I táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján): Sor- Mértékszám egység Megnevezés 2010 év 2011 év 2012 év 2013 év 1 A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,43 4,72 4,95 5,47 2 Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 6 863 4 387 3 Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 2 292 2 350 5 Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 591 381 6 Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 0 0 7 Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos MJ/légm3 96 45 fogyasztása 8 Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos MJ/légm3 409 479 fogyasztása 9 Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő ezer Ft értékesítéséből származó fűtési alapdíj 9 638 10 565 10 952 9 594 10 Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 1 308 1 241 1 244 1 059 11 Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 15 071 10 003 10 627 15 774 12 Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül ezer Ft 5 034 5 357 4 898 3 927 13 Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 1 298 888 941 1 015 14 Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 1 878 1 667 1 596 1 956 15 Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0 0 0 16 A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért vízezer Ft és csatornadíjból származó árbevétel 1 374 1 057 1 016 1 050 17 Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 0 0 3 633 16 025 18 Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 0 0 724 0 19 Egyéb támogatások ezer Ft 0 0 0 0 20 Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 0 0 0 639 21 Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 35 601 30 778 35 631 51 039 II táblázat Sor- Mértékszám egység 2010 év 2011 év 2012 év 2013 év 1 Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 14 685 12 936 12 177 12 353 11 Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 0 0 0 0 12 Saját kazánokból származó hő GJ 0 0 0 0 13 Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl geotermikus alapú) GJ 0 0 0 0 14 Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 0 0 0 0 15 Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 14685 12936 12 177 12 353 16 Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk: Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 0 0 0 0
161 162 163 Felhasznált földgáz mennyisége GJ 0 0 0 0 Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 0 0 0 0 Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0 0 0 0 164 Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0 0 0 0 2 Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: ezer Ft 0 0 0 0 21 Felhasznált gáz teljesítmény díja ezer Ft 0 0 0 0 22 Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft 0 0 0 0 23 Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft 0 0 0 0 24 Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 0 0 0 0 25 Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft 0 0 0 0 3 Vásárolt hő költsége összesen: ezer Ft 19 467 23 170 22 897 27 129 31 Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft 4 460 3 783 3 432 3 433 32 Vásárolt hő energiadíja ezer Ft 15 037 19 387 19 465 23 696 4 Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: ezer Ft 492 577 1 300 1 624 41 Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége ezer Ft 492 577 1 300 1 624 5 A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: ezer Ft 18 784 15 527 26 858 23 121 51 Értékcsökkenés ezer Ft 9 721 7 623 9 973 6 155 52 Bérek és járulékai ezer Ft 3 829 3 427 8 353 9 140 53 Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 5 234 4 477 0 0 54 Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 0 0 197 0 55 Egyéb költségek ezer Ft 0 0 8 335 7 826 Teljesítmény díj ezer Ft 2 746 2 746 Hődíj ezer Ft 1,110 1,164 Lekötött teljesítmény MW 1,25 1,25
III táblázat Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk: Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h 0 0 0 0 Maximális távhőteljesítmény igény MW 0 0 0 0 IV táblázat Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege: Mértékegység 2010 év 2011 év 2012 év 2013 év Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h 0 0 0 0 Szervezet neve Mértékegység 2010 év 2011 év 2012 év 2013 év Oroszlányi Bányász Klub Alapítvány ezer Ft 30 0 0 0 Falu-Hagyományőrző és Kulturális Egyesület ezer Ft 20 0 0 50 Magyar Vöröskereszt ezer Ft 300 0 0 0 Oroszlány Barátainak Köre Egyesület ezer Ft 50 146 70 144 Oroszlányi Rákóczi Szövetség Milleniumi Alapítványa ezer Ft 100 100 110 90 KEMÖ Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapja ezer Ft 50 0 0 0 Magyar Vöröskereszt - vörösiszap ezer Ft 80 0 0 0 Cigány Kisebbségi Önkormányzat (tartós adomány) ezer Ft 520 0 0 0 Cigány Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft 100 0 0 0 Polgárőrség (tartós adomány) ezer Ft 285 0 0 0 Szlovák Önkormányzat ezer Ft 50 80 90 100 Bakfart Bálint Alapítvány ezer Ft 60 100 0 0 Oroszlány Városi Súlyemelő egyesület ezer Ft 0 100 100 90 Benedek Elek ÉltIskGyermekeiért Közalapítvány ezer Ft 0 10 10 0 Életút Oroszlányi Segítők Egyesülete ezer Ft 0 20 0 40 Tatai Eötvös József Tehetéggondozó Alapítvány ezer Ft 0 50 0 0 HÉBÉ Alapítvány ezer Ft 0 50 120 80 Oroszlányi Judo Klub ezer Ft 0 0 30 0 Oroszlányi Utánpótlás FC ezer Ft 0 0 30 0 OSE LIONS Oroszlányi Sport Egylet ezer Ft 0 0 100 50 Kecskédi Néptánc Együttes ezer Ft 0 0 0 30 Ments Meg! Állatvédő Egyesület ezer Ft 0 0 0 30 Dr Balogh Tibor Alapítvány ezer Ft 0 0 0 60 Kölcsey Ferenc Műv Kp ezer Ft 0 0 0 100 Mirandolina Alapítvány ezer Ft 0 0 0 100
V táblázat Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk: Mértékegység 2010 év 2011 év 2012 év 2013 év Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0 0 0 Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0 0 0 Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0 181 0 Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0 0 0 Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db 0 0 0 0 Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0 0 0 Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0 0 0 Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft 0 0 181 0 Az előző üzleti év végére vonatkozó információk: VI táblázat Mértékegys 2010 év 2011 év 2012 év 2013 év ég A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám fő 22,2 22,4 0,9 0,9 Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 141 Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 134 Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 2 Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 2,45 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db 19 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma db 141
VII táblázat Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban: Cégnév Fő tevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel 9311'08 Létesítményüzemeltető sportlétesítmények Kft működtetése 100% 57 277 000 Ft -
VIII táblázat Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: Elszámolási Hőközponti Egycsöves Lekötött Fűtött légtérfogat Éves alapdíj mérés helyét mérés alapján átfolyós fűtési teljesítmény (m3) (ezer Ft) jelentő elszámolt rendszerű (MW) hőközpontok díjfizetők száma díjfizetők száma azonosító jele (db) (db) Összesen - IX táblázat Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: Hőközpont Hőközponti Egycsöves Lekötött Fűtött légtérfogat Éves alapdíj egyéni mérés alapján átfolyós fűtési teljesítmény (m3) (ezer Ft) azonosító jele elszámolt rendszerű (MW) díjfizetők száma díjfizetők száma Bokod 141 0 30437 10957 Összesen - X táblázat Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás: Hőközpont Teljes elszámolt Elszámolt Fűtéshez Fűtési Melegvíz egyéni hő felhasználás (GJ) fűtési célú hő felhasznált költségosztó költségosztó azonosító jele felhasználás 1 légköbméter (vagy mérő) (vagy mérő) (GJ) átlagos alapján elszámolt alapján hőmennyiség díjfizetők száma elszámolt (MJ/ (db) díjfizetők légköbméter/év) száma (db) Bokod 9384 6168 202 141 136 Összesen - XI táblázat Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége: Hőközpont Fűtési napok Felhasználó által Díjfizetők Egy díjfizető Egy díjfizető egyéni száma igényelt épület fogyasztás átlagos, átlagos azonosító jele (db) hőmérséklet mértéke alapján fogyasztás állandó fizetett teljes mértékétől függő költsége költsége költsége (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Bokod 203 rendelet szerint 21395 151 88 Összesen - - -