A KE03010/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Oldalszám: 1 A KE03010/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE03010/2014/MVLSZ Érkezett:

Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Egri Vízilabda Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: Egri Vízilabda Kft. Gazdálkodási formakód: 113 Adószám: 23900310-2-10 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 2012.03.01. Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012.03.01. Kapcsolat Székhely: 3300 Eger, Frank Tivadar utca 5 Levelezési cím: 3300 Eger, Frank Tivadar utca 5 Telefon: +3636 414 104 E-mail: titkarsag@egerwaterpolo.hu Fax: +3636 517 521 Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Bárány Attila Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: barany@egerwaterpolo,hu E-mail: tao@waterpolo.hu Telefon: 0630/250-14-60 Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Bitskey Aladár Uszoda Dr. Bárány István Uszoda Önkormányzat Önkormányzat Eger Város Önkormányzata Eger Város Önkormányzata Gazdasági társaság Eger Termál Kft. Átlagos heti használat 12 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés Gazdasági társaság Eger Termál Kft 10 óra felkészülés Kérelmező kapcsolatai A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve Egri Vízilabda Klub Székhely Eger Frank Tivadar utca 5. Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája Az EVK az EVK Reklám Kft. utánpótlásnevelő egyesülete. Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 1 200 000 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 5 600 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 60 000 000 Ft 0 Ft

Oldalszám: 3 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 10 000 000 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 0 Ft 0 Ft 76 800 000 Ft 0 Ft Kiadások Kiadás Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 70 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 49 000 000 Ft 0 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 0 Ft 0 Ft 12 000 000 Ft 0 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 0 Ft 0 Ft 131 000 000 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték 2010. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 2011. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 2012. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 2013. évi tényadatok (Ft) 0 Ft Összesen 0 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám Gyermek 'C' Férfi Amatőr 0 Fő Gyermek 'C' Nő Amatőr 0 Fő Gyermek 'B' Férfi Amatőr 0 Fő Gyermek 'B' Nő Amatőr 0 Fő Gyermek 'A' Férfi Amatőr 0 Fő Gyermek 'A' Nő Amatőr 0 Fő Országos Gyermek Férfi Amatőr 0 Fő Országos Gyermek Nő Amatőr 0 Fő Országos Serdülő Férfi Amatőr 0 Fő Országos Serdülő Nő Amatőr 0 Fő Országos Ifjúsági Férfi Amatőr 0 Fő Országos Ifjúsági Nő Amatőr 0 Fő Felnőtt Férfi Amatőr 14 Fő Felnőtt Nő Amatőr 11 Fő Kérelem adatai

Oldalszám: 4 Kérelem száma: KE03010/2014/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Az EVK Reklám Kft. 2012.03.01-én alakult azzal a céllal, hogy az OB I -ben szereplő felnőtt női és férfi csapatot külön válassza az utánpótlás nevelő Egri Vízilabda Klubtól. Az elválasztást az indokolta, hogy a felnőtt csapatok hatékony és eredményes menedzsmentje megkívánja, hogy egy teljesen önálló szervezet keretein belül kezeljék őket. A felnőtt csapatok átvételével az EVK Reklám Kft. lett a magyar vízilabda sportág egyik legmeghatározóbb szereplője, ugyanis a női csapat a 2012/2013-as bajnoki évadban megnyerte az országos bajnokságot, illetve a Bajnokok Ligájában is bejutott a legjobb négy csapat közé. A 2013/2014-es évadban a 3. helyért játszhat a női csapat. A felnőtt férfi csapat a 2012/2013-as bajnoki évadban a 1. helyen végzett, az idei évadban az aranyéremért játszhat az Szolnok csapat ellen. A 2013/2014-es