1 / 11 2013.05.06. 10:58 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Várpalotai Bányász Sportkör Kézilabda Szakosztály VBSK 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Adószám: 1 9 9 0 0 7 1 9-2 - 1 9 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 8 1 0 0 (helység) Várpalota (út, utca) fehérvári út (házszám) 9 A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 8 1 0 0 (helység) Várpalota (út, utca) fehérvári út (házszám) 9 Hivatalos honlap: Telefon: 06709785978 Fax: 88787-223 http://palotahandball.hu/ E-mail: lanczmann.balazs@upcmail.hu A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 06709785978 Lanczmann Balázs Elnök E-mail cím: lanczmann.balazs@upcmail.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 06709785978 Lanczmann Balázs E-mail cím: lanczmann.balazs@upcmail.hu Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Nepumuki Iskola tornaterem várpalota városi önkormányzata várpalota városi önkormányzata 20 Rákoczi telepi tagiskola munkacsarnok várpalota városi önkormányzata várpalota városi önkormányzata 20 Gál gyula Városi sportcsarnok várpalota városi önkormányzata Palotasport Nonprofit kft 20 A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 1926-01-01 1926-01-01 A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
ályázat / 11 2013.05.06. 10:58 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2011 2012 2013 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 30 MFt 34.131 MFt 35 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 8 MFt 9.375 MFt 10 MFt 1 MFt 1 MFt 100 MFt 7 MFt 7.961 MFt 8 MFt 46 MFt 52.47 MFt 153 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2011 2012 2013 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 15 MFt 17.5 MFt 17 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.015 MFt 0 MFt 12 MFt 12.5 MFt 12 MFt 9 MFt 9.5 MFt 8 MFt 36 MFt 39.52 MFt 37 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2011 2012 2013 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 11 MFt 14.6 MFt 14 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt
3 / 11 2013.05.06. 10:58 Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Általános célkitűzések: A Várpalotai Bányász Sportkör, 2013/2014-es sportfejlesztési programjában olyan feltételeket kíván teremteni, amelyek segítségével a térség és régió meghatározó kézilabda bázisává válhat az egyesület. Terveink között szerepel egy olyan utánpótlás bázis kialakítása, amely mind a férfi mind a női felnőtt csapataink számára megfelelő utánpótlást biztosíthat. A térség kézilabda sportjában szeretnénk meghatározó tényezővé válni és képessé kívánjuk tenni arra az egyesületünket, hogy megfelelő alternatívát nyújtson a helyi fiatalok számára. Várpalota legrégebbi 1927 óta működő sporttal foglalkozó egyesülete. Az egyesület több szakosztályból áll. Az egyesület 4 sportág, 5 szakosztályában tevékenykedik kiemelkedően. Ezek a kézilabda, labdarúgás, ökölvívás és karate. Kézilabda területén női és férfi szakosztályban is. Kiemelkedő feladatának tekinti a hazai és nemzetközi versenyeken való folyamatos jó szereplést, a válogatott versenyzők kinevelését, az utánpótlás nevelést. Jelen sportfejlesztési programunkat jelenleg a legprosperálóbb sportágunkban a Kézilabda Szakosztály vonatkozásában nyújtjuk be. A látvány-csapatsport támogatási rendszer nyújtotta lehetőségek előtt forrásainkat Várpalota Város Önkormányzatától és más hazai finanszírozású pályázati összegekből teremtettük elő. A fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve alapvető finanszírozási célunk, hogy a korábbi forrásainkat ne kiváltság a TAO támogatásból elnyerhető források, hanem kiegészítsék azokat. A Várpalotai Bányász Sportkör Kézilabda