Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Ügyszám: NSI TAO 1850-1/2012/524 Tárgy: Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló a Csolnoki Szabadidő Sportegyesület Sportfejlesztési Programjának 2011-2012-es évadjáról A Csolnoki Szabadidő Sportegyesület 2011. szeptemberében nyújtotta be jóváhagyásra Sportfejlesztési Programját. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 2011. november 29-én fogadta el a programot (Nyilvántartási szám: 8978/2011). E program alapján a 2011-2012-es évadra utánpótlás-nevelési feladatok jogcímen 2.689.200.- Ft támogatást igényeltünk, a 10% önrésszel együtt 2.988.000.- Ft felhasználása került elfogadásra. Képzéssel összefüggő feladatokra 90.000.- Ft támogatást sikerült igényelnünk. A szükséges 40% (általános képzés) és 75% (szakmai képzés) önrésszel együtt Sportfejlesztési Programunk képzéssel összefüggő feladatainak értéke 237.500.- Ft-ra változott. Közreműködői költségként 17.000.- Ft támogatás került elfogadásra. Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének 2011-2012-es támogatási időszakra vonatkozó Sportfejlesztési Programjának eredményeit. 1./7 oldal
A megvalósult Sportfejlesztési Program szakmai eredményei A sportfejlesztési programunk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült). 1) Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: A Csolnoki Szabadidő Sportegyesület 2009-től a Komárom-Esztergom Megyei II. osztályba történő feljutását követően kezdett több utánpótláskorú csapattal, nagyobb létszámban is foglalkozni. Ekkor a Bozsik program (U7-U9-U11) mellett legalább két utánpótlás csapat nevezését írták elő. Egyesületünk a már meglévő ifjúsági (U19) csapat mellett az U12 korosztály indítása mellett döntött. A 2011. évi megye III. osztályba történő kiesést követően úgy döntöttünk, hogy továbbra is fenntartjuk, és versenyeztetjük a már meglévő utánpótlás korosztályainkat, bár ebben az osztályban már nincs előírás utánpótlás csapat kötelező indítására. Ám távlati célunk az, hogy kiépítsünk egy olyan utánpótlás bázist, amely minden korosztályban versenyeztet csapatot (U7, U9, U11, U12, U14, U16, U19). Ebben jelentős segítséget vártunk (és kaptunk) a TAO pályázattól. Így történhettek olyan fejlesztések, amelyek a látvány-csapatsport támogatások felhasználása nélkül belátható időn belül nem valósulhattak volna meg, ha megvalósultak volna egyáltalán valaha. A felhasználás során a sportfejlesztési koncepcióban leírtaknak megfelelően használtuk fel a támogatásokat, amelyek jelentősen támogatták-támogatják céljaink megvalósulását. A Sportfejlesztési Programnak megfelelően 2011-2012-es évadban a Csolnoki Szabadidő Sportegyesület az alábbi utánpótlás csapatokkal versenyzett a kiírt bajnokságokban: U7-U9-U11: Bozsik-program Komárom-Esztergom Megyei versenyein. U12: Komárom-Esztergom Megye U12 félpályás bajnokság Közép-csoport. (6. helyezés) Tartalék(U19): Komárom-Esztergom Megye III. osztály Tartalék bajnokság Északicsoport. (6. helyezés) Az utánpótlás-nevelési feladatokkal kapcsolatban az MLSZ fejlesztési programjával összhangban igyekeztünk az utánpótlás nevelésbe minél több fiatalt bevonni. Elképzelésünk az volt, hogy a környező településekről behozzuk sportegyesületünkbe a labdarúgás iránt elkötelezett gyerekeket. Ezt folyamatosan próbáljuk megvalósítani. Ezen felül terveztük, hogy - amennyiben azt lehetőségünk engedi - a bajnoki mérkőzéseken túl szeretnénk minél több labdarúgó tornára elvinni utánpótlás csapatainkat, a kicsiket és a nagyobbakat is. Ez a támogatások késői megérkezése miatt nem igazán valósulhatott meg. Ezzel kapcsolatban a támogatás terhére nem számoltunk, nem is számolhattunk el költséget. A jövőben - lehetőség szerint - több rendezvényen kívánunk részt venni, főleg a téli holtszezonban. Így a 2./7 oldal
