4. melléklet a /2005. (VIII..) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk 66 I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján): Sors Megnevezés Mérték 2013 év 2014 év zám: egység 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 3,55 5,23 Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 30 244 26 028 3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati GJ 6 696 6 814 melegvíz felmelegítésére felhasznált hő 5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 1 04 13 440 6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh - -. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása 8. Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása 9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj 10. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj 11. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel 1 Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül MJ/lég 32,2 34 m 3 MJ/lég 431 385 m 3 4580 41108 14482 12960 98 558 5 962 22 268 20 339 13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az 346 360 értékesített hő mennyiségétől független árbevétel 14. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az 3 023 5 529 értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel - - 16. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és 12 335 11 889 csatornadíjból származó árbevétel 1. Központi költségvetésből származó állami támogatások 8 820 134 412 18. Helyi önkormányzattól kapott támogatások - - 19. Egyéb támogatások - - 20. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel 98 460 6 265 21. Árbevétel és egyéb bevétel összesen 524 00 421 824
II. táblázat Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás ire vonatkozó információk: Sorszám: Mérték 2013 év 2014 év egység 1. Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 80 906 68 95 1.1. Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ - - 1. Saját kazánokból származó hő GJ 2 006 61 32 1.3. Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. - - GJ geotermikus alapú) 1.4. Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 2 006 61 32 1.5. Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ - - 1.6. Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes 80 906 68 95 GJ energiahordozó mennyisége 1.6.1. Felhasznált földgáz mennyisége GJ 80 906 68 95 1.6. Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ - - 1.6.4. Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ - - Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső 29 41 22 583 összesen: 1. Felhasznált gáz teljesítmény díja 41 014 34 386 Felhasznált gáz gázdíja 238 403 193 19 3. Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó - - összes 4. Saját termelésű hő előállításának egyéb - - 5. Saját termelésű hő előállításának összesen 29 41 22 583 3. Vásárolt hő összesen: - - 3.1. Vásárolt hő teljesítménydíja - - 3. Vásárolt hő energiadíja - - 4. Hálózat üzemeltetés energia összesen: 13 048 12 685 4.1. Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia 13 048 12 685 5. A távhőszolgáltatás energián kívüli i összesen: 224 64 16 240 5.1. Értékcsökkenés 3 404 6 00 5. Bérek és járulékai 39 598 39 895 5.3. Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott k 108 626 94 030 5.4. Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi k 4 10 4 238 5.5. Egyéb k 68 912 31 3 III. táblázat Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk: Mértékegység 2013 év 2014 év Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h 960 960 Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz 830 50 mn3/h teljesítmény Maximális távhőteljesítmény igény MW 11,05 11,05
