000 Ft Kalkuláció levezetése (naturália szinten) Minden egyes kalkulációt szakértői óradíj alapján, szokásos piaci áron kalkuláltunk, megadva az egyes feladatok és feladatrészek ellátásához szükséges óraszámot ezzel biztosítva a pénzügyi transzparenciát és követhetőséget. a) szerződéses állomány felülvizsgálata, bruttó 2 000 000: bruttó 10 000 Ft/óra * 200 óra = 2 000 000 Ft b) Intézményirányítási modell kialakítása, bruttó 1 000 000 Ft: bruttó 10 000 Ft/óra * 100 óra = 1 000 000 Ft c) Gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok, bruttó 600 000 Ft: bruttó 10 000 Ft/óra * 60 óra = 600 000 Ft d) Összefoglaló elemzés, bruttó 400 000 Ft: bruttó 10 000 Ft/óra * 40 óra = 600 000 Ft.
A megvalósítás módja (külső szállító, saját teljesítésben történő megvalósításra A feladatot külső szállító látja el. A szállító kiválasztása beszerzési eljárás keretében történik (3 db ajánlat bekérése). Piaci ár igazolásának módja ( melyik forma: közbeszerzés, 3 ajánlat, stb.) A piaci ár igazolása 3 db ajánlattal történik.
Adatbázisok, tanulmányok készítése: Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer ( alkalmazott technológia, Alkalmazott technológiák: Helyszíni felmérés, szekunder információk, interjúk és kutatás, majd ezek alapján tervezés és elemzés. Eredmények: A. Feladat ellátási és finanszírozási modell 1 db, ennek részeként: 1 db Szerződéses modell kialakítása 1 db Finanszírozási modell kialakítása 1 db Összefoglaló tanulmány B. Települési közszolgáltatások összehangolása - 1 db, ennek részeként: 1 db kialakított szerződéses modell 1 db kialakított finanszírozási modell 1 db összefoglaló tanulmány C. Térségi feladat-ellátási modell kialakítása - 1 db, ennek részeként: 1 db térségi igényfelmérés 2 db feladat-ellátási modell D. Térségi funkcionális tevékenységek ellátási modell vizsgálata - 1 db, ennek részeként: 1 db hatékonyságvizsgálat 2 db ellátási modell E. Átfogó felmérés, elemzés készítése, lakosság felmérés (2 db ) 1 db Felmérés a projekt elején 1 db Felmérés a projekt végén 1 db Összefoglaló elemzés F. Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés 1 db átfogó vizsgálat 1 db bevétel-elemzés 1 db új költséghatékony finanszírozási modell G. Polgármesteri hivatalok és intézmények erőforrás kapacitás felülvizsgálata 1 db PMJVÖ Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának, valamint működési szerkezetének felülvizsgálata 1 db Új működési szerkezeti modell kialakítása Bruttó 27 000 000 Ft.
Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása ( kalkuláció Mindegyik lent szerepkő tétel az 529 Igénybe vett szolgáltatások soron kerül elszámolásra A. Feladat ellátási és finanszírozási modell (összesen bruttó 5 000 000 Ft) a. Szerződéses modell kialakítása 2 000 000 Ft b. Finanszírozási modell kialakítása 2 000 000 Ft c. Összefoglaló tanulmány 1 000 000 Ft B. Települési közszolgáltatások összehangolása (összesen bruttó 4 millió Ft) a. Szerződéses modell kialakítása 1 800 000 Ft b. Finanszírozási modell kialakítása 1 800 000 Ft c. Összefoglaló tanulmány 400 000 Ft C. Térségi feladat-ellátási modell kialakítása (összesen bruttó 4 millió Ft) a. Térségi igényfelmérés 1 500 000 Ft b. Feladat-ellátási modell 2 500 000 Ft D. Térségi funkcionális tevékenységek ellátási modell vizsgálata (összesen bruttó 4 millió Ft) a. Hatékonyságvizsgálat 1 500 000 Ft b. Ellátási modell kidolgozása 2 500 000 Ft E. Átfogó felmérés, elemzés készítése, lakosság felmérés összesen bruttó 2 000 000 Ft a. Felmérés a projekt elején 900 000 Ft b. Felmérés a projekt végén 900 000 Ft c. Összefoglaló elemzés 200 000 Ft F. Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés (összesen bruttó 3 000 000 Ft) a. Átfogó vizsgálat 1 500 000 Ft b. Bevételek elemzése 800 000 Ft c. Új költséghatékony finanszírozási modell 700 000 Ft G. Polgármesteri hivatalok és intézmények erőforrás kapacitás felülvizsgálata összesen bruttó 5 000 000 Ft a. PMJVÖ Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának, valamint működési szerkezetének felülvizsgálata 2 000 000 Ft b. Új működési szerkezeti modell kialakítása: 3 000 000 Ft Kalkuláció levezetése ( naturália szinten)
Minden egyes kalkulációt szakértői óradíj alapján, szokásos piaci áron kalkuláltunk, megadva az egyes feladatok és feladatrészek ellátásához szükséges óraszámot ezzel biztosítva a pénzügyi transzparenciát és követhetőséget. A. Feladat ellátási és finanszírozási modell a. Szerződéses modell kialakítása 2 000 000 Ft: bruttó 10 000 Ft / óra * 200 óra = 2 000 000 Ft b. Finanszírozási modell kialakítása 2 000 000 Ft: bruttó 10 000 Ft / óra * 200 óra = 2 000 000 Ft c. Összefoglaló tanulmány 1 000 000 Ft - bruttó 10 000 Ft / óra * 100 óra = 1 000 000 Ft B. Települési közszolgáltatások összehangolása a. Szerződéses modell kialakítása 1 800 000 Ft: bruttó 10 000 Ft / óra * 180 óra = 1 800 000 Ft b. Finanszírozási modell kialakítása 1 800 000 Ft: bruttó 10 000 Ft / óra * 180 óra = 1 800 000 Ft c. Összefoglaló tanulmány 400 000 Ft: bruttó 10 000 Ft / óra * 40 óra = 400 000 Ft d. C. Térségi feladat-ellátási modell kialakítása a. Térségi igényfelmérés 1 500 000 Ft - bruttó 10 000 Ft / óra * 150 óra = 1 500 000 Ft b. Feladat-ellátási modell 2 500 000 Ft - bruttó 10 000 Ft / óra * 250 óra = 2 500 000 Ft D. Térségi funkcionális tevékenységek ellátási modell vizsgálata a. Hatékonyságvizsgálat 1 500 000 Ft: bruttó 10 000 Ft / óra * 150 óra = 1 500 000 Ft b. Ellátási modell kidolgozása 2 500 000 Ft - bruttó 10 000 Ft / óra * 250 óra = 2 500 000 Ft E. Átfogó felmérés, elemzés készítése, lakosság felmérés a. Felmérés a projekt elején 900 000 Ft - Ft - bruttó 6 000 Ft / óra * 150 óra = 900 000 Ft b. Felmérés a projekt végén 900 000 Ft - bruttó 6 000 Ft / óra * 150 óra = 900 000 Ft c. Összefoglaló elemzés 200 000 Ft - - bruttó 6 000 Ft / óra * 33.33 óra = 200 000 Ft F. Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés
a. Átfogó vizsgálat 1 500 000 Ft - bruttó 10 000 Ft / óra * 150 óra = 1 500 000 Ft b. Bevételek elemzése 800 000 Ft - bruttó 10 000 Ft / óra * 80 óra = 800 000 Ft c. Új költséghatékony finanszírozási modell 700 000 Ft - bruttó 10 000 Ft / óra * 70 óra = 700 000 Ft d. G. Polgármesteri hivatalok és intézmények erőforrás kapacitás felülvizsgálata a. PMJVÖ Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának, valamint működési szerkezetének felülvizsgálata 2 000 000 Ft - bruttó 10 000 Ft / óra * 200 óra = 2 000 000 Ft b. Új működési szerkezeti modell kialakítása 3 000 000 Ft - - bruttó 10 000 Ft / óra * 300 óra = 3 000 000 Ft A megvalósítás módja (külső szállító, saját teljesítésben történő megvalósításra A feladatot minden esetben külső szállító látja el. Piaci ár igazolásának módja ( melyik forma: közbeszerzés, 3 ajánlat, stb.) A piaci ár igazolása 3-3 db ajánlattal történik minden esetben. Egybeszámítás esetén sincs olyan tétel vagy tétel-együttes, amelynek nettó értéke eléri a Kbt. szerinti értékhatárt.
