Teskánd KSE sportszakmai beszámolója

Átírás

1 Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1 3. Tárgy: Szakmai beszámoló 1 Teskánd KSE sportszakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/sfphp /2012 számon vette nyilvántartásba. A látvány csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. (1) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról a záró elszámolással együtt szakmai beszámolót nyújt be az ellenőrző szervezet (Nemzeti Sport Intézet) részére. A szakmai beszámolóban tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásáról, és az adott időszakra vonatkozó támogatási összeg felhasználásának szakmai hátteréről. Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének 2012/2013 as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programunk eredményeit. A sportfejlesztési programunk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült). A MEGVALÓSULT SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM SZAKMAI EREDMÉNYEI 1 A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező sportszervezetek részére kötelező. A támogatási időszak lezárultával, a záró elszámolás benyújtásával egyidejűleg benyújtandó. 1

2 1) Általános összefoglaló eredmények: a) Bajnoki helyezések:* Csapat (korosztály, nem) Bajnokság Helyezés 2011/ /2013 felnőtt megyei I. oszt 8 13 U 19 megyei I. oszt 2 7 U 16 megyei I. oszt 5 5 U 13 megyei I. oszt 5 b) Igazolt sportolói létszám változása: 2011/2012 es bajnoki szezon: /2013 es bajnoki szezon: 92 2) Személyi jellegű ráfordítás jogcím: NEM RELEVÁNS 3) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás jogcím: (szöveges kitöltés) Kérjük mutassa be a programban igényelt és jóváhagyott feladatok eredményességét, a TAO támogatást megelőző időszakhoz képest. Szempontok: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésével kapcsolatos hatások (amatőr felnőtt csapatok esetében): A beszerzett labdák már nagyon régi hiányosságot oldottak meg. Az elmúlt években csupán a mérkőzéslabdák rendszeres megújítására futotta a keretből, most végre lehetősége van minden játékosnak saját labdával végezni az edzésmunkát. Edzéselemzés technikai feltételeinek megvalósulására vonatkozó hatások: Informatikai fejlesztések hatásai: A beruházásnak köszönhetően lehetővé vált a székhelyen (sportlétesítményben) a teljeskörű ügyintézés mind elektronikusan, mind papír alapon. 2

3 Személyszállítási eszközökbeszerzésével kapcsolatos hatások: Diagnosztikai, gyógyászati eszközök beszerzésével kapcsolatos hatások: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra fejlesztés megvalósulásának hatása: Megvalósult sportcélú infrastruktúra fejlesztés (felújítás és/vagy új építés) hatása: Apróbb elemekkel (ajtócsapó beszerelése a fűtött épület energetikai kiadásainak optimalizására, a kiégett izzók cseréjével a téli felkészülés idejének megnyújtása) sikerült a környezettudatosságot, és a sportolni vágyók edzésidőhöz kötött igényeit (munkaidő után!) kielégíteni. Honlapfejlesztés: Elérhető, és folyamatos fejlesztés alatt van a cím alatt. A naprakész információk megjelenítésére törekszünk, mely a 2013/14 es évadra várhatóan teljes egészében megvalósul. 4) Utánpótlás nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: (szöveges kitöltés) Kérjük mutassa be a programban igényelt és jóváhagyott feladatok eredményességét, a TAO támogatást megelőző időszakhoz képest. Szempontok: Meglévő és az újonnan létrehozott munkakörben foglalkozatott sportszakember díjazásának hatása: NEM RELEVÁNS Utánpótlás korú versenyzők kiválasztásának, felkészítésének, képzésének hatása: Az idei bajnoki szezon kiemelten bizonyította az utánpótlás nevelésbe vetett hitünk létjogosultságát. Felnőtt korosztályos csapatunk félévkor elfogyott. Csak a hazai kötődéssel rendelkező fiatalok maradtak. A szezon során hogy nem jelenett problémát a mérkőzésekre való kiállás az évek óta tartó kiemelkedő utánpótlásnevelésünknek köszönhető. A hiányzó létszámot az U 19 es keretből pótoltuk. Nem egyszer közel fél csapatnyi játékos szerepelt egyszerre a pályán az U 19 ből. Ez persze megbontotta az utánpótlás csapat egységét, és létszám gondokat okozhatott volna ennél a korosztálynál, ha nem lett volna a feladat ellátására alkalmas U 16 os korosztályból erre alkalmas labdarúgó. Ezt a problémát csak stabil utánpótlással rendelkező egyesület képes megoldani. Sajnos ez az utánpótlás csapataink esetében az előző évekhez képest megszokott dobogós helyezés feláldozásába került, de 3

