A KE03088/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete



Hasonló dokumentumok
Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE03068/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

A KE02914/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE10528/2018/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

/ :35

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám:

A KE00173/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

A KE03062/2014/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt


Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE02939/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

A KE02874/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület...

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE00252/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt



1 / :37

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE08937/2017/MJSZ-4 számú határozat melléklete

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Pécselyi Sportegyesület. Pécselyi SE

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE10460/2018/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE02978/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE02964/2014/MJSZ-4 számú határozat melléklete

A KE02944/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE03008/2014/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE02906/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE02910/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Ügyiratszám : be/sfphp /2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület


be/22c-k001/08204/2015/mlsz

2 / :27

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező jogállása: X Amatőr Hivatásos. Bankszámlaszám:

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE03180/2014/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

A KE03089/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

A KE00149/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE00185/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Átírás:

Oldalszám: 1 A KE03088/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE03088/2014/MVLSZ Érkezett:

Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Honvéd Utánpótlás Vízilabda Klub Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Honvéd Utánpótlás VK SE Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: 18019364-1-43 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 2010.01.25. Tevékenység megkezdésének időpontja: 2010.01.25. Kapcsolat Székhely: 1192 Budapest, Vajk utca 14. fsz. 1. Levelezési cím: 1103 Budapest, Kőér utca 2/B Telefon: +36/30-977-3398 E-mail: info@honved.uvkse.hu Fax: Hivatalos honlap: www.honved.uvkse.hu Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Dömötör Attila Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: attila.domotor@outlook.com E-mail: tao@waterpolo.hu Telefon: +36/30-932-6497 Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Kőér utcai uszodqa Újhegyi Uszoda és Strandfüdő Kispesti Uszoda Egyéb Nemzeti SPort Központok Kőbányai XIX. kerületi Átlagos heti használat Egyéb NUVOK 36 óra Kőbányai XIX. kerületi 18 óra 20 óra Tüzér Utcai Uszoda Magyar Állam Gazdasági társaság HMEI Zrt. 12 óra Hajós Alfréd Tanuszoda Csepeli Strand Pesterzsébeti Uszoda Újbuda Sportház Sport11 Egyéb - Gazdasági társaság Magyar Állam Gazdasági társaság CSepeli XX: kerületi Hosszúréti Lakópark és Sportlétesítmény Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Hófehér Fóka Okt. Szolg. Bt. CSepeli 4 óra 30 óra Sportszervezet ESMTK 4 óra Gazdasági társaság HOLDESCO Ingatlanhasznosító Kft. Változó Használat célja Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 45 000 Ft 40 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 137 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft

Oldalszám: 3 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 4 158 000 Ft 4 000 000 Ft 4 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 105 860 000 Ft 180 000 000 Ft 299 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 16 700 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - i támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 126 900 000 Ft 184 140 000 Ft 303 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft Kiadások Kiadás Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 34 361 000 Ft 0 Ft 527 229 Ft 700 000 Ft 0 Ft 9 547 000 Ft 51 146 000 Ft 62 688 000 Ft 100 000 000 Ft 0 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 0 Ft 63 000 000 Ft 63 551 244 Ft 80 000 000 Ft 0 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 2 000 Ft 100 000 Ft 148 000 Ft 0 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség 0 Ft 0 Ft 37 268 459 Ft 80 000 000 Ft 0 Ft Összesen 43 910 000 Ft 114 246 000 Ft 164 182 932 Ft 260 700 000 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték 2010. évi tényadatok (Ft) 178 000 Ft 2011. évi tényadatok (Ft) 239 000 Ft Összesen 417 000 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám Gyermek 'C' Férfi Amatőr 138 Fő Gyermek 'C' Nő Amatőr 35 Fő Gyermek 'B' Férfi Amatőr 23 Fő Gyermek 'B' Nő Amatőr 2 Fő Gyermek 'A' Férfi Amatőr 15 Fő Országos Gyermek Férfi Amatőr 15 Fő Országos Serdülő Férfi Amatőr 11 Fő Országos Ifjúsági Férfi Amatőr 5 Fő Országos Ifjúsági Nő Amatőr 1 Fő Felnőtt Férfi Amatőr 9 Fő Kérelem adatai