Szakosztálya 1 db NB I/B felnőtt férfi csapattal és egy NB II. osztályt megcélzó jelenleg a Veszprém megyei bajnokságban szereplő női csapattal rendelkezik. Mindkét osztályban való működés magasabb költségeket is von maga után. Ez a megállapítás annál is inkább igaz, mert céljaink között szerepel a lehető legkorábban elérhető időpontban történő bajnoki osztály-lépés mindkét felnőtt csapatunknál. Az ehhez szükséges feltételrendszer megteremtésében kiemelt szerepe van a TAO támogatásoknak, ugyanis ezen a plusz források, megfelelő felhasználás esetén jelentős mértékben felgyorsíthatják ezen folyamatokat. A fent leírt célokhoz kapcsolódóan a 2013/2014-as támogatási időszakban az alábbi beszerzéseket, fejlesztéseket kívánjuk megvalósítani. Személyi jellegű ráfordítások: A felnőtt csapataink megfelelő szakmai munkájának biztosítása érdekében 1 edző és 1 gyúró alkalmazását kívánjuk ezen támogatási forrásokból finanszírozni. A megfelelő szakembergárda megléte elengedhetetlen a sikeres működéshez. Fontosnak tartjuk, hogy az egyesületünkben dolgozó szakemberek megfelelő körülmények között dolgozzanak. Ezekhez a körülményekhez a létesítmény-feltételeken, az eszközellátottságon túl az anyagi elismerési is hozzá tartozik. Ezeket kívánjuk jelen programunkkal biztosítani a részükre. Tárgyi eszköz beruházások: A 2013/2014-es támogatási időszakban a tárgyi eszköz beruházások jogcímen belül egyrészt javítani szeretnénk a Várpalotai Bányász Sportkör Kézilabda Szakosztályának informatikai eszközellátottságát. 2 db laptop és 2 db nyomtató vásárlásával a növekvő adminisztratív terheinkhez szükséges technikai feltételeket kívánjuk biztosítani ezen beszerzésekkel. Másrészt egy eredményjelző vásárlásával a hazai mérkőzéseink megtartásához szükséges alapvető beszerzés vált szükségessé, ugyanis a jelenleg használatos eredményjelző elavult. Utánpótlás-nevelés fejlesztése: Sportfejlesztési programunk legfajsúlyosabb része az utánpótlás-nevelés fejlesztése. A jövő kézilabdázóiba történő befektetések megtérülnek. A sportos életmód, valamint a legtehetségesebbek tekintetében a versenysportolói karrier az élet minden területén előnyökkel járhat. Az egészség, a küzdeni tudás, a csapatszellem, a közösségi létforma mind-mind olyan erények, amelyekkel minél korábbi életszakaszukban találkoznak a fiatalok, annál ösztönösebbé és természetesebbé válik számukra ez az életforma. A Sportkör kiemelt feladatának tekinti az utánpótlásképzést. A Várpalotai Bányász Sportkör, sportiskolai és utánpótlás-nevelési koncepciót alakított ki, a VBSK Sportiskola kialakítására. Várpalota meghatározó sportágaiban nagy hangsúlyt kell fektetni az utánpótlásra, hisz felnőtt szakosztályaink elsősorban helyi nevelésű bázisra épülhetnek. Célunk a területen a tehetséges gyermekek minőségi oktatásának, nevelésének és képzésének komplex biztosításával egészségtudatos magatartás és életmód kialakítása a felnövekvő nemzedékekben, illetve az élsport utánpótlását jelentő versenysport támogatása. Jelenleg a Sportkör közel 200 versenyengedéllyel rendelkező játékos sportolási lehetőségeit biztosítja, a bajnokságban indított utánpótlás csapataink száma 13. A tömegbázisunk növelése érdekében és a szakmai munka tökéletesítése érdekében a 2013/2014-es támogatási időszakban az alábbiak szerint szeretnénk élni a TAO támogatási rendszer nyújtotta plusz forrásokkal. Sportfejlesztési programunk keretein belül alapvető sporteszközöket kívánunk vásárolni úgymint kézilabdák és labdazsákok, valamint sportolóink részére biztosítani kívánjuk a sportoláshoz elengedhetetlen sportruházatot, olcsóbbá téve ezzel is a családok számára a kézilabdázást (részletesen lásd a táblázatokban). Ezen túlmenően a jogszabályi módosítások adta