Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Kérelem száma: KE00211/2013/MVLSZ Érkezett:
Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Kópé-Uszó, Vízilabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KÓPÉ-UVSE Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: 18125531-2-41 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 2006.11.17. Tevékenység megkezdésének időpontja: 2006.03.01. Kapcsolat Székhely: 2000 Szentendre, Deli Antal u.27. Levelezési cím: 2000 Szenendre, Deli Antal u.27. Telefon: 20 212 2390 E-mail: istok.timea@freemail.hu Fax: Hivatalos honlap: www.kopeuvse.hu Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Petőváry Zsolt Kapcsolattartó neve: VLT114 Teszt E-mail: kopeuvse@t-online.hu E-mail: Telefon: 70 370 6676 Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Leányfalu sportuszoda Szentendrei V8 Sportuszoda Önkormányzat Gazdasági társaság Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Szentendre Város Önkormányzat Gazdasági társaság Leányfalu Termálfürdő Kft. Gazdasági társaság Aquapalace Kft. Átlagos heti használat 10 óra 15 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 2-Tagdíj 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 6-Jegybevétel 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9-Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás Összesen
Oldalszám: 3 Kiadások Kiadás Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4-Anyagköltség Összesen Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám Kérelem adatai Kérelem száma: KE00211/2013/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14 A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Általános bemutatkozás A KÓPÉ ÚVSE 2005-ben alakult a Pilis Dunakanyar régió vízilabda sportjának meghonosítása és fellendítése érdekében. Gyorsan kiderült, hogy tehetségek mindenütt vannak. Néhány ügyes fiút már a második évben delegáltunk az U14-es tehetség gondozó keretbe. Legnagyobb büszkeségünk mindazonáltal egy leány, Farkas Kata, aki azóta Junior Európa Bajnoki 2. és 3. helyezést ért el és néhány alkalommal bemutatkozhatott a Magyar Női Vízilabda Válogatottban is. Sport fejlesztési programunk megvalósításához időben a legjobbkor jött a Kormány látvány csapat sport támogatási rendszere. Fiatal egyesületünk amúgy is lendületben van, ennek megtartásához és növeléséhez, feltételeink javításához rendkívül sokat segítenek a társasági adóból befolyó Forintok. A 2014-ben lezáruló időszak eredményességében minden bizonnyal ez meg is fog mutatkozni. Létesítmény helyzet, cél csoport Létesítmények tekintetében is irigylésre méltó a helyzetünk. Kezdetben Leányfalun a Termálfürdőben végeztük tevékenységünket, 2011- től Szentendrén a Vizes 8-as Uszodában is dolgozunk. A két helyszín lehetővé teszi, hogy az uszodába először érkező, korban egymáshoz közelebb álló fiatal sportolóink az új V8-ban, az idősebbek pedig a szintén kivételes adottságú Leányfalui Termálfürdőben edzhessenek. A 2012-13-as támogatási időszaknak köszönhetően új sátor fedés alatt, megújult környezetben folyhat a munka. Fekvésük szerencsés, mivel népesség eloszlás tekintetében a környék origójában találhatóak. Ennek köszönhetően toborzásaink alkalmával 7 szentendrei- és 14 környékbeli általános iskolára-, testnevelő