Horizontális szempontok teljesítésével kapcsolatosan vállalt tevékenységek költségei: - PÁLYÁZATOMRA NEM VONATKOZIK Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer ( alkalmazott technológia, Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása ( kalkuláció Kalkuláció levezetése ( naturália szinten) A megvalósítás módja (külső szállító, saját teljesítésben történő megvalósításra Piaci ár igazolásának módja (melyik forma: közbeszerzés, 3 ajánlat, stb.)
Nyilvánosság biztosítása: Kérjük kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek vonatkozásában ismertesse, hogy a pályázati útmutatóban előírt kommunikációs csomag részét képező eszközökből eszközönként hányat kíván megvalósítani a projekt során! Kérjük, az alábbi táblázat alapján részletezze az egyes feladatokhoz rendelt darabszámokat és a tervezett költséget. Feladatok Kommunikáció s csomag X = kötelezően előírt Célérték ( db) III. 8. A beruházás helyszínén C típusú tábla elkészítése és elhelyezése X 1 Tájékoztatás a támogatási döntést Követően 9. Fotódokumentáció készítése X 1 11. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése X 1 Projekt megvalósítását Követő szakasz 13. 14. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal X 1 A beruházás helyszínén D típusú tábla elkészítése és elhelyezése. X 1 Kérjük, mutassa be röviden, szöveges formában az egyes tevékenységek megvalósítását. A kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeiről bővebb információt a www.nfu.hu honlapon talál. Kérjük, olvassa el a vonatkozó útmutatót! Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer ( alkalmazott technológia, A beruházás helyszínén C típusú tábla elkészítése és elhelyezése 1 db Fotódokumentáció készítése folyamatosan a projekt teljes időszak alatt Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése - sajtóközlemény 2 alkalommal (projektindítás és projektzárás) - A sajtómegjelenések összegyűjtése folyamatosan történik. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal Szükség szerint történik. A feladathoz KÖLTSÉGET NEM TERVEZÜNK A PÁLYÁZATBAN. A beruházás helyszínén D típusú tábla elkészítése és elhelyezése - 1 db
A feladatra mindösszesen bruttó 800 000 Ft-ot számolunk el a lentiekben részletezett tartalommal. Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása ( kalkuláció Tervezett költségek: a) 1 db C típusú tábla - 20 000 Ft b) Fotódokumentáció készítése 450 000 Ft c) 2 db sajtóközlemény 120 000 Ft d) Sajtómegjelenések összegyűjtése 150 000 Ft e) D típusú tábla 30 000 Ft Költségvetési sor: 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek Kalkuláció levezetése ( naturália szinten) 1 db C típusú tábla, 20 000 Ft. A szokásos piaci áron, 594x420 mm méretben. Fotódokumentáció készítése, 450 000 Ft: bruttó 30 000 Ft/ hó * 15 hó = 450 000 Ft. Magába foglalja a projekt eseményeken, rendezvényeken való fotózást is. 2 db sajtóközlemény, 120 000 Ft: 60 000 Ft/db * 2 db = 120 000 Ft. Magába foglalja a megjelenést is. Sajtómegjelenések összegyűjtése, 150 000 Ft: 10 000 Ft/hó *15 hó = 150 000Ft. Magába foglalja az írott, elektronikus és online média figyelését, megjelenések összegyűjtését is. D típusú tábla 30 000 Ft. A szokásos piaci áron, A/4 méretben. A megvalósítás módja (külső szállító, saját teljesítésben történő megvalósításra A feladatot a PMJVÖ saját tulajdonában álló Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. látja el megbízási szerződéssel. Piaci ár igazolásának módja ( melyik forma: közbeszerzés, 3 ajánlat, stb.) A piaci ár alátámasztása a projekt lebonyolítása során 3 db árajánlattal történik.