lehetőségeket kihasználva diagnosztikai mérésekkel kívánunk átfogóbb képet kapni játékosaink állapotáról. A széleskörű terheléses, élettani és sportélettani vizsgálatok az utánpótlássport tekintetében különösen fontosak. Egyrészt kiszűrhetőek ezen mérésekkel olyan tényezők, amelyek esetlegesen veszélyeztethetik a sportolók pályafutását és adott esetben az életét is, másrészt ezen mérések segítségével hatékonyabb, személyre szabott edzésmunka alakítható ki. Terveink között többféle diagnosztikai mérés, vizsgálat megvalósítása is szerepel: Az APAS 3 dimenziós mozgáselemző rendszer lehetővé teszi az emberi mozgások, mozdulatok vagy mozgó tárgyak helyzetének, sebességének és gyorsulásának meghatározását a különböző sportokban, mozgásokban. Teljes antropometriai és szomatometriai mérés, az eredmények értelmezésével, magyarázatával, a jövőre vonatkozó tanácsokkal, speciálisan utánpótláskorúaknak. (részletesen lásd a táblázatokban). A megfelelő edzésmunkához, jól képzett edzőkre valamint olyan szakmai munkatársak alkalmazására van szükség, amelyek a Sportkörben sportolók felkészüléséhez és versenyeztetéséhez biztosítják azokat a feltételeket, amelyek következtében nekik és az edzőknek csak és kizárólag a megfelelő felkészülésre és szakmai munkára kell koncentrálniuk. Ezen környezet megteremtése érdekében 7 edző és egy technikai vezető bérezését kívánjuk megoldani a TAO támogatások terhére (részletesen lásd a táblázatokban). A Sportkör kedvezményesen használhatja a Várpalota Város Önkormányzat tulajdonában és a Palotasport Kft. (ez is 100%-os önkormányzati tulajdon) vagyonkezelésében lévő Gál Gyula Városi Sportközpontot és Sporttelepet (8100 Várpalota, Fehérvári u. 9. 3215/7. és 3215/6). Emellett a felkészüléshez a Nepumuki Iskola tornatermét, valamint a Rákóczi telepi tagiskola munkacsarnokát/tornatermét szükséges igénybe vennünk. Ezen költségek/bérleti díjak finanszírozását tervezzük a 2013/2014-es sportfejlesztési programunkban a létesítmény-feltételeink biztosítása érdekében. Ahhoz, hogy ma egy sportoló eredményeket érjen el a kézilabdázásban, több területen kell igen magas követelményeknek megfelelnie. Ezek a felkészülés külső adottságai, a technikai és a taktikai tudás vagyis a megfelelő edzésmunka és a versenyeken szerzett gyakorlat. Az egyik legfontosabb a kézilabdázás technikai kelléktára. A technikai elemek a játék alapját képezik, ezek nyújtanak lehetőséget nyújtanak az eredmények elérésére, és nélkülözhetetlenek a sikerélményhez már a kezdő kézilabdázóknál is. Éppen ezért a bajnoki versenyrendszer mérkőzésein túl is lehetőséget kívánunk biztosítani a játékosaink számára a fejlődése. Edzőtáborok szervezésével, felkészülési mérkőzésekkel, tornákon kupákon való részvétel biztosításával kívánjuk elérni a szakmai célkitűzéseinket. Ezen feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő rendezési, nevezési, logisztikai költségeinket kívánjuk finanszírozni a plusz forrásokból, valamint a játékosaink felkészüléssel, versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezési költségeit Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem releváns. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A Várpalotai Bányász Sportkör 2013/2014-es sportfejlesztési programja nem tartalmaz építési beruházást. A jelen kérelemben igényelt támogatási összegek felhasználását folyamatosan kívánjuk megvalósítani igazodva a bajnoki évadhoz és a versenynaptárhoz, valamint a Sportkör működési struktúrájához. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A Várpalotai Bányász Sportkör 2013/2014-es támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési programja összhangban van a Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai célkitűzéseivel. A kérelemben megfogalmazottak az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra, valamint a szövetségi benchmark-rendszere és irányelvekre való figyelemmel kerültek megfogalmazásra. A korábbi támogatási időszakokhoz hasonlóan a céljaink nem változtak. A jóváhagyott sportfejlesztési programjaink alapján, azokat továbbgondolva, az első két támogatási időszak tapasztalatait felhasználva kerültek megfogalmazásra a 2013/2014-es sportfejlesztési programunkban lefektetett feladatok. A tömegbázis szélesítése, a felnőtt csapataink sikerességének növelése szorosan összefüggő feladatok. Éppen ezért jelen kérelmünk is ezen kettősség figyelembevételével született. Sportfejlesztési programunk legfajsúlyosabb része az utánpótlás-nevelés fejlesztése. A jövő kézilabdázóiba történő befektetések megtérülnek. A sportos életmód, valamint a legtehetségesebbek tekintetében a versenysportolói karrier az élet minden területén előnyökkel járhat. Az egészség, a küzdeni tudás, a csapatszellem, a közösségi létforma mind-mind olyan erények, amelyekkel minél korábbi életszakaszukban találkoznak a fiatalok, annál ösztönösebbé és természetesebbé válik számukra ez az életforma. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A Várpalotai Bányász Sportkör sportfejlesztési programjában megfogalmazottak sikeres megvalósulása olyan kedvező hatások kiváltását eredményezheti, amelyekből a Sportkörön túl a város valamint a térség is profitálhat. A jövő kézilabdázóiba történő befektetések megtérülnek. A sportos életmód, valamint a legtehetségesebbek tekintetében a versenysportolói karrier az élet minden területén előnyökkel járhat. Az egészség, a küzdeni tudás, a csapatszellem, a közösségi létforma mind-mind olyan erények, amelyekkel minél korábbi életszakaszukban találkoznak a fiatalok, annál ösztönösebbé és természetesebbé válik számukra ez az életforma és azáltal, hogy ez az életforma elérhető közelségbe kerül számukra sokkal könnyebb bevonzani és megnyerni őket a kézilabdázás és a sportolás számára. A látvány-csapatsport támogatási rendszer nyújtotta lehetőségek előtt forrásainkat Várpalota Város Önkormányzatától és más hazai finanszírozású pályázati összegekből teremtettük elő. A
ályázat / 11 2013.05.06. 10:58 fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve alapvető finanszírozási célunk, hogy a korábbi forrásainkat ne kiváltság a TAO támogatásból elnyerhető források, hanem kiegészítsék azokat. Ezen szemléletmód azt eredményezi, hogy a sportfejlesztési programunk megvalósításához szükséges önerővel a Sportkör rendelkezik, így ezen tényező nem jelentkezik kockázatként a megvalósulás során. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. 5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Név Szül. idő Kategória Licensz / megnevezés Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen 1944-03-16 2 12 250 000 Ft 50 000 Ft 3 600 000 Ft 1986-02-15 2 12 120 000 Ft 24 000 Ft 1 728 000 Ft 4 24 370 000 Ft 74 000 Ft 5 328 000 Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 2 704 568 Ft 2 704 568 Ft 5 409 136 Ft 2 704 568 Ft 2 704 568 Ft 5 409 136 Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
5 / 11 2013.05.06. 10:58 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték Eredményjelző 1 200 000 Ft Laptop 2 500 000 Ft Nyomtató 2 100 000 Ft 1 800 000 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 551 583 Ft 1 287 028 Ft 1 838 611 Ft 551 583 Ft 1 287 028 Ft 1 838 611 Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás megnevezése Küzdőtér parkettázása Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe helyezés tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték 8100 Várpalota Fehérvári út 2013-09-01 2013-11-28 2013-12-06 9 3215/7 20 000 000 Ft 8100 Várpalota Fehérvári út 2013-09-01 2013-12-20 2013-12-06 Sportcsarnok homlokzati nyílászárok 9 cseréje 3215/7 77 000 000 Ft U.f. E.k. 97 000 000 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 29 724 208 Ft 69 356 486 Ft 99 080 694 Ft 29 724 208 Ft 69 356 486 Ft 99 080 694 Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