hosszú, szabadtéri rendezvényekre kevéssé alkalmas időszakban is biztosítani tudjuk az utánpótlás korú labdarúgóknak a rendszeres mozgást, a versenyzési lehetőséget, az egészséges életmód kialakítását, gyakorlását. Jelenleg 69 utánpótlás korú labdarúgóval foglalkozunk. Túlnyomó részük igazolt labdarúgó, de ezen kívül a Sportegyesületünk tagjai között vannak olyan óvodás és iskolás korú labdarúgók, akik még egyesületi igazolással nem rendelkeznek (hiszen vagy túl fiatalok pl.: óvodások, vagy korosztályukban még nem sikerült csapatot benevezni a bajnokságokba pl.: U14 és U16, mivel ehhez csapatonként legalább 18-20 játékosra lenne szükség), azonban a Csolnoki Szabadidő Sportegyesület tagjai és rendszeres látogatói az edzéseknek, foglalkozásoknak és a faluban évente több alkalommal megrendezett helyi labdarúgó tornáknak. A támogatások kései megérkezése végett a 2011-2012-es bajnoki évad végén került sor a klub utánpótlás csapatainak egységes sportruházattal való ellátására. Égetően szükség volt új meccsfelszerelések vásárlására, a nem ritkán 10-15 éves mezek kiváltására (sportszár, nadrág, mez, edzőmelegítő alsó-felső, széldzseki, egyen pólók, kapusmezek, kapusnadrágok, kapuskesztyűk, jelzőtrikók, felszerelések hordozására szolgáló táskák). A felszereléseket feliratoztattuk, számoztattuk. A kispadon ülő cserejátékosok részére a tavasz eleji és ősz végi sok esetben rendkívül zord időjárás végett téli kabátot vásároltunk. Leigazolt, bajnoki rendszerben versenyző, tornákon szereplő csapataink (U7, U9, U11, U12 és U19) részére cipőtartós sporttáskát is beszereztünk. A sportruházat kiadása és nyilvántartása megtörtént. Az edzések foglalkozások megtartásához szintén égetően szükség volt korszerű sporteszközök és gyógyászati eszközök beszerzésére: kapuk, hálók, zászlók, bóják, koordinációs eszközök (rúd, gát, létra), taktikai tábla, ivókulacsok, eszközök hordozására szolgáló táskák, fagyasztók, elsősegély felszerelés. A beszerzéseket minden esetben a legjobb ajánlat kiválasztásával realizáltuk. 2) Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím: A 2010-2011-es bajnoki évadban kettő MLSZ D oklevéllel rendelkező díjmentesen tevékenykedő edző látta el játékosaink felkészítését, egy csak az utánpótlással, egy a felnőtt csapattal foglalkozott. A 2011-2012-es évadban tervünk az volt, hogy bővítsük szakember gárdánkat és legalább három, a fiatalok mellett eddig is segítőleg tevékenykedő emberek labdarúgó edzői végzettségének megszerzéséhez hozzájáruljunk. Azonban ezt nem tudtuk terveinknek megfelelően megvalósítani. Okai a következők voltak: A támogatások rendkívül későn álltak rendelkezésünkre. A 2011-2012-es évadban meghirdetett képzések megyénkben csak később indultak el (pl.: az UEFA B licences képzés 2012. augusztusában indult Almásfüzitőn). Ezért a 90.000.- Ft-os támogatást le se hívtuk, alszámlánkra be sem érkezett. 3./7 oldal
Mivel a szakember gárda bővítésére szükség volt, ezért egyesületünk teljesen önerőből, a TAO-s támogatás elszámolását követően 2012. augusztusában induló UEFA B tanfolyamra egy ember beiskolázását finanszírozta. Így azóta három megfelelő képzettséggel rendelkező edző tevékenykedik díjmentesen a csapataink mellett. 3) Közreműködői költségek: Pályázatunk elszámolásához helyi vállalkozás közreműködői tevékenységét vettük igénybe. Ezen költségeket az elfogadott támogatás mértékében elszámoltuk. A beérkező források felhasználása 1) A támogatás kapcsán az alábbi számlaszámokkal rendelkezem: Bankszámlaszámhoz kapcsolódó jogcím Bankszámlaszám Főszámla 11740023-20038612 Utánpótlás-nevelés 11740023-20054616 Képzés 11740023-20054609 2) Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím Sportfelszerelésre, sporteszköz vásárlására fordított összeg: Sporteszköz, sportszer beszerzése Sporteszköz, sportszer megnevezése Ráfordítás összege (Ft) Vásárolt mennyiség (db) Kézilabda kapu méretű háló (8 8cm) 30.998,16 2 pár Bozsik kapu méretű háló (2 1 m) 11.998,96 2 pár Bója szett (48 db-os) 8.348,98 1 Bója (40 cm-es) 45.212,00 50 4./7 oldal
