A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány közhasznúsági jelentése 2011
I. A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány működésének célja A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1994-ben kezdte meg tevékenységét, jogelődje, a Pro Vértes Természetvédelmi Alapítvány átalakulásával. Kiemelten közhasznú szervezetként 1998 óta működik. Alapításának legfőbb célja az volt, hogy összekötő kapocsként szolgáljon a természeti és kulturális értékek védelmét szem előtt tartó állami, önkormányzati és civil térségfejlesztési elképzelések kidolgozása és megvalósítása terén a Vértes hegységben és környékén. Aktív programok: természetvédelmi kezelés, természetgazdálkodás, műemlékvédelem, oktatás-szemléletformálás, ökoturizmus, a Vértesi Natúrpark működtetése. II. Munkaügyi helyzet változásai 2010. július 1-jétől a Pro Vértes Közalapítványnál dolgozik Haraszthy László, mint a Természetvédelmi Hálózat igazgatója. III. Beszámoló a 2011. évben végzett közhasznú tevékenységekről III/1. Természetvédelmi kezelés (faj- és élőhely-védelem, kutatás, helyi védett területek kezelése) KEOP 7.3.1.2. 2011. július 13-án volt az Élőhely- rekonstrukciós beruházások a Vértesi Natúrparkban elnevezésű projekt vég műszaki átadás- átvétele, mely azt jelenti, hogy befejeződtek a program keretében másfél éve zajló élőhelyfejlesztések a Vértesi Natúrparkban. December 5- én pedig megtartottuk a projekt sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes zárórendezvényét. LIFE program 2011-ben a Kerecsensólyom védelme a Kárpát-medencében elnevezésű LIFE + program keretében állományi és vonulási adatokat gyűjtöttünk, valamint vásároltunk egy fotócsapdát. 17 szervezet közös erővel dolgozik ebben a nemzetközileg elismert védelmi programban, hogy a kerecsensólyom világszerte veszélyeztetett fajának a Kárpát-medencében élő magyarszlovák populációját megerősítsék. Svájci-magyar együttműködési program A Svájci-magyar együttműködési program keretén belül a Pro Vértes Közalapítvány 2010- ben Összefogással természeti értékeink megőrzéséért címmel pályázatot adott be. Az idei évben kidolgoztuk a 2. fordulós anyagot, azaz a Pályázat megvalósításának végleges dokumentumait. Ezt a magyar bírálók támogatásra javasoltként adták tovább a svájci félnek. Utóbbi szintén értékelte és 23 kiegészítő kérdést tett fel, illetve személyes konzultációt tartott valamennyi pályázóval, így velünk is. Végleges döntés 2012. január végén várható. 2
Magyar Ragadozó védelmi Tanács 2011. február 25-én került sor Kecskeméten a Magyar Ragadozómadár védelmi Tanács ülésére, ahol a következő témákat tárgyaltuk: 2 új tagszervezet felvétele a tanács ügyrendje a solymászat szabályozásával kapcsolatos kérdések Kerecsensólyom és Kék vércse Bonni Egyezmény I. függelékére történő felvétele fokozottan védett fajok élőhelye körüli korlátozások egyesítése gyakorlati ragadozómadár Monitoring beindítása III/2. Területvásárlás/Földcserék 1. 2. 3. Pro Vértes Közalapítvány Csákberény 0107/3 0,3004 ha 2,10 AK Csákberény 0107/6 4,2047 ha 29,43 AK Váli János Csákberény 050/34 5,4311 ha 50,76 AK Pro Vértes Közalapítvány Csákvár 0151/1 0,5458 ha 9,5 AK Csákvár 0154/2 0,0020 ha 0,02 AK Bokodi István Csákvár 0154/3 0,0026 ha 0,01 AK Csákvár 0154/4 0,1000 ha 0,70 AK Pro Vértes Közalapítvány Csákvár 0101/8 9,9150 ha 14,91 AK Mészáros Vilmos Csákvár 0159/8 4,8639 ha 47,18 AK Mészárosné Éva Csákvár 083/3 0,8191 ha 16,38 AK III/3. Műemlékvédelem A Közalapítványunk tevékenysége nyomán megújult épületek (Geszner-ház, Szent Ferenckápolna, Dohányos ház, Százados tanya) fenntartása és hasznosítása folyamatos. III/4. Oktatás-szemléletformálás Közalapítvány Hálózat Egyetemek Az idei év eseményei: február 7-én Haraszthy László tartott előadást a gödöllői egyetemen a lehetséges szakdolgozati témákról (ezeket a témákat a közalapítványoknál lehet kidolgozni az alapítványok közreműködésével) április 2- án Haraszthy László Tömösváry Tiborral együtt a gödöllői egyetem 30 fős természetvédelmi mérnöki csoportját vezette Somogyban egy szakmai kirándulás keretében április közepén pedig a Hálózat képviselői 3 egyetemmel írták alá az együttműködési megállapodásukat. Ezek a következő egyetemek: Kaposvári Egyetem, Szent István Egyetem (Gödöllő), Nyugat- magyarországi Egyetem (Sopron) Haraszthy László elkészítette az Ajánlott természetvédelmi irodalmi jegyzéket, amely a későbbiekben felkerül honlapunkra. A Hálózat költségén elkészült a hazai kétéltű és hüllő fajok internet alapú térképezéséhez szükséges számítógépes programja. Az adatgyűjtés 3