4 meggyőződésünk, hogy a fiatalok megértették ennek jelentőségét, és sorozatosan helyt álltak a magasabb korosztályban is. Ezzel a gondolkodásmóddal együttdolgozva sikerült elérnünk az átszervezések miatti megnövekedett kiesők listájáról való elkerülést a megyei I. osztályban. Ennek legnagyobb nyertesei a saját utánpótlás csapatunk, hiszen labdarugóink így továbbra is a korosztályuknak megfelelő bajnokságban szerepelhetnek. Arról nem beszélve, hogy látják azt az utat, mely megbecsült sportolóvá teszi őket a magasabb korosztályban is anyaegyesületükben. Beszerzett, új sporteszközök felhasználásának hatása az edzésmunkára mérten: Az új eszközök (bólyák, segédkellékek, ) az edzésmunka változatosságát, és egyidőben több korosztályos csapat edzésmunkáját tették lehetővé, nem kis logisztikai feladattól mentesítve az egyesület vezetőségét, és edzőit. A beszerzett labdák pedig érezhetően az edzések szakmai munkájának hatékonyságát, az egyéni labdakezelés biztonságát növelték. (most már nem kell 1 1 csapatnak összevesznie 4 5 labdán mint ahogy ez volt eddig). Infrastruktúra rendelkezésre állásának (pályabérlet, csarnokbérlet) hatása: A bérleti díjak, és a nevezési díjak tették lehetővé, hogy a téli szezonban az erőnléti edzések mellett sor kerülhessen a labdás játékra is teremben, illetve műfűvön. A bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek finanszírozásának hatása: A megfelelő minőségű sporteszközök (sípcsontvédők, focicipők) a szülők válláról vették le a pluszkiadások terhét. Az által, hogy lehetővé vált a csapat utaztatása közös busszal, megnövekedett a csapategység. A vezetőség részéről nem kevés önzetlen munkával mindig biztosítottuk utánpótlás csapataink részére a mérkőzésenkénri szendvicset, innivalót, illetve szezon végén az értékelő záró értekezleten az ellátást. Így lényegesen szorosabb kapcsolatot alakíthattunk ki a szülőkkel, akik aktívabban vettek részt az előkészületekben is. Az pedig, hogy nem a nagyoktól öröklik meg a felszerelést, hanem új mezben futhattak a pályára, újabb lendületet adott a fiatalok sport iránti elkötelezettségének. Érezhetően megnőtt az érdeklődés alsóbb korosztályos játékosok esetében a labdarúgás iránt. Tornák, felkészülési mérkőzések költségfinanszírozásának hatása: Eddig felkészülési mérkőzést idegenben csak a szállításról szóló, szülőkkel való egyeztetés után szervezhettünk. Most az utazási költségek biztosításával lehetővé vált ettől a jelentős ténytől való függetlenné válás. A megyei szövetség által kiírt téli korosztályos tornákon való részvétel valósult meg. Edzőtábor, felkészülési tábor költségfinanszírozásának hatása: NEM RELEVÁNS Diagnosztikai, gyógyászati eszközök beszerzésével kapcsolatos hatások: A gyógyászati eszközök (könnyített gipsz, fásli), és táplálékkiegészítők vásárlásával két tehetséges fiatal sérülésének gyógyulását segítettük elő. 4