szezon rengeteg új tapasztalatot jelentett az egyesület számára. A sikertelen nemzetközi szereplés rávilágított egy sor olyan problémára, amelyek megoldásával az egyesület felzárkózhat a közvetlen nemzetközi élmezőny mellé. Egy kiemelt területet jelent az edzői munka folyamatos fejlesztése, új eljárások, módszerek kidolgozása. Ennek érdekében jelentős személyi változások történtek a folyamatban lévő évadban. További fontos tapasztalat, hogy a nemzetközi szereplés jelentette fokozott fizikai terhelés következtében a megfelelő forma időzítése, valamint annak fenntartása rendkívül fontos. Ebben nem csupán a szakmai munkának, hanem a modern kor technikai vívmányainak is kiemelt szerepe van. Az Egri Vízilabda Kft. ennek megfelelően a következő sportfejlesztési programot nyújtja be a Magyar vízilabda Szövetség részére: A kérelemben két jogcímen a Tárgyi eszköz beruházás, illetve a Személyi jellegű ráfordítás jogcímen igényel támogatást a pályázó. Tárgyi eszköz beruházás: A szervezet célja, hogy a felnőtt játékosok részére biztosítson minden, a hatékony és eredményes felkészülés szempontjából fontos sportfelszelést és sporteszközt. Ennek megfelelően a következő felszerelések beszerzését tervezi az egyesület: Melegítő felső Melegítő alsó, Női páncél, Úszódressz,Férfi páncél, Papucs,Póló,Short,Hátizsák Utazó táska,coach táska,energiatartó palack,törölköző,télikabát,téli sapka,vízilabda sapkagarnitúra, Úszósapka,Úszószemüveg A felsorolt eszközök a fokozott igénybevétel miatt rendkívül gyorsan amortizálódnak, ezért szükséges a beszerzésük. A csapatok, illetve a szurkolók számára rendelkezésre álló infrastrukturális háttér fejlesztése érdekében a Bitskey uszodában kiépül egy modern, hangosító rendszer, valamint a mérkőzések népszerű látványelemeként egy mobil ledfal kerül kihelyezésre. A fejlesztés célja, hogy növelje a mérkőzések színvonalát, valamint a szurkolók és látogatók elégedettségét, amely hosszú távon a nézőszám emelkedését eredményezi. A mobil lelátók a nagyobb érdeklődésre számot tartó nemzetközi mérkőzések idején, illetve a nyári szabadtéri rendezvények idején bizonyulnak majd rendkívül hasznos fejlesztésnek. Ahogy azt a kérelem korábbi részében is bemutattuk, a játékosok megfelelő fizikai állapota, a formaidőzítés, annak hosszantartó fenntartása rendkívül fontos. Ezt jól szemléltette az Euroliga szereplés. Ebben a mai kor technikai vívmányai mellett már rendkívül fontos szerepe van a különböző orvosi, egészségügyi, diagnosztikai berendezéseknek. Ennek megfelelően az egyesület célja, hogy a 2014/2015-ös évadban beszerezze a következő berendezéseket: AMP noninvazív vérgázanalizátor Vérgázanalizátor Alpha vizsgáló Defibrillátor 6 csatornás EKG Kerékpár ergométer spiroergometriához Viasprint Lökéshullám 5 bár A 2013/2014-es évadban jelentős személyi változások történtek az Egri Vízilabda Kft. életében. A cél egy újfajta edzői szemlélet és módszertan meghonosítása, amely ötvözve a rendelkezésre álló infrastrukturális háttérrel lehetőséget teremt a közvetlen nemzetközi élmezőnyhöz történő felzárkózásra. Ennek megfelelően a programban a következő pozíciók esetében jelennek meg személyi jellegű költségek: Ügyvezető Gazdasági munkatárs Gyógy masszőr Felnőtt férfi vezető edző Sajtófőnök Adminisztrációs munkatárs Felnőtt női edző 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A két felnőtt csapat alapvetően az egri Bitskey Aladár Uszodát használja a felkészülés és a mérkőzések idejére. Továbbá a felkészülés során igénybe veszik még a Dr. Bárány István uszodát is. A rendelkezésre álló vízfelület így kielégíti a felkészüléshez és versenyeztetéshez szükséges igényeket, amely miatt az EVK Reklám Kft. rendkívül szerencsés helyzetben van. A kiváló adottságoknak köszönhetően a férfi és a felnőtt csapat is meghatározó egyesület a magyar és