Taktikai rúd, bilincs 5.425,44 6 Edzőlétra 8.699,50 1 Szögletzászló (4 db-os) 12.599,67 1 Gát (15 cm-es 5 db-os) 8.599,17 1 Taktikai tábla 17.699,99 1 Bozsik kapu (2 1 m) 91.998,68 4 Cipőtartós táska közepes 104.216,20 20 Cipőtartós táska nagy 226.828,35 35 Kézitáska 500,38 1 Universe mez szett 205.816,20 20 Goalie kapusszett 22.598,38 2 Kapuskesztyű 14.500,86 2 pár Jelzőtrikó (4795) 49.606,20 20 Jelzőtrikó (4799) 34.290,00 20 Póló 254.016,51 87 Meztartó táska 18.999,20 2 Edzőmelegítő alsó-felső 661.338,45 89 Téli kabát 127.000,00 10 Edzőszéldzseki 403.288,50 87 Csapatkapitányi karszalag 2.799,08 4 Ivókulacs 7.802,88 12 Kulacstartó 6.099,81 1 5./7 oldal
Stargate mez szett 140.970,00 30 Stargate hosszú mez szett 140.970,00 30 Feliratozás, számozás 274.257,00 157 Összesen: 2.937.478,60 - Megjegyzés: A számlán található pályavonalazó kocsi és a kompresszor (43.999,15 + 38.500,05 = 82.499,20.- Ft) nem része az elszámolt költségeknek. Gyógyászati-, diagnosztikai eszközök vásárlására fordított összeg: Eszköz neve Mennyiség (db) Egységár (Ft) Összesen (Ft) Fagyasztó 10 2.399,03 23.990,30 Orvosi táska feltöltve 1 24.999,95 24.999,95 Összesen: - - 48.990,25 3) Képzés jogcím Képzés megnevezése Szakképzés / Általános képzés Résztvevők száma Ráfordítás összege - - - 0 Összesen: - - 0 4) Közreműködői költségek Közreműködő megnevezése Számlázott díj Igényelt/Elfogadott támogatás összege LAMARAN Kft. 18.700 17.000 Összesen: 18.700 17.000 6./7 oldal
Összefoglalva A 2011-2012-es évad valójában egy fél szezonnak felel meg, hiszen a TAO-s támogatások lehívására csak 2011. decemberének legvégétől volt lehetőség. Egyesületünk ezt 2012. májusában-júniusában tudta realizálni. A program megvalósításában elsőbbséget élvezett az utánpótlás-nevelés támogatása, ezért a rendelkezésre álló támogatásokat elsősorban e feladatra hívtuk le. A megvalósítás ideje alatt legfontosabb szempont volt: a megfelelő szakembergárda kialakítása. (Jelenleg a három edzőből egy UEFA B, kettő MLSZ D licenccel rendelkezik.) a csapatok megfelelő sportruházattal történő felszerelése. az edzésekhez, felkészüléshez szükséges korszerű eszközök beszerzése. A 2011-2012-es évadban elvégzett munka megfelelő kiinduló pontot ad egy széleskörű utánpótlás-nevelési bázissal rendelkező egyesület kialakítására. A beszerzésre került felszerelések és eszközök, a meglévő lelkes és hozzáértő szakembergárda, az oktatási intézményekkel meglévő jó kapcsolat alapján elmondhatjuk, hogy minden feltétel adott a megfelelő színvonalú szakmai munka végzéséhez. Véleményünk szerint a látvány-csapatsport támogatásra kapott összegeket, az MLSZ által meghatározott fejlesztési programmal összhangban használtuk fel. Tevékenységünk segíteni kívánta a labdarúgás népszerűsítését, igyekezett növelni a magyar labdarúgás tömegbázisát, a sportegyesület utánpótláskorú tagjainak pedig olyan feltételeket kívántunk biztosítani, amivel elő tudtuk segíteni személyiségük megfelelő irányba történő fejlődését, hogy sportolóként és emberileg is a lehető legtöbbet kihozzuk belőlük, és jó felfogású közösségi emberré váljanak. Kérjük szakmai beszámolónk elfogadását, bízva abban, hogy a látvány-csapatsport támogatás nyújtotta kedvező lehetőségekkel a jövőben is élhetünk Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen szakmai beszámolóban és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. Csolnok, 2012. december 20. Tisztelettel: Szeghalmi Attila elnökségi tag képviselő 7./7 oldal