A KE00249/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Oldalszám: 1 A KE00249/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE00249/2013/MVLSZ Érkezett:

Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Kölyök Póló Suli Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KPSE Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: 18237900-1-43 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 2005.11.03. Tevékenység megkezdésének időpontja: 2005.11.03. Kapcsolat Székhely: 2200 Monor, Páskom utca 28 Levelezési cím: 2200 Monor, Páskom utca 28 Telefon: +36305702462, E-mail: csaba.toth@arklub.hu Fax: Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Tóth Frank Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: tfrank@ezaz.hu E-mail: Telefon: Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Monor városi uszoda Hosszúréti Sportcentrum Uszoda Önkormányzat Monor Városi Önkormányzat Gazdasági társaság Hosszúréti Sportcentrum Gazdasági társaság Árklub Kft. Gazdasági társaság Árklub Kft. Átlagos heti használat 7 óra 14 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 4 467 500 Ft 3 165 627 Ft 3 165 627 Ft 3 165 627 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 166 600 Ft 604 000 Ft 604 000 Ft 604 000 Ft 0 Ft 16 200 000 Ft 28 000 000 Ft 75 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 9 689 826 Ft 5 433 088 Ft 5 433 088 Ft 5 433 088 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 14 323 930 Ft 25 402 720 Ft 37 202 720 Ft 84 202 710 Ft

Oldalszám: 3 Kiadások Kiadás Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 13 830 300 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 9 882 889 Ft 15 134 383 Ft 18 464 320 Ft 12 500 000 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 1 337 965 Ft 2 291 900 Ft 3 352 400 Ft 3 352 400 Ft 4-Anyagköltség 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 11 220 850 Ft 17 426 280 Ft 21 816 720 Ft 29 682 700 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám Gyermek 'C' Férfi Amatőr 30 Fő Gyermek 'C' Nő Amatőr 11 Fő Gyermek 'B' Férfi Amatőr 6 Fő Gyermek 'A' Férfi Amatőr 11 Fő Gyermek 'A' Nő Amatőr 1 Fő Gyermek Férfi Amatőr 13 Fő Gyermek Nő Amatőr 2 Fő Serdülő Férfi Amatőr 20 Fő Serdülő Nő Amatőr 3 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE00249/2013/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ok - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei - Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása

Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Egyesületünk 2005. óta foglalkozik Utánpótlás neveléssel. Az általunk nevelet játékosokat az elmúlt években folyamatosan igazolják el a nagymúltú felsőházi klubok. Az általunk megvalósítani tervezett program célja, hogy játékosaink számára biztosítsuk a folyamatos fejlődéshez szükséges vízfelületet, illetve szakmai támogatást. A személyi jellegű ok soron 3 személy bérét terveztük. Az egyesület nödekedése és fejlődése, valamint a támogatással együtt járó megnövekdettt feladatok miatt szükségesnek tartjuk egy az adminisztrációval foglalkozó munaktárs alkalmazását, valamint egy technikai vezető is szeretnénk alkalmazni. A tárgyi eszköz soron busz beszerzését tervezzük, így a jövő évadtól szükséges egy buszsofőr alkalmazása. A Tárgyi eszköz jogcímen tervezett buszbeszerzés oka, hogy az egyesület két helyszínen működik, és a monori, illetve budapesti játékosok együttesen alkaotják a bajnokságban induló csapatot. Így sportszakmai szempontból kiemelt jelentőségű, hogy a két működési helyszín játékosai számára közös edzéseket biztosítsunk. A közös edzések megtartásához pedig rendszeres személyszállítási költségek kapcsolódnak, illetve nagy hangsúlyt kap, hogy rugalmasan álljon rendelkezésünkre egy busz. Mindezeket mérlegelve előnyösebbnek tartjuk egy busz beszerzését, melyet természetesen a mérkőzésekre való utazáshoz is használhatnánk, mint a folyamatos egyezkedést egy személyszállító céggel, és a kiszolgáltatottságot az árak tekintetében. Ezen a jogcímen tervezzük továbbá egy laptop, egy kamera és egy televízió beszerzését. A laptop nagy segítségünkre lehet az adminisztratív feladatok ellátásánál. A kamera lehetőséget teremt arra, hogy felvegyük a mérkőzéseket, melyeket a televíízió segítségével az egész csapat visszanézhet, így a játék elemzésére, a taktikai felkészülésre alkalmazható. Az Utánpótlás nevelés jogcímen A sporteszköz, sportfelszerelés soron a játékosok számára alapfelszerelésnek számító:páncélúszót, köpenyt, melegítőt, papucsot és pólót szeretnénk beszerzeni. Ezek a felszerelések,mind az edzések, mind a versenyek során alkalmazandók, és biztosítják az egységes megjelenést a csapatnak. A sporteszközök közül szintén a vízilabdához elengedhetetlen labdákat, labdatartó zsákokat és vízilabda sapka garnitúrákat terveztük. A Gyógyszerek diagnosztikai eszközök soron izotóniás ital beszerzésével számoltunk. Játékosaink jelenleg is kapnak ilyen italt a mérkőzések után és látványosan segíti regenerálódásukat. Így szükségesnek tartjuk a jövőben is ennek biztsítását. A személyszállítási költségek soron a bajnokságokra való utazás, valamint az edzőtáborba való utazás költségeit terveztük. A Sportlétesítmény bérleti díja soron a működésünknek megfelelően 2 uszodára terveztünk bérelti díjat, ezek a Monori Uszoda és a XI. kerületi MOM SPort uszoda. Edzéseinket ebben a két uszodában tartjuk. Egy 5 napos edzőtábort terveztünk, amely lehetőséget teremt játékosaink számára, hogy jobban összeszokjanak, a amedencén kívül is több időt töltsenek egymással, mely erősíti a csaptösszetartást. A sportszakemberek személyi jellegű ai soron 5 edzővel, egy szakmai igazgatóval, valamint egy úszásoktatóval terveztünk. Mivel az egyesület két helyszínen működik, szükséges az 5 edző, akik megosztva dolgoznak Monoron és Budapesten. A szamai igazgató feladata az edzők munkájának vezetése, a két helyszín szakmai tevékenységének összehagnolása, a szakmai programok kidolgozása. Az úszásoktató budapesten edző nagyobb gyermekeknek tart 1-1 órás úszástechnikai oktatást, mely a lehetővé teszi, hogy játékosaink a legkiválóbbak közé tartozzanak. Versenyeztetéssel összefüggő költségek Ebben az évadban indulni szeretnénk az Gyermek és Serdülő Bajnokságban, valamint serdülő és gyermke korosztályban is indulunk a Budapest BAjnokságon, továbbá 3 gyermek csapatot indítunk a Duna Kupán. Nevezési költséget ennek megfelelően a terveztünk a 3 Budapest Bajnokságra. Rendezvényszervezési költségeink szintén a bajnokságokban való induláshoz kapcsolódóan merülnek fel, játékvezetői, bírói és orvosi díjakat terveztünk. Ezen a jogcímen terveztük továáb az NSSZ kártyák és a leigazolási díjak megfizetését terveztük. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A szervezet jelenleg két helyszínen működik Monoron és Budapesten a XI. kerületben. A két helyszín között mozgás nagy nahézségeket jelent számunkra, mivel nem elvárható, hogy a szülők folyamatosan finanszírozzák a gyerekek két helyszín közötti utazását, annak ellenére sem, hogy sportzsakmai szempontból a közös edzések elengedhetetlenek. Mind a két helyszínen béreljük az uszodát, az egyesület nem rendelkezik saját vízfelülettel, így a bérleti díj megfzetése szintén kihívás elé állítja az egyesületet. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): nem releváns 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A program megvalósításnak időtartama 2013.07.01-2014.06.30. Bizonyos költségek folyamatosan merülnek fel, így a bérleti díjakat és béreket 12 hónapon keresztül folyamatosan tervezzük megfizetni. A leigazolási és nevezési díjak a bajnokság kezdete előtt merülnek fel. A rendezési költségek a bajnokság ideje alatt fognak felmerülni, amikor az egyesület szervezi az adott fordulót, azonban ezt előre nem