a nemzetközi viszonylatban egyaránt. A kiugró nemzetközi eredmények még váratnak magukra, annak ellenére, hogy a magyar bajnok női csapat bejutott a Bajnokok Ligája legjobb 4 csapata közé a 2012/2013-as bajnoki évadban, ahol a negyedik helyet szerezte meg. A Final Four -t éppen Egerben a Bitskey Aladár Uszodában rendezték meg. A hazai rendezés nem kizárólag Eger városára, illetve az egri vízilabdára, hanem az egész országra nézve rendkívül pozitív hatásokat generál. A 2012/2013-as évad a kiemelkedő sikerek évada volt, ugyanis mind a férfi, mid a női felnőtt csapat országos bajnok lett. A 2013/2014-es évadban sajnos ezek a sikerek nem ismétlődnek meg, de korántsem beszélhetünk eredménytelen

Oldalszám: 6 szezonról. A női csapat több meghatározó játékosa eligazolt, így a bajnokságban a 3. helyre lehet esélye a csapatnak. A férfi csapat a bajnoki címért küzd meg a Szolnok csapatával, így a bajnoki szereplés sikeresnek tekinthető. Az eredménytelen nemzetközi szereplés vet árnyékot a bajnoki évre. A sikeres csapatok mögé természetesen elengedhetetlen egy megfelelő méretű utánpótlásbázis kialakítása, amely jelen esetben ugyancsak adott, hiszen az ország egyik legszínvonalasabb utánpótlás nevelő műhelye az Egri Vízilabda Klub biztosítja a felnőtt csapat részére évről, évre a kiemelkedő tehetségeket. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Nem releváns. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: Az eszközök beszerzése két ütemben a bajnoki évad kezdetén illetve közepén tervezi az EVK Reklám Kft. A bérek kifizetése havonként, egyenlő részletekben történő utalással történik a tervezettek szerint. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Az EVK Reklám Kft célja, a vízilabda népszerűsítése, a nézőszám növelése az infrastrukturális feltételek fejlesztésén keresztül összhangban az MVLSZ sportágfejlesztési koncepciójával. Ennek érdekében kerül beszerzésre a modern hangosító berendezés, valamint a látványos show elemként is felhasználható Ledfal. A sikeres csapatok mellett, a modern környezet együttesen hosszútávon biztosítani képes azt, hogy Egerben a magyar vízilabdasportág egyik központjában, a vízilabda a legnépszerűbb, és leglátogatottabb sportág legyen, amely a Magyar Vízilabda Szövetség Célja és küldetése is egyben. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Az EVK Reklám Kft sportfejlesztési programja rendkívül előnyös pozitív hatásokat generál mind társadalmi, mind pedig gazdasági pénzügyi szinten. A társadalmi hatások közül kiemelkedő, hogy egy sikeres sportszervezet lévén a sport értékeit közvetíti a lakosság, társadalom felé. Továbbá, hogy a kitűnő vevőkiszolgálásnak köszönhetően növeli Eger város lakossága előtt elérhető szolgáltatások körét, aminek közvetett hatása az életszínvonal növelése. Gondolunk itt arra, hogy a városban számos rendkívül jó hangulatú hazai, illetve nemzetközi mérkőzést bonyolítanak le, amely kiváló szórakozási lehetőséget teremt a lakosság számára. További társadalmi előny, hogy a gyerekek számára az egyesület és a játékosok követendő példaként vannak jelen, amely alapján a munka, kitartás, és szorgalom értékeit közvetítik feléjük. A gazdasági téren mindenképp meg kell említeni azt a tényt, hogy a program megvalósításával további pótlólagos források jutnak a gazdaságba, amelyek megjelennek mind adók, mind pedig járulékok formájában. A szervezet megrendeléseket biztosít a régiós beszállítóknak, akik így pótlólagos bevételi forrásokra tesznek szert. Az elköltött összegek, pedig, ha rendkívül minimálisan is, de növelik a régió, város GDP-jét. Kockázatot jelent, a TAO-s források begyűjtésének problémája, ugyanis jelen gazdasági körülmények között, egyre kevesebb olyan jól prosperáló cég, vállalkozás működik, akik képesek jelentősebb társasági adó felajánlások megtételére.

Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Időszak Ráfordítás adatai Munkakör: Ügyvezető Bárány Attila Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Balogh Ilona Gazdsági munkatárs Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Eszlári Gergely Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Masszőr Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Felnőtt edző Dabrowsky Norbert Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Sajtófőnök Bajzát Rafael Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: Láng Petra Adminisztrációs munkatárs Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Női vezető edző Kelemen Attila Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 500 000 Ft 110 030 Ft 7 320 360 Ft 12 hónap 300 000 Ft 70 030 Ft 4 440 360 Ft 12 hónap 200 000 Ft 50 030 Ft 3 000 360 Ft 12 hónap 600 000 Ft 130 030 Ft 8 760 360 Ft 12 hónap 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft 12 hónap 200 000 Ft 57 000 Ft 3 084 000 Ft 12 hónap 500 000 Ft 110 030 Ft 7 320 360 Ft Összesen 2 450 000 Ft 557 150 Ft 36 085 800 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 50 % 18 317 664 Ft 17 768 135 Ft 183 176 Ft 366 353 Ft 18 317 664 Ft 36 085 799 Ft 36 635 328 Ft Összesen 18 317 664 Ft 17 768 135 Ft 183 176 Ft 366 353 Ft 18 317 664 Ft 36 085 799 Ft 36 635 328 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Oldalszám: 8 Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Megnevezés: Köntös Tervezett felújítási, beruházási érték 25 db 11 811 Ft 295 275 Ft Indoklás: A felnőtt csapatok tagjainak egységes megjelenése, valamint a csapatkohézió erősítése szempontjából szükségesköntösök beszerzése. Megnevezés: Melegítő felső Indoklás: Az edzések és mérkőzések helyszínére történő eljutás egységes ruházata. Megnevezés: Melegítő alsó Indoklás: Az edzések és mérkőzések helyszínére történő eljutás egységes ruházata. Megnevezés: Női páncél Indoklás: A női felnőtt csapat sportruházata, az egységes megjelenés a mérkőzéseken. Megnevezés: Úszódressz Indoklás: A női csapat vízi edzéseinek alapvető kelléke. Megnevezés: Férfi páncél 25 db 6 299 Ft 157 475 Ft 25 db 5 512 Ft 137 800 Ft 11 db 11 811 Ft 129 921 Ft 20 db 0 Ft 0 Ft 14 db 5 512 Ft 77 168 Ft Indoklás: A férfi csapat tagjainak alapvető felszerelése, a fokozott igénybevétel következtében szükséges újak beszerzése Megnevezés: Papucs 25 db 3 150 Ft 78 750 Ft Indoklás: edzések és mérkőzések során a higéniai szempontok teljesüléséhez szükséges 50 db papucs beszerzése Megnevezés: Póló Indoklás: Az egysége smegjelenés, és csapatkohézió alapvető felszerelése. Megnevezés: Short Indoklás: Az egysége smegjelenés, és csapatkohézió alapvető felszerelése. Megnevezés: Hátizsák 30 db 3 543 Ft 106 290 Ft 25 db 3 150 Ft 78 750 Ft 25 db 0 Ft 0 Ft Indoklás: A csapat hosszab távú utazásai során a sportfelszerelések szállítása érdekében szükséges. Megnevezés: Coach táska Indoklás: A nagyobb sportfelszerelések, illetve sporteszközök szállításának alapvető kelléke. Megnevezés: törölköző Indoklás: Az egységes megjelenés, és csapatkohézió alapvető felszerelése. Megnevezés: Télikabát Indoklás: Az egységes megjelenés, és