tanárral tudunk támaszkodni. Idén második évben indult el Úszó osztály elnevezéssel elsős évfolyam az uszoda szomszédságában található Barcsay Jenő Általános iskolában. Az ide járó gyermekek minden nap kötelező testnevelés óra keretében oktatóink irányításával tanulnak úszni és ismerkedni a labdával a vízben..az előző két támogatási időszaknak köszönhetően két kilenc személyes busszal hetente több alkalommal hozzuk edzésre távolabb lakó sportolóinkat. Ezzel is megpróbáljuk egyesületünket még vonzóbbá tenni a fővárosiakkal szemben és megkönnyíteni szüleik életét. Járműveinket a hétvégi bajnoki meccsekre is használjuk. Két edző segítségével egy csapatnyi vízilabdázót tudunk - a családok számára - ingyen szállítani. Tagjaink összetétele évről évre változik. Mindenki nagy tervekkel és elszántsággal veti bele magát a munkába. Néhány hónap elteltével viszont sokaknak elmegy a kedvük a kitartást, szorgalmat igénylő mindennapoktól, vagy kiderül hogy nem is olyan egyszerű ez a játék, mint ahogy a televízióban látják. Ezért nagy a lemorzsolódás, vagy a gyerekek ritkítják a heti edzés látogatás számát. De őket sem tanácsoljuk el! Ha igénylik, külön foglalkozásokat tartunk neki, hogy kisebb elszántságuk ne menjen a többséget érintő minőségi munka rovására.a kiemelten tehetséges sportolók részére 2013-14-től új lehetőséget biztosítunk, hogy a fent említett szakemberek egyéni képzés keretében tovább fejlesztik tudásukat. Mindezen feltételeknek köszönhetően természetesen számosan érkeznek újonnan. Számukra felzárkóztató, stílus javító úszó edzéseket vezényelnek úszó oktatóink. Mielőbbi integrálásuk végett felhozó tornákon veszünk részt, hogy a továbblépéshez nélkülözhetetlen siker élményt és önbizalmat megszerezhessék. A szentendrei bérleti díj magasabb, mint az országos átlag. Az erre a jogcímre megítélt támogatással és a tagdíjakból iskolai időszakban napi három órát tudunk bérelni a Vizes 8-ban. Mérkőzéseinket és további edzés időt Leányfalun tartunk. Utánpótlás képzés, versenyeztetés Előkészítő csoportunkban nyolcvan környékbeli gyermeket foglalkoztatunk. Edzéseiken bemelegítő gimnasztika, úszó stílus javítás, kondicionáló úszás, szárazföldi képesség fejlesztő gyakorlatokat ( falazás, passzolás, medicin labdás feladatok, nyújtás-lazítás) végeznek versenyzőink. Mennyisége: heti öt, egyenként kilencven perces foglalkozás. Az előkészítő fázison sikeresen átesett gyermekek kiknek száma hatvankettő edzői mindannyian hosszú és eredményes időt töltöttek a sportágban. Számukat igyekszünk a létszámhoz racionalizálni. Az alapító Petőváry Zsolton és Kósz Zoltánon kívül a szakmai munkát Kemény Ferenc felügyeli, egyéni, elsősorban védő poszton szereplő gyermekeinket a kétszeres olimpiai bajnok Vári Attila képzi, valamint sorainkban tudhatjuk a kilencvenes évek kapus legendáját Kuna Pétert is. Ők tapasztalataikon kívül az MVLSZ szakmai ajánlásának ismeretében és azzal egyetértésben dolgoznak. Ezekben a korosztályokban már heti öt, egyenként százhúsz perces vízi- és három harminc perces szárazföldi foglalkozást tartunk. Jövőre is három korcsoportban fogunk versenyezni. A Budapesti Vízilabda Szövetség által szervezett Gyermek 2002, 2001 és 2000 bajnokságokban. A 2012-13-as idényben 2001, 2000 és 1999-es bajnokságok még javában folynak. Büszkén