Közbeszerzési eljárások költségei: Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer ( alkalmazott technológia, Beszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása, ami magába foglalja: - Ajánlatkérési dokumentáció, Ajánlattételi felhívás elkészítése - Kitöltendő ajánlati mellékletek elkészítése - Ajánlatok kiküldése - Ajánlattevői kérdések megválaszolása - Ajánlatok befogadása, bontási eljárások levezetése - Ajánlattevők kiértesítése - Szerződések elkészítése Összesen 10 db eljárás teljes körű lebonyolítása várható. Bruttó 600 000 Ft. Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása ( kalkuláció Közbeszerzési eljárások 529 Igénybe vett szolgáltatások költsége. Mindösszesen 600 000 Ft. Kalkuláció levezetése ( naturália szinten) Bruttó 60 000 Ft/eljárás * 10 eljárás = bruttó 600 000 Ft. A megvalósítás módja (külső szállító, saját teljesítésben történő megvalósításra A feladatot minden esetben külső szállító látja el. Piaci ár igazolásának módja ( melyik forma: közbeszerzés, 3 ajánlat, stb.) A piaci ár alátámasztása a projekt lebonyolítása során 3 db árajánlattal történik.
Képzés: Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer ( alkalmazott technológia, Összesen 20 fő képzést tervezzük a pályázat keretein belül. Mivel a hatékony szervezeti működéshez szükséges képzés típusa csak az ismert információk és modellek alapján kerül majd meghatározásra, azt még nem lehet tudni, hogy pontosan milyen képzések kerülnek lebonyolításra. Az összes elszámolni kívánt költség bruttó 2 000 000 Ft. Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása ( kalkuláció Képzéssel, képzési tevékenységgel összefüggő feladatokra úgy kalkuláltunk előzetesen, hogy a várható tananyag összetettsége és a képzési idő hozza határozza meg a költséget ld. naturália adatok. A projekt jelenlegi fázisában pontos számítási módszertan még nem adható meg. Kalkuláció levezetése ( naturália szinten) Várhatóan 20 fő részére 20 órás képzés valósul meg (ez előzetesen 2 képzést jelent). Egy képzés óradíja bruttó 5 000 Ft/óra, vagyis 1 főre a képzési díj 100 000 Ft, 20 főre pedig bruttó 2 000 000 Ft. A megvalósítás módja (külső szállító, saját teljesítésben történő megvalósításra A feladatot minden esetben külső szállító látja el. Piaci ár igazolásának módja ( melyik forma: közbeszerzés, 3 ajánlat, stb.) A piaci ár alátámasztása a projekt lebonyolítása során 3 db árajánlattal történik.
Rendezvényszervezés: Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer ( alkalmazott technológia, Alkalmazott módszertan, technológia: rendezvényszervezés az önkormányzati modernizációs eljárásokhoz kapcsolódóan, különös tekintettel a belső és eljárási folyamatok változásaira, azok megismertetésére a lakossággal, valamint a közvélemény bevonása az egyes folyamatok kialakításába. A feladatra bruttó 1 600 000 Ft-ot kívánunk elszámolni. Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása ( kalkuláció Összesen 3 db rendezvény valósul meg, rendezvényenként átlagosan bruttó 533 333,33 Ft/rendezvény összeggel. Kalkuláció levezetése ( naturália szinten) 1 rendezvényre vonatozóan: c. hirdetés 200 000 Ft d. Projektnépszerűsítő anyagok, ajándékok 100 000 Ft e. rendezvénymegtartása (várhatóan 50-140 fő): 150 000 ft f. Megtartott rendezvény eredményeinek publikálása-tájékoztatása a közvélemény felé: 83 333,33 Ft. 1 rendezvényre tehát bruttó 533 333,33 Ft, ami 3 rendezvény esetében bruttó 1 600 000 Ft. A rendezvények 2014.04.01.-2014.09.30. között kerülnek megtartásra. A megvalósítás módja (külső szállító, saját teljesítésben történő megvalósításra A feladatot a PMJVÖ saját tulajdonában álló Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. látja el megbízási szerződéssel. Piaci ár igazolásának módja ( melyik forma: közbeszerzés, 3 ajánlat, stb.) A piaci ár alátámasztása a projekt lebonyolítása során 3 db árajánlattal történik.