IV. táblázat Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege: Szervezet neve Mértékegység 2013. év 2014 év Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület - 200 Medikopter Alapítvány - 5 Együtt könnyebben lehet Alapítvány - 10 Várda- Sport Egyesület TAO 1 200 2 043 V. táblázat Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk: Mértékegység 2013. év 2014 év Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke 21 200 - Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke - 14 989 Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke - - Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke - - Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok db - - Távvezeték beruházások aktivált értéke - 25 663 Egyéb beruházások aktivált értéke 2 06 14 254 Beruházások aktivált értéke összesen 23 906 54 906 Az előző üzleti év végére vonatkozó információk: VI. táblázat Mértékegység 2013. év 2014 év A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott 13 13 fő létszám Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági 1 240 1 240 db Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági 1 240 1 240 db Az ellátott nem lakossági felhasználók db 54 54 Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km,4,4 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek db 13 11 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő 66 532 db lakossági Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban: VII. táblázat Cégnév Főtevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel - - - - - - - -
VIII. táblázat Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és : Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok Hőközponti mérés alapján Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű Lekötött teljesítmény (MW) Fűtött légtérfogat (m 3 ) Éves alapdíj () 1. T.ltp.4.hkp. 60 0 0,141 3900 1295 T.ltp.11.hkp.- 8 0 0,449 12396 41 3. T.ltp.1hkp.- 24 0 0,11 302 1005 4. T.ltp.13.hkp.- 24 0 0,11 302 1005 5. T.ltp.14.hkp.- 32 0 0, 4088 135 6. T.ltp..hkp.- 84 0 0,451 12264 402. T.ltp.II.hkp.5.ép. 84 0 0,456 12528 49 8. T.ltp.II.hkp.10.ép. 84 0 0,436 12048 4000 9. T.ltp.II.hkp.9.ép. 42 0 0,226 614 2050 10. T.ltp.II.hkp.8.A-Bép. 16 0 0,0 2120 04 11. T.ltp.II.hkp.8.C-Dép 16 0 0,0 2120 04 1 T.ltp.III.hkp.16.ép 42 0 0,223 6216 2064 13. T.ltp.III.hkp.1.ép 42 0 0,229 6180 2052 14. T.ltp.III.hkp.18.ép 42 0 0,221 5886 1954 66 0 0,935 10203 338 8 0 0,46 1233 4096 1. II. Rákóczi IV. hkp 1 0 0,94 268 11929 18. T.ltp.V.hkp.3.ép 60 0 0,314 8988 2984 19. T.ltp.V.hkp.ép 20 0 0,105 2995 994 20. Vári E. VI. hkp. 1 0 0,32 2080 8956 136 0 0,8 23802 902 2 Flórián t. VIII hkp 1. 39 0 0,182 6511 2162 23. Flórián t. VIII hkp 23 0 0,241 5065 169 112 0 0,59 1646 5560 48 0 0,218 6220 2065 26. Mártírok u. ÁNTSZ 1 0 0,024 69 228 2. Hunyadi u. Bessenyei 1 0 1,2 34088 14692 1 0 0,0 201 660 29. Mártírok Törpilla 1 0 0,002 4 30. Flórián t. Könyvtár 1 0 0,098 243 89 31. Flórián t. Műv. ház 1 0 0,282 8084 2643 3 Flórián t. ISZC 1 0 0,304 803 351 33. Tompos úti. ltp Óvoda 1 0 0,0 16 65
IX. táblázat Az előző év végén elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és : Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok Hőközponti mérés alapján Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű Lekötött teljesítmény (MW) Fűtött légtérfogat (m 3 ) Éves alapdíj () 1. T.ltp.4.hkp. 60 0 0,141 3900 1295 T.ltp.11.hkp.- 8 0 0,449 12396 41 3. T.ltp.1hkp.- 24 0 0,11 302 1005 4. T.ltp.13.hkp.- 24 0 0,11 302 1005 5. T.ltp.14.hkp.- 32 0 0, 4088 135 6. T.ltp..hkp.- 84 0 0,451 12264 402. T.ltp.II.hkp.5.ép. 84 0 0,456 12528 49 8. T.ltp.II.hkp.10.ép. 84 0 0,436 12048 4000 9. T.ltp.II.hkp.9.ép. 42 0 0,226 614 2050 10. T.ltp.II.hkp.8.A-Bép. 16 0 0,0 2120 04 11. T.ltp.II.hkp.8.C-Dép 16 0 0,0 2120 04 1 T.ltp.III.hkp.16.