mondhatjuk el, hogy a háromból kettőben a felső házban szerepelünk közvetlenül olyan nagynevű egyesületek között, mint Vasas SC, UVSE, KSI, BVSC. A bajnokság kiírása lehetővé teszi koedukált csapatok indulását. Családi okokból Petőváry Zsolt és Kósz Zoltán leányai a 2001-es csapat tagjai további célunk egy kizárólag leányokból álló csapat kialakítása. Erre létszámuk miatt a 2001-es korosztály tűnik a legmegfelelőbbnek. Toborzásaink során igyekszünk további leányokat bevonni. Csapat sporthoz nélkülözhetetlen kellék az ellenfél. Rendszeresen edzőmérkőzésekre járunk Vácra, a formálódó Dorogi Vízilabda Clubhoz, vagy fővárosi csapatokhoz. Ezekhez a kiruccanásokhoz szintén a támogatásokból vásárolt buszokkal járunk. Céljaink A Magyar Vízilabda Szövetség által megfogalmazott célokkal összhangban sportolóink létszámának emelése eredményeink javítása minőségi játékos képzés az egyetemes magyar vízilabda szolgálatának érdekében
Oldalszám: 5 edzői gárdánk szakmai szintjének emelése az általunk használt létesítmények színvonalának emelése a családokra nehezedő terhek csökkentése ( utazás, felszerelés, edző tábor ) A törvényi lehetőségeknek köszönhetően céljaink egy része 2011-13-ig már megvalósult. A következő évben pedig igyekszünk ezen az úton maradni. Válogatott játékosaink: Vigvári Vendel, Pragay Botond, Petőváry Luca,Vida Virág, Kósz Márta A KÓPÉ ÚVSE-ben elkezdődött a leány csapat tervszerű kialakítása. A 2013-14-es bajnoki idényben valószínüleg el tud indulni egy leány csapat a Gyermek 2001-es bajnokságban. Amennyiben együtt maradnak, két év múlva elérik az Országos Gyermek korosztályt és a hagyományokhoz híven az MTK 1888 Kft-ben folytathatják pályafutásukat. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:
Oldalszám: 6 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 Összesen Megnevezés: uszodai ablakok cseréje Típus: Egyéb Tervezett felújítási, beruházási érték 5 db 748 300 Ft 3 741 500 Ft Indoklás: A szentendrei uszoda szellőzése nem megoldott, nincsenek nyitható ablakok, ezért nagy a pára tartalom a fertőtlenítő szerekkel együtt. Az uszodába nagyon sok gyerek jár edzésre, biztosítani szeretnénk a komfortos körülményeket. Megnevezés: technikai berendezés cseréje Típus: Egyéb Indoklás: Csatolt árajánlatban található. Megnevezés: Mobiltelefon Típus: Informatikai eszköz 1 db 6 032 500 Ft 6 032 500 Ft 1 db 90 000 Ft 90 000 Ft Indoklás: A logisztikai rendszer hatékony működtetése megköveteli az internetes szolgáltatással ellátott mobiltelefon meglétét. Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz Indoklás: A munkatársak tevékenységük összehangolása érdekében szükséges beszerzés Megnevezés: eredményjelző Típus: Egyéb 2 db 150 000 Ft 300 000 Ft 1 db 2 500 000 Ft 2 500 000 Ft Indoklás: A Szentenfrei Uszodában jelenleg nincsenek nyitható ablakok, így nem megoldott a szellőztetés. A levegő páratartalma nagyon magas és erősen érezhető a vegyszer is. 12 664 000 Ft Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 2013/14 70 % 9 054 953 Ft 8 783 305 Ft 90 549 Ft 181 099 Ft 3 880 695 Ft 12 664 000 Ft 12 935 648 Ft Összesen 9 054 953 Ft 8 783 305 Ft 90 549 Ft 181 099 Ft 3 880 695 Ft 12 664 000 Ft 12 935 648 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak 2013/14 2013/14 Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 9 054 953 Ft 8 783 305 Ft 90 549 Ft 181 099 Ft 3 880 695 Ft 12 664 000 Ft 12 935 648 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 9 054 953 Ft 8 783 305 Ft 90 549 Ft 181 099 Ft 3 880 695 Ft 12 664 000 Ft 12 935 648 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
