Debreceni Sportcentrum KÉRELEM SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSÁRA 2012. ÁPRILIS 30. Ügyiratszám: Érkezett:
Debreceni Sportcentrum ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Gazdálkodási formakód 1 : 113 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása 2 : Amatőr sportszervezet Hivatásos sportszervezet Közhasznú alapítvány Diáksport egyesület Sportiskola Adószám: 2 0 7 4 9 9 4 1 2 0 9 A kérelmező szervezet székhelye: 4032, Debrecen Oláh Gábor utca 5 A kérelmező szervezet levelezési címe: 4032, Debrecen Oláh Gábor utca 5 Telefon: 06-52/514-400 Fax: 06-52/514-418 Hivatalos honlap: www.dbsportcentrum.hu E-mail: sportiskola@dbsportcentrum.hu 1 Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, közoktatási intézmény esetén: 322, sportegyesület esetén: 521, alapítvány esetén: 569 2 Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
Debreceni Sportcentrum Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve: Főnix csarnok Létesítmény tulajdonosa 3 : Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 1 alkalom Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés Létesítmény neve: Kazinczy Ferenc Ált. Isk. és AMI Létesítmény tulajdonosa: Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 42 (órában) Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés Létesítmény neve: csarnoka Létesítmény tulajdonosa 4 : Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 42 (órában) Beregszászi Pál Szakközépiskola Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés Létesítmény neve: Mechwart András Szakközépiskola csarnoka Létesítmény tulajdonosa: Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 42 (órában) Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés Létesítmény neve: Kossuth Lajos Gimnázium csarnoka Létesítmény tulajdonosa 5 : Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 1 alkalom Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés Létesítmény neve: Tóth Árpád Gimnázium csarnoka Létesítmény tulajdonosa: Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 1 alkalom Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés 3 Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben! 4 Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben! 5 Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben!
Debreceni Sportcentrum Létesítmény neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium csarnoka Létesítmény tulajdonosa 6 : Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 42 (órában) Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés Létesítmény neve: Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium csarnoka Létesítmény tulajdonosa: Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 42 (órában) Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés Létesítmény neve: Kereskedelmi SZKI Létesítmény tulajdonosa 7 : Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 42 (órában) Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés Létesítmény neve: Hunyadi Ált. Isk. Létesítmény tulajdonosa: Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 42 (órában) Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés Létesítmény neve: Hajdúböszörményi Városi Sportcsarnok Létesítmény tulajdonosa 8 : Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 1 alkalom Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés Létesítmény neve: Szoboszlói úti Ált. Isk Létesítmény tulajdonosa: Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 42 (órában) Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés Létesítmény neve: Hatvani István Ált. Isk. Létesítmény tulajdonosa 9 : Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 42 (órában) Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés 6 Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben! 7 Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben! 8 Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben! 9 Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben!
Debreceni Sportcentrum A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2 0 0 9 év 0 4 hó 2 7 nap tevékenységének megkezdésének időpontja: 2 0 0 9 év 0 4 hó 2 7 nap A kérelmező hivatalos képviselőjének neve, beosztása: Orendi Mihály, ügyvezető igazgató Mobiltelefon: +36-30-645-27-30 A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Makray Balázs, stratégia és fejlesztési igazgató Mobiltelefon: +36-70-933-9900 E-mail: balazs.makray@dbsportcentrum.hu A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): év hó nap A kérelmező szervezet áll-e szerződéses kapcsolatban/együttműködésben más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közösen kívánja a sportfejlesztési programot megvalósítani? Amennyiben igen, kérjük, sorolja fel az együttműködő szervezeteket (hivatalos név, székhely)!: 1. 2. 3.