ályázat / 11 2013.05.06. 10:58 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2013/14-es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági Junior 12 1 15 1 19 2 11 1 25 2 26 2 13 0 13 1 20 1 20 1 21 1 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése 12 Évad Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Kézilabda mez 150 11 000 Ft 1 650 000 Ft Kézilabda nadrág 150 10 000 Ft 1 500 000 Ft Kézilabda cipő 150 35 000 Ft 5 250 000 Ft szabadidő melegítő alsó/felső 75 25 000 Ft 1 875 000 Ft sporttáska nagy 50 15 000 Ft 750 000 Ft szabadidő poló 100 6 000 Ft 600 000 Ft labdazsák 10 10 000 Ft 100 000 Ft kézilabda 70 20 000 Ft 1 400 000 Ft diagnosztikai mérések 60 30 000 Ft 1 800 000 Ft Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves költség Nepumuki Iskola tornaterem 1 500 Ft 80 11 880 1 320 000 Ft Rákoczi telepi tagiskola tornaterem 1 500 Ft 80 11 880 1 320 000 Ft Gál Gyula sportcsarnok 6 000 Ft 80 11 880 5 280 000 Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak Név Kategória Új? Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen 2 12 105 000 Ft 21 000 Ft 1 512 000 Ft 2 12 130 000 Ft 26 000 Ft 1 872 000 Ft 2 12 135 000 Ft 27 000 Ft 1 944 000 Ft 2 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 4 12 162 000 Ft 32 400 Ft 2 332 800 Ft 2 12 154 000 Ft 30 800 Ft 2 217 600 Ft
/ 11 2013.05.06. 10:58 2 12 154 000 Ft 30 800 Ft 2 217 600 Ft 5 12 153 000 Ft 30 600 Ft 2 203 200 Ft 2 12 140 000 Ft 28 000 Ft 2 016 000 Ft 266 600 19 195 200 Sportszakemberek adatainak részletezése Évad Név Szül. Idő Licensz / megnevezés 2 Fogl. kor. Halasiné Molnár Mónika 1976-05-29 Utánpótlás igazgató U11 Lakó Levente 1992-11-11 U11 Szoboszaly istván 1967-08-18 U11 Grüll Gábor 1978-10-16 U11 U9 Forgács Ferenc 1950-08-19 U9 Soha Gergő 1984-03-19 U7 Szedlák tamás 1964-05-20 Gadanecz György 1950-08-15 Technikai vezető U11 U13 Némethné Sulyok Erzsébet 1961-04-14 Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2013/14 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár AJT program költségei 13 125 000 Ft 1 800 000 Ft 0 Ft 500 000 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 7 920 000 Ft 3 000 000 Ft 19 195 200 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft 48 040 200 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen
ályázat / 11 2013.05.06. 10:58 4 937 327 Ft 44 435 947 Ft 49 373 274 Ft 4 937 327 Ft 44 435 947 Ft 49 373 274 Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb folyó költségek Amortizá- ció Tanácsadói szolgálta- tások Képzésben Összesen résztvevők személyes költségei 0 Ft 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész Igényelt támogatás Összesen 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
9 / 11 2013.05.06. 10:58 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása Maximum közrem. díj 54 090 Ft 54 091 Ft 1 412 870 Ft 1 412 870 Ft 888 715 Ft 888 719 Ft 2 355 675 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2013/14 1 177 840 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei 81 136 Ft 0 Ft 2 119 305 Ft 0 Ft 1 333 074 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3 533 515 Ft 0 Ft
10 / 11 2013.05.06. 10:58 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Várpalota (helység), 2013 (év) 05 (hó) 06 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
1 / 11 2013.05.06. 10:58