Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat Karcag, Kisújszállási út 30. 1. sz. napirendi pont Beszámoló a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat 2011. évi tevékenységéről A társulat 2011. évben is az alapszabályának megfelelően működött. Májusban megtartottuk az évi rendes küldöttgyűlést, melyen értékeltük a 2010. évi tevékenységünket és meghatároztuk a 2011. év feladatait. Az Intéző Bizottság a munkája során folyamatosan áttekintette a társulat gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, meghatározta a soron következő feladatokat, ellenőrizte az elvégzett munkákat. Az Intéző Bizottság üléseire minden esetben meghívtuk a Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal és a Vízügyi Igazgatóság képviselőjét. A Felügyelő Bizottság szintén a munkatervének megfelelően rendszeresen ülésezett, ellenőrzési munkája folyamatos volt és átfogta a társulat egész tevékenységét. Mindkét bizottság kiemelt feladatának tekintette a társulat törvényes működésének biztosítását, ellenőrzését, a közgyűlés által meghatározott éves feladatok szakszerű, pontos végrehajtását. Meggyőződésünk, hogy ahol a választott tisztségviselők folyamatosan és következetesen képviselik a tagság érdekeit ott a vízgazdálkodási társulat tud jól működni és szükség van rá. A társulat fő tevékenységi körei, az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység. Az alaptevékenység keretében végezzük a belvízvédekezési, belvízcsatorna és belvízátemelő szivattyútelepek fenntartási, üzemeltetési feladatait, valamint a csatorna és szivattyútelepi felújítási, építési beruházásokat. A vállalkozási tevékenységen belül öntözővíz szolgáltatást, vas-és betonipari termékgyártást, csatorna karbantartási, és vízrendezési munkákat végzünk elsősorban a tagjaink számára. A társulat hét település közigazgatási területén 80.432 ha működési területtel rendelkezik. Belvízcsatornáinak hossza 553 km, az öntöző csatornáké 193 km. Jelenleg 3 db öntöző és 12 db belvízátemelő szivattyútelepet üzemeltetünk. A 2011. évi működés az alábbiak szerint történt:
1. Fenntartási tevékenység -2-1.1 Belvízcsatornák fenntartása A társulat jegyzett tőkéjében szereplő és az üzemeltetésre átvett létesítmények fenntartását a küldöttgyűlési határozatnak és a Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött szerződésnek megfelelően végeztük. A 2011. évben megvalósított munkák költsége bruttó 52.702 eft. A munkálatok finanszírozására a VM 100 %-os támogatást adott. Az elvégzett fenntartási munkák műszaki átadás-átvételére december 8-én került sor. A műszaki ellenőri feladatok ellátására a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal kötöttünk szerződést. A munkálatok részletes felsorolását és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát az 1. számú melléklet tartalmazza. Az AVOP és UMVP pályázatokkal felújított művek kötelező fenntartási munkálatai 18.905 eft-ba kerültek, egyéb belvízcsatorna karbantartásra 33.797 eft-ot költöttünk az alábbiak szerint: - AVOP, UMVP kötelező fenntartás: gazkaszálás géppel síkfelületen: 376.147 m 2 gazkaszálás géppel rézsűn: 375.330 m 2 nádkaszálás géppel: 213.473 m 2 összes költség: 18.905 eft - Fenntartási támogatásból megvalósított munkák: kotrás: 5.352 m 3 depónia rendezés: 4.734 m 3 gazkaszálás géppel vízfelületen: 353.932 m 2 gazkaszálás géppel rézsűn: 153.244 m 2 nádkaszálás géppel: 579.868 m 2 műtárgyak karbantartása: 41 db összes költség: 33.797 eft - Belvízkárok helyreállítása: kotrás: 4.280 m 3 U elemes rézsűbiztosítás: 80 m gerebjavítás, villanymotor tekercselés összes költség: 14.077 eft