Debreceni Sportcentrum 2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2010/2011. évi gazdálkodásának és 2012. év tervadatainak főbb mutatói 10 : Megnevezés Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték) 2010. évi 2011. évi tényadatok (Ft) 937.686 eft adatok (Ft) Bevételek 865.882 eft 764.784 eft Forrás 1: Forrás 2: Forrás 3: Költségek, ráfordítások 986.800 eft 784.982 eft 2012. évi tervadatok (Ft) ebből: személyi jellegű ráfordítások 263.293 eft 236.569 eft ebből: ingatlan bérleti díj Egyéb kiadások Egyéb tájékoztató adatok Utánpótlásra fordított összeg 10 A támogatási kérelemben kizárólag bruttó összegek szerepeltethetőek.
Debreceni Sportcentrum Kérelem 3. A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ADATAI 3.1. Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott időszaka: 2012/13-as támogatási időszak 2013/14-es támogatási időszak 2014/15-es támogatási időszak 3.2. Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 3.2.1. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása Debrecen Megyei Jogú Város Sportiskolája 2006. január 1-től a Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit KFT keretein belül működik. Jelenleg tíz sportágban, tizenkét szakosztályban biztosítjuk a város utánpótlás-nevelését. Az intézményben jelenleg több mint 900 igazolt sportoló készül nap, mint nap a hazai és nemzetközi versenyekre. A Sportiskola Debrecen gazdag sportéletének meghatározó utánpótlás-nevelő és közösségteremtő szervezete, a gyereksport helyi bázisa, hazánk egyetlen 1958 óta megszakítás működő sportintézménye. A DVSC, a DSI és a bázisiskolák hosszú évek óta tartó jó együttműködése lehetővé tette, hogy a sportiskolások több fronton versenyezhettek, s így sok elismerést szerezhettek Debrecennek. A DVSC jelenlegi játékosainak döntő többsége is a sportiskolában ismerkedett meg a kézilabdával. A leány kézilabda szakosztály fogadó egyesülete a DVSC NBI-es női kézilabda csapata. A Sportiskolában 8 éves kortól 15 éves korig foglalkozunk a lányokkal. 16 éves kortól a DVSC-ben versenyeznek tovább. Szivacslabdával ismerkednek meg először a kicsik, majd 10 éves kortól versenyeznek felfújt kézilabdával. A sportág népszerű Debrecenben, ezt mutatja a sportiskola azon törekvése is, hogy a szivacskézilabda korosztályok létszámát is szeretnénk bővíteni. A szakosztályi modell kialakítása, a hiányzó korosztályok pótlása a Kincskereső Program keretén belül felfedezett gyerekek beiskolázása nyomán sikeres. A Kincskereső Program egy tehetségkutató program, amelynek keretein belül számos fizikai próbával kerül felmérésre a tanulók képessége. A Kincskereső folyamat 3 szakaszból áll: A sporttehetségek kiválasztása, a tehetség azonosítása, az általános iskolák meglátogatása, a tehetség-gyanús gyerekek felmérése és a sporttehetségek fejlesztése, gondozása. Ez a szakasz két részből áll: 1. sokoldalú képzés 2. sportág specifikus képzés Nyolc hónapos munka után a kincseink átkerülnek a kézilabda szakosztályhoz. A
Debreceni Sportcentrum szakosztályoknál tovább folytatódik a tehetségük fejlesztése, gondozása. A sporttehetség fejlesztésnél arra törekszünk, hogy a speciális képességek fejlesztése mellett történjen az általános, az alapképességek fejlesztése. Részben finn-modellt utánozva, az a célunk, hogy optimális képességfejlesztés történjen minden csoportban, ezért minden csoportban azonos minőségű és intenzitású munka folyik. Fő cél kitűzésünk, a sportági kiválasztás után a felkészítő nevelési munkánk eredményeként felnőttkorban is, a hazai, illetve nemzetközi eredmények elérésére képes sportolókat adjuk Debrecen városának, és a magyar sporttársadalomnak. A fiú-lány kézilabda utánpótlás csapatokban a tehetséges játékosokat keressük, de nem utasítunk el senkit, aki sportolni szeretne. Az NSI és az MKSZ utánpótlási, sportágfejlesztési programjának figyelembevételével a szakosztályvezetők készítik el az éves programot, melyet a szakmai vezető ajánlásával a Debreceni Sportiskola ügyvezető igazgatója hagy végül jóvá. Az edzők ez alapján készítik el az edzésprogramot korosztályokra és csoportokra bontva, melyet számítógépes adatbázisban rögzítenek. Az edzésnaplókat és terveket valamint a versenynaptárakat is számítógépes adatbázisban rögzítik, illetve egy segédprogram segítségével a versenynaptárt könnyen meg is tervezhetik akár előre egy teljes szezonra is. Az adatbázisban minden sportoló adata szerepel, kezdve fizikai adottságaitól, illetve a versenyeken nyújtott teljesítményétől a felméréseken elért eredmények is. 3.2.2. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2011/2012-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2012/2013-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését) 3.2.3.A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve Szeretnénk létszámbővítést, a lányoknál nem horizontális, hanem vertikális irányban, célunk a meglévő korosztályok csapatszámát növelni, a hézagos korosztályokat feltölteni. A fiúk legkisebb korosztálya ez idáig az U9 volt, szeretnénk még egy korosztályt lefelé lépni, és létrehozni egy U8-at is. A szivacskézilabdában a továbbiakban nem csak egy, hanem legalább két csoportot szeretnénk indítani. Fontosnak tartjuk, hogy a képzésbe később csatlakozott gyerekek megmaradjanak nálunk, ezért felzárkóztató csoportot szeretnénk indítani, számukra más edzéstervet alakítunk ki, a saját szintjükön természetesen őket is akarjuk versenyeztetni, de nem olyan módon, mint a korosztályos csoportokat. Kiválasztási rendszerünk, a Kincskereső programunk segítségével megválogatott gyermekek kerülnek
Debreceni Sportcentrum hozzánk, azonban szeretnénk specifikusabb alapkiválasztást működtetni. A hosszú távú elképzelés farmcsapatok létrehozása. A környező települések nincsenek elég közel ahhoz, hogy a gyermekek hozzánk járjanak át edzeni minden nap, de a farmcsapatok létrehozásával, ahol fizetett edző megszervezi az edzéseket és foglalkozik az ottani gyerekekkel, évente több tehetséget is tovább tudnánk klubunknál edzeni. Szintén hosszú távú terv, hogy az akadémiai rendszer kiépítése, amivel Kelet- Magyarország régióközpontjává kívánunk válni. Az akadémiai központ részeként szerződtetnénk egy szakembert, egy ún. utazó-edzőt, aki a környéket járva megfigyelné a tehetségeket, felmérné a gyerekeket, edzéseket tartani a környéki településeken, így egyfajta toborzó munkát végezne. Ennek előkészítéseként nyáron toborzótábort tudnánk vele rendezni, így nem csak a létszámnövelést érthetnénk el, de egybekötnénk a kiválasztási rendszerrel. A munka és a pihenés arányát alaposan figyelembe kell venni, ezért a júliust pihenőidőnek hagyjuk, augusztusban azonban megkezdődnek a felkészítő edzőtáborok, ekkor szeretnénk több korosztályt is táboroztatni. Ha az engedélyt megkapjuk rá, akkor azokat az edzőket, akik eddig is besegítettek a munkába szeretnénk formálisan is bevonni a képzésbe. 3.2.4. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A következő négy évben jelentősen növeljük az igazolt sportolóink számát. A következő négy évben továbbfejlesztjük az országban egyedülálló Sportoló Életút Követő Rendszer -ünket, amiben a sportolók minden adatai nyomon- és visszakövethető. A következő négy évben edzőink magas szintű munkájának elismeréseként fizetésüket a duplájára szeretnénk emelni. A következő négy évben a debreceni Kerekes telepi fürdőben két homokos pálya kialakítását tervezzük a hozzá tartozó megfelelő infrastruktúrával, hogy a strandkézilabdát városunkban is népszerűsítjük. Célok elérése, megvalósítás A klub jól működő kiválasztási rendszert és tehetséggondozási programot tudhat magáénak van mire építkezni. A következő években ezt a rendszert szeretnénk tökéletesíteni és kiteljesíteni. Négy év távlatában regionális szinten szervezzük meg a tehetség megfigyelést és kiválasztást. További iskolákkal kívánunk szerződést kötni és együttműködni, hosszú távon a régiót
