1 of 11 2014.12.09. 11:35 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Csávolyi Természetjáró és Szabadidősport Egyesület Csátesz se 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Adószám: 1 8 3 6 4 7 0 5-1 - 0 3 Bankszámlaszám: 5 1 1 0 5 0-1 0 5 1 8 5 - A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 6 4 4 8 (helység) Csávoly (út, utca) Arany J. (házszám) 25 A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 6 4 4 8 (helység) Csávoly (út, utca) Arany J. (házszám) 25 Telefon: 06204833390 Fax: 06204833390 Hivatalos honlap: E-mail: abelgyorgy@gmail.com A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 06204833390 Ábel György Elnök E-mail cím: abelgyorgy@gmail.com A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 06204833390 Ábel György E-mail cím: abelgyorgy@gmail.com Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Csávolyi Sportcsarnok Csávoly Község Önkormányzata Csávoly Község Önkormányzata 6 Bácsbokodi Sportcsarnok Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata 3.5 A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 2003-06-26 2003-06-26 A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
2 of 11 2014.12.09. 11:35 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2012 2013 2014 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 0.781 MFt 1.2 MFt 1.5 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.1 MFt 0.2 MFt 0.2 MFt 0 MFt 3.9 MFt 12 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.88 MFt 5.3 MFt 13.7 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2012 2013 2014 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 1 MFt 1.6 MFt 0.7 MFt 1 MFt 2.5 MFt 0.05 MFt 0.2 MFt 1 MFt 0 MFt 0 MFt 1 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.75 MFt 2.2 MFt 6.1 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2012 2013 2014 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 0.2 MFt 3.9 MFt 9.8 MFt 0.2 MFt 2.1 MFt 2.5 MFt
3 of 11 2014.12.09. 11:35 Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2014/15-ös bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása 2003-ban alakult az egyesület. 2004-ben kezdünk a versenyeztetést, női, férfi csapat indult a felnőtt megyei bajnokságban. 2011-ben indítottuk utánpótlás csapatainkat (két női egy fiú). Felkészülésünket Csávolyon végezzük, hazai mérkőzéseinket a pálya nem megfelelő hitelesítése miatt Bácsbokodon játszuk. Csapataink az elmúlt években a középmezőnyben fejezték be a küzdelmeket. Két lány és egy fiú csapatunk szerepel a megyei utánpótlás bajnokságokban. Részvételük az elmúlt években megfelelő volt, de a következő években az első helyek megszerzését szeretnénk elérni. Pályázatunk legfontosabb része a sporteszközök számának jelentős növelése, korszerűsítése. Korlátozott lehetőségeink ellenére megpróbáljuk a lehető legjobb körülményeket megteremteni fiataljaink számára mind edzésen, mind versenyen. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem terveztünk ingatlan beruházást. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A projekt megvalósításának időtartama: 2014.07.01-2015.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés s Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése: Edzőtábor 2014.07.01-2015.06.30. Toborzás, igazolás, nevezés 2014.07.01-2014.09.01. Bajnokságban való részvétel 2014.09.01-2015.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2014.09.01-2015.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2014.09.01-2015.06.30. Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések. 2014.07.01-2015.06.30. Kapcsolattartás az iskolákkal, felvevő egyesületekkel, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal. 2014.07.01-2015.06.30. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Célunk és filozófiánk: a kézilabda sport megszerettetése, rendszeres mozgásigény kialakítása és kielégítése, mindennapos testmozgás lehetőségének biztosítása tanulóink részére, egészséges életmódra nevelés, tehetséges fiúk és lányok felkutatása és megnyerése a sportág számára. A rendszeres sportolás iránti igény kialakítása és hosszú távú fenntartása. a versenysport és a rekreációs foglalkozások megteremtése. Ahhoz, hogy minőségi munkát tudjunk végezni, jól képzett szakemberekre van szükségünk. Ezért ezeket az edzőket anyagilag és szakmailag is meg kell becsülnünk. Főleg azért, hogy tehetségüket, tudásukat a sportnak és az ifjúságnak szenteljék és ne kelljen elmenniük máshová a megélhetésük biztosítása végett. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Egyre több fiatal megnyerése, folyamatos létszámnövekedés elérése a cél. Sporteszköz beruházás következtében még több fiatalnak lesz vonzó a klub. Egyre nagyobb érdeklődő, egyre több pártoló tag csatlakozhat, akik az utánpótlás felemelkedését, eredményes szereplését segítik. Kockázatként Ahhoz, hogy minőségi munkát tudjunk végezni, jól képzett szakemberekre van szükségünk. Ezért ezeket az edzőket anyagilag és szakmailag is meg kell becsülnünk. Főleg azért, hogy tehetségüket, tudásukat a sportnak és az ifjúságnak szenteljék s ne kelljen elmenniük máshová a megélhetésük biztosítása végett. Kockázatként értékeljük az egyre nagyobb versenyt a gyermekek igazolásáért és foglalkoztatásáért folyó "konkurencia harcot", mely főként a kisebb egyesületek létét és bázisrendszerének megtartását veszélyezteti. Az utánpótlás versenyek nevezési költségei, a saját rendezésű torna költségei, valamint a pályabérleti díjak igen komoly terhet rónak az egyesületre, márpedig az ezeken való részvétel igen nagy érték sportolóink számára. Korábban ezeket, mint megannyi más költséget is, a szülök viseltek. Sajnos ez egyre nehezebb helyzet elé állítja a családokat, így lehetőségeink szűkültek ezen a téren, ami nyilvánvalóan az eredményességünkben is jelentkezett. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