-3- Az üzemeltetésre az FVM-től átvett művek kezelői joga visszakerült a Vízügyi Igazgatóságokhoz, ezek átadás-átvétele folyamatos. 1.2 Szivattyútelepek állapota és fenntartása: A Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött szerződés alapján a 2011. évre 11 db szivattyútelep védekezésen kívüli üzemeltetésére 14.864 eft állt rendelkezésre. A munkálatokat az alábbiak szerint végeztük: -Üllőlaposi átemelő: a védekezési időszak alatt 2 db villanymotor cseréje és felújítása vált szükségessé. Az életvédelmi és gazfogó gerebet kicseréltük. Az alvízi mederburkolatot javítottuk. -Apavári átemelő: A védekezési időszakban kettő villanymotor és szivattyú cseréjére került sor. A szivattyútelep átépítésének engedélyeztetése folyamatban van. -XXXII: átemelő: a szivattyúházat időről időre sajnos feltörik. A 2011. évben a meghajtó Csepel 413 diesel motor több alkatrészét is eltulajdonították. A meghajtó egységet a telephelyre beszállítottuk, amennyiben üzemelés válik szükségessé, csak akkor kerül kiszállításra. a terület megközelíthetősége a a Kisújszállást elkerülő útszakasz megépítésével javult. Sajnos a telepet az idei évben újra feltörték, a javítási munkák engedélyezését és költségeinek biztosítását kértük a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóságtól. -Dózsa II átemelő: Szükségessé vált a II. sz. nyomócső mentetlen oldali javítása, melyet a Vízügyi Igazgatósággal egyeztetve a töltés kis mértékű megbontásával tudtunk elvégezni. -Hegedűsháti átemelő: a szivattyútelepen a területet ért felhőszakadásszerű esőzések miatt egy Flyght szivattyú elhelyezésével kapacitásbővítést végeztünk. erre normál időjárási körülmények között nincs szükség. A befogadó Karcagi I. csatorna medrében kialakított csillapító medencét kőszórással megerősítettük. -Ksz-1 átemelő: a szivattyútelep nyomócsövének korrodálódása, kilyukadása miatt, annak javítását kellett elvégeznünk. A gazfogó gerebet kicseréltük. -XXI-es átemelő: a kisújszállási önkormányzat beruházásában végzett északi belvízöblözet rekonstrukciós munkái során az átemelő átépítésre került. -a III-1, XXIX-D és TK-1 átemelő rendszeres ellenőrzés mellett automata üzemmódban üzemelhet, amennyiben a védekezésen kívüli üzemelés és a védekezés finanszírozásra kerül.
-4-2. Beruházási munkák Az Új Magyarország Vidékfejlesztési program keretében 2009. novemberében vízkárelhárítási és öntözésfejlesztési programot tartalmazó pályázatot adtunk be. A beadott pályázatunkhoz 2010. júliusban kaptunk hiánypótlási felhívást, melyet teljesítettünk. 2011. februárjában kaptunk egy a támogatási igényünknek részben helyt adó határozatot, melyet megfellebbeztünk. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a 2011. augusztus 29-én kelt végzésében az I. fokú határozatot megsemmisítette és az elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására utasította. 2011. szeptember 26-án az MVH egy újabb részben helyt adó határozatot küldött, melyet már nem fellebbeztünk meg, mert a munkálatokat októberben már ideje volt elkezdeni. A II-15; II-21; II-23; II-13-as és a KSZ-1 belvízcsatorna felújítására 87. 663 eft támogatást ítéltek meg számunkra. A teljes beruházási összeg 125.234 eft. 2011. évben 23.086. eft értékben végeztünk munkálatokat. Kifizetési kérelmet december 8-án nyújtottunk be, 16.160 eft támogatási összegre. A határozattal jóváhagyott beruházásokból még hátra van 102.148 eft értékű felújítási munka. Szeptember hónapban támogatási kérelmet adtunk be a Villogó magas öntözőcsatorna felújítására 197.862 eft értékben. Az igényelt támogatási összeg 138.503 eft 70 %-os támogatási intenzitás és 59.358 eft saját erő mellett. A hiánypótlási felhívásban foglaltakat teljesítettük, a előzetes helyszíni ellenőrzés megtörtént, a támogatási döntésre várunk. Amennyiben nyer a pályázat a munkálatokat 90 napon belül el kell kezdenünk. A Karcag Hegedűsháti belvízöblözet felújítása II-III. ütem és az Apavári belvízcsatornák rekonstrukciói -nak tervei készen vannak, a Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a beruházások vízjogi létesítési engedélyeit az idei év elején megküldte. Ezek 2015. január 31-ig érvényesek. 3. Belvízvédekezés 2011. évi belvízvédekezés adatai: - védekezés időszaka: január 1. március 31- ig II fokú belvízvédelmi készültség - elöntött terület nagysága: 10.500 ha - üzemeltetett szivattyúk száma: 14 db - átemelt vízmennyiség: 11.986 em 3 - védekezés költsége: 51.091 eft A védekezés költségeit a Vidékfejlesztési Minisztérium 100%-ban megtérítette.