Debreceni Sportcentrum meghatározó településit, iskoláit bevonva. A Debrecen környéki általános iskolák alsó tagozatos gyerekeinek helyben szeretnénk edzéseket tartani, csak 12 éves kortól tartanánk az edzéseket számukra sportiskolánkban. Ezzel nem terheljük a szülőket és a gyerekeket az edzésre járás napi szervezési gondjaival. Nyitunk a fiatalabb korosztályok felé, és megkezdjük az óvodákkal való együttműködést. Öt éven belül szeretnénk a debreceni nagy létszámú óvodákkal az iskolákhoz hasonló rendszeres labdás (szivacslabdás) játékokat szervezni. Tervezzük hat mobil szivacskézilabda pálya készíttetését is. Megfigyelői hálózatot kívánunk kiépíteni regionális szinten. A tehetség kiválasztás és nyomon követés egységes szempontú, informatikai alapú megszervezését tervezzük. Mindezek mellett amennyiben bevezetésre kerül a mindennapos testnevelés, a szövetséggel együttműködve a helyi adottságokra adaptálva a szerződött iskolákkal közös programot dolgozunk ki, hogy a kézilabda a mindennapos testnevelés része legyen. A sportiskola egységes képzési és versenyeztetési rendszert próbál kialakítani, helyi szinten megvalósítva a szövetség ez irányú törekvéseit. A továbblépésnek, a minőségi munka kiterjesztésének kulcsa a megfelelő szakemberek megtartása, lehetőség nyújtása a jól felkészült, motivált edzők számára, anyagi megbecsülésük fokozása és továbbképzésük. Debrecen megbecsült tagja a Magyar Kézilabda Szövetség Sterbinszky Amália Régiójának. A régióban kézilabdázók számának növeléséhez, a minőségi szakmai munka továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő létesítmény háttér kialakítása. 3.2.5. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése A Debreceni Sportcentrum- Sportiskola meggyőző eredményei egyértelműen bizonyítják, hogy a sportiskolánkban komoly utánpótlás-nevelő munka folyik. Az elkezdett utánpótlás-nevelési rendszer kiépítése, a bázis szélesítése, ezáltal a kézilabda népszerűsítése jó úton halad Debrecenben. A pályázattal bevonni kívánt forrásokkal: Vertikálisan és horizontálisan szélesítjük a kézilabdázók bázisát. A felszerelések (egy részének) biztosításával a hátrányos helyzetű családok gyerekeinek is sportolási lehetőséget tudunk biztosítani, így a családi anyagi források hiánya miatt tehetség nem veszhet el. Egységes szempontokkal, orvosi-tudományos háttérrel, erős információtechnológiára támaszkodva
Debreceni Sportcentrum szervezzük meg a tehetség kiválasztást és nyomon követést. A megfelelő szakemberek megtartása, fiatal tehetséges edzők bevonásával, anyagi megbecsülésük fokozásával továbbjavítjuk a minőségi képzést. Szélesebb és szorosabb kapcsolatot építünk ki az óvodákkal és általános iskolákkal. Képzés minőségét továbbjavítja az utánpótlás-nevelésben a szükséges eszközök, felszerelések biztosítása, a diagnosztikai eszközök és menedzsment hátteret fejlesztő tárgyi eszközök beszerzése. Debrecen igazi sportváros, a sportolásnak és sportszórakozásnak nagy hagyományai és fantasztikus eredményei vannak. A városmarketing fontos és hangsúlyos eleme a sport. Ezen túlmenően a városvezetés fontos közösségszervező és lakosságmegtartó erőt lát a sportban. Ezért széles körben támogatja azt, fejleszti annak egyes területeit. A sport fontosságát azért lényeges itt hangsúlyozni, mert ennek a várospolitika megvalósításának fontos eszköze a Debreceni Sportiskola. Tevékenységével két fontos ponton szolgálja a debreceni polgárok életét: A több mint 900 igazolt és a rajtuk kívül még nem igazolt, de a képzési folyamat látókörében lévő több száz gyereken keresztül a debreceni családok többsége kapcsolatban áll velünk. Az általunk nyújtott szolgáltatások például a kézilabda oktatás közvetlenül hatnak a debreceniek életére. Az általunk képzett sportolók alapvetően Debrecenben folytatják tovább sportolói karrierjüket. Ha minőségi képzést nyújtunk, hosszú távon, áttételekkel, de mégis megmutathatóan minőségi lesz az a sportszórakoztatás is, amit a hivatásos csapatok kínálnak a városi polgároknak. A lokális hősökkel a