Immateriális javak: PÁLYÁZATOMRA NEM VONATKOZIK Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer ( alkalmazott technológia, Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása ( kalkuláció Kalkuláció levezetése ( naturália szinten) A megvalósítás módja (külső szállító, saját teljesítésben történő megvalósításra Piaci ár igazolásának módja ( melyik forma: közbeszerzés, 3 ajánlat, stb.) Útiköltség: PÁLYÁZATOMRA NEM VONATKOZIK Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer ( alkalmazott technológia, Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása ( kalkuláció Kalkuláció levezetése ( naturália szinten) A megvalósítás módja (külső szállító, saját teljesítésben történő megvalósításra Piaci ár igazolásának módja ( melyik forma: közbeszerzés, 3 ajánlat, stb.)
A projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyjellegű költségek és járulékaik: Elvégzendő tevékenységek szöveges leírása, módszer ( alkalmazott technológia, Itt kalkuláltuk PMJVÖ szakmai megvalósítóinak személyi juttatásait (keresetkiegészítés). feladatuk az intézkedések nyomon követése és annak vizsgálata, hogy a tervezett változtatások milyen hatással lehetnek az önkormányzat és polgármesteri hivatal működésére. Emellett folyamatos, operatív kapcsolatban állnak a külső szakmai közreműködőkkel is. Eredmények: minden tanulmány és modell jól illesztkedik az önkormányzat működéséhez. Az elszámolni kívánt költség mindösszesen 2 000 000 Ft. Elszámolni kívánt költség számítási módszertanának bemutatása ( kalkuláció Belső szakmai vezetés, Dr. Lovász István jegyző, összesen 800 000 Ft Munkatárs 1 (Költséghatékonyság) - összesen 400 000 Ft Munkatárs 2 (Belső működés, dereguláció) - összesen 400 000 Ft Munkatárs 3 (Ügyfélkapcsolatok, szervezetfejlesztés)- összesen 400 000 Ft Költségvetési sor: 54 Bérköltség: 1 574 803 Ft 561 Bérjárulékok: 425 197 Ft Összesen: 2 000 000 Ft. Kalkuláció levezetése ( naturália szinten) Belső szakmai vezetés, Dr. Lovász István jegyző Bruttó 48 455,48 Ft/hó * 13 hó = 621 921 Ft + 27 % járulék (170 079 Ft) = 800 000 Ft Munkatárs 1 (Költséghatékonyság) - összesen 400 000 Ft Bruttó 24 227,74 Ft/hó * 13 hó = 314 961 Ft + 27 % járulék (85 039 Ft) = 400 000 Ft Munkatárs 2 (Belső működés, dereguláció) - összesen 400 000 Ft Bruttó 24 227,74 Ft/hó * 13 hó = 314 961 Ft + 27 % járulék (85 039 Ft) = 400 000 Ft Munkatárs 3 (Ügyfélkapcsolatok, szervezetfejlesztés)- összesen 400 000 Ft Bruttó 24 227,74 Ft/hó * 13 hó = 314 961 Ft + 27 % járulék (85 039 Ft) = 400 000 Ft
Kimutatás embernapokban: összesen 13 hónap, ami összesen 13*23,07 embernap = 300 embernap. Belső szakmai vezetés: összesen 15 hónap, ami összesen 13*23,07 embernap = 300 embernap. Munkatárs 1: összesen 15 hónap, ami összesen 13*23,07 embernap = 300 embernap. Munkatárs 2: összesen 15 hónap, ami összesen 13*23,07 embernap = 300 embernap. Munkatárs 3: összesen 15 hónap, ami összesen 13*23,07 embernap = 300 embernap. Összesen: 1200 embernap. A megvalósítás módja (külső szállító, saját teljesítésben történő megvalósításra A feladat saját teljesítésben történik. Piaci ár igazolásának módja (melyik forma: közbeszerzés, 3 ajánlat, stb.) Munkabér kerül elszámolásra, így a piaci ár nem igazolható egyéb dokumentumokkal. A tervezett kereset-kiegészítések ugyanakkor a polgármesteri hivatal szokásos díjazásai alapján kerültek kalkulálásra, ennek megfelelően reálisak, bérfeszültséget nem okoznak. Tekintettel a Pályázati Útmutató E. Kiválasztási kritériumok 3.B) 3.4. pontjában foglaltakra, kérjük a projektmenedzsment és adminisztrációs feladatok ellátásához a belső és külső erőforrás igénybevételének arányát embernapokban is szíveskedjenek meghatározni! Dátum: Pécs, 2013. 11.08. Aláírás