szakmai koordinációját az MME kétéltű - hüllő szakosztály végzi. Idén több, mint 4000 adatot rögzítettek. Kidolgoztunk egy további pályázatot is 9 partnerszervezettel közösen, amelyek országból jöttek össze. A pályázat címe: Community Site Management Inoovative Regional policy practices for the management of Natura 2000 sites. Tavaszi nagytakarítás Közalapítványunk összefogva a Csákvári Természetjáró Egyesülettel, a Csákvári Lovasok Baráti Körével, a Kittenberger Kálmán Vadásztársasággal és az általános iskolásokkal idén a 9. alkalommal szervezte meg a Tavaszi nagytakarítás elnevezésű hagyományos szemétszedési akciónapját. A Vértesi Natúrpark településeiről több száz aktivista érkezett, akik a Vértesben és környékén gyűjtötték a szemetet. III./5 Ökoturizmus, hagyományőrzés Mihály - napi Lovas és Pásztortalálkozó Október 1-jén (szombaton) nagy sikerrel zajlott le a XII. Mihály-napi Lovas-és Pásztortalálkozó. A gyönyörű napsütéses idő miatt rengetegen voltak kiváncsiak a lovasprogramokra, csikós bemutatókra, a népi kézműves mesterségeket űző árusok bemutatóira, termékeikre és a kulturális színpadon lévő néptáncosok, népdalénekesek, kórusok előadásaira. Idén a lovasprogramokat Lezsák Levente lovas kaszkadőr, a Fehér ló fia bemutatója, valamint a Pusztaötös bemutató színesítette. Sokaknak feledhetetlen élményt nyújtott Koncz István és Lehoczki Mátyás közreműködésével egy szürkemarha lasszóval való kifogása, valamint a délutáni nap fényében a szürkemarha gulya átterelése Fornapusztáról a Csikóakolhoz. Nagy sikere volt a bográcsokban készített ételeknek és a szürkemarha húsból készült sült kolbásznak, a finomságokat mindenki megkóstolhatta. Sok ügyes kisgyerek töltötte ki a bojtártotót és kente össze arcát a lepényevő versenyen. A gulyásbál fergeteges hangulatáról a csákberényi Négyesfogat zenekar gondoskodott, aki hajnalig húzta a talpalávalót. Virradatig szólt a zene, táncoltak, mulattak az emberek, méltó zárásaként e remekül sikerült rendezvénynek. III/6. A Vértesi Natúrpark üzemeltetése, térségfejlesztés Viszló Levente az idei évben 7 natúrparki településen (Bodmér, Csákberény, Gánt, Várgesztes, Vértesboglár és Zámoly) tartott előadást a Vértesi Natúrpark szellemi és tárgyi örökségeiről, mely előadássorozatot 2012- ben is szeretné folytatni. 4
IV. Számviteli beszámoló IV/1 Mérleg - 2011 Sorszám Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány A tétel megnevezése Év elején Előző év(ek) módosításai Tárgyév végén a b c d e 01. A. Befektetett eszközök (02+04+06) 602 811 662 028 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 7 104 4 451 03. 02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 535 395 597 265 05. 04.sorból:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 06. ESZKÖZÖK 60 312 60 312 07. 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 08. B. Forgóeszközök (09+10+11+12) 186 955 107 807 09. I. KÉSZLETEK 51 366 28 246 10. II. KÖVETELÉSEK 37 809 13 898 11. III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK 97 780 65 663 13. C. Aktív időbeli elhatárolások 14 775 21 185 14. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+08+13) 804 541 791 020 5
Sorszám A tétel megnevezése Év elején Előző év(ek) módosításai Tárgyév végén a b c d e 15. D. Saját tőke 600 988 590 786 16. I. INDULÓ TŐKE 88 88 17. II. TŐKEVÁLTOZÁS 579 764 569 562 18. EBBŐL TÁRGYÉVI EREDMÉNY 19 864-10 202 19. III. Lekötött tartalék 21 136 21 136 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek 62 021 11 463 22 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 62 021 11 463 24 G. Passzív időbeli elhatárolások 141 532 188 771 25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 804 541 791 020 6
IV/2 Eredménykimutatás - 2011 Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele 73 078 36 945 Saját termelésű készletek II./a állom.változása -29 109-5 406 II./b Saját előállítású eszközök aktivált értéke 10 640 12 040 III. Egyéb bevételek 11 527 18 851 III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítás 31 233 49 328 V. Személyi jellegű ráfordítások 4 541 6 266 VI. Értékcsökkenési leírás 24 051 30 822 VII. Egyéb ráfordítások 6 403 20 911 VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -92-44 897 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 10 247 10 141 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 10 247 10 141 C. SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+- B) 10 155-34 756 X. Rendkívüli bevételek 9 709 24 661 XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 9 709 24 661 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D) 19 864-10 095 XII. Adófizetési kötelezettség 107 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII) 19 864-10 202 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 19 864-10 202 7