csapatkohézió alapvető felszerelése. Megnevezés: Téli sapka Indoklás: Az egységes megjelenés, és csapatkohézió alapvető felszerelése. Megnevezés: Vízilabda sapka garnitúra 6 db 0 Ft 0 Ft 20 db 2 362 Ft 47 240 Ft 20 db 11 811 Ft 236 220 Ft 20 db 1 575 Ft 31 500 Ft 1 db 133 858 Ft 133 858 Ft Indoklás: Az alapvető csapatfelszerelés, a vízben a sapka alapján azonosíthatóak a játékosok. Több garnitúra szükséges apontos megkülönböztethetőség érdekében. Megnevezés: Úszósapka Indoklás: Az úszóedzések megvalósításához, valamint higiéniai szempontból szükséges. Megnevezés: Úszószemüveg 30 db 0 Ft 0 Ft 25 db 2 362 Ft 59 050 Ft Indoklás: Az úszóedzések lebonyolítása érdekében, valamint a játékosok egészségi állapotának megőrzése céljából beszerzésük. Megnevezés: Uszodahangosítás kiépítése Típus: Informatikai eszköz 1 db 10 800 000 Ft 10 800 000 Ft Indoklás: rangosabb bajnoki és nemzetközi meccsek megrendezéséhez szükséges egy jó minőségű hangosítás telepítése. Anézők, szurkolók számára élvezhetőbbé tehetőek a mérkőzések, így folyamatosan bővülhet a nézőszám. Megnevezés: Mobil lelátó Típus: Egyéb 3 db 1 400 000 Ft 4 200 000 Ft Indoklás: Az uszodában, a nagyobb érdeklődésre számottartó mérkőzésekre nincs elég ülőhely, valamint a vízilabdanépszerűsítésére a nyári bajnokságok idejére a nézők kiszolgálása érdekében szükséges. Megnevezés: Ledfal Típus: Informatikai eszköz 1 db 0 Ft 0 Ft Indoklás: A Bitskey uszodában a nagy érdeklődésre számot tartó rendezvények esetében kiváló show elem, amely rendkívülimértékben járul hozzá a vízilabda népszerűsítéséhez. Megnevezés: AMP noninvazív véranalizátor 1 db 10 000 000 Ft 10 000 000 Ft Indoklás: A játékosok egészségügyi állapotának elemzése illetve folyamatos ellenőrzése szempontjából szükséges az eszközbeszerzése. A gép segítségével rendkívüli mértékben javítható az esetleges rendellenességek kiszűrése.

Oldalszám: 9 Összesen Megnevezés: Vérgázanalizátor 1 db 2 700 000 Ft 2 700 000 Ft Indoklás: A fizikai erőnlétet alapvetően meghatározó vér összetevőinek, a káros anyagok kimutatásának céljára szolgál. Megnevezés: Alpha vizsgáló 1 db 4 300 000 Ft 4 300 000 Ft Indoklás: A játékosok egészségi állapotának folyamatos ellenőrzése céljából szükséges az eszköz beszerzése Megnevezés: Defibrillátor 1 db 393 701 Ft 393 701 Ft Indoklás: A sürgősségi esetek ellátása és eredményes kezelése érdekében szükséges a beszerzése. Megnevezés: 6 csatornás EKG 1 db 1 200 000 Ft 1 200 000 Ft Indoklás: A játékosok szívének elemzése és folyamatos ellenőrzése céljából szükséges az EKG beszerzése. Megnevezés: Kerékpárergométer spiroergometriához Viasprint 1 db 3 300 000 Ft 3 300 000 Ft Indoklás: fizikai és erőnléti állapot a folyamatos és egészséges teljesítmény leadás biztosítása érdekében. Megnevezés: Lökéshullám 5 bár 1 db 7 000 000 Ft 7 000 000 Ft Indoklás: Az izületi sérülések hatékony és eredményes kezelése céljából szükséges a berendezés beszerzése Megnevezés: Eredményjelző Típus: Informatikai eszköz 1 db 9 800 000 Ft 9 800 000 Ft Indoklás: A mérkőzések során a szurkolókat kiszolgáló látványelelmek színvonalának növelés érdekében szükséges a beszerzése. Megnevezés: Vízilabda kapuháló