nézők szívesen azonosulnak, szívesebben járnak mérkőzésre, ha nekik szurkolhatnak. Az ő sikereik, a mi sikerünk is. A kézilabda, a sport révén a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek számára is biztosítunk felemelkedési lehetőséget. A felszerelések biztosításával és a megfizethető sportolással fontos szociális funkciót látunk el. A térségben több hátrányos helyzetű gyermeknek segítünk sportolási szándékában, hiszen klubunknak a felzárkóztatás és a sport összekovácsoló ereje nagyon fontos. A pályázatban megfogalmazott céljaink harmonizálnak a Magyar Kézilabda Szövetség törekvéseivel, a szövetségi célokat és eszközrendszert a helyi adottságokra alkalmazzuk, így építő kövei vagyunk és leszünk a magyar kézilabdázás remélt újbóli felemelkedésének. Számíthatunk arra, hogy az önkormányzat a későbbiekben is mögöttünk áll, a szülők pedig látják, hogy jelentős fejlesztések, beruházások voltak, ezért a város lakossága, az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények (óvoda, iskola, testnevelő tanárok, vezetők) is támogatnak bennünket. Ez hosszú távon biztosítja a program működését.
Debreceni Sportcentrum
4. Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése 11 4.1. Személyi jellegű ráfordítások 12 (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki valamint minden személy külön sorban töltendő ki) Támogatási időszak Támogatott munkakör(ök) megnevezése[1] Újonnan létrehozott-e a munkakör? (I / N) Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)[2] Összesen Kérjük, indokolja szövegesen új munkakör létrehozása esetén annak szükségességét, a régi munkakörben bekövetkezett változás esetén annak okát. Pozíció megnevezése Indoklás 11 A támogatási kérelemben kizárólag bruttó összegek szerepeltethetőek. 12 Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3), illetve a képzésnél (4.4) kell feltüntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont i) alpontjára. 13/35 oldal Dátum:
Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012/13-as és a 2014/15-ös támogatási időszak közötti időszakban Összes személyi jellegű ráfordítás (Ft) 2012/13-as támogatási időszak 2013/14-es támogatási időszak 2014/15-ös támogatási időszak Összesen: Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 14/35 oldal Dátum:
4.2. Tárgyi eszköz beruházások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) Támogatási időszak 2012/13 Tárgyi eszköz beruházás megnevezése A. Informatikai eszközök (hardverek, immateriális javak) Laptop 3 db 600 000 Nyomtató 35 000 B. Személyszállításra szolgáló eszközök B1. B2. B3. C. Sporteszköz, sportfelszerelés Indoka, célja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Mobil kézilabda kapu 2 db 140 000 C2. C3. D. Sportegészségügyi eszközök, berendezések D1. D2. D3. E. Egyéb Irodaszer 100 000 E2. E3. Összesen: 875 000
Tervezett, nem sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások értéke számított alakulása a 2012/13-as és a 2014/15-ös támogatási időszak közötti időszakban: Önrész (Ft) Összes tárgyi eszköz (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2012/13-as támogatási időszak 262 500 612 500 875 000 2013/14-es támogatási időszak 2014/15-ös támogatási időszak Összesen: 262 500 612 500 875 000
4.3. Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak Beruházás, felújítás megnevezése Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) Tervezett beruházási érték (Ft) 2012/13 Öltöző felújítás (Oláh G.u.Sp.cs.) 35 673 884 Összesen: 35 673 884 Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? igen: nem: Amennyiben, igen, kérjük, mutassa be és indokolja a beruházás szükségességét: A tervezet beruházás(ok) összértéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? igen: nem: Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját lásd 6. pontban): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás eredményeinek fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető további bevételi források.