Oldalszám: 7 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai 2013/14 Gyermek "C" 2013/14 Gyermek "A" 2013/14 Gyermek "B" 2013/14 Gyermek "C" 2013/14 Gyermek "B" 2013/14 Gyermek "A" 2013/14 Gyermek "C" Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 261 447 Ft 62 384 Ft 3 885 972 Ft 12 hónap 235 294 Ft 47 059 Ft 3 388 236 Ft Létrehozás indoklása: Az egyesület sportszakmai stratégiai célja indokolja, hogy a tehetséges gyerekek egyéni felkészítéssel, edzéssel többlet tudásra tegyenek szert. Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi 12 hónap 412 941 Ft 92 278 Ft 6 062 628 Ft 12 hónap 200 000 Ft 20 000 Ft 2 640 000 Ft 12 hónap 261 447 Ft 62 384 Ft 3 885 972 Ft 12 hónap 235 294 Ft 47 059 Ft 3 388 236 Ft Létrehozás indoklása: Az egyesület sportszakmai stratégiai célja indokolja a gyerekek egyéni felkészítését, egyéni edzését. Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi 12 hónap 412 941 Ft 92 278 Ft 6 062 628 Ft Összesen 2 019 364 Ft 423 442 Ft 29 313 670 Ft Időszak Összesen Önrész 2013/14 29 313 672 Ft 26 382 305 Ft 2 931 367 Ft Összesen 29 313 672 Ft 26 382 305 Ft 2 931 367 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen 2013/14 Gyermek "C" póló 300 darab 4 500 Ft 1 350 000 Ft 2013/14 Gyermek "B" úszónadrág 150 darab 5 000 Ft 750 000 Ft 2013/14 Gyermek "B" törölköző 150 darab 3 000 Ft 450 000 Ft 2013/14 Gyermek "A" papucs 150 darab 4 000 Ft 600 000 Ft 2013/14 Gyermek "A" melegítő 150 darab 15 000 Ft 2 250 000 Ft 2013/14 Gyermek "C" sapka 4 szett 170 000 Ft 680 000 Ft 2013/14 Gyermek "B" hátizsák 150 darab 6 500 Ft 975 000 Ft 2013/14 Gyermek "C" labda 50 darab 4 000 Ft 200 000 Ft 2013/14 Gyermek "C" kapu 1 pár 950 000 Ft 950 000 Ft 2013/14 Gyermek "C" kapuháló 1 pár 40 000 Ft 40 000 Ft 2013/14 Gyermek "B" labdatartó ketrec 2 darab 250 000 Ft 500 000 Ft 2013/14 Gyermek "B" lőfal 2 darab 400 000 Ft 800 000 Ft 2013/14 Gyermek "C" fürdőköpeny 90 darab 15 000 Ft 1 350 000 Ft
Oldalszám: 8 Időszak Összesen Önrész 2013/14 10 895 000 Ft 9 805 500 Ft 1 089 500 Ft Összesen 10 895 000 Ft 9 805 500 Ft 1 089 500 Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Összesen 2013/14 Gyermek "C" 2013/14 Gyermek "A" 2013/14 Gyermek "B" 2013/14 Gyermek "B" 2013/14 Gyermek "C" 2013/14 Gyermek "B" Összesen c vitamin Egyéb 92 darab 2 190 Ft 201 480 Ft D vitamin Egyéb 92 darab 2 800 Ft 257 600 Ft Multivitamin Egyéb 92 darab 3 100 Ft 285 200 Ft Immunerősítő Beepower Táplálék kiegészítők 92 darab 3 000 Ft 276 000 Ft Calcium Egyéb 92 darab 5 825 Ft 535 900 Ft Biorezonanciás mérés Diagnosztikai szűrések, mérések 92 darab 10 000 Ft 920 000 Ft 2 476 180 Ft Időszak Összesen Önrész 2013/14 2 476 180 Ft 2 228 562 Ft 247 618 Ft Összesen 2 476 180 Ft 2 228 562 Ft 247 618 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség 2013/14 Gyermek "C" Szentendrei uszoda 19 090 Ft/óra 693 óra/év 13 229 370 Ft 2013/14 Gyermek "A" Leányfalu sportmedence 10 909 Ft/óra 462 óra/év 5 039 958 Ft Időszak Összesen Önrész 2013/14 18 269 328 Ft 16 442 395 Ft 1 826 933 Ft Összesen 18 269 328 Ft 16 442 395 Ft 1 826 933 Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség 2013/14 592 000 Ft 592 000 Ft Időszak Összesen Önrész 2013/14 592 000 Ft 532 800 Ft 59 200 Ft Összesen 592 000 Ft 532 800 Ft 59 200 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Időszak Költség 2013/14 2 496 000 Ft 2 496 000 Ft