-5-4. Mezőgazdasági vízszolgáltatás 4.1./ A vízhasznosítási művek általános jellemzése: A Társulat érdekeltségi területén évek óta stagnál a vízjogilag engedélyezett illetve megöntözött területek nagysága, a kihasználtság alacsony. Az öntözőrendszerek, fürtök kihasználtságában jelentősebb változást, illetve előre lépést a támogatási rendszerek változása hozhatna. A jelenlegi műszaki állapot a szükséges fenntartási munkák elvégzése mellett az engedélyekben meghatározott vízszintek tartásával tudja biztosítani a vízigények kielégítését. 4.2./ Kiépített, lekötött és ténylegesen igénybe vett (üzemelt) kapacitás adatok: Önt.csat. K a p a c i t á s Kihasználtság % neve Kiépített Jelenlegi Lekötött Ténylegesen (5:2) (5:3) (becsült) (szerz) igénybevett 1 2 3 4 5 6 7 NK-III-2 21,8 15,0 11,874 11,022 50,55 73,48 Gástyás 2,1 2,1 2,159 2,084 99,23 99,23 Tilalmas - - - - - - NK-IV-1 7,8 4,0 1,847 1,647 21,11 41,17 4.3./ Az üzemeltető szervezet tevékenységének értékelése: A Társulat 2011. évben 7.011,98 ha területen 42.192,32 em 3 víz értékesítésére kötött vízszolgáltatási szerződést. Ebből halastó 1.646,45 ha, rizs 1.776,66 ha, szántó pedig 3.588,87 ha. A halastavak feltöltését március 15-én kezdtük el, feltöltésük március-április hónapban folyamatosan zajlott. Az öntözési idény kezdetét meghatározta az előző év csapadékos tele, a szezon kezdetét inkább jellemezte a belvíz elleni védekezés, így a halastavak feltöltése részben belvízből történt. A rizs vetését április közepétől kezdték és május közepére mindenütt befejezték. Az öntözési szezont rendkívül meghatározta az előző évben lehullott 746,7-1.090,7 mm csapadék. A lekötött vízmennyiségnek július 25-ig 53,07 %-a került felhasználásra, a szerződött területeknek pedig a 76,02 %-át öntözték meg ténylegesen. A szántóföldi öntözésre június, július hónapokban került sor, ekkorra a szerződött területeknek a 74,09 %át öntözték meg, a lekötött vízmennyiség 36,47 %-a került felhasználásra. Káresemény a Társulat öntözés üzemeltetési tevékenysége során nem történt.