Oldalszám: 5 tudjuk pontosan meghatározni. A személyszállítási költségek, mivel a bajnokság kapcsán merülnek fel zömmel, a bajnokság ideje alatt fognak felmerülni. Az edzőtábort nyárra tervezzük, így az ehhez kapcsolódó szállás, étkezés valamint személyszállítási költség is ekkor merül fel. A gyógyszerek, diagnosztikai soron tervezett izotoniás ital beszerzését a mérkőzésekhez kapcsolódóan elosztva tervezzük. A sportfelszerelések beszerzését egyelőre a támogatások beékrezésétől is függővé teszük, mivel az egyesület likviditása nem feltétlenül engedi, hogy a felszereléseket, eszközöket beszerezzük a program kezdetén, így ezeket a költségeket, valamint a tárgyi eszköz soron tervezett kamerát, laptopot és tv-t is valószínűleg a támogatások beérkezését követően tudjuk beszerezni. A buszt szeretnénk a program kezdetekor beszerezni, mivel nagy szükségünk van rá. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Sportszervezetünk kizárólag utánpótlás neveléssel foglalkozik, így egyértelműen a magasabb színvonalú utánpótlás nevelés a célunk. Amint az előző években is olyan sportolókat kívánunk nevelni, akik a jövőben az ország legjobbjai közé taroznak, és az egyesületünkből kirepülve a felnőtt bajnokágban is megállják a helyüket. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A sportfejlesztési programban résztvevő játékosok a sportban megtanulják a kitartást és a csapatmunkát, amely tuljdonságok a jövőben nagy hasznukra lesznek a munkájukban és életük minden területén.

Oldalszám: 6 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ok Ráfordítás adatai Munkakör: buszsofőr Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó 12 hónap 114 000 Ft 32 490 Ft 1 757 880 Ft Létrehozás indoklása: a programban terveztük egy busz beszerzését, melyhez szükséges a megfelelő jogosítvánnyal rednelkező személy alkalmazása Munkakör: adminisztratív munkatárs Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor 12 hónap 120 000 Ft 34 200 Ft 1 850 400 Ft Létrehozás indoklása: a támogatáshoz kapcsolódóan felmerülő adminisztratív tevékenységek kapcsán az elmúlt időszakban felmerült az igény egy adminisztratív munkatársra, aki rendben tartja a kapcsolódó dokumentumoakt Munkakör: technikai vezető Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető 12 hónap 120 000 Ft 34 200 Ft 1 850 400 Ft Létrehozás indoklása: az egyesület növekedése, és szakmai fejlődése indokolja egy technikai vezető alkalmazását Összesen 354 000 Ft 100 890 Ft 5 458 680 Ft intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 50 % 2 770 903 Ft 2 687 776 Ft 27 709 Ft 55 418 Ft 2 770 903 Ft 5 458 679 Ft 5 541 806 Ft Összesen 2 770 903 Ft 2 687 776 Ft 27 709 Ft 55 418 Ft 2 770 903 Ft 5 458 679 Ft 5 541 806 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: kamera Típus: Informatikai eszköz Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db 200 000 Ft 200 000 Ft Indoklás: -az edzések mérkőzések rögzítésére szolgál. Fontosnak tartjuk a taktikai oktatást is. Ahhoz, hogy játékosaink visszanézhessék saját mérkőzéseiket és ebből tanulhassanak szükséges a kamera. Megnevezés: televízió Típus: Informatikai eszköz 1 db 200 000 Ft 200 000 Ft Indoklás: A taktikai felkészülés fontos eleme, hogy a csapat közösen megvitassa a rögzített felvételt, abból tanulságokat vonjon le, és fejlessze jövőbeli játéktechnikai képességeit az elkövetett hibák elemzésének tükrében Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz 1 db 200 000 Ft 200 000 Ft Indoklás: A szervezet működtetéséhez kapcsolódó adminishztratív tevékenységek ellátására szolgál. Megnevezés: busz (nagy) Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz 1 db 18 000 000 Ft 18 000 000 Ft Indoklás: A mérkőzésekre való személyszállításra, valamint a monori és budapesti csapatok egymáshoz, közös edzésre való szállításra szolgál. 18 600 000 Ft

