I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján): Sor- Mértékegy- Megnevezés 2012. év 2013. év ség szám 1 A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,15 5,22 2 Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 21319 19745 3 Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 10138 7835 5 Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 5773 5752 6 Értékesített villamos energia mennyisége MWh 0 0 7 Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos MJ/légm 3 109,041 101,275 éves fajlagos fogyasztása 8 Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm 3 200,950 215,737 9 10 11 12 13 Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz és csatornadíj nélkül Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel 39584 35216 18012 15896 79672 63511 26343 20837 15219 15165 14 Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel 24751 24562 15 Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel 0 0 16 A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel 0 0 17 Központi költségvetésből származó állami támogatások 18 Helyi önkormányzattól kapott támogatások 4522 3843 19 Egyéb támogatások 20 Egyéb árbevétel és egyéb bevétel 21 Árbevétel és egyéb bevétel összesen
II. táblázat Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk: Sorszám Mértékegység 2012. év 2013. év 1. Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 38689 36832 1.1. Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 0 0 1.2. Saját kazánokból származó hő GJ 34820 32403 1.3. Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ 0 0 1.4. 1.5. Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 34820 32403 GJ 0 3311 1.6. Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 38689 36832 1.6.1. Felhasznált földgáz mennyisége GJ 38689 36832 1.6.2. Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 0 0 1.6.3. Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0 0 1.6.4. Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0 0 2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: 2.1. Felhasznált gáz teljesítmény díja 2.2. Felhasznált gáz gázdíja 2.3. Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége 2.4. Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége 2.5. Saját termelésű hő előállításának költsége összesen 3. Vásárolt hő költsége összesen: 3.1. Vásárolt hő teljesítménydíja 3.2. Vásárolt hő energiadíja 4 Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: 4.1. Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége 5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: 5.1. Értékcsökkenés 5.2. Bérek és járulékai 5.3. Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek 5.4. Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek 5.5. Egyéb költségek
III. táblázat Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk: Mértékegység 2012. év 2013. év Lekötött földgáz teljesítmény m 3 n /h I. Fűtőmű 600 600 II. Fűtőmű 101 101 Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény m 3 n /h na. na. Maximális távhőteljesítmény igény MW na. na. Megjegyzés na. = nincs adat
IV. táblázat Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege: Szervezet neve Mértékegység 2012. év 2013. év
V. táblázat Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk: Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma Távvezeték beruházások aktivált értéke Egyéb beruházások aktivált értéke Beruházások aktivált értéke összesen Mértékegység 2012. év 2013. év db
VI. táblázat Az előző üzleti év végére vonatkozó információk: A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám Mértékegység 2013. év fő 16 Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 865 Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 865 Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 18 Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 7,06 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db 0 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma db 0
VII. táblázat Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban: Cégnév Fő tevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel -
VIII. táblázat Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: Elszámolási mérés helyét jelentő Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű Lekötött Fűtött légtérfogat Éves alapdíj hőközpontok (db) díjfizetők száma teljesítmény (m 3 ) () azonosító jele (db) (GJ/h) Fáy Óvoda 1 1,7577 4350 3020 Uszoda 1 5,094 23350 8753 Fáy 25.hkp 1 0,1923 850 330 Ifj.Étterem 1 1,386 3348 2382 II. Fűtőmű 1 0,083 1892 142617 Összesen
IX. táblázat Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: Hőközpont egyéni azonosító jele Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű Lekötött teljesítmény Fűtött légtérfogat Éves alapdíj díjfizetők száma (GJ/h)* (m 3 )* () Fáy Óvoda 1 1,7577 4350 3020 Uszoda 1 5,094 23350 8753 Fáy 25.hkp 1 0,1923 850 330 Ifj.Étterem 1 1,386 3348 2382 II. sz. Fűtőmű 1 0,083 1892 142617 Összesen * Erre vonatkozó szerződés esetén.
X. táblázat Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás: Hőközpont egyéni azonosító jele Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év) Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) Bacsó Alsó 2096,38 667,637 90 90 Bacsó Felső 1807,99 479,827 90 90 Fáy ltp. 12. 1215,37 202,292 44 44 Fáy ltp. 14. 1329,17 168,762 48 48 Fáy ltp. 17. 1206,74 210,197 44 44 Fáy ltp. 19. 1365,591 164,134 48 48 Fáy ltp. 25. 2633,36 87,019 114 114 Fáy ltp. 28. 1699,14 136,862 95 95 Fáy ltp. 31. 3002,732 99,471 134 134 II. sz. Fűtőmű 3932,55 182,595 158 158 Összesen 20289,023 127,603 865 865
XI. táblázat Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége: Fűtési napok száma Felhasználó által igényelt épület Díjfizetők Egy díjfizető Egy díjfizető átlagos állandó költsége Hőközpont egyéni azonosító jele (db)* hőmérséklet fogyasztás mértéke alapján fizetett átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége () ( C) teljes költsége () () Bacsó Alsó 182 22 Bacsó Felső 182 22 Fáy ltp. 12. 182 22 Fáy ltp. 14. 182 22 Fáy ltp. 17. 182 22 Fáy ltp. 19. 182 22 Fáy ltp. 25. 182 22 Fáy ltp. 28. 182 22 Fáy ltp. 31. 182 22 II. sz. Fűtőmű 182 22 Összesen 0 * Felhasználó igénye szerint, vagy általános szabályok szerint meghatározott külső hőmérséklet alapján végzett fűtési szolgáltatás napjainak száma.