4 of 11 2014.12.09. 11:35 5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Név Szül. idő Kategória Licensz Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
5 of 11 2014.12.09. 11:35 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Évad Megnevezés Menny. egység Menny. Egységár Összeg Kategória kézilabda cipő kabát sapka kesztyű bemelegítő jogging kézilabda mez (meccs) kézilabda nadrág (meccs) sporttáska nagy edzőpóló laptop fényképező gép Nyomtató 15 20 300 15 25 00 375 00 15 2 50 37 50 15 3 00 45 00 15 20 300 30 9 00 270 30 6 50 195 00 15 12 00 180 60 1 50 90 1 200 200 1 100 100 1 50 50 2 142 50 Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 656 537 Ft 1 531 92 2 188 457 Ft 656 537 Ft 1 531 92 2 188 457 Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, Üzembe felújítás tervezett helyezés befejezése tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték U.f. E.k. Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen Tárgyi beruházások részletes indolkása Évad Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás 1 Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
6 of 11 2014.12.09. 11:35 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2014/15-ös bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági Junior 25 1 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória kézilabda cipő 25 7 512 Ft 187 80 zokni 50 451 Ft 22 55 kabát 25 6 01 150 25 bemelegítő jogging 25 6 761 Ft 169 025 Ft labda 15 3 756 Ft 56 34 kézilabda mez (meccs) 50 3 756 Ft 187 80 kézilabda nadrág (meccs) 50 3 005 Ft 150 25 sporttáska nagy 25 4 507 Ft 112 675 Ft szabadidőpóló 25 1 315 Ft 32 875 Ft kapusnadrág 3 3 005 Ft 9 015 Ft kapusmez 3 4 132 Ft 12 396 Ft papucs 25 1 878 Ft 46 95 labdazsák 2 4 507 Ft 9 014 Ft törölköző 25 1 878 Ft 46 95 wax 15 1 315 Ft 19 725 Ft compressor (pumpa) 1 20 659 Ft 20 659 Ft síp 3 1 127 Ft 3 381 Ft sport bólya 1 3 756 Ft 3 756 Ft kulacs (1L) 25 207 Ft 5 175 Ft stopperóra 2 4 507 Ft 9 014 Ft fitness labda 5 4 507 Ft 22 535 Ft medicinlabda 10 3 756 Ft 37 56 ugrókötél 15 1 315 Ft 19 725 Ft TRX 4 22 537 Ft 90 148 Ft Ketlebell 4 5 634 Ft 22 536 Ft koordinációs létra 2 5 634 Ft 11 268 Ft
7 of 11 2014.12.09. 11:35 koordinációs gát ugró zsámoly nehezített kézilabda Arnika Zselé Intensive hűtő zselé Fagyasztó spray hűtő spray jégtömlő sebbevonó ragtapasz géz bemelegítő krém orvosi táska felszerelve melegtapasz (2db-os) lókrém tapevágó olló 8 1 502 Ft 12 016 Ft 10 2 254 Ft 22 54 10 4 507 Ft 45 07 10 1 502 Ft 15 02 10 1 502 Ft 15 02 5 563 Ft 2 815 Ft 5 826 Ft 4 13 2 1 502 Ft 3 004 Ft 10 751 Ft 7 51 15 451 Ft 6 765 Ft 20 526 Ft 10 52 15 1 127 Ft 16 905 Ft 1 7 512 Ft 7 512 Ft 10 751 Ft 7 51 5 1 878 Ft 9 39 1 1 878 Ft 1 878 Ft Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves költség Bácsbokodi Sportcsarnok 2 528 Ft 7 10 70 176 96 Csávolyi tornaterem 1 127 Ft 30 10 300 338 10 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak Név Kategória Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen 4 10 28 172 Ft 5 634 Ft 338 06 4 10 22 537 Ft 4 507 Ft 270 44 10 141 608 500 Sportszakemberek adatainak részletezése Évad Név Szül. Idő Licensz 2 Fogl. kor. Bennarikné Romcsics Erzsébet 1963-08-12 Benkő Róbert 1978-07-14 nem releváns Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 1 538 998 Ft 107 979 Ft 360 596 Ft 22 537 Ft 3 756 Ft 515 06 591 979 Ft 608 50
ályázat 8 of 11 2014.12.09. 11:35 AJT program költségei 3 749 405 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 385 345 Ft 3 468 103 Ft 3 853 448 Ft 385 345 Ft 3 468 103 Ft 3 853 448 Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb folyó költségek Amortizá- ció Tanácsadói szolgálta- tások Képzésben résztvevők személyes költségei Összesen Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész Igényelt támogatás Összesen 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
ályázat 9 of 11 2014.12.09. 11:35 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása Maximum közrem. díj 30 638 Ft 30 638 Ft 69 362 Ft 69 362 Ft 100 Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2014/15 50 Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2014/15-ös bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei 45 957 Ft 104 043 Ft 150
10 of 11 2014.12.09. 11:35 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Csávoly (helység), 2014 (év) 12 (hó) 09 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
11 of 11 2014.12.09. 11:35