Oldalszám: 7 intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 70 % 13 299 284 Ft 12 900 307 Ft 132 992 Ft 265 985 Ft 5 699 694 Ft 18 600 001 Ft 18 998 978 Ft Összesen 13 299 284 Ft 12 900 307 Ft 132 992 Ft 265 985 Ft 5 699 694 Ft 18 600 000 Ft 18 998 978 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 13 299 284 Ft 12 900 307 Ft 132 992 Ft 265 985 Ft 5 699 694 Ft 18 600 000 Ft 18 998 978 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 13 299 284 Ft 12 900 307 Ft 132 992 Ft 265 985 Ft 5 699 694 Ft 18 600 000 Ft 18 998 978 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ai Korosztály Ráfordítás adatai Gyermek Gyermek Gyermek Gyermek Gyermek, Serdülő, Ifjúsági Gyermek, Serdülő Munkakör: edző Kirner Áron Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: edző Kárpáti Antal Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: edző Bujka János Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: edző Szénászky Zsolt Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: szakmai igazgató Tóth Frank Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Munkakör: úszó oktató Sáry József Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó 12 hónap 183 000 Ft 49 410 Ft 2 788 920 Ft 12 hónap 195 000 Ft 52 650 Ft 2 971 800 Ft 12 hónap 300 000 Ft 81 000 Ft 4 572 000 Ft 12 hónap 285 000 Ft 76 950 Ft 4 343 400 Ft 12 hónap 308 000 Ft 83 160 Ft 4 693 920 Ft 12 hónap 60 000 Ft 16 200 Ft 914 400 Ft Összesen 1 331 000 Ft 359 370 Ft 20 284 440 Ft Összesen Önrész 20 284 440 Ft 18 255 996 Ft 2 028 444 Ft Összesen 20 284 440 Ft 18 255 996 Ft 2 028 444 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Oldalszám: 8 Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen Összesen Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Gyermek, Serdülő fürdőköpeny 83 darab 15 000 Ft 1 245 000 Ft Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Gyermek, Serdülő páncélúszó 83 darab 7 000 Ft 581 000 Ft Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Gyermek, Serdülő póló 83 darab 4 500 Ft 373 500 Ft 2 199 500 Ft Összesen Önrész 2 199 500 Ft 1 979 550 Ft 219 950 Ft Összesen 2 199 500 Ft 1 979 550 Ft 219 950 Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Összesen Összesen Gyermek, Serdülő izotoniás ital (havonta 2600Ft/fő, 12 hónapra) Táplálék kiegészítők 1128 csomag 1 500 Ft 1 692 000 Ft 1 692 000 Ft Összesen Önrész 1 692 000 Ft 1 522 800 Ft 169 200 Ft Összesen 1 692 000 Ft 1 522 800 Ft 169 200 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Összesen Gyermek, Serdülő Gyermek, Serdülő Gyermek, Serdülő Monor városi uszoda 22 000 Ft/óra 400 óra/év 8 800 000 Ft Hosszúréti Sportcentrum Uszoda 28 000 Ft/óra 400 óra/év 11 200 000 Ft mérkőzések megtartására bérelt uszoda 28 000 Ft/óra 68 óra/év 1 904 000 Ft 21 904 000 Ft Összesen Önrész 21 904 000 Ft 19 713 600 Ft 2 190 400 Ft Összesen 21 904 000 Ft 19 713 600 Ft 2 190 400 Ft Személyszállítási költségek Összesen Költség 1 646 400 Ft 1 646 400 Ft

