HUMUSZ HULLADÉK MUNKASZÖVETSÉG 1111 Budapest, Saru utca 11. Tel.+fax.: 36-1-3862648 E-mail: humusz@humusz.hu A Hulladék Munkaszövetség 2006. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló Ld. A 2006. évi számviteli beszámoló 1. sz. melléklet 2. Költségvetési támogatások és azok felhasználása A 2005. évi szja 1 %-ok felajánlásából 2006-ben érkezett támogatás összege: 1 040 619 Ft A támogatást a programjaink (elsősorban a hulladékmegelőzési programunk) önrészeként használtuk fel. 3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások (Ft) A szövetség vagyona 2006. január 1-jén 2006. évi közhasznú tevékenységből származó eredmény: 2006. évi vállalkozási tevékenységből származó eredmény: A szövetség vagyona 2006. december 31-én 26 587 000 3 776 000 454 000 30 817 000 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 4.1 Társadalmi szervezetek részére adott vissza nem térítendő támogatások összege 0 Ft volt. 4.2 Pályázati forrásokból finanszírozott programok során juttatott kiadványok, szolgáltatások és költségük: Program Költség (Ft) Tanácsadás (telefon/személyesen/e-mailben/ honlapon/rendezvényen) 2 207 771 Oktatási tevékenység 2 815 087 Nemzetközi tevékenység 2 972 530 Jogsegély szolgálat és fogyasztóvédelmi eljárások 1 695 000 Kukabúvár készítése, megjelentetése, terjesztése (4 szám/év) 1 599 057 Komposztkampány (kiadvány, rendezvények, honlap) 783 776 Hulladék megelőzési program (ld. www.humusz.hu/megelozes) 383 898 Lakossági előadások (14 előadás, ld. www.humusz.hu) 153 120 Szemétdíjreform (differenciált szemétdíjrendszer kidolgozása) 1 618 817 Tájsebészet kampány az illegális lerakók felszámolásáért 912 093 Oktatóanyagunk/képzésünk akkreditálása 540 000 Környezetpolitikai érdekérvényesítés (szakanyagok véleményezése) 692 896 Összesen: 16 374 045 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzattól és ezek társulásaitól ill. mindezek szerveitől kapott támogatás 1
Bevételek forrása - 2006 (e Ft) 1. Pályázati támogatás, központi állami forrás (NCA, Kövice, Hunida, ICSSZEM) 18 234 Ebből: NCA 8 181 Kövice 8 600 Hunida 298 ICSSZEM 1 155 2. Pályázati támogatás, önkormányzati (Fővárosi Önkormányzat, XI.ker) 451 Összesen 18 685 A pályázati úton az elkülönített állami pénzalapokból elnyert támogatások felhasználása és azok elszámolása a Szövetség székhelyén tárolt elszámolásokból megtekinthető. A Szövetség rendelkezik más pályázati úton elnyert támogatásokkal (nem állami pénzalapokból származóakkal), melyeket itt nem jelenítünk meg. 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke A Szövetség ügyvivői testületének hat tagja (Balogh Emese, Dr. Kalas György, Tömöri Balázs, Lugosi Beáta, Szilágyi László, Gadó György Pál) a Szövetség alkalmazottja volt 2006-ban. Bérük és személyi jellegű juttatásaik a 2006. évben összesen 5 490 766 Forintot tettek ki. A bérekhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok összege 1 959 780 Ft volt. A Szövetség többi vezető tisztségviselője feladatát társadalmi munkában látta el. 7. A 2006-ben végzett közhasznú tevékenységeink tartalmi beszámolója A HuMuSz Házban 2006-ban is folyamatos volt a környezeti tanácsadás, mely tevékenységet a KÖTHÁLÓ (Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata) tagjaként végezzük. Ennek keretében mintegy 1500 megkeresésre válaszoltunk, kiadványainkat az ország számos pontjáról megrendelték már. Az elmúlt évben 14 alkalommal szerveztünk előadást vagy más rendezvényt a lakosság részére környezetvédelmi témákban. Győri irodánkban jogsegélyszolgálatot működtettünk, ahova