Indoklás: Az edzések és mérkőzések során szükséges az alkalmazása. Megnevezés: Vízilabda kapu 2 db 31 496 Ft 62 992 Ft 2 db 748 031 Ft 1 496 062 Ft Indoklás: A vízilabda pálya alapvető kelléke. A gyors amortizáció következtében szükséges további kapuk beszerzése. Megnevezés: Utazó táska 25 db 5 118 Ft 127 950 Ft Indoklás: A csapat hosszab távú utazásai során a sportfelszerelések szállítása érdekében szükséges Megnevezés: Weblapfejlesztés Típus: Informatikai eszköz 1 db 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft Indoklás: Az egyesület és a vízilabda sport népszerűsítése, valamint a szurkolói bázis aktivizálása érdekében szükséges. 58 950 002 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % 42 150 154 Ft 40 885 650 Ft 421 501 Ft 843 003 Ft 18 064 352 Ft 58 950 002 Ft 60 214 506 Ft Összesen 42 150 154 Ft 40 885 650 Ft 421 501 Ft 843 003 Ft 18 064 352 Ft 58 950 002 Ft 60 214 506 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 42 150 154 Ft 40 885 650 Ft 421 501 Ft 843 003 Ft 18 064 352 Ft 58 950 002 Ft 60 214 506 Ft Összesen 42 150 154 Ft 40 885 650 Ft 421 501 Ft 843 003 Ft 18 064 352 Ft 58 950 002 Ft 60 214 506 Ft

Oldalszám: 10 Közreműködői költségek indoklása A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködő céggel kíván együtt dolgozni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. Ezen feladatok ellátásáért a programban 2%-os közreműködői díj került tervezésre. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 209 356 Ft

Oldalszám: 11 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 350000 Ft 370000 Ft 5,71% Teljes szakember állomány 7 fő 8 fő 14,28% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 2 fő 3 fő 50% 2 fő 2 fő 0% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% Nézőszám 1000 fő 1100 fő 10% Eredmény indikátorok Korosztály Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés Felnőtt 25 fő 30 fő 20% Női felnőtt 11 Férfi felnőtt 14 Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték Gyermek 'C' 0 helyezés 0 helyezés Gyermek 'B' 0 helyezés 0 helyezés Gyermek 'A' 0 helyezés 0 helyezés Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 1 helyezés 1 helyezés Megjegyzés Női felnőtt 3-4. hely Férfi felnőtt 1-2. hely

Oldalszám: 12 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 18 317 664 Ft 17 768 135 Ft 183 176 Ft 366 353 Ft 18 317 664 Ft 36 085 799 Ft 36 635 328 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 42 150 154 Ft 40 885 650 Ft 421 501 Ft 843 003 Ft 18 064 352 Ft 58 950 002 Ft 60 214 506 Ft Versenyeztetés költségei Összesen 60 467 818 Ft 58 653 785 Ft 604 677 Ft 1 209 356 Ft 36 382 016 Ft 95 035 801 Ft 96 849 834 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 18 317 664 Ft 17 768 135 Ft 183 176 Ft 366 353 Ft 18 317 664 Ft 36 085 799 Ft 36 635 328 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 42 150 154 Ft 40 885 650 Ft 421 501 Ft 843 003 Ft 18 064 352 Ft 58 950 002 Ft 60 214 506 Ft Versenyeztetés költségei Összesen 60 467 818 Ft 58 653 785 Ft 604 677 Ft 1 209 356 Ft 36 382 016 Ft 95 035 801 Ft 96 849 834 Ft

Oldalszám: 13 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.