V. Költségvetési támogatás felhasználása Közalapítványunk 2011-ben 2 442 000 Ft támogatást kapott. A személyi jövedelemadó 1%- ának felajánlásából az NAV 189 174 Ft-ot utalt át Közalapítványunknak, melyet működési költségekre fordítottunk. Tatabánya Megyei Önkormányzata az idei évben 800 000 Ft támogatás utalt át részünkre, melyet a Közalapítvány az általa foglalkoztatott természetvédelmi őr munkabérére fordította. A Cooper Bussmann Hungária Kft., Győr cég 1 453 500 Ft támogatást adott, melyet a Közalapítvány a Pusztai Állatpark tanösvény építésére fordított. Pályázati úton pedig 24 357 000 Ft támogatást nyert az alapítvány, mely összeget a pályázatban szereplő tevékenységekre, vállalásokra fordított. VI. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az alapítvány vagyonát a befektetett eszközök alkotják, mivel a nyereséget minden évben korszerűsítésre, az elképzelések megvalósítását szolgáló építmények létrehozására fordítottuk. Az eszközök a kezdő évhez viszonyítva jelentősen nőttek. A növekedés oka, korszerű új gépek, eszközök beszerzése, beruházások megvalósítása, valamint ingatlan vétel. A 2011-ben a sikeres tevékenységének köszönhetően a befektetett eszközeink értéke 662 028 e Ft-ot mutat. A Közalapítvány vagyonát az alapítvány tulajdonában lévő ingatlan épületek, földek értéke is növeli. Az összes ingatlan (Geszner-ház, Hortobágyi műtárgyak, melegedő, Csákberényi Lóállás tanya, Vadászkápolna, Százados tanya, Vértesboglári Boglártanya, Dohányos-ház, Vidrafű tanösvény, EMVA - állattartó telep) értéke 2011-ben 601 716 e Ft. VII. Cél szerinti juttatások kimutatása A Közalapítvány a 2011 évben cél szerinti tevékenysége keretében kapott juttatásokat az alábbi közhasznú tevékenységek elvégzésére fordította: tudományos tevékenység, kutatás nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés műemlékvédelem természetvédelem, állatvédelem információ nyújtás 8
VIII. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke Sorszám A tétel megnevezése 9 Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 74 574 68 968 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 8 925 2 442 a, alapítótól b, központi költségvetéstől 7 905 189 c, helyi önkormányzattól 800 800 d, egyéb 220 1 453 2. Pályázati úton nyert támogatás 12 162 24 357 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 43 091 15 315 a, saját előállítású készlet,eszköz b, élőállat értékesítés 21 250 3 417 c, mg-i termék értékesítés 16 771 d, egyéb 5 070 5 264 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 10 396 26 854 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 29 987 28 264 a, bérleti díjak 22 675 25 135 b, haszonbérleti díj c, egyéb 7 312 3 129 C. Összes bevétel 104 561 97 232 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 48 550 80 357 Anyagjellegű ráfordítás 22 275 47 475 Személyi jellegű ráfordítás 3 239 5 994 Értékcsökkenési ráfordítás 6 884 Egyéb ráfordítás 4 567 20 003 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Aktivált saját teljesítmények 18 469 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 36 147 26 970 Anyagjellegű ráfordítás 8 958 1 853 Személyi jellegű ráfordítás 1 302 272 Értékcsökkenési ráfordítás 24 051 23 938 Egyéb ráfordítás 1 836 908 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Aktivált saját teljesítmények F. Összes költség 84 697 107 327 G. Tárgyévi vállalkozási eredmény -6 160 1 294 Adófizetési kötelezettség 107 Adózott vállalkozási eredmény 1 187
H. Tárgyévi közhasznú eredmény 26 024-11 389 IX. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások A Közalapítvány ebben az évben sem fizetett tisztségviselői számára semmilyen anyagi, vagy nem anyagi jellegű juttatást. X. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány legfőbb célkitűzése olyan természetvédelmi kezelő szervezet kialakítása, amely az állami és társadalmi természetvédelmi szervekkel, valamint önkormányzatokkal együtt működve védett területek kialakítását és kezelését látja el. Az alapítvány célja szerinti besorolása: környezetvédelmi tevékenység. Az alapítvány közhasznú fokozata: Kiemelkedően közhasznú A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: - tudományos tevékenység, kutatás - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - műemlékvédelem - természetvédelem, állatvédelem - információnyújtás 10