5 5) Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím: (szöveges kitöltés) Kérjük mutassa be a programban igényelt és jóváhagyott feladatok eredményességét: Szakemberek szakmai képzése: Az utánpótlásban tevékenykedő szakember B licenszes képzését szerettük volna támogatni. Ám hiába van benn a jelentkezési lapja a képzésre, körzetünkben a nem elegendő jelentkező miatt nem indult képzés. Miután főállású munkája mellett nincs lehetősége más körzetben részt venni intenzív képzésen, így az elnyert támogatási összeget visszautaltuk. A BEÉRKEZŐ FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA (MINDEN ESETBEN AZ ÖNERŐVEL NÖVELT TÁMOGATÁSOKROL SZÍVESKEDJENEK ADATOKAT SZOLGÁLTATNI) 1) A támogatás kapcsán az alábbi számlaszámokkal rendelkezem: Bankszámlaszámhoz kapcsolódó jogcím Bankszámlaszám Főszámla Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás/felújítás Utánpótlás nevelés Képzés ) Személyi jellegű ráfordítás jogcím NEM RELEVÁNS 3) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím* Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekkel összhangban töltse ki a táblázatot az ide vonatkozó, megvalósult beruházás/felújítás/beszerzés pontos összegével. Beszerzés megnezvezése Mennyiség (db) laptop multifunkciós készülék szeletelőgép

6 felújítás, karbantartás (lámpák, ajtócsapó + feladatellátáshoz kapcs. kisértékű eszközök) irodaszer 3642 focilabda Ingatlanfejlesztés esetén Beruházás, felújítás megnezvezése 4) Utánpótlás nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím Szempontok: Sportfelszerelésre, sporteszköz vásárlására fordított összeg:* (Kérjük, csoportokra bontva, tételesen töltse ki a táblázatot.) Sporteszköz, sportszer beszerzése Sporteszköz, sportszer megnevezése Vásárolt mennyiség (db) Focicipő labda mez bólyák szett kulacsok háló

7 jelzőtrikó utazótáska edzői segédeszközök Gyógyászati, diagnosztikai eszközök vásárlására fordított összeg:* (Kéjük, pontos összeget írjon) Eszköz neve Mennyiség (db) Egységár Összesen könnyített gipsz gyorskötöző táplálékkiegészítő Létesítménybérletre fordított összeg:* (Kérjük, pontos összeget írjon) Alapinfrastruktúra (pl. jégkorong esetében jégpálya) Létesítmény neve Bérleti díj/óra vagy alkalom Igénybe vett órák vagy alkalmak száma Bérleti díj összesen Kiegészítő infrastruktúra (pl. edzőterem, uszoda bérlet) Létesítmény neve Bérleti díj/óra vagy alkalom Igénybe vett órák vagy alkalmak száma Bérleti díj összesen Roxy tekepálya

8 Nevezési díjra fordított összeg:* (Kérjük, pontos összeget írjon) Esemény neve Nevezési díj összege Megyei U 16 os teremtorna megyei U 19 es teremtorna Csarnok Kupa Szállásra/étkezésre fordított összeg: Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a táblázatot: Szállás/étkezés költségei Szempont Szállás 0 Étkezés Személyi jellegű ráfordításra fordított összeg utánpótlással foglalkozó sportszakemberek esetében: Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a táblázatot: Személyi jellegű ráfordítás Szempont Ráfordítás összege Foglalkoztatottak száma (db) Ebből Ekho s (db) Meglévő munkakörben foglalkozatott sportszakemberek díjazása 8

9 Újonnan létrehozott munkakörben foglalkozatott sportszakemberek díjazása Személyszállításra fordított összeg: (Kérjük, pontos összeget írjon) Összeg: Ft Versenyengedélyek, játékengedélyek kiállítására fordított összeg: (Kérjük, pontos összeget írjon) Összeg:. Versenyeztetésre, felkészítésre fordított összeg: (Kérjük, pontos összeget írjon) Összeg: Ft Versenyrendezésre fordított összeg:* Versenyrendezés Esemény/verseny/torna megnevezése 5) Képzés jogcím* Mennyiség (nap) Képzés megnevezése B licenszes edzőképzés Szakképzés / Általános képzés Résztvevők száma Szakképzés 1 0 Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a június 30. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 3. melléklet). 9

10 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen szakmai beszámolóban és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervezetet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen. Teskánd, 2013.július 27 Tisztelettel: képviselő p.h. 10