Oldalszám: 9 Összesen Önrész 1 646 400 Ft 1 481 760 Ft 164 640 Ft Összesen 1 646 400 Ft 1 481 760 Ft 164 640 Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Költség 2 988 000 Ft 2 988 000 Ft Összesen Önrész 2 988 000 Ft 2 689 200 Ft 298 800 Ft Összesen 2 988 000 Ft 2 689 200 Ft 298 800 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 90 % 46 909 461 Ft 45 502 178 Ft 469 094 Ft 938 189 Ft 5 212 163 Ft 50 714 341 Ft 52 121 624 Ft Összesen 46 909 460 Ft 45 502 176 Ft 469 094 Ft 938 189 Ft 5 212 163 Ft 50 714 340 Ft 52 121 624 Ft Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása Bajnoki évad Korosztály Nevezési díj Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Gyermek, Serdülő, Ifjúsági, Felnőtt Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedél yek, játékengedélyek díja (Át)igazolásból a szakszövetség részére befizetésre kerülő díjak 602 450 Ft 560 000 Ft 0 Ft 0 Ft 274 066 Ft 0 Ft Összesen 602 450 Ft 560 000 Ft 0 Ft 0 Ft 274 066 Ft 0 Ft intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 90 % 1 328 740 Ft 1 288 879 Ft 13 287 Ft 26 574 Ft 147 638 Ft 1 436 517 Ft 1 476 378 Ft Összesen 1 328 740 Ft 1 288 879 Ft 13 287 Ft 26 574 Ft 147 638 Ft 1 436 517 Ft 1 476 378 Ft

Oldalszám: 10 Közreműködői költségek indoklása Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás során az esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatás igazolással kapcsolatban a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését végzi a külső közreműködő. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 286 166 Ft

Oldalszám: 11 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 325000 Ft 259286 Ft -20,22% Teljes szakember állomány 6 fő 7 fő 16,66% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 4 fő 4 fő 0% 2 fő 3 fő 50% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 60 fő 80 fő 33,33% Eredmény indikátorok Korosztály Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Gyermek Serdülő Ifjúsági Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 41 fő 45 fő 9,75% 6 fő 8 fő 33,33% 12 fő 15 fő 25% 15 fő 18 fő 20% 23 fő 26 fő 13,04% 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték Gyermek 'C' 0 helyezés 0 helyezés Gyermek 'B' 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés Gyermek 'A' 5 helyezés 3 helyezés Budapest Bajnokság A csoport Gyermek Serdülő Ifjúsági 5 helyezés 3 helyezés Nyugati csoport 5 helyezés 3 helyezés országos nyugati csoport 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés

Oldalszám: 12 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás Személyi jellegű ok 2 770 903 Ft 2 687 776 Ft 27 709 Ft 55 418 Ft 2 770 903 Ft 5 458 679 Ft 5 541 806 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 13 299 284 Ft 12 900 307 Ft 132 992 Ft 265 985 Ft 5 699 694 Ft 18 600 001 Ft 18 998 978 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 46 909 461 Ft 45 502 178 Ft 469 094 Ft 938 189 Ft 5 212 163 Ft 50 714 341 Ft 52 121 624 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 1 328 740 Ft 1 288 879 Ft 13 287 Ft 26 574 Ft 147 638 Ft 1 436 517 Ft 1 476 378 Ft Összesen 64 308 388 Ft 62 379 140 Ft 643 082 Ft 1 286 166 Ft 13 830 398 Ft 76 209 538 Ft 78 138 786 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás Személyi jellegű ok 2 770 903 Ft 2 687 776 Ft 27 709 Ft 55 418 Ft 2 770 903 Ft 5 458 679 Ft 5 541 806 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 13 299 284 Ft 12 900 307 Ft 132 992 Ft 265 985 Ft 5 699 694 Ft 18 600 001 Ft 18 998 978 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 46 909 461 Ft 45 502 178 Ft 469 094 Ft 938 189 Ft 5 212 163 Ft 50 714 341 Ft 52 121 624 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 1 328 740 Ft 1 288 879 Ft 13 287 Ft 26 574 Ft 147 638 Ft 1 436 517 Ft 1 476 378 Ft Összesen 64 308 388 Ft 62 379 140 Ft 643 082 Ft 1 286 166 Ft 13 830 398 Ft 76 209 538 Ft 78 138 786 Ft

Oldalszám: 13 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli

Oldalszám: 14 hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.