Oldalszám: 9 Időszak Összesen Önrész 2013/14 2 496 000 Ft 2 246 400 Ft 249 600 Ft Összesen 2 496 000 Ft 2 246 400 Ft 249 600 Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség 2013/14 9 360 000 Ft 9 360 000 Ft Időszak Összesen Önrész 2013/14 9 360 000 Ft 8 424 000 Ft 936 000 Ft Összesen 9 360 000 Ft 8 424 000 Ft 936 000 Ft Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Összesen Időszak Költség/év 2013/14 171 450 Ft Időszak Összesen Önrész 2013/14 171 450 Ft 154 305 Ft 17 145 Ft Összesen 171 450 Ft 154 305 Ft 17 145 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 2013/14 90 % 68 053 719 Ft 66 012 108 Ft 680 537 Ft 1 361 074 Ft 7 561 525 Ft 73 573 633 Ft 75 615 244 Ft Összesen 68 053 720 Ft 66 012 108 Ft 680 537 Ft 1 361 074 Ft 7 561 525 Ft 73 573 632 Ft 75 615 248 Ft
Oldalszám: 10 Közreműködői költségek indoklása Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 542 173 Ft
Oldalszám: 11 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 206390 Ft 288480 Ft 39,77% Teljes szakember állomány 5 fő 7 fő 40% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 2 fő 0% 0 fő 0 fő 0% 2 fő 5 fő 150% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 0 fő 0 fő 0% Kemény Ferenc Vári Attila Demeter Éva edző Kósz Zolán edző Kemény Ferenc szakedző Vári Attila szakedző dr.istók Tímea sportszervező Eredmény indikátorok Korosztály Gyermek "C" Gyermek "B" Gyermek "A" Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 42 fő 62 fő 47,61% 31 fő 49 fő 58,06% 33 fő 37 fő 12,12% 0 fő 0 fő 0% 0 fő 0 fő 0% 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% Hatás indikátorok Korosztály Gyermek "C" Kiindulási érték Célérték 6 helyezés 4 helyezés Gyermek "B" 8 helyezés 6 helyezés Gyermek "A" 8 helyezés 6 helyezés Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés
Oldalszám: 12 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2013/14. évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 9 054 953 Ft 8 783 305 Ft 90 549 Ft 181 099 Ft 3 880 695 Ft 12 664 000 Ft 12 935 648 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 68 053 719 Ft 66 012 108 Ft 680 537 Ft 1 361 074 Ft 7 561 525 Ft 73 573 633 Ft 75 615 244 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 77 108 672 Ft 74 795 413 Ft 771 086 Ft 1 542 173 Ft 11 442 220 Ft 86 237 633 Ft 88 550 892 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 9 054 953 Ft 8 783 305 Ft 90 549 Ft 181 099 Ft 3 880 695 Ft 12 664 000 Ft 12 935 648 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 68 053 719 Ft 66 012 108 Ft 680 537 Ft 1 361 074 Ft 7 561 525 Ft 73 573 633 Ft 75 615 244 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 77 108 672 Ft 74 795 413 Ft 771 086 Ft 1 542 173 Ft 11 442 220 Ft 86 237 633 Ft 88 550 892 Ft
Oldalszám: 13 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli
Oldalszám: 14 hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.