szintén az ország minden megyéjéből érkeztek megkeresések. A HuMuSz Házban helyet adtunk több civil szervezet rendezvényeinek, képzéseinek (Zöld Zebra, Fair Trade mozgalom, Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért, Kikötő Egyesület az Ötlet Program keretében, Zöld Híd, KÖTHÁLÓ, GAIA). A tavasztól kora őszig tartó időszakban több rendezvényen és iskolai napokon is megjelentünk kiadványainkkal, játékainkkal (pl. Művészetek Völgye, Critical Mass, Vegetáriánus Fesztivál, Gyereksziget). A kapolcsi fesztiválon a szelektív gyűjtést is mi koordináltuk. Oktatási tevékenységünk: közel 130 iskolai csoportnak tartottunk előadásokat iskolákban illetve a HuMuSz Házban és tanösvényén. Kiadványokkal, pedagógusoknak szóló Saláta hírlevelünkkel (230 megrendelője van az ország több pontjáról) és képzéssel segítettük fővárosi és vidéki környezeti nevelők munkáját. Vetélkedőt hirdettünk iskolásoknak a komposztálással kapcsolatban. Oktatócsomagunk akkreditálásán dolgoztunk, az eljárás 2006 végére még nem fejeződött be. Szakdolgozóknak segítettünk hulladékkal kapcsolatos munkáik elkészítésében. Részt vettünk a budapesti VII.kerület szelektív gyűjtési programjának kommunikációs részében (elsősorban az oktatás területén). Negyedévente megjelentettük Kukabúvár című újságunkat, amely 4500 példányban jelenik meg és fogy el. Újságunk minden megyébe eljut a tagszervezeteinken és előfizetőinkön keresztül. A Kukaügyi sorozatunkban két újabb szám készült el. Az egyik a lombkomposztálásról, a másik a zöld karácsonyozás lehetőségeiről. Újranyomtuk az Újragondolt papír c. kiadványunkat és felfrissítettük a Csukd be szemed, nyisd ki szád E-számos füzetünket. Elkészült az oktatási tevékenységünket, 2
valamint a HuMuSzt bemutató kiadványunk is. Honlapjainkat (www.humusz.hu, www.kukabuvar.hu, www.piromania.info, www.komposztalj.hu, www.tajsebeszet.hu) folyamatosan hírekkel töltjük fel, amelyekből heti Hírlevelet küldünk érdeklődőknek és a média képviselőinek (kb. 870 főnek). Elkészült az uniós hulladékcsökkentő példákat népszerűsítő honlapunk is elsősorban önkormányzatok számára: www.megelozes.humusz.hu Több más szervezettel (pl. KÖTHÁLÓ, Ökofórum, SZIKE) és tagszervezeteinkkel együttműködve házi komposztálást népszerűsítő anyagainkkal az ország több városában jelentünk meg (pl. Miskolc, Nyíregyháza, Hatvan, Budapest, Székesfehérvár, Diósgyőr, Avasi Arborétum,Pécs, Törökbálint, Hajdúböszörmény, Szeged). A GAIA nemzetközi égetőellenes szervezet tagjaként a szeptemberi égetőellenes világnapon figyelemfelkeltő akciót tartottunk a Gellért-téren. Felhívásunkhoz több tagszervezetünk és más szervezet is kapcsolódott (pl. a győri Reflex Egyesület, a miskolci Zöld Akció, az orosházi TÉT, a székesfehérvári Gaja Egyesület, Esztergomi Környezetkultúra Egyesület, Dorogi Környezetvédő Egyesület, POLISZ, SZEVASZ...stb, ). Több helyi szervezetet segítettünk az égetők alternatíváiért folytatott küzdelmükben (Szentgotthárdon, Táton, Inotán). Két kiadványt készítettünk a hulladékégetők témájában. Részt vettünk a European Environmental Bureau (EEB) munkájában. Az EEB, a Friends of the Earth, a GAIA és a Health Care Without Harm szervezetek segítségével 2006 eleje óta lobbizunk a hulladékokról szóló keretirányelv felülvizsgálata során a hulladékcsökkentés erőteljesebb megjelenéséért. Az illegális lerakók felszámolásáért indított Tájsebészet kampányunkat új alapra kívántuk helyezni egy szélesebb körű együttműködés kialakításával (KVVM, TÖOSZ, ÖkoPack Kht, Köztisztasági Egyesülés). A kezdeményezésről a Takarítási Világnapra szervezett illegális lerakó felszámoláson (Újpalota) adtunk hírt a sajtón keresztül a nyilvánosságnak. Az év végén a mi kezdeményezésünkre került a Parlament elé, hogy az szja 1%-ot az illegális lerakók felszámolására is fel lehessen ajánlani. (Technikai szám: 1517) A differenciált szemétdíj bevezetésének lehetőségéről szóló szakmai anyag kidolgozását kezdeményeztük és koordináljuk az Országos Környezetvédelmi Tanácsban. Budapest, 2007. május Szilágyi László elnök 3