Az ellátott területek és felhasznált /értékesített/ vízmennyiség kimutatása: -6- Nagykunsági III öntözőrendszer: önt.terület ért.vízmennyiség / ha / / em 3 / - rizs 1.546,66 13.891 - szántó 1.250,41 700 - halastó 948,05 10.369 Gástyási öntözőrendszer: - rizs 230 1.841 - szántó 1.028,57 1.245 - halastó NK-IV-1. öntözőrendszer: - rizs - - - szántó 232,23 222 - halastó 117,1 368 ö s s z e s e n : 5.353,02 28.636 Az üzemeletetési szabályzatokban előírt üzemvízszintek betartásának eleget tettünk. Jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeinket minden esetben határidőre teljesítettük. Az elmúlt évekhez hasonlóan jó együttműködés alakult ki a Szakaszmérnökségekkel, az FM Hivatallal, a vízhasználókkal, a társüzemeltetőkkel, valamint a Nemzeti Parkok munkatársaival. A mezőgazdasági vízszolgáltatási tevékenység 2011. évi összes bevétele 102.127 eft, ebből alapdíj 68.194 eft, változódíj 33.933 eft. 5. Közfoglalkoztatás: I. Vízitársulati szervezésű közmunkaprogram: Január 17. december 31-ig: 45 fő átlaglétszám Munkabér és járulék költsége: 53.600 eft Tárgyi eszköz és anyagköltség: 11.556 eft Program összköltsége: 66.959 eft
-7- II. ROMA Start közmunkaprogram: Szeptember 01.- november 30-ig: 90 fő átlaglétszám Munkabér és járulék költsége: 19.859 eft Tárgyi eszköz és anyagköltség: 2.641 eft Program összköltsége: 31.162 eft III.VM támogatású közmunkaprogram: Október 10. december 31-ig: 50 fő Munkabér és járulék költsége: 10.889 eft Tárgyi eszköz és anyagköltség: 1.105 eft Program összköltsége: 16.807 eft 2011. évben 114.928 eft állami forrást használtunk fel közfoglalkoztatási célra. A tervezett fenntartási munkákat elvégeztük. A hosszabbtávú programok hatékonyságát jobbnak tartjuk. A létszám növelése tapasztalatunk szerint a hatékonyságot csökkenti. 6. Vállalkozási tevékenység Vízépítési, csatorna karbantartási munkákból, bérleti díjakból származó bevétel összesen 27.753 ezer Ft. 7. Pénzügyi helyzet A társulat a 2011. évi alapfeladatainak és vállalkozási tevékenységének eleget tett az elmúlt év nehézségei ellenére sikerült a gazdálkodás stabilitását megőrizni a pénzügyi egyensúlyt biztosítani. A társulat közcélú és vállalkozási feladatainak ellátása szempontjából nagyon fontos, hogy megfelelő gépekkel és eszközökkel rendelkezzen. Az elmúlt években a szivattyútelepi beruházások, felújítások jó ütemben haladtak, viszont ezzel párhuzamosan fejleszteni szükséges a géppark egyéb elemeit is. Az Intéző Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a társulat gépi eszközeinek műszaki állapotát.
A társulat 2011. évi eszközberuházásai: -8- Informatikai fejlesztés Caterpillar 434 E Hyundai robex 170 gumikerekes kotrógép Dréncső tisztító Hidrot ECO B 2,2 szárzúzó Rába 180 traktor, tolólap, láda, tréler, tárcsa Lánctalpas kotró O&K Plus MTZ-82 B7 fenntartógép Toyota IRV-183 Toyota KLA-762 nettó érték 668 eft 18.500 eft 27.600 eft 3.691 eft 1.705 eft 4.200 eft 3.600 eft 2.200 eft 1.500 eft 2.200 eft Értékesítettünk a HUNTRACO Zrt részére egy Caterpillar 428 E típusú árokásó gépet 11 millió Ft-ért, és az AXIÁL Kft részére egy Warynski M150H típusú kotrógépet 1 millió Ft +áfa értékben. Épület karbantartás nettó értéke: 4.662 eft A selejtezésre került számítástechnikai eszközök, kisgépek, kéziszerszámok, anyagok nettó értéke 1.480 eft. A társulat 2011. évi tervében meghatározott feladatainak eleget tett, az eredmény kimutatás főbb adatai a következők: 407.949 eft bevételek 391.931 eft ráfordítások 16.018 eft adózás előtti eredmény 1.307 eft adófizetési kötelezettség 14.711 eft adózott eredmény A Társulat pénzügyi helyzetének egyensúlyban tartása, az előregyártások, a beruházási munkák finanszírozása a vezetés részéről fokozott odafigyelést igényel. Vevőink egy része rendre késedelmesen egyenlíti ki számláit, de jelenleg nincs a Társulatnak felhalmozódott számlatartozása.
-9- Az elhangzottak értelmében kérem a beszámoló elfogadását. Karcag, 2012. április 23. Molnár Pál IB-elnök Melléklet: 1. sz. melléklet műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 2. sz. melléklet kimutatás a belvízcsatornákon végzett fenntartási munkákról 3. sz. melléklet mérleg, beszámoló kiegészítő melléklet