Oldalszám: 4 Kérelem száma: KE03088/2014/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Honvéd Utánpótlás Vízilabda Klub Sportegyesület vízilabda csapat 276 utánpótláskorú játékosával az egyik legnagyobb utánpótlás nevelő egyesület Budapesten és egyben Magyarországon is. Ebből kifolyólag, valamint a budapesti szűkös uszodahelyzetből kifolyólag következik az, hogy az Egyesület új edzési lehetőségeket keres kiemelten a hűvösebb őszi-téli-tavaszi időszakra. Ennek megoldásaként a 1112 Budapest XI.kerület Kánai út 2. 314/156/A helyrajzi szám alatt lévő belterületi besorolású sportpálya komplexum külső uszoda részlegét szeretné az Egyesület befedni fém poligom szerkezetű sátorral (35 800 000 + ÁFA). Ehhez tartozik még tervezés (5 970 000 + ÁFA), bejáratok kialakítása (900 000 + ÁFA)m összekötő folyosó (2 430 000 + ÁFA), világítás szerelése (1 340 000 + ÁFA), fűtéslégtechnikai berendezés beszerzése (5 738 000 + ÁFA), a gépészeti alap átalakítása (2 334 000 + ÁFA), a medence bélelése (2 970 000 + ÁFA), tehermentesítő padozat elkészítése (2 220 000 + ÁFA), szállítás (690 000 + ÁFA), szerelés (1 900 000 + ÁFA), műszaki ellenőri megbízás (1 450 000 + ÁFA), kordon építése és talaj burkolás (1 497 000 + ÁFA), őrzés-védelem (720 000 + ÁFA). A teljes beruházás így 65 959 000 Ft + ÁFA értékű. Ehhez tartozik még mobil eredményjelző, labdafogó hálók, pályahatároló kötélzetek, vízilabda kapuk, vízilabda kapuhálók és lövőfalak bruttó 6 960 000 Ft értékben. A programmal kapcsolatban rendelkezünk építési hatósági igazolással arról, hogy a fejlesztés nem építési engedély köteles. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Jelenleg a terület tulajdonosának, a Hosszútéri Lakópark és Sportlétesítmények Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-nek a tulajdonában van a külső 33 méteres medence. Az úszómedence kiválóan alkalmas vízilabda utánpótlás nevelés helyszínének nyáron. Azonban a hűvösebb idő beálltával a külső medence már nem alkalmas az edzések és mérkőzések megtartására, így egy komoly utánpótlás nevelés bázis esik ki több mint 6 hónapon keresztül. Mivel a feljebb már említettük, hogy kiemelten a hűvös/hideg időszakban nagyon szűkös a budapesti medence kínálat, ezért fontos, hogy a beruházás megvalósuljon. Azt is érdemes megemlíteni, hogy a szervezet nem rendelkezik saját létesítménnyel. A város különböző pontjain, így Csepelen, Kispesten, a Kőér utcai uszodában, a Tüzér utcában, Újhegyen valamint Budafokon történnek az edzések és a mérkőzések. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): A fejlesztés indokoltságát a fent említett okok támasztják alá. A szűkös és rendkívül széttöredezett edzések és mérkőzések helyszínei indokolják a fejlesztést, amellyel így a Honvéd Utánpótlás Vízilabda Klub Sportegyesület végre az október-áprilisi időszakban is hosszú távon rendezni tudja a Klub számára kedvező módon az edzések és a mérkőzések helyszíneit. Szakmai tartalom szerint a fejlesztés legfontosabb tétele a fém poligon szerkezetű sátor, amelynek méretei 40*28 méteresek a lefogatás vonalában. Kétövű acél rácstartó szerkezetű, dupla ponyva borítású sátorfedéssel bír, melegvíz üzemű fűtés-légtechnikai sátorgépészettel, világítással, 2 db kétszárnyú bejárattal, 1 db összekötő folyosóval. Részletesebben lásd a csatolt mellékelt árajánlatban. A projekt megvalósításának ütemterve várhatóan 1 év, amelyből kiemelt időszaknak az első félév, azaz a 2014. ősze számít a sátor állítással kapcsolatban. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A projekt időtartalma 1 év. Várhatóan 2014. őszén került felállításra a sátor. 2014. szeptember ében a tervezés, októberében a sátorszerkezet állítása, a bejáratok és az összekötő folyosó felépítése, a világítás szerelés, a fűtés-légtechnika berendezés elhelyezése, a gépészeti alap kialakítása, a medencebérlelés, a tehermentesítő padozat szerelése várható. A szállítás, szerelés, a műszaki ellenőri megbízás, a kordon építése és bontása, őrzés-védelem folyamatos. Legvégül a kiegészítő tartozékok (mobil vízilabda eredményjelző, vízilabda labdafogó háló és elemei, valamint a 1 db vízilabda pálya kötélzet garnitúra beszerzésére kerül sor. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): A sportfejlesztési program sikeres megvalósulása egyben a társadalomra is pozitív hatással lehet. A növekvő utánpótlás következtében a gyerekek körében egyre többen fognak sportolni, ami az ifjúság testi-lelki egészségét szolgálhatja. A program elérheti azt, hogy a fiatalok szabadidejükben értelmes és számos képességeket fejlesztő tevékenységet végezzenek. A sportos, céltudatos fiatalok a jövő felnőtt generációjának értékes részét fogják így képezni. A sportág népszerűsítése azonban nem csak a fiatalokat érinti. A program kiemelt szerepet kíván vállalni a kerületi sportéletben, ezzel hozzájárulva a népegészségügyi javuláshoz, társadalmi kohézióhoz és a szabadidő-kultúra terjedéséhez. A társadalmi előnyök minden bizonnyal eddig is megmutatkoztak. Ahhoz, hogy ezek a jövőben még erőteljesebben manifesztálódhassanak, elengedhetetlen a kockázatokkal is tisztában lenni. Ugyanis, ha nem sikerül megfelelő utánpótlásbázist kialakítani, a várt előnyök veszélybe kerülhetnek. Emiatt fontos megtalálni a megfelelő probléma megoldási eszközöket. Ezek elsősorban az oktatási intézményekkel való megállapodásokban, együttműködésekben találhatóak meg, hiszen pl. nyíltnapok szervezésével a szülők és a gyermekek hatékonyabban érinthetők meg.

Oldalszám: 6 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Az utánpótlás-fejlesztés keretében végzett sport-oktatás és olyan sokoldalú személyiség fejlesztő és társadalmi integráló hatást gyakorol a résztvevőkre, mely praktikus megvalósíthatatlan lenne az Egyesület szinte erőn felül teljesített munkája nélkül. Nagy öröm számunkra, hogy a TAO-program lehetőséget nyújt küldetésünk minél szélesebb körben történő kiteljesítésére. Szándékaink szerint programban résztvevő játékosok lételemévé válik a sport és a testmozgás, az egészséges életmód és a közösségi szerepvállalás a mindennapok életvitele szintjén, így biztosított lesz a következő nemzedék igénye az egészségesebb életstílus kialakítására. Kockázatnak véljük, hogy a sok helyszín miatt elég nagy hányad morzsolódhat le, ami gátjává válhat a közép és hosszú távú edzői programok sikerének

Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: Mobil eredményjelző Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db 1 200 000 Ft 1 200 000 Ft Indoklás: A felújított medencetér tartozéka, az edzések és a mérkőzések hatékonyságának javítása miatt fontos. Megnevezés: Labdafogó háló (pár) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 4 db 150 000 Ft 600 000 Ft Indoklás: A felújított medencetér tartozéka, az edzések és a mérkőzések hatékonyságának javítása miatt fontos. Megnevezés: Pályahatároló kötél (garnitúra) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 2 db 750 000 Ft 1 500 000 Ft Indoklás: A felújított medencetér tartozéka, az edzések és a mérkőzések hatékonyságának javítása miatt fontos. Megnevezés: Kapu (pár) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 2 db 950 000 Ft 1 900 000 Ft Indoklás: A felújított medencetér tartozéka, az edzések és a mérkőzések hatékonyságának javítása miatt fontos. Megnevezés: Kapuháló (pár) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 4 db 40 000 Ft 160 000 Ft Indoklás: A felújított medencetér tartozéka, az edzések és a mérkőzések hatékonyságának javítása miatt fontos. Megnevezés: Lövőfal Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés 4 db 400 000 Ft 1 600 000 Ft Indoklás: A felújított medencetér tartozéka, az edzések és a mérkőzések hatékonyságának javítása miatt fontos. 6 960 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % 4 976 506 Ft 4 827 211 Ft 49 765 Ft 99 530 Ft 2 132 789 Ft 6 960 000 Ft 7 109 295 Ft Összesen 4 976 506 Ft 4 827 211 Ft 49 765 Ft 99 530 Ft 2 132 789 Ft 6 960 000 Ft 7 109 295 Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés Időszak Létesítmény neve Újbuda Sportház Sport11 Összesen Feljesztés/beruházás adatai Cím Beruházás ütemezése Megnevezés: Uszoda felújítás (mellékelt tervezőtáblázat szerint) mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott Helyrajzi szám: 314/156/A 1112 Budapest, Kánai út 2. Beruházás kezdete: 2014.07.01. Beruházás vége: 2015.05.31. Üzembehelyezés: 2015.06.30. Tervezett felújítási, beruházási érték 63 869 570 Ft 63 869 570 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % 45 667 721 Ft 44 297 690 Ft 456 677 Ft 913 354 Ft 19 571 881 Ft 63 869 571 Ft 65 239 602 Ft Összesen 45 667 721 Ft 44 297 690 Ft 456 677 Ft 913 354 Ft 19 571 881 Ft 63 869 571 Ft 65 239 602 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Oldalszám: 8 Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 50 644 227 Ft 49 124 901 Ft 506 442 Ft 1 012 885 Ft 21 704 670 Ft 70 829 570 Ft 72 348 897 Ft Összesen 50 644 227 Ft 49 124 901 Ft 506 442 Ft 1 012 885 Ft 21 704 670 Ft 70 829 570 Ft 72 348 897 Ft

Oldalszám: 9 Közreműködői költségek indoklása A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. Ezen feladatok ellátásáért a programban 2%-os közreműködői díjat terveztünk Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 297 437 Ft Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 012 884 Ft

Oldalszám: 10 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés Szakemberek átlagfizetése 351512 Ft 424339 Ft 20,71% Javuló utánpótlás nevelés eredménye. Teljes szakember állomány 15 fő 14 fő -6,67% Javuló utánpótlás nevelés eredménye. Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma 0 fő 0 fő 0% 10 fő 9 fő -10% Javuló utánpótlás nevelés eredménye. 5 fő 5 fő 0% Javuló utánpótlás nevelés eredménye. 0 darab 1 darab 0% 0 m2 1120 m2 0% 2000 fő 5500 fő 175% Újbuda Sportház Sport11 sport telephelye az érintett fejlesztési hely. Felújítás által érintett sátorbeszerzés és a hozzá tartozó kiegészítő fejlesztések alapterülete. Javuló utánpótlás-nevelés és az egyre népszerűbb tömegsport eredménye. Nézőszám 150 fő 600 fő 300% Javuló utánpótlás nevelés eredménye Eredmény indikátorok Korosztály Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 173 fő 180 fő 4,04% 25 fő 40 fő 60% 15 fő 20 fő 33,33% 15 fő 20 fő 33,33% 11 fő 15 fő 36,36% 6 fő 12 fő 100% Javuló utánpótlás nevelés eredménye Javuló utánpótlás nevelés eredménye Javuló utánpótlás nevelés eredménye Javuló utánpótlás nevelés eredménye Javuló utánpótlás nevelés eredménye Javuló utánpótlás nevelés eredménye Felnőtt 9 fő 12 fő 33,33% Javuló edzések eredménye Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték Gyermek 'C' 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés Gyermek 'B' 3 helyezés 2 helyezés Javuló utánpótlás nevelés eredménye Gyermek 'A' 2 helyezés 1 helyezés Javuló utánpótlás nevelés eredménye Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági 9 helyezés 6 helyezés Javuló utánpótlás nevelés eredménye 2 helyezés 1 helyezés Javuló utánpótlás nevelés eredménye 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés

Oldalszám: 11 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 50 644 227 Ft 49 124 901 Ft 506 442 Ft 1 012 884 Ft 21 704 670 Ft 70 829 571 Ft 72 348 897 Ft Versenyeztetés költségei Összesen 50 644 227 Ft 49 124 901 Ft 506 442 Ft 1 012 884 Ft 21 704 670 Ft 70 829 571 Ft 72 348 897 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 50 644 227 Ft 49 124 901 Ft 506 442 Ft 1 012 884 Ft 21 704 670 Ft 70 829 571 Ft 72 348 897 Ft Versenyeztetés költségei Összesen 50 644 227 Ft 49 124 901 Ft 506 442 Ft 1 012 884 Ft 21 704 670 Ft 70 829 571 Ft 72 348 897 Ft

Oldalszám: 12 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.