ép 42 0 0,223 6216 2064 13. T.ltp.III.hkp.1.ép 42 0 0,229 6180 2052 14. T.ltp.III.hkp.18.ép 42 0 0,221 5886 1954 66 0 0,935 10203 338 8 0 0,46 1233 4096 1. II. Rákóczi IV. hkp 1 0 0,94 268 11929 18. T.ltp.V.hkp.3.ép 60 0 0,314 8988 2984 19. T.ltp.V.hkp.ép 20 0 0,105 2995 994 20. Vári E. VI. hkp. 1 0 0,32 2080 8956 136 0 0,8 23802 902 2 Flórián t. VIII hkp 1. 39 0 0,182 6511 2162 23. Flórián t. VIII hkp 23 0 0,241 5065 169 112 0 0,59 1646 5560 48 0 0,218 6220 2065 26. Mártírok u. ÁNTSZ 1 0 0,024 69 228 2. Hunyadi u. Bessenyei 1 0 1,2 34088 14692 1 0 0,0 201 660 29. Mártírok Törpilla 1 0 0,002 4 30. Flórián t. Könyvtár 1 0 0,098 243 89 31. Flórián t. Műv. ház 1 0 0,282 8084 2643 3 Flórián t. ISZC 1 0 0,304 803 351 33. Tompos úti. ltp Óvoda 1 0 0,0 16 65
X. táblázat Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban fogyasztás: Hőközpont egyéni Teljes hő felhasználás (GJ) Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/ légköbméter/év) Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján 1. T.ltp.4.hkp. 810 685 15 60 60 T.ltp.11.hkp.- 291 2410 194 84 84 3. T.ltp.1hkp.- 46 358 118 24 24 4. T.ltp.13.hkp.- 513 395 130 24 24 5. T.ltp.14.hkp.- 525 362 89 36 36 6. T.ltp..hkp.- 2204 11 144 84 84. T.ltp.II.hkp.5.ép. 1428 101 84 84 84 8. T.ltp.II.hkp.10.ép. 1864 1443 120 84 84 9. T.ltp.II.hkp.9.ép. 1034 86 12 42 42 10. T.ltp.II.hkp.8.A-Bép. 393 29 132 16 16 11. T.ltp.II.hkp.8.C-Dép 398 284 134 16 16 1 T.ltp.III.hkp.16.ép 1143 926 149 42 42 13. T.ltp.III.hkp.1.ép 1095 858 139 42 42 14. T.ltp.III.hkp.18.ép 894 693 118 42 42 1986 1682 165 66 66 2499 19 5 8 8 1. II. Rákóczi IV. hkp 38-114 1 1 18. T.ltp.V.hkp.3.ép 1892 9 18 60 60 19. T.ltp.V.hkp.ép 601 441 14 20 20 20. Vári E. VI. hkp. 63-5 1 1 4012 3349 140 136 136 2 Flórián t. VIII hkp 1. 843 02 108 39 39 23. Flórián t. VIII hkp 26 595 11 23 23 3223 2616 6 112 112 146 1120 180 48 48 26. Mártírok u. ÁNTSZ 201-288 1 1 2. Hunyadi u. Bessenyei 440-139 1 1 333-165 1 1 29. Mártírok Törpilla 30-638 1 1 30. Flórián t. Könyvtár 549-200 1 1 31. Flórián t. Műv. ház 100-125 1 1 3 Flórián t. ISZC 1063-122 1 1 33. Tompos úti. ltp Óvoda 31-18 1 1
XI. táblázat Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban fogyasztás : Hőközpont egyéni Fűtési napok 69 Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes () Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő () Egy díjfizető átlagos állandó () 1. T.ltp.4.hkp. 203 20 2360 39,31 21,6 T.ltp.11.hkp.- 203 20 849 9.66 4,0 3. T.ltp.1hkp.- 203 20 1360 56,1 42,0 4. T.ltp.13.hkp.- 203 20 1494 62,26 42,0 5. T.ltp.14.hkp.- 203 20 29 4,8 42,4 6. T.ltp..hkp.- 203 20 6420 6,43 48,5. T.ltp.II.hkp.5.ép. 203 20 4160 49,52 49,5 8. T.ltp.II.hkp.10.ép. 203 20 5430 64,64 4,6 9. T.ltp.II.hkp.9.ép. 203 20 3012 1,2 48,8 10. T.ltp.II.hkp.8.A-Bép. 203 20 1145 1,55 44,0 11. T.ltp.II.hkp.8.C-Dép 203 20 19 2,46 44,0 1 T.ltp.III.hkp.16.ép 203 20 3330 9,2 49,1 13. T.ltp.III.hkp.1.ép 203 20 3190 5,94 48,8 14. T.ltp.III.hkp.18.ép 203 20 2604 62,00 46,5 203 20 585 8,65 51,3 203 20 280 83,6 4,0 1. II. Rákóczi IV. hkp 203 20 13519 13519 11929 18. T.ltp.V.hkp.3.ép 203 20 5511 91,85 49, 19. T.ltp.V.hkp.ép 203 20 151 8,53 49, 20. Vári E. VI. hkp. 203 20 6691 6691 8956 203 20 1168 85,93 58,1 2 Flórián t. VIII hkp 1. 203 20 2456 62,96 55,0 23. Flórián t. VIII hkp 203 20 21 82, 53,2 203 20 9388 83,82 49,6 203 20 423 89,0 43,0 26. Mártírok u. ÁNTSZ 203 20 860 860 69 2. Hunyadi u. Bessenyei 203 20 20292 20292 14692 203 20 1426 1426 660 29. Mártírok Törpilla 203 20 128 128 30. Flórián t. Könyvtár 203 20 2350 2350 89 31. Flórián t. Műv. ház 203 20 4311 4311 2643 3 Flórián t. ISZC 203 20 4551 4551 351 33. Tompos úti. ltp Óvoda 203 20 135 135 65