1.sz. melléklet a HuMuSz 2006. évi közhasznúsági jelentéséhez A HuMuSz 2006. évi mérlege adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök 4960 4279 2 I. Immateriális javak 3 II. Tárgyi eszközök 4960 4279 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 IV: Befektetett eszközök értékhelyesbítése 6 Forgóeszközök (7-10.sorok) 22695 30409 7 I. Készletek 8 II. Követelések 2248 2451 9 III. Értékpapírok 10 IV. Pénzeszközök 20447 27958 11 C. Aktív időbeli elhatárolások 12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11.sor) 27655 34688 13 D. Saját tőke (14.-19. sorok) 26587 30817 14 I. Induló tőke/jegyzett tőke 15 II. Tőkeváltozás/eredmény 30997 26587 16 III. Lekötött tartalék 17 IV. Értékelési tartalék 18 19 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) -4156 3776 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből -254 454 20 E. Céltartalék 21 F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 1068 3871 22 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1068 3871 24 G. Passzív időbeli elhatárolások 25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.- 20.+21.+24.sor) 27655 34688 2.sz. melléklet a HuMSz 2006. évi közhasznúsági jelentéséhez 4
A HuMuSz 2006. évi éves beszámolójának eredménykimutatása Sorszám 1 adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 49513 29214 2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 35733 3 a) alapítótól 4 b) központi költségvetésből 33893 18234 5 c) helyi önkormányzattól 60 451 6 d) egyéb, ebből 1% 1 041 e Ft 1780 1041 7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 10546 8413 8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1517 216 9 4. Tagdíjból származó bevétel 5 156 10 5. Egyéb bevétel 1712 400 11 6. Pénzügyi műveletek bevételei 303 12 7. rendkívüli bevételek 13 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 5085 3636 14 1. Vállalkozási tevékenység árbevétele 5085 3588 15 2. Egyéb bevétel 9 16 3. Pénzügyi műveletek bevételei 39 17 4. Rendkívüli bevételek 18 C. Összes bevétel (A.+B.) 54598 32850 19 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 53669 25438 20 1. Anyagjellegű ráfordítások 24078 8105 21 2. Szellemi jellegű ráfordítások 19340 14751 22 3. Értékcsökkenési leírás 629 672 23 4. Egyéb ráfordítások 9620 1909 24 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 1 25 6. Rendkívüli ráfordítások - 26 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 5339 3105 27 1. Anyagjellegű ráfordítások 2560 1008 28 2. Személyi jellegű ráfordítások 2056 1835 29 3. Értékcsökkenési leírás 67 84 30 4. Egyéb ráfordítások 656 178 5
Sorszám 31 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 32 6. Rendkívüli ráfordítások A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 33 F. Összes ráfordítás (D.+E.) 59008 28543 34 G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) -254 531 35 H. Adófizetési kötelezettség - 77 36 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) -254 454 37 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) -4156 3776 6