2012/13-as támogatási időszak 2013/14-es támogatási időszak 2014/15-ös támogatási időszak Összesen: Összes sportcélú építési beruházás ráfordítása (Ft) Igényelt támogatás Önrész (Ft) (Ft) 10 702 165 24 971 719 10 702 165 24 971 719 Összesen (Ft) 35 673 884 35 673 884
4.4. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási időszakra történő támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendő) Versenyeztetés, foglalkoztatás Felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek a 2012/13-es évadra[1] Korosztályos sportolók létszáma (fő) Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése (4.4.1. táblázatban részletes kibontása szükséges) 13 304 250 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök (4.4.2. táblázatban részletes kibontása szükséges) 1 335 000 Személyszállítási költségek 7 402 200 Nevezési költségek[2] 2 625 260 Rendezési, felkészítési, képzési költségek[3] 3 476 000 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei[4] Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja (4.4.3. táblázatban részletes kibontása szükséges) 29 988 000 Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 9 712 000 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai (4.4.4. táblázatban részletes kibontása szükséges) 67 862 400 Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen: 135 705 110
4.4.1. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése részletező táblázat Megnevezés Egységár (Ft) Mennyiség (db) Összesen (Ft) Ráfordítás/fő (Ft) Bójakészlet 7 350 5 36 750 179 Edző labdák 0-1-2 6 000 200 1 200 000 5 854 Mérkőzés labdák 0-1-2 8 000 60 480 000 2 341 szivacs labdák 15 cm 3 000 50 150 000 732 szivacs labdák 13 cm 3 000 50 150 000 732 Medicin labda 1 kg 6 000 50 300 000 1 463 Medicin labda 0,70 kg 4 000 50 200 000 976 Disc'o'Sport 13 000 60 780 000 3 805 Fitt Ball 75 cm 4 000 20 80 000 390 Fitt Ball 65 cm 3 000 40 120 000 585 Fitt Ball 55 cm 2 000 40 80 000 390 Agility Band 20 000 30 600 000 2 927 Kis gát 20cm 2 000 30 60 000 293 Kis gát 30cm 2 000 30 60 000 293 Kis gát 45cm 2 000 30 60 000 293 Minitrambulin 90 cm 10 000 4 40 000 195 szivacs gát (hasábok 20x20x100 cm) 2 000 50 100 000 488 rugalmas adogatófal 20 000 4 80 000 390 kapuháló (pár) 10 000 5 50 000 244 eredményjelző táblák (hajtogatós) 8 000 5 40 000 195 stopper 5 000 15 75 000 366 taktikai tábla 2 000 15 30 000 146 síp 2 000 15 30 000 146 Érmek 400 1 400 560 000 2 732 serlegek 4 000 50 200 000 976 plakettek 2 500 15 37 500 183 oklevelek 300 150 45 000 220 vax 5 000 50 250 000 1 220
4.4.2. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletező táblázat Megnevezés Egységár (Ft) Mennyiség (db) Összesen (Ft) Ráfordítás/fő (Ft) gyógyszer-kötszer csomag 25 000 15 375 000 1 829 vitamin csomag 8 000 120 960 000 4 683 4.4.3. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Megnevezés Egységár (Ft) Mennyiség (db) Összesen (Ft) Ráfordítás/fő (Ft) Főnix csarnok 1 2 000 000 2 000 000 9 756 Kazinczy Ferenc Ált. Isk. és AMI 504 8 000 4 032 000 19 668 Beregszászi Pál Szakközépiskola csarnoka 630 15 000 9 450 000 46 098 Mechwart András Szakközépiskola csarnoka 210 8 000 1 680 000 8 195 Kossuth Lajos Gimnázium csarnoka 1 180 000 180 000 878 Tóth Árpád Gimnázium csarnoka 1 250 000 250 000 1 220 Medgyessy Ferenc Gimnázium csarnoka 190 8 000 1 520 000 7 415 Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium csarnoka 210 9 000 1 890 000 9 220 Kereskedelmi SZKI 380 8 000 3 040 000 14 829 Hunyadi Ált. Isk. 315 8 000 2 520 000 12 293 Hajdúböszörményi Városi Sportcsarnok 1 150 000 150 000 732 Szoboszlói úti Ált. Isk 252 8 000 2 016 000 9 834 Hatvani István Ált. Isk. 252 5 000 1 260 000 6 146 4.4.4. A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai részletező táblázat Sportszakember beosztása, képesítése Feladata Heti munkaóra Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltató járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) [1] Törökné Csapó Erika 298 332 orvos 2 268 332 rehabilitációs szakember 120 000 Márián Blanka 120 000 79 800 71 250 34 200 34 200 4 537 584 4 074 984 1 850 400 1 850 400
Mészáros Melinda 100 000 28 500 1 542 000 Komáromi Ákosné 250 000 71 250 3 855 000 Dobszai Jenő 200 000 57 000 3 084 000 Hegedüs Gábor 140 000 39 900 2 158 800 Juhász Gábor 50 000 14 250 771 000 Sándor László 120 000 34 200 1 850 400 Vass György 120 000 34 200 1 850 400 Keczeli Danica ( sportpszichológus ) 207 832 54 008 3 142 080 68 628 3 933 120 Donka László ( kondícionáló edző ) 259 132 Makray Balázs 287 685 79 741 4 409 112 Szántó Anna 80 000 22 800 1 233 600 1 edző 60 000 17 100 925 200 Kovács Judit ( kondícionáló edző ) 207 832 54 008 3 142 080 Todorán Erzsébet ( masszőr) 196 632 50 816 2 969 376 40 845 3 526 524 Skoumal Péter ( kondícionáló edző) 253 032 Pinczés Tamás ( kondícionáló edző ) 147 132 33 665 2 169 564 orvos 1 200 000 57 000 3 084 000 orvos 2 200 000 57 000 3 084 000 rehabilitációs szakember 100 000 28 500 1 542 000 Lukács Péter 169 311 46 005 2 583 792 Nagy István 218 332 57 000 3 303 984 Váradi Zsuzsanna 91 829 23 922 1 389 012 Tervezett költség számított alakulása a 2012/13-as és a 2014/15-ös támogatási időszak közötti időszakban Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása (Ft) Önrész (Ft) Igényelt támogatás Összesen (Ft) (Ft) 2012/13-as támogatási időszak 122 134 599 13 570 511 135 705 110 2013/14-es támogatási időszak 2014/15-ös támogatási időszak
Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása (Ft) Igényelt támogatás Összesen (Ft) Önrész (Ft) (Ft) Összesen: 122 134 599 13 570 511 135 705 110
4.5. Képzés (több támogatási időszakra történő igénylés esetén külön táblák kitöltendők) A kérelmező által szervezett képzések költségei Támogatá si időszak Képzé s címe Általános vagy szakképz és (Á/SZ) Oktatók várható személy i költsége i (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költség ei (Ft) Képzésbe n résztvevő k várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb várható költsége k (Ft) Amortizác ió (Ft) Tanácsadói szolgáltatás ok (Ft) Képzésb en